网络安全风险隐患排查整治

网络安全风险隐患排查整治一、目的

本制度的目的是为了建立健全网络安全风险隐患排查整治的长效机制，提高网络安全风险防控能力，确保网络系统正常运行，保护企业信息资源安全，防止网络安全事故的发生，提升企业整体信息安全水平。

二、适用范围

（1）本制度适用于我国各类企业、事业单位及政府机构的网络安全风险隐患排查整治工作。

（2）本制度规定了网络安全风险隐患的排查、评估、整改、监控等环节的具体要求和方法。

（3）本制度适用于网络系统、网络设备、网络安全设备、信息系统及与之相关的软件、硬件和人员。

三、职责

（1）企业负责人

企业负责人是网络安全风险隐患排查整治工作的第一责任人，应全面负责网络安全风险隐患排查整治工作的组织和实施，确保企业网络安全风险得到有效控制。

（2）网络安全管理部门

网络安全管理部门负责组织、协调、监督网络安全风险隐患排查整治工作，具体职责如下：

1.制定网络安全风险隐患排查整治方案和计划；

2.组织开展网络安全风险隐患排查工作；

3.对排查发现的隐患进行评估，制定整改措施；

4.跟踪督促整改落实，确保隐患整改到位；

5.组织开展网络安全风险隐患排查培训，提高相关人员的安全意识和技术水平；

6.建立网络安全风险隐患档案，定期更新和上报。

（3）各部门和岗位

各部门和岗位应按照本制度的要求，积极参与网络安全风险隐患排查整治工作，具体职责如下：

1.严格执行网络安全操作规程，发现异常情况及时报告；

2.参与网络安全风险隐患排查，提供相关信息；

3.落实整改措施，确保本部门网络安全风险得到有效控制；

4.参加网络安全风险隐患排查培训，提高自身安全意识和技能。

四、隐患排查范围

（1）网络系统安全

包括但不限于网络架构、网络设备配置、网络接入控制、网络边界防护、网络流量监控、无线网络安全等。

（2）信息系统安全

包括各类业务系统、数据库系统、中间件系统、操作系统、应用软件的安全配置、安全漏洞、权限管理、数据备份与恢复、系统日志管理等。

（3）网络安全设备

包括防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、安全审计系统、网络隔离设备、VPN设备等的安全配置和运行状态。

（4）物理安全

包括服务器机房、数据中心、网络设备间等关键区域的物理安全措施，如门禁系统、视频监控、环境监控、防火防盗措施等。

（5）数据安全

包括数据的存储、传输、处理、销毁等环节的安全措施，以及数据加密、数据访问控制、数据备份与恢复等。

（6）网络安全管理制度

包括网络安全政策、安全策略、安全操作规程、人员安全管理、安全培训与意识提升等。

（7）网络安全事件应急响应

包括网络安全事件的监测、报警、响应、处置、恢复等流程和措施。

（8）第三方服务安全

包括外包服务、云服务等第三方服务提供者的网络安全措施和安全责任落实情况。

（9）法律法规遵守情况

包括企业网络安全管理是否符合国家相关法律法规、标准规范的要求。

（10）员工安全意识和行为

包括员工对网络安全知识的掌握程度、安全行为习惯的养成情况以及可能存在的内部威胁。

（11）其他潜在风险

包括但不限于新技术应用带来的安全风险、供应链安全风险、社会工程学攻击风险等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，对网络安全进行全面评估，包括网络架构、信息系统、安全设备、物理安全等各个方面。

