专题地方课程教材采购项目管理规章制度

专题地方课程教材采购项目管理规章

制度

目录

第一节采购管理制度............................4

一、基本采购制度............................4

二、验收入库制度............................6

三、采购质量控制制度........................7

四、采购质量检验制度.......................10

五、采购质量追溯制度.......................11

六、质量信息收集制度.......................12

七、质量投诉管理制度.......................13

八、不合格品召回制度.......................14

第二节供应商管理制度.........................16

一、目的...................................16

二、供应商选择.............................17

三、供应商档案管理.........................18

四、供应商的日常管理.......................19

五、供应商评价.............................20

六、供应商淘汰.............................22

七、供应商申诉处理.........................23

第三节仓库管理制度...........................23

一、教材管理制度...........................23

二、仓库安全管理制度.......................25

1

三、仓库卫生管理制度.......................27

四、仓库巡查巡检制度.......................28

第四节运输管理制度...........................30

一、总则...................................31

二、人员职责...............................31

三、人员管理制度...........................33

四、驾驶员管理制度.........................34

五、自有车辆管理制度.......................37

第五节安全管理制度...........................43

一、目的和适用范围.........................43

二、安全责任制.............................44

三、安全操作规程...........................44

四、安全监督检查制度.......................45

五、消除安全事故隐患制度...................46

六、安全例会制度...........................47

七、安全培训和教育学习制度.................47

八、防火及安全用电制度.....................48

第六节人事管理制度...........................50

一、工作制度...............................50

二、劳动纪律...............................51

三、奖惩管理...............................52

四、离（任）职管理.........................55

第七节行政管理制度...........................56

一、行政制度...............................56

2

二、考勤管理制度...........................57

三、会议、学习培训及接待管理制度...........59

四、档案管理制度...........................60

五、办公设备、设施、用品管理制度...........60

六、费用开支管理及报账细则.................60

第八节财务管理制度...........................61

3

第一节采购管理制度

一、基本采购制度

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本

制度，本项目所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依

据开展工作，具体内容说明如下：

1.采购基本流程：采购需求——采购计划——寻找供货

商——询价、比价、议价——采购洽谈——合同的签订（确

定付款条件、配送方式、售后服务）——交货验收（仓管）

——质检（不合格退货）——入库——计划对账——财务结

算。

（1）采购计划：采购员应根据请购单和项目供货计划

制定采购计划。

（2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一

般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从

质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

（3）询价、比价、议价。

（4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、

比价及其他过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立采

购合同的签订要根据采购教材的要求、供应商的情况、企业

本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与

财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

（5）交货验收：采购员必须确定教材品种、数量、质

4

量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。

（6）质检：教材质检合格则入库，不合格的，需安排

补救和退货。

（7）财务结算：教材入库后，财务结算

3.申请教材采购：

（1）根据项目供货计划提出采购需求。

（2）采购部制定采购计划，由采购部报项目经理、财

务审批。

（3）审批通过后，由采购主管下单。

4.申请付款流程

（1）采购教材入仓后，做应付款计划。

（2）根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一

致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致

后做应付款。

采购部审批到期应付款。

项目经理批准付款。

5.到货验收流程：

仓库根据供应商送货单验收教材。

验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一

致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当

日给予答复。

6.退货流程：

（1）填写退货申请单，写明原因。

（2）采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申

5

请。

（3）审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位

做退货单。

