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文档简介

工程施工签证规定及流程一、制定目的及范围为确保工程施工过程中的变更、调整及相关费用的合理性与合规性，特制定本工程施工签证规定及流程。该规定适用于所有工程项目的施工签证管理，包括但不限于设计变更、工程量调整、现场签证等情况。二、施工签证的基本原则1.施工签证应遵循“真实、准确、及时”的原则，确保所有变更和调整均有据可依。2.所有签证必须经过相关人员的审核与批准，确保信息的透明与合规。3.施工签证的内容应与合同条款相符，避免因签证问题引发的合同争议。三、施工签证流程1.签证申请1.1现场确认：施工单位在现场发现需要变更或调整的情况时，需及时与项目经理沟通，确认变更的必要性。1.2填写签证申请表：施工单位需填写《施工签证申请表》，详细描述变更内容、原因及预计费用。1.3附加资料：申请表需附上相关证明材料，如设计变更通知、现场照片等，以便审核。2.签证审核2.1项目经理初审：项目经理对签证申请进行初步审核，确认申请的合理性与必要性。2.2技术审核：如涉及技术变更，需由技术负责人进行审核，确保变更符合设计要求。2.3财务审核：财务部门对签证申请中的费用进行审核，确保费用的合理性与合规性。3.签证批准3.1逐级审批：签证申请经项目经理、技术负责人及财务审核后，需提交给公司负责人进行最终审批。3.2审批结果通知：审批结果应及时通知施工单位，若申请被拒绝，需说明理由。4.签证实施4.1实施变更：经批准的签证内容应及时实施，施工单位需按照批准的内容进行施工。4.2记录变更：施工单位需在施工日志中详细记录变更情况，包括实施时间、参与人员等信息。5.签证结算5.1费用核算：施工单位需在施工完成后，依据签证内容进行费用核算，并填写《施工签证结算表》。5.2提交结算申请：将结算表及相关凭证提交给财务部门进行审核。5.3审核与支付：财务部门审核无误后，按公司规定进行支付。四、备案管理所有签证申请、审核及结算的相关文件需进行备案，确保信息的完整性与可追溯性。施工单位需将所有签证文件整理归档，便于后续查阅与审计。五、施工签证的纪律要求1.施工单位职责：施工单位需对签证申请的真实性负责，不得虚报或隐瞒信息。2.审核人员职责：审核人员需对签证申请进行认真审核，确保信息的准确性与合规性。3.违规处理：如发现签证申请存在虚假信息或其他违规行为，相关责任人将受到严肃处理。六、流程优化与反馈机制为确保施工签证流程的高效性与合理性，需定期对流程进行评估与优化。各相关部门应建立反馈机制，收集施工单位及审核人员的意见与建议，及时调整流程，提升工作

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