2.检查团队应由网络安全管理人员、信息技术人员、安全专家等组成，确保检查的专业性和全面性。

3.综合检查应涵盖安全管理制度的执行情况、员工安全意识、应急响应能力等方面。

4.检查结果应形成详细报告，包括发现的问题、风险评估、整改建议等。

（二）专业检查

1.对特定的网络安全领域进行深入的专业检查，如防火墙配置、入侵检测系统、数据加密等。

2.专业检查应由具备相关专业资质的安全专家负责，使用专业的安全工具和技术。

3.检查应针对最新的网络安全威胁和漏洞，确保检查的时效性和针对性。

4.专业检查结果应详细记录，并提供改进措施和技术支持。

（三）季节性检查

1.根据季节性特点，针对特定时期可能出现的网络安全风险进行排查，如夏季雷电防护、冬季供暖系统安全等。

2.季节性检查应结合实际业务需求和气候变化因素，制定相应的检查计划。

3.检查结果应重点关注季节性风险的变化趋势，及时调整安全策略和措施。

（四）节假日检查

1.在节假日期间对网络安全进行特别检查，以应对假期期间可能增加的网络攻击和内部安全风险。

2.节假日检查应包括对关键系统的安全状态检查、应急响应计划的验证等。

3.检查应由值班人员或专门的安全团队负责，确保节假日网络安全事件的及时发现和处理。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指日常工作中的安全检查，包括日志监控、安全事件分析、系统更新等。

2.定期检查是指按照既定周期进行的检查，如每周、每月的安全检查。

3.日常检查和定期检查应结合自动化的监控工具和人工审核，确保检查的效率和效果。

4.检查记录和发现的问题应及时记录在案，并跟踪整改措施的落实情况。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前应对工业控制系统进行全面的检查和维护，确保系统的稳定性和安全性。

2.检查工业控制系统的物理安全，包括控制室、设备间、电缆通道等，确保无未授权访问的风险。

3.对工业控制系统进行安全漏洞扫描，及时发现和修复潜在的安全漏洞。

4.验证工业控制系统的备份和恢复计划，确保在紧急情况下可以快速恢复生产。

5.检查工业控制系统的事件日志，分析是否存在异常行为，确保日志记录的完整性和可追溯性。

6.对工业网络进行隔离，防止外部网络攻击通过非授权途径影响工业控制系统。

7.确保所有工业控制系统软件和固件都是最新版本，及时应用安全补丁。

8.对工业控制系统操作人员进行安全培训，提高他们在长假期间的安全意识和应急处理能力。

9.制定长假期间的工业控制系统安全值班表，确保有专业人员负责监控和响应安全事件。

10.建立长假期间的安全事件报告和沟通机制，确保一旦发生安全事件能够迅速响应和处置。

（二）交通安全

1.长假期间应加强对企业车辆的安全检查，包括车辆制动系统、轮胎、灯光、油电路等关键部件的检查，确保车辆处于良好的运行状态。

2.对车辆驾驶人员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶员的安全意识和责任感。

3.制定长假期间的车辆使用计划，合理安排车辆出行，避免高峰期和风险路段。

4.对车辆进行必要的维护保养，确保车辆在长途行驶中的安全性能。

5.准备应急工具和物资，如急救包、灭火器、备用轮胎、车载充电器等，以应对可能发生的紧急情况。

6.建立车辆动态监控系统，实时跟踪车辆运行状态，及时发现和处置异常情况。

7.对车辆行驶路线进行风险评估，选择安全性较高的路线，避开高风险区域。

8.建立和完善车辆事故应急预案，确保在发生交通事故时能够迅速有效地进行救援和处理。

9.对车辆进行定期的安全性能检测，确保车辆在长假期间符合安全标准。

10.加强对驾驶员的休息和作息管理，避免疲劳驾驶，确保驾驶员在长途驾驶中的精神状态良好。

（三）环境保护安全

1.长假期间应加强对企业环境保护设施的检查和维护，确保设施正常运行，污染物排放符合国家标准。

2.检查污染防治设施，如废气处理系统、废水处理设施、噪音控制设备等，确保其处于良好工作状态。

3.对企业的环境监测系统进行检查，保证监测数据的准确性和可靠性。

4.审核环境应急预案，确保在环境突发事件发生时能够迅速有效地进行应对和处理。

5.对易发生环境污染的区域进行重点监控，如危险品仓库、化学品储存区等。

6.对长假期间的施工活动进行环境风险评估，采取必要的环境保护措施。

7.加强对废弃物的规范管理，确保废弃物分类、收集、运输和处理符合环保要求。

8.对企业的环保管理制度进行检查，确保制度得到有效执行。

9.定期对员工进行环保培训，提高员工的环保意识和环境保护能力。

10.建立长假期间的环境保护值班制度，确保有专人负责环境保护工作的日常监控和应急响应。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级按照风险程度分为三个等级：一级（重大风险）、二级（较大风险）、三级（一般风险）。