（4）不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得

超过0.5%。

7.注意事项：

（1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

（2）建立、健全比价制度，保证采购教材的质优价廉。

（3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总总

结，并提出下月用款计划。

（4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能

及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

（5）所有教材一律开箱验收，发现问题及时和供应商

联系，尽早解决。

（6）验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

二、验收入库制度

1.购进教材必须经质量检查验收合格，才能办理入库手

续，供发货销售。

2.质量检查验收工作由符合规定的专门的质量检查验

收员承担。

3.质量检查验收工作应在验收区进行。

4.质量检查验收工作应严格按照规定进行。

5.质量检查验收员主要负责查验与待验教材有关的凭

6

证、教材外观检查和教材内外包装情况及标识的检查。

6.需要进行内在质量检测的，应按验收抽样的原则和程

序抽样送教材检验机构检验，并将检验报告书作为验收依

据。

7.质量检查验收员应对检查验收符合规定的教材签发

验收入库通知单作为仓储保管员办理入库手续的依据；不符

合规定的通知质检部进行处理。

8.质量检查验收应做好相关记录，以备查验。

9.入库教材验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等

情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。

10.教材验收入库后及时做好收货凭证。

11.保管员将教材入库后及时填写教材收到记录，并做

好台账备查。

12.对入库教材整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到

教材账、卡、物相符。

13.仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人对

入库工作中业务往来人员服务热情周到。

三、采购质量控制制度

为严格检验采购教材的质量标准，确保订购教材符合质

量标准和要求，杜绝不合格教材入库，现结合项目的实际情

况，特制定本制度，具体内容说明如下：

1.适用范围：本制度适用于采购教材项目的质量检

2.职责：采购员负责对订购教材送货前的质量监督和检

7

验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采

购教材质量信息的收集、分析、反馈和处理工作

3.采购质量控制的基本原则：

（1）必须向评定合格的供应商采购。

（2）采购前应提供有效的采购文件和资料。

（3）对所需的教材，可向未评定过的供应商采购，由

采购部进行教材的验证，验证合格后，即可进行订购。

4.采购教材的检验：

（1）采购教材送货前，采购员应以书面形式通知采购

部进行检验。

（2）验收员负责对订购教材的抽样检验，按《产品检

验控制标准》的规定进行检验，并填写相应的检验报告。

（3）采购教材检验合格后，方可安排送货。

（4）若采购教材检验不合格，采购部应及时与供应商

进行沟通处理。

（5）各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购教

材质量信息，必要时对供应商提出改进建议。

5.采购教材检验的依据：

（1）采购部与供应商签订的采购合同；

（2）供应商出示的质量认证；

（3）供应商出示的产品合格证；

（4）采购教材标准；

（5）供应商提供的样品和装箱单。

6.影响采购教材检验方式、方法的因素：

8

（1）采购教材对经营活动的影响程度。

（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。

（3）该类教材以往经常出现的质量异常情况。

（4）采购教材对运营成本的影响。

7.采购教材检验方式的选择

（1）全数检验：适用于采购教材的数量少、价值高、

不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的情况。

（2）抽样检验：适用平均数量较多，采购方大量需求

的教材，一般采购均采用此种检验方式。

8.技术部编制《教材质量标准》，由技术部经理批准后

发放采购检验人员执行。

9.质检部编制《教材检验控制标准及规范程序》，经质

检部经理审批后发放相关检验人员执行，检验的规范包括教

材的名称、检验项目、方法、记录要求。

10.采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，

通知仓储部和质检部准备检验和验收采购的教材。

11.采购的教材运到公司后，由仓储部库管人员检查教

材的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“检验报

告单”，并通知检验人员到现场抽样进行检验，未经检验合

格的教材不得用于供货。

12.采购检验人员接到检验通知后，按相应的标准对教

材进行检验，并填写“检验报告单”，该单作为检验合格品

的放行通知，交库管人员办理入库手续。库管员对教材按检

验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、

9

出库发运

13.检测中不合格的教材根据制定的《不合格品控制程

序》的相关规定处置，不合格的教材不允许入库由采购人员

移入不合格品库，并进行相应的标识。由采购部办理善后处

理相关事宜。

14.如果是紧急采购教材，来不及检验和试验时，须经

法定代表人书面批准方可执行。

15.本制度由采购部、质检部共同制定。

16.本制度经经理审批后实施，修正、废止时亦同。

四、采购质量检验制度

1.凡进入仓库的教材，在入仓库前必须由验收进行抽样

检验，填写检验记录，合格后方可办理进入。

2.检验人员在抽样时，要注意具有代表性，并要注明教

材的名称、数量等，并做好原始记录工作。

3.验收在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法与

操作规程进行检验，不得随意改变。

4.每批教材须按采购方要求为标准进行检验，必须经检

验合格才可出货。

5.填写《检验报告单》，由相关人员保存。

6.质检员必须严格按照规定的检验标准与方法进行检

验，教材检验信息与数据，不得随意改变。保留所有记录归

档存查。

7.管理办法：

10

（1）质检人员须根据采购方要求，确定教材的各项参

数要求。

（2）质检人员根据确定的参数要求进行检验。

（3）质检在编制相关技术标准时，须规定教材检验的

有关内容：

1）检验方式：入库前检验

2）项目：教材质量全项检验等。

3）检验要求：根据采购单位对教材要求进行检验。

4）检验时机、频次：分批检验与定期抽检，随时防止

出现质量事故。

5）检验数量：根据当日产量抽样。

6）检验方法：参照国家质量标准、行业技术标准检验。

8.检验报告及反馈

（1）质检员在检验过程中须将及时检验情况与检验结

果记录。

（2）质检员在检验过程中，发现异常或不合格情况时，

须及时向质检负责人报告该不合格情况。

（3）质检负责人及时组织有关部门与人员对不合格情

况进行处理。

9.相关记录：原始检验记录与出货检验报告必须保存完

好，以便进行质量追踪。

五、采购质量追溯制度

为严格控制教材质量，有效防止不合格品流到用户，达

11

到“采购有记录，流向可追踪，信息可查询，质量可追溯”

