ISO14001环境管理审核中主要发现的问题培训资料

环境管理审核中主要发现的问题ISO14001:2004审核主要发现4.1总要求环境管理体系覆盖的范围未明确确定并文件化ISO14001:2004审核主要发现4.3.1环境因素环境管理体系范围内的环境因素的识别不全，特别是一些与服务或项目有关的环境因素环境的评估方法需要改进，未考虑法规的要求，不同类型的环境因素的比较新项目、新设备、新产品等相关的环境因素没有被有效评估并控制ISO14001:2004审核主要发现4.3.3环境目标指标及管理方案目标的制定未考虑重要环境因素对目标建立的管理方案不符合要求，包括具体方法、时间进度、责任人等未对环境目标的完成情况按方案的时间进度进行监控并采取相应措施ISO14001:2004审核主要发现4.4.1资源、作用、职责和权限职责不清，特别是环境设施的管理虚拟的环境管理委员会或小组责任未定义ISO14001:2004审核主要发现4.4.2能力、培训和意识重大环境影响岗位能力没有明确确定没有证据表明重大环境影响岗位人员经过了相应的培训ISO14001:2004审核主要发现4.4.3信息交流未明确哪些重大环境因素相关的信息以何种方式传递到外部相关方ISO14001:2004审核主要发现4.4.5文件控制环境因素清单、法律法规清单、化学品清单等文件未有效版本状态ISO14001:2004审核主要发现4.4.6运行控制-生活污水生活污水化粪池和隔油池未定期清理ISO14001:2004审核主要发现4.4.6运行控制-锅炉锅炉环保设备未定期保养锅炉用煤含硫量未控制锅炉工无资格锅炉操作记录不符合作业指导书要求ISO14001:2004审核主要发现4.4.6运行控制-柴油发动机消防用柴油发动机未联动，联动效果未定期检查，柴油量不够（3H以上）ISO14001:2004审核主要发现4.4.6运行控制-空压机空压机的定期保养维护未做，导致噪声增高和空压机油的消耗空压机含油冷凝水直排ISO14001:2004审核主要发现4.4.6运行控制-消防水泵房消防水压不够，但消防泵未启动消防泵的启动试验和备用泵的联动试验未做双路供电的联动试验未做排水泵房的排水装置失灵消防水池供水系统的定期试验ISO14001:2004审核主要发现4.4.6运行控制-消防中控室无外拨电话值班人员无资格且无法保障24小时值班无报警探头对照表且未受控自动消防报警系统和灭火系统未作定期检测ISO14001:2004审核主要发现4.4.6运行控制-消防器材无消防器材定置图未对消防器材进行定期检查ISO14001:2004审核主要发现4.4.6运行控制-消防组织未建立消防组织无法证明参加消防人员具有相应能力ISO14001:2004审核主要发现4.4.6运行控制-危险化学库无防雷装置化学品库危险化学品最大贮存量未做规定化学品库现场无相关危险化学品的MSDS化学品库无相应的通风防爆防渗漏防静电设施化学品库化学性质抵触化学品存放在一起危险化学品库的采暖方式不符合要求ISO14001:2004审核主要发现4.4.6运行控制-化学品-续进入危险化学品库的机动车辆和作业车辆未采取防火措施运输危险化学品车辆和驾驶员无相应的存放要求危险化学品库的防泄漏报警器未做定期校准危险化学品仓库工作人员未进行相应的培训，并未经考核合格后持证上岗危险化学品供方无相应的危险化学品生产许可证或经营许可证ISO14001:2004审核主要发现4.4.6运行控制-化学品-续危险化学品的安全技术说明书不符合国家标准要求废弃危险化学品的存放不符合危险化学品的存放要求废弃危险化学品未作为危险废物处理未对产生大量过期危险化学品的原因进行分析并采取相应的措施ISO14001:2004审核主要发现4.4.6运行控制-废弃物危险废弃物的处理单位无资质危险废弃物的处理未使用五联单属危险废弃物类废弃物未作为危险废物处理未对废弃物的产生量进行统计分析以改善废弃物的产生量ISO14001:2004审核主要发现4.4.6运行控制-生产废水污水处理站未按作业指导书进行操作，包括加药量/暴气事件/沉淀时间不管污水是否能够处理，所有污水排入污水处理站污水处理站处理能力与实际产生的污水量之间不符污水处理站未按规定的项目进行监测在未得到监测结果是否合格前即将污水排放ISO14001:2004审核主要发现4.4.6运行控制-生产废气未对废气处理设备设施进行定期的维护清理（除尘设备、净化设备）废气废水处理设备设施损坏，但相应的生产记录显示生产仍然进行ISO14001:2004审核主要发现4.4.6运行控制-新项目管理无证明表明新建设项目的环境影响评价符合法律要求新产品、新设备、新工艺投入前未做环境风险评估ISO14001:2004审核主要发现4.4.6运行控制-相关方管理制造外包商无相关资质，如电镀制造商评价标准中无环境要求施工承包商的行为违反了公司的环境要求与分包商的协议中无相应的环境责任和环境要求ISO14001:2004审核主要发现4.4.7应急准备和响应制定的应急准备与响应计划与实际‘情况不符或不能根据具体的紧急情况制定相应的应急计划未对应急计划进行定期评审相关的演习包括化学品泄漏演习和消防演习未进行具体策划和效果评估采取相应的措施ISO14001:2004审核主要发现4.5.1监测和测量

工厂建立时未做环境影响评价有新项目未做环境影响评价试生产完后未做环境验收做环境初始评审时未对环境影响评价报告上的所有项目进行监测对委托监测结果是否满足标准要求未评估ISO14001:2004