2.一级风险指可能导致重大安全事故、严重环境污染或重大经济损失的隐患。

3.二级风险指可能导致一般安全事故、环境污染或经济损失的隐患。

4.三级风险指可能导致轻微安全事故、环境污染或经济损失的隐患。

5.隐患的级别判定应依据隐患的性质、可能造成的影响范围和严重程度进行综合评估。

6.隐患排查中发现的一级和二级风险应立即上报，并启动紧急响应程序。

7.对于三级风险，应记录在案，并按照既定流程进行整改。

八、隐患排查管理

1.隐患排查管理应遵循PDCA（计划、执行、检查、行动）循环，确保排查工作的持续性和有效性。

2.计划阶段：制定隐患排查计划，明确排查目标、范围、方法、周期和责任人员。

3.执行阶段：按照计划开展隐患排查工作，确保排查活动的实施。

4.检查阶段：对排查结果进行审核，评估隐患等级，制定整改措施。

5.行动阶段：根据隐患等级，实施整改措施，跟踪整改进度，确保隐患得到有效治理。

6.建立隐患排查档案，详细记录排查过程、发现的问题、整改措施及结果。

7.定期对隐患排查工作进行总结分析，优化排查流程和方法，提高排查效率。

8.对排查中发现的隐患进行分类管理，确保高风险隐患优先得到处理。

9.加强隐患排查的信息化建设，利用信息技术提高隐患排查的效率和准确性。

10.对参与隐患排查的人员进行定期培训，提高其专业能力和排查技能。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告应详细记录排查时间、地点、参与人员、排查内容、发现的问题及初步评估结果。

2.排查报告应按照隐患等级分类，对一级和二级风险隐患必须立即上报，并启动紧急响应机制。

3.排查报告中应包含针对每个隐患的具体整改措施、整改责任人、预计整改完成时间及整改效果评估。

4.隐患建档监控要求对每个排查出的隐患建立档案，档案内容应包括隐患描述、风险评估、整改措施、整改过程记录和整改结果。

5.隐患档案应实现信息化管理，便于查询、跟踪和统计分析。

6.对于重大隐患，应实施实时监控，确保隐患整改期间的安全风险得到有效控制。

7.隐患档案应定期更新，记录隐患整改的进展情况，包括整改措施的实施、效果的评估以及后续的跟踪检查。

8.隐患整改完成后，应对整改效果进行评估，并将评估结果记录在隐患档案中。

9.建立隐患排查报告和档案管理的审核机制，确保报告和档案的准确性和完整性。

10.定期对隐患档案进行分析，识别隐患发生的规律和趋势，为改进隐患排查和管理提供依据。

十、考核

1.考核目的：确保网络安全风险隐患排查整治制度得到有效执行，提高企业网络安全风险管理水平。

2.考核对象：包括但不限于网络安全管理部门、各部门负责人、相关岗位员工。

3.考核内容：

-隐患排查制度的执行情况；

-隐患发现、报告、整改的及时性和有效性；

-隐患档案管理的规范性；

-安全培训和应急演练的参与和表现；

-遵守网络安全操作规程的情况。

4.考核方法：

-定期对隐患排查工作进行审计和评估；

-通过问卷调查、访谈、实地检查等方式收集相关信息；

-分析隐患排查报告和整改效果；

-对重大隐患的整改情况进行重点跟踪考核。

5.考核周期：考核应至少每年进行一次，可根据实际情况