的目的，特制定教材质量追溯管理制度如下：

1.所有教材必须经质检员验收合格签字后方可办理入

库手续。

2.不合格的教材应单独存放，放不合格标识，并做好记

录，不准出库发运。

3.不合格的教材需要作让步接收时，必须由质检部门同

意并写出书面报告，经公司主管领导批准后方可验收入库，

并做好记录以便于教材质量的追溯。

4.采购过程拣选出的不合格品要单独存放，做好标识和

记录，防止进入仓库。

5.装箱时为防止混装、错装，每批次装好的教材必须在

合格证上按上装箱人员编号，以便质量追溯。

6.教材发生质量问题，根据日报表及作业编号由质检部

门划分责任后，对责任人按规定进行考核。

六、质量信息收集制度

质量信息是指公司内、外环境对公司质量管理体系产生

影响，并作用于质量控制过程及结果的所有相关因素。

1.建立以质检部为中心，各相关部门为网络单元的信息

反馈、传递、分析及处理的完善的质量信息网络体系。

2.按照信息的影响、作用、紧急程度，对质量信息实行

分级管理。

（1）A类信息：指对公司有重大影响，需要公司最高领

12

导作出判断和决策，并由公司各部门协同配合处理的信息。

（2）B类信息：指涉及公司两个以上部门，需由公司领

导或质检部协调处理的信息。

（3）C类信息：只涉及一个部门，可由部门领导协调处

理的信息。

3.质量信息的收集，必须做到准确、及时、高效、经济。

4.质量信息的处理：

（1）A类信息：由公司领导判断决策，质检部负责组织

传递并督促执行。

（2）B类信息：由主管领导协调部门决策，质检部传递

反馈并督促执行。

（3）C类信息：由部门决策并协调执行，并将处理结果

报质检部。

5.质检部按季填写“质量信息报表”并上报主管领导对

异常突发的重大质量信息要以书面形式，在24小时内及时

向主管负责人及有关部门反馈，确保质量信息的及时畅通传

递和准确有效利用。

6.部门应相互协调、配合、定期将质量信息报质检部，

经质检部分析汇总后，以信息反馈方式传递至执行部门。

7.质检部负责对质量管理信息的处理进行归类存档。

七、质量投诉管理制度

1.质量投诉的管理部门是质检部，责任部门是各部门。

（1）项目部应设置质量投诉登记表与电话，销售部负

13

责接听、登记、调查、处理和回复。

（2）对客户的质量投诉意见应当及时调查、研究、落

实，答复准确；客户反映教材质量问题的意见必须认真对待，

查明原因，慎重处理，一般情况下，一周内必须给子答复。

2.不论任何部门，收到客户投诉的信件，应于收到之日

后的一个工作日内将信件（包括信封及实样等）送至质检部。

（1）售后部应填写“顾客投诉登记表”交质检部负责

人（附投诉者之原信件，实样等），协助处理。在业务交往

中，有关客户口头反映的质量情况亦应按照上述规定交由质

检部处理。

（2）从收到该表到处理完毕于七个工作日内完成。质

检部负责人处理完毕后，应及时将处理结果反馈给客户，做

到“件件有交代，桩桩有落实”。

八、不合格品召回制度

当采购部采购的产品对采购单位产生的危害发生时，尽

早回收，以减轻或杜绝对社会、采购方、公众的不满，维护

公司形象，减少公司损失。

（一）迅速反应

1.收集回馈来的有关产品质量、安全问题与采购方投

诉，如实记录每一细节，包括售后服务部的回应。

2.保证采购部主管在产品回收上能了解事件的最新动

态，决定如何回应采购方，确保售后服务部对每一询问的回

应都就是有根据的。

14

3.与采购方一起进行任一涉及回收的讨论，保持记录，

包括已确定的决议与还在讨论中的决议。

4.召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，

包括质疑产品采购过程情况。

5.售后服务部门负责提供售后信息，确定不合格产品的

回收方案处于售后服务部的控制之下。

6.质检负责发现问题，对产品进行检验与分析，提供解

决问题的建议。

7.采购部负责人、售后服务部负责人与采购单位保持联

系，做好沟通，同时与技术人员协作。及时与法律部门沟通，

以确保决议与行为的合法性。

（二）产品回收

1.发现问题：

（1）各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，

隔离存放，并对该产品进行检验。

（2）采购方发现的问题，由售后负责人了解并记录问

题发现的具体情况，及时向采购部负责人报告，保持与采购

方的持续联系。

2.投诉评估：投诉汇总报告由发现问题的质检部门如实

整理书面材料，质检员如果发现产品有质量问题的，则应立

即采取以下措施：

（1）仓储部及采购部调查研究以确定存在问题的因素

必要时要相关部门来协助。

（2）立即通报质量负责人、总经理。

15

（3）质检人员负责追溯产品的所有标签。

（4）质检部、仓储部联合收集并反复研究有关质疑产

采购前后的产品与质量记录。

3.进行回收：一旦确认问题产品具有危害性与质量问题

而且已进入销售，立即启动回收程序，售后服务部立即通报

采购负责人，对已出货产品进行调查。同时，指示各部门人

员在回收工作中的职责与权限。仓储部应立即停止出货，对

未出货产品进行贮存隔离工作。负责采购的人员与质检人员

与经理确认问题的发生点，确认方式主要有：

（1）如与供应商有关，经理、质检部、采购部与供应

商一道找出根源。必要时，提供详细的问题产品资料，以免

造成危害。

（2）如发生在产品生产环节，按质量管理考核实施细

则执行。

4.退回货品管理：

（1）退回的产品由质检员重新检验并作记录。

（2）检验合格按合格品处理。

（3）检验不合格按不合格品处理。

（4）做好相关产品《退货处理记录》。

第二节供应商管理制度

一、目的

为了规范供应商的选择和日常管理维护，明确操作细

16

节，确保本项目的教材按要求及时供应，防止因短缺而停产；

基于供应商发展的基本原则：遵循质量、成本、交付和服务

并重的原则；实施战略合作管理，与供应商保持长期合作关

系；为实施动态管理，加强沟通，定期考核等管理措施，特

制定本制度。

二、供应商选择

1.采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，

分类登记《供应商情况登记表》。

2.主要通过以下方式搜寻开发供应商：

（1）互联网搜索；

（2）同行介绍；

（3）供应商的主动问询和介绍；

（4）专业技术杂志；

（5）供应商的专业媒体广告等。

3.采购执行人员负责收集供应商信息，会同仓储部门剔

除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考

察名录》。被剔除的供应商应记录剔除原因，以备查阅。

4.新供应商须提供的资料的复印件

（1）营业执照；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

（4）公司介绍（或相关资料）；

（5）认证体系证书；

17

（6）代理商（贸易商）需提供代理证书等。

5.采购人员应根据《供应商考察名录》要求供应商填写

《供应商基本资料表》，对供应商的基本情况，设备情况，

产品情况，人员情况、供应能力等进行了解。

6.对于需要提供教材试用样品的供应商，应要求其提供

样品，提交给相关人员进行样品测试，并提供质量测试结果

报告。如果该人员无法独立进行测试，则应负责寻找专业机

构进行测试。

7.对于重要教材的供应商，采购部可根据实际需要提出

现场检查要求，报常项目经理批准。经批准后，采购部负责

组织相关部门技术人员对供应商进行现场检查，并将《现场

评价记录表》提交项目部。

8.对于不进行现场检查的供应商，应通过电话、传真、

电子邮件等方式与供应商联系，进一步获取供应商的供货能

力信息。

9.采购部根据供应商提供的信息，会同相关部门对供应

商的教材质量、服务、生产能力和合作情况进行评估，并根

据《新供应商评估表》中的指标评估供应商是否符合我公司

的要求。合格供方列入公司《合格供方名录》。不符合项应

记录并存档备查。

三、供应商档案管理

1.供应商档案包括：《合格供应商清单》《供应商基本

资料表》；

18

2.供应商营业资质（营业执照复印件；税务登记证复印

件；组织机构代码证；认证体系证书复印件，代理商（贸易

商）需提供代理证书等）；

3.价格表；

4.关键技术资料；

5.评估、考核资料，包括：《实地评估记录表》，《新

供应商评审表》，《供应商考核表》，《供应商异常联系

单》，《供应商异常情况登记表》等。

6.采购人员负责建立并定期更新供应商档案，综合部门

予以配合。

7.供应商档案由采购部负责管理。

8.供应商档案应实时进行更新，规定定期更新一次。

9.在纸质供应商档案基础上，采购部应建立电子版《供

应商情况登记表》与《合格供应商清单》，并对内容进行实

时更新。

四、供应商的日常管理

1.采购执行实体应记录供应商的日常表现和到货教材

的使用情况，作为供应商评估的依据。

2.对于收到的教材的质量异常，仓储部门应及时向采购

部门发送《供应商质量异常表》，采购部门应明确描述质量

异常并附上照片。采购部门应将异常信息转发给供应商，并

跟踪供应商的解决方案和后续改进。

3.采购部门应定期对供应商的交付情况进行统计分析，

19

其结果应作为供应商评价的依据，并将结果传递给供应商，

以督促其持续改进。

4.采购部门应定期了解市场价格和类似教材的供应情

况，并以此作为与供应商谈判和供应商评估的依据。

5.对于公司重要供应商，加强与供应商的日常沟通和反

馈，建立长期合作供应商关系，签订长期合作协议。

五、供应商评价

1.采购部负责组织供应商的年度评价，确保所采购教材

质量、交货期、服务等满足规定要求。月度评价是指以月为

周期对供方进行综合评估。

2.每年采购额排名前XX的教材配件供应商，原则上应

进行供应商的评价。

3.采购部门应对供应商日常异常情况做好《供应商异常

情况登记表》，作为考核依据。

4.综合部门负责为供应商评价提供基础数据，包括品

质、交期与日常配合等方面。

5.出现教材质量异常，质量异常情况严重产生影响的，

采购部要对供应商重新做出评估。

6.考核项目见《供应商考核表》，考核结果酌情通报给

相应供应商，供其改善。

供应商考核表：

考核项目考核内考核方法分值分数备注

容

20

质量XX%教材质不合格批数/XX-XX分

量总批数

合格率

价格XX%A.非常XX-XX分B.较有优

有优势势

C.较无XX-XX分D.无优势

优势

交货准确交货情逾期批数/总XX-XX分

度XX%况批数到货率

配合度合同和A.合同及时回XX-XX分

XX%票据处传，票据如实、

理的配及时、完备

合B.合同不及时XX-XX分

回传，票据处

理较好

C.合同及时回XX-XX分

传，票据处理

恶劣

D.合同擅自修XX-XX分

改，票据处理

恶劣

不良品A.按时更换XX-XX分

更换的B.经常拖延XX-XX分

配合

21

抱怨处A.电函即到诚XX-XX分

理的配意改善

合B.经常拖延诚XX-XX分

意不足

（说明：根据项目具体情况而定。）

7.供应商考核评定标准及运用：

评价分数结果运用供应商等级

XX以上可加大采购量A

XX-XX分可正常采购B

XX-XX分需进行辅导，减量C

采购

XX分以下提供整改报告，可D

暂停采购

注意：质量得分小于XX分者，参考D级奖惩；唯一供应商

评为D级时仍可正常采购

（说明：根据项目具体情况而定。）

六、供应商淘汰

1.D级供应商在收到整改通知一年内未配合整改的，可

取消供应商资格。

2.经过供应商评价认为不能继续合作的供应商，应该在

合同结束后取消供应商资格或者和供应商协商解除合同。

3.出现严重质量异常或影响项目的，且供应商不积极配

合解决问题，采购部可不进行供应商评价，即取消供应商资

22

格。

七、供应商申诉处理

1.在选择供应商时，采购执行实体应平等对待所有供应

商，并明确告知对方申诉渠道。

2.售后人员负责接收供应商投诉，根据供应商投诉与采

购部和综合部协调，必要时向部长报告，部长将对投诉进行

审查和处理。

第三节仓库管理制度

一、教材管理制度

1.教材入库

（1）收货后，办理入库手续时，仓库管理员必须对照

教材与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；

如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记

录，并不迟于次日报送办公室处理。

（2）入库教材明细（入库单）必须由仓库管理员确认

教材验收无误后，由仓库管理员把单据交给文员及时入库。

由系统生成进货单后，交予仓库管理员核对并签字确认。做

到账、货相符。

（3）若仓库管理员因工作失误，出现教材与单据不符

等问题所造成的经济损失由该仓库管理员承担。

2.教材出库

23

（1）仓库管理员应按照文员提供的出库单认真核对出

货型号及数量。

（2）仓库管理员在确认出库教材的型号、数量无误后，

按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对

教材及单据进行再次检验核查；教材或者其他教材装运前，

仓库管理员应妥善处理装箱、包装等整装工作，并将教材集

中至出货区。

（3）教材出库时，仓库管理员在出库单上签字，并交

由办公室统一管理。

（4）若仓库管理员因工作失误导致教材与单据不符等

问题，所造成的直接或间接经济损失均由该仓库管理员承

担。

（5）发放教材时，要按照“先进先出”的顺序原则出

库。

3.教材盘库

（1）文员：必须在每月月底前XX天做好“库存盘点表”

交与仓库管理员，并配合仓库管理员进行库存盘点，确认库

存教材与系统中的数据实际情况后，发邮件通知办公室。

（2）仓库管理员：每月月底前XX天进行盘库，仓库管

理员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存

量，按照文员提供的“库存盘点表”进行库存盘点，与电脑

中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。

（3）盘库完毕确认无误后，仓管员须在“库存盘点表”

上签字认可，并交由办公室统一管理。

24

4.教材保管规定

（1）教材入库验收后，按品种、规格、体积、重量等

特征，堆放整齐平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合

理安排货位；

（2）教材堆码做到科学、标准，符合“安全第一、进

出方便、节约仓容”的原则，合理规划仓库空间，做到分区、

分库、分类存放和管理；

（3）仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库

环境卫生。

（4）仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何

物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有办公室批准

的借条，才能让其借走。该借条由办公室保留至货物归还后，

交借货人自行销毁。

5.人员管理规定

（1）仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的

工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关

闭各种电器电源后，必须关闭电源的总闸和门窗，以确保安

全。

（2）非仓库人员未经同意不准入内；不得在仓库内会

客；任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

二、仓库安全管理制度

1.所有仓库，应设专（兼）职仓库保管员，负责库房的

日常管理。

25

2.所有的教材，无论是新购入、领后收回，必须履行验

收入库登记手续。

3.库房应通风，照明良好，门窗完好，不漏雨。

4.库房应有醒目的安全警示标志，无关人员不得随意出

入。库管人员离开时必须随时锁门。

5.库房内禁止吸烟，动用明火必须经仓储部安全管理者

批准，并采取相应的安全措施。

6.库房应配置灭火器材，消防器材应当设置在明显和便

于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。库管人员应会熟

练使用。

7.库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料

管保护。应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，

必须拉闸断电；禁止使用不合规格的保险装置。

8.库房内不准人员住宿、休息，不准使用电炉、电烙铁、

电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

9.教材或者其他货物的存放

（1）应分类存放，置放有序。应保持一定的通道（垛

与垛间距不小于XX米，垛与墙间距不小于XX米，垛与梁、

柱间距不小于XX米，主要通道的宽度不小于XX米）。

（2）仓库管理员应根据教材存放的要求，采取适当的

保存措施，确保教材存储环境符合规定。

10.库房人员应定期检查库存教材的状况，仓库管理单

位（部门）应定期组织盘点。

11.仓库管理单位（部门）应把库房作为日常安全巡逻、

26

例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全

事故的发生。

三、仓库卫生管理制度

1.仓库外围及地面

（1）保持仓库周围地面良好的排水条件；

（2）保持周围地面干净，无废弃设备、碎石、杂草等

害虫滋生；

（3）保持垃圾容器上盖，外表干净放置在通风良好的

地方；

（4）保持收发货及装载区域的车道通畅；

（5）对于害虫、赃物及其他污染源要及时加以控制及

清除。

2.仓库内

（1）保持内墙壁和地面干净；

（2）防止从高处管道落下水滴或凝结物污染教材及外

包装；

（3）在教材接收、整理、分发处有充分的照明；

（4）密封地面与墙壁的结合处，封闭裂缝和洞穴；

（5）全面禁止在库房内饮食、吸烟；

（6）保证仓库内适当的通风。

3.卫生管理原则

（1）保持整洁有序的堆放。定期（每周）清理库区内

所有货物上的尘埃及污物，保证货物外表的干净整齐；

27

（2）所有门、墙及屋顶要防止雨水渗漏，户外防尘污

染、虫鼠滋生；

（3）地面随时保持干净，无食物、油剂溢出物、废弃

纸张和污物；

（4）所有仓库的门窗在不使用的时候保持关闭状态。

4.收发货时的卫生管理

（1）所有产品收货时必须检查货物外包装有无污垢、

油渍；

（2）对于外包装变形、开裂的情况必须出具相关事故

报告对运输公司/厂家进行通告，根据损失情况索赔；

（3）所有产品发运时必须对货物外包装进行去尘、去

污清理；

（4）所有装车的产品必须先检查车况，保证车内的干

燥、无味、清洁，否则严禁装车。

四、仓库巡查巡检制度

为加强仓库治理力度，保证仓库涉案财物安全，结合仓

库实际，特制如下仓库巡视检查治理制度：

1.巡视检查分组

（1）内勤组；

（2）外勤组

2.巡视范围

（1）内勤组负责仓库主楼。

（2）外勤组负责其余所有仓库及车辆停放点。

28

3.巡视时间

每日上班时间。

4.巡视治理主要内容

（1）按照7S治理规定检查仓库物品摆放是否整洁、卫

生、是否存在安全隐患等问题；

（2）巡视人员应尽心尽职，仔细负责巡视整个工作区

域，做好“六防”（防火、防水、防漏、防电、防晒，防倒

塌）保证涉案财物安全。

（3）防火巡查内容：

1）用火、用电、吸烟等违章情况；

2）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、

应急照明是否完好；

3）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

4）常闭式防火门是否处于关闭状态、消防通道是否堆

放物品影响通行；

5）巡查是否存在造成火灾的安全隐患。

（4）防水巡查内容：

1）检查水管是否有破裂、损坏。

2）检查地下排水设施，是否有堵塞现象。

（5）防漏巡查内容：

1）下雨天检查屋顶、墙面、电线管表层是否有渗水现

象。

2）检查入库物品包装是否完整，有没有破损渗漏。

3）检查因风雨晒之后破损包装后的撒漏现象。

29

（6）防电巡查内容：

1）检查仓库所有空调、冰柜等电气设备用电安全。

2）下班前检查仓库用电设备。（如排气扇、电灯等是

否关闭，插座、电源是否拔掉。）

3）检查所有照明电灯是否完好。

4）使用电梯设备先检查是否正常运转，有无不能使用

标识。

（7）防倒塌巡查内容：

1）检查教材摆放倾斜度。

2）巡查货架的变形情况。

5.在范围内进行防范巡逻和检查，建立巡逻、检查和安

全隐患整改的记录。发现紧急情况及时上报上级领导，并组

织人员做好先期处置工作。

6.仔细做好工作期间安全检查，及时制止有阻碍安全的

行为。

7.仓库主管对辖区的安全进行检查，要及时发现安全隐

患，保证工作区域的水、火、电、员工的操作安全。

8.加强对外来人员的治理，要求进库时有相关人员陪同

下才可以进出仓库。

9.仓库主管下班前对仓库进行卫生检查，消除遗留垃圾

和消防隐患。

第四节运输管理制度

30

一、总则

（一）为规范公司运营管理，依据相关法律法规，结合

公司实际情况制定本制度。

（二）本制度是公司业务的总体管理制度，其他所有制

定的管理办法均应依据此制度制定。

（三）本制度应根据实际情况变化做出适当修订。

二、人员职责

（一）运输主管职责全面负责运输工作，与公司相关部

门沟通，努力降低运输运作成本，制定运输相关程序并监督

执行情况，制定运输中长期规划。

1.运输和仓储成本符合公司目标。

2.管理运输部门以使教材送达目标采购方手中，并不断

促进对采购方的服务水平。

3.保证日常操作顺畅有效。

4.提供实时管理和作业报告，保持计算机系统和手工操

作系统数据精确。

5.安置，组织并调动整个团队充分执行目标要求的任

务。

6.确保区域层面上的最优组合。

7.负责调动公司的运输体系各项工作职能的全面投入，

确保教材准点到位。

8.负责跟进、协调、应急处理教材发运过程中出现的各

种突发性问题，在最短时间内做出正确的处理方案。

31

（二）仓管员职责

对待验教材等负有经济责任和法律责任，坚决做到人各

有责、物各有主，事事有人管。保管教材要根据其自然属性，

考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使财产

不发生保管责任损失。

（三）调度员职责

1.负责并协调到站教材的领取和对外发车的外运，负责

教材费用的报销和支付并建立相应的台账；

2.负责协调并完成教材的汽车运输，负责安排搬运装卸

工作、并负责搬运管理；

3.负责编制汽车运输计划并负责具体实施，负责汽车车

辆的维护管理；

4.负责车辆调度和车辆的安全工作，负责驾驶员的安全

和技能培训，负责运输设备保养管理季负责协调维修工作；

5.协助上级实施对下级的管理和考评；

6.负责运输成本分析及控制。

（四）物管职责

1.根据到货信息备仓、根据提货单教材交接检查。

2.逐一检查教材，清点入库。

3.货物再处理（粘贴标志）。

4.保持教材整齐摆放，仓库整洁卫生及防火防盗工作。

5.提交报表单据。

32

三、人员管理制度

1.严格遵守执行公司的各项管理制度，熟悉各自的工作

流程，认真对待工作，完成工作任务的好习惯。

2.爱护和节约公司资源是每位员工应尽义务，每位员工

工作必须养成节约用水、用电及办公用品及其他消耗品。

3.员工不到岗上班必须经主管同意，按时参加部门例

会。

4.办公时间不浏览与工作无关的教材，杂志，教材，网

站，严禁上网聊天和打电脑游戏。凡事按操作流程办事，不

可违章，违规暗箱操作。

5.办公时间尽量少打私人电话，禁止当着采购方的面打

私人电话，禁止用公司的电话打私人电话。

6.办公场所和仓库一律不得抽烟，上班时间不吃东西，

桌面或物品摆放整齐，不乱丢东西，不随地吐痰。不允许在

办公场所及仓库嬉戏打闹，吃零食、听MP3或随身听等。离

开办公场所要跟告知主管或同事去办什么事和大概何时回

来。

7.接打电话要求热情，高效，简洁；开会，会见客人时

自觉把手机设成震动或关机。

8.与他人沟通时应心平气和，切忌口气过重，同事之间

发生争吵，要忍让为先，不骂人，不打架，不侮辱人格。与

他人意见不一致时，力求站在对方的立场上考虑问题，寻找

共同点。

9.根据排班准时出勤，服从主管工作安排；所有员工严

33

格遵守考勤制度和劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退、

上班期间不串岗。

10.发货人员配货、核查要认真，仔细，避免出现错误。

四、驾驶员管理制度

为了更好地完善公司的内部管理，增强企业的凝聚力，

明确驾驶员的利益与公司的效益的密切关系，提高驾驶员的

工作责任心，特定如下制度。

1.货运车辆驾驶员的管理制度和奖罚制度

（1）车辆由公司指定人员负责管理，公司根据驾驶员

全年工作表现，从驾驶员产值、安全行车、维修费用、服务

态度、采购方意见等各方面全面考虑，对表现好的驾驶员给

予奖励，对表现差的驾驶员按公司有关制度进行处罚。

（2）车辆由公司指定驾驶员专用，其他人员未经批准

不得驾驶，专车驾驶员不能将转借他人或其他单位使用，如

有违反扣罚XX元，造成后果由驾驶员本人承担。

（3）车辆除执行运输任务外，未经批准不得随便驶离

指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成

后应及时将车辆开回指定的停车场，不准启动发动机在车内

睡觉和卸货，以上如发现第一次扣罚一百元并追究责任，重

犯要从严处罚。

（4）车辆进出，均要遵守有关纪律、制度，限速为20

公里/小时，若在厂装、卸货，均要遵守厂方的有关纪律、

制度或行车指示，如有违反第一次追究责任，罚款并写检讨

34

书，重犯者从严处罚。

（5）驾驶员每天按时上班（早上8时30分），特殊情

况除外（例如当天零时后收车者），不得无故旷工、迟到、

早退。请假要事先通知管理人员，经批准后方可休息。否则，

报公司从严处理。

（6）驾驶员不得向采购方提出要消费、吃饭、住宿等，

不得参与赌博、嫖娼等违法犯罪行为。否则，报公司处理和

送交公安部门。

（7）驾驶员执行运输任务时，在外遇特殊情况或不幸

发生事故，不论在何时何地必须马上通知公司领导或公司管

理人员。

（8）驾驶员报销过桥费等必须要做到如实反映，不得

弄虚作假、虚开发票收据，如发现经核实后要从严处理。

（9）驾驶员对待货主要文明有礼，努力提高服务素质。

（10）对放在公司停车场而不及时装卸货物的驾驶员第

一次罚款XX元，重犯者从严处罚。

（11）对装货或卸货回来而不到理货部报到却直接卸柜

的驾驶员，第一次罚款XX元，重犯者从严处罚。

（12）将拖架或拖板放在厂而不及时拖回的驾驶员第一

次罚款XX元，重犯者从严处罚。

（13）对发现拖板或拖架爆胎等需维修的却故意不及时

维修的第一次罚款XX元，重犯者从严处罚。

（14）在规定时间内公司管理人员要求驾驶员对调好拖

架或拖板而驾驶员故意不及时对调好的，第一次罚款XX元。

35

重犯者从严处罚。

（15）在运输途中私自携带他人上车的，第一次罚款XX

元，重犯者从严处罚。

（16）晚上私自提前休息的每次罚款XX元，重犯者从

严处罚。

（17）对在工作时间内穿拖鞋或不穿上衣等影响公司形

象的驾驶员第一次罚款XX元，重犯者从严处罚。

（18）在运输途中有特殊情况，如车辆须维修或装柜时

间过长等，却不及时反映而给公司造成不必要损失的，第一

次罚款XX元，重犯者从严处罚。

（19）管理人员有急事呼叫驾驶员，而驾驶员故意不复

机的每次罚款XX元。

（20）在目的地装卸货时不注意观察柜的破损情况，不

及时要求采购方验收，而给公司造成不必要损失的，第一次

罚款XX元，重犯者从严处罚。

2.安全行车制度

（1）驾驶员必须积极参加安全学习会，进一步落实各

项交通安全措施，加强安全行车意识。

（2）驾驶员必须严格遵守公安、交通部门所颁发的一

切条例规定，严格按机动车驾驶操作规程行车，严禁将车辆

交给无驾驶证人员驾驶。

（3）严格遵守交通规则，不能超速、乱抢道等违章行

车。

（4）驾驶员在上班时间内不能饮酒，严禁醉酒驾驶，

36

开车时要集中精神，不能在行车中你推我让，搞其他小动作。

（5）由货物或车辆造成的违章罚款（如证件不全、车

辆发生故障、货物超重、高、长宽等），公司给予全报。

（6）若驾驶员个人造成的违章罚款，如有下列情况的

公司给60%报销，其他情况不予报销。

1）进入导向车道后，不按规定方向行驶。

2）在禁行的时间，道路上行驶的。

3）不按规定会车、倒车、掉头。

4）违反交通信号指示的。

五、自有车辆管理制度

（一）车辆管理制度

1.公司自有车辆由公司统一购买、落户，并指定安全管

理部人员负责管理。车辆必须服从指挥调度。

2.车辆由公司指定驾驶员专用，其他人员未经批准不得

驾驶，专车驾驶员不能将车转借他人或其他单位使用，造成

后果由驾驶员本人承担。

3.车辆除执行公司的运输任务外，未经安全管理部批准

车辆不得私自承接运输业务，不得随便驶离指定的停车场，

包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应及时将车辆

开回指定的停车场。

4.车辆进出装、卸货场必须遵守业务合作单位的有关纪

律、制度或行车指示。

5.自有车辆的用油、车辆保险、车船使用税、车辆检测、

37

修理、轮胎、事故、违章违纪、驾驶员工资、过路过桥费、

停车费、过磅计量费、装卸中转费及其他等与业务相关的费

用等由财务部统一核算。

（二）自有车辆业务管理制度

1.发运

公司承接运输业务后，提前24小时通知公司驾驶员，

公司驾驶员在接到通知后应检查车辆状况确保能正常运输，

并在规定的时间内到公司在业务部门开具货物承运单据，同

时领取油卡或定点加油通知单，驾驶员按货物运输单上的要

求进行运输。

2.收货

车辆在按运输单上的要求将货物运输至目的地后，驾驶

员应要求收货方将收货数量及有无途损在运输单上写明，或

者要求收货方开具收货单并在收货单上签字盖章。驾驶员在

完成运输任务后须将有收货单位签章的发货单或对方签章

的收货单其中一联交回到公司业务部。

3.运输

自有车辆在运输业务过程中，应按公司业务部门规划的

线路及规定的时间开展运输业务。若出现运输货物的破损及

短少在公司允许的误差以外，则超出部分造成的经济损失由

驾驶员或挂靠车辆承担。

4.用油

车辆在办理承运业务同时领取加油卡或加油通知单，业

务部门在发放加油卡或加油通知单时应根据车辆类型、运输

38

里程及路况预先核定加油量，并向驾驶员发放油卡或点点加

油通知单，核定原则如下：

（1）车辆车型参照油耗标准表核定，原则上不得超过

此标准。

（2）下列标准表中，按里程核定耗油量，油耗收入比

作为参考标准，百公里油费须按当期实际油价计算调整。

（3）运输业务为“双边货”（双边货指去来均由我公

司安排运输业务）时，货运金额按单边计，油量按重载计算；

运输业务为“单边货”时，分别按空、重载合计计算油量。

（4）如实际载货量超过标准额定可载货量，则百公里

油耗在原油耗基础上增加10%。

（三）车辆安全管理制度

1.安全生产责任制

（1）认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，

遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，落实各

级交通主管部门的安全生产管理规定，组织学习安全生产知

识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。

（2）道路运输经营者负责经营许可范围内的安全生产

工作，是安全生产第一责任人，对安全生产工作负总责。

（3）聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，并与驾

驶员签订安全生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环

节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责

任制。

（4）积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项

39

经费，保证安全生产工作的开展。

（5）落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原

因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落

实不放过；教训不吸取不放过。

（6）建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按

时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。

2.安全生产操作规程

（1）严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃安

全生产操作规程，落实各项安全生产工作制度，组织开展安

全生产活动和安全知识学习，提高全员安全生产意识。

（2）对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不

超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情

绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力

充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

（3）做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是

山区道路行车安全，要做到“一慢、二看、三通过”。

（4）不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、

行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按

规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

（5）保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。

（6）做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不

违反操作规程。

（7）发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、

抢救伤员和货物财产，协助事故调查。

40

（8）采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

（9）不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小

时。

3.消除安全生产事故隐患制度

为落实安全生产责任制，加强道路运输安全生产监督管

理，遏制交通事故发生，须做到：

（1）对交通主管部门检查发现的安全生产隐患整改事

项，按时逐项予以整改、落实。

（2）每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全

隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。

（3）驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检

查。

（4）每趟次出车前，要对车辆的安全性能进行全方位

检查，发现问题及时排除，不消除隐患不得出车。

（5）装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认

无误后方可出车。

（6）要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规

定。

（7）车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，

整改不到位不得出车。

（8）定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆

机件等进行自查自纠。

（9）对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。

（10）建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，

41

举一反三，组织研究和探讨新技术应用。

（四）车辆运行的安全管理制度

无论公司自有车辆或挂靠车辆，车辆的运行管理必须遵

守公司制定的车辆安全运行管理的各项规章制度执行。

1.车辆运行必须牢固树立安全第一的观念，严格遵守国

家相关部门的法律、法规及公司制定的安全运行管理制度。

严禁车辆雇用证件不全、技能不良的驾驶员，严禁车辆带病

行驶，严禁人货混装，严禁装运国家禁运的一切物品。

2.车辆聘请的驾驶员必须到公司安全管理部门考核后

办理好“准驾证”方可驾车运行。

3.车辆必须遵守交通法规、安全制度，积极参加公司安

全活动，加强车辆保养、维护，按规定进行正常年、季检；

如发现车况不符合安全行驶规定，公司安全管理部门有权制

止车辆运行。

4.车辆未经公司同意，不得将车辆改型、改造、转让和

拍卖，辆使用公司提供的牌、证要遵守公司的牌证管理规定，

公司移交给车辆使用的所有证件和车辆牌照，驾驶员要妥善

保管，如有遗失或损坏，驾驶员要承担所补办费用及由此造

成的损失。

5.货物在运输过程中驾驶员必须对货物按要求做到防

潮、防损、防盗，若因驾驶员没有尽到对货物的监管责任造

成货损、货差以及货物灭失，一切责任均由驾驶员承担，并

按货物的实际价值进行赔偿。

6.安全例会制度：安全例会原则上每月由安全管理部组

42

织召开一次，参加的人员为公司总经理以及各职能部门负责

人和安全管理人员、挂靠车辆车主、驾驶员。会议的主要议

题是：宣讲国家相关的安全管理法律、法规，通报安监监测

情况和存在问题，认真制定隐患整改措施，部署月度安全工

作任务。

7.车辆保险：无论自有车辆和挂靠车辆都必须按照公司

规定购买以下5种保险，即：交强险、车损险、第三者责任

险（不低于XX万元）、货物险（不低于XX万元）、座位险。

8.事故的处理：车辆在发生交通事故和安全事故时，驾

驶员应立即拨打报警电话和保险公司报案电话，同时通知公

司安全管理部，安全管理部应指派专人到事故现场协助有关

部门处理事故。事故处理费用按保险公司的有关理赔办法赔

偿后不足部分，自有车辆由公司承担赔偿责任，挂靠车辆由

挂靠车车主承担赔偿责任。

第五节安全管理制度

一、目的和适用范围

（一）目的

通过加强企业安全管理，有效消除事故隐患，预防安全

事故发生，保障职工在劳动过程中的安全与健康。

（二）适用范围

适用于公司项目的安全管理工作。

43

二、安全责任制

1.认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守

国家法律法规和安全操作规程，守法经营，落实安全管理规

定，组织学习安全知识，最大限度地控制和减少道路交通事

故的发生。

2.运输部经理负责经营许可范围内的车辆安全工作，是

安全管理第一责任人，对安全工作负总责。

3.聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，职责明确责

任分清，层层落实车辆安全责任制。

4.落实事故处理“四不放过”的原则：

（1）事故原因不查清不放过；

（2）事故责任者没处理不放过；

（3）整改措施不落实不放过；

（4）教训不吸取不放过。

5.建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做

好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。

三、安全操作规程

1.严格遵守道路安全法律法规及工作规范，严肃安全操

作规程，落实各项安全工作制度，组织开展安全活动和安全

知识学习，提高全员安全意识。

2.对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超

载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪

车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充

44

沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

3.做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是山区

道路行车安全，要做到“一慢、二看、三通过”。

4.不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政

法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定

查验有关手续，符合要求的方可承运。

5.保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。

6.做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反

操作规程。

7.发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢

救伤员和货物财产，协助事故调查。

8.采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

9.不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。

四、安全监督检查制度

1.每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全责任

制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关

法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。

2.做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安

全，发现隐患要及时修复后方可出车。

3.装货时严查超载和擅自装载危险品。

4.不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。

5.检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全操作

规程。

45

6.检查消防设施是否安全有效。

7.建立安全奖惩制度，依制度进行奖惩。

五、消除安全事故隐患制度

为落实安全责任制，加强道路运输安全监督管理，遏制

交通事故发生，须做到：

1.对运输部门检查发现的安全隐患整改事项，按时逐项

予以整改、落实。

2.每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患

立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除

3.驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查4.

每趟次出车前，要对车辆的安全性能进行全方位检查，发现

问题及时排除，不消除隐患不得出车。

5.装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误

后方可出车。

6.要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。

7.车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整

改不到位不得出车。

8.定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件

等进行自查自纠。

9.对安全隐患不及时整改的责任者给子从严追究。

10.建立健全安全管理事故隐患档案，吸取经验教训，

举一反三，组织研究和探讨新技术应用。

46

六、安全例会制度

为全面做好企业安全状况的研究分析及重大安全问题

的对策制定，完善安全生产规章制度，全面推动安全管理工

作，公司成立安全领导小组（由法定代表人主持），实行安

全生产例会制度。

1.每月召开一次的安全例会，相关人员必须签名参加。

2.安全例会主要内容：

（1）传达上级有关文件或指示，通报本月安全生产情

况。

（2）及时分析、总结上一阶段运输的安全、不安全的

情况，研究布置下阶段保证安全运输的供应计划。

3.分析研究近期发生事故的特点和规律，制定落实防范

措施。

4.研究安全管理工作中的薄弱环节，制定落实整改措

施，修改、完善各项安全规章制度

5.根据四不放过的原则（即：事故原因不查清不放过责

任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未

受到教育不放过），对发生的事故进行调查、分析和处理。

七、安全培训和教育学习制度

1.驾驶员要认真学习道路交通法规，树立良好的职业道

德，增强安全意识，按时参加各类安全教育和培训，严格执

行行车规定。

2.运营组要坚持每月二次的安全教育活动，及时传达上

47

级和交通管理部门的有关指示精神，认真总结安全行车的经

验和分析典型事故的教训，总结推广先进经验，不断增强安

全防范意识。

3.公司要定期利用一些典型的事故案例进行分析教育

认真吸取他人的教训，警示驾驶员要文明行车，严守规则，

确保安全。

4.驾驶员对公司组织的安全教育活动，无特殊情况一律

不得请假、缺席，负责人要严格考勤。

5.对各类培训教育要做好记录，以便备查。

八、防火及安全用电制度

1.防火和安全用电是公司安全工作的重要内容。各单位

安全员要定期检查用电设备及电路，发现故障立即停止使用

并通知修理人员及时维修，以免酿成事故。

2.电气设备检修时必须断开电源，并在电源处悬挂断电

检修标志，严禁带电操作。凡需要带电调试和实验工序要划

定作业安全区域，带电作业区及带电设备要设立明确的警示

标志，以免发生危险

3.未经许可，办公区内严禁使用电炉等大功率用电设

备，如确实需要使用，须向公司办公室申报。各部门不得随

意增加用电负荷，以免发生事故。

4.办公及工作场所使用的用电设备要有专人管理，下班

时务必关断电源，以免发生意外事故。

5.修理电路及用电设备须有电工上岗证，无证人员不得

48

修理电路及电气设备，更不得修理高压电路和设备，否则发

生事故由当事人