冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表

冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表

自钾/评审单位；________________________________________________________

自评/评审时间；从年月日到年月日

自评/评审组组长：____________________自评/评审组主要成员：__________________________________

一级二级自评/评审实际

基本规范要求企业达标标减标准分值评分方式

要素要素描述得分

企业根建立安全生产目标的无该项制度的,不得1,检查：年度安全工作计划,计

据自身安全管理制度，明确目标与指分；未以文件形式发布生划要•安全目标，公司用文件形丈

生产实际，制标的制定、分解、实施、效的，不得分：安全生产发。

定总体和年考核等环节内容.目标管理制度缺少制定、2、查：安全考核表《按月》

度安全生产4分解、实施、绩效考核等3.台；制度、分解绩效考核，表格

目标。任环节内容的.扣2分：要有责任人

未能明确相应环节的责任1、公司查对管理处的考核去、管理

部门或责任人相应责任处要置,村小组和个人的考，

i、目标的・扣2分.

按照安全生产目标管无总体和年度安全生1、指标的分解安全指标，如死亡、

理制度的规定,制定文件产目标的，不得分；未以伤、重大事故（分级）。

化的总体和年度安全生产文件印发的，不得分；安

目标。全生产目标内容不完善

6

（如目标中只有伤亡指标

的）的，扣3分：目标不

合理或不明确.每处扣1

分。

一级二级自评/评审实际

基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式

要索要素描述得分

按照所根据所属卷层单位和无年度安全生产目标】、杳公司对各职能部门的考核

属基层单位部门在安全生产中的职分解的，不得分：无实施记录表

和部门在生能,分解年度安全生产目计划或考核办法的，不得2、管理处查对小组的考核记录

产经营中的标，并制定实施计划和考4分；实施计划无针对性的，表。

职能，制定安核办法。扣2分;缺一个基层单位查：目标实施计划、考核办法

全生产指标和职能部门的目标实施计

和考核办法.划或考核办法的，扣2分.

按照制度规定，对安无安全目标实施情况1、查管理处的安全工作记录.

全生产目标和指标实施计的检件或监测记"的，不安全检任表、专项检台表、设

划的执行情况进行监测.得分：检查和监测不符合备安全检查记录

3

并保存有关监测记录资制度规定的，扣2分；检公司皆对管理处检点记录H常、维

料.杳和监测资料不齐全的.修、保洁、设备抽杳记录。

扣1分。

定期对安全生产目标未定期进行效果评估1位、安全检位请估记录（即每月

的完成效果进行评估和考和考核的（含无评估报或专项安全检查后的对女全检查情

核.依据评估考核结果.告）,不得分：未根据评估况存在问题、是否安全进行评估.

及时调整安全生产目标和结果及时调整实施计划不足的进行抠改，整改要见记录和

指标的实施计划.评估报3的，不得分；调整后的目实际的材料，发衣、施工单、验收

告和实施计划的调整、修标与指标以及实施计划未单等1公司每月要根抿姓杳情况调

改记录应形成文件并加以以文件形式印发的，扣2整目标，有调整要用文件形式发放.

保存。分；记录资料保存不齐全注意；原始的记录表单。

的.扣1分。

小计20得分小计

二、组企业应建立设置安全管理机无该项制度的，不得杳：公司、管理处：安全组织机构、

织机2.1按规定设置构、配备安全管理人员的分：未以文件形式发布生主要负贲人、管理人，用文件发放。

组织2

构和安全生产管管理制度.效的，不得分；与国家、

职责

理机构,配备地方等有关规定不符的，

二级自评/评审实际

-18基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式

要素要素描述得分

安全生产管扣1分.

理人员。

一第二级自评/评审实际

基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式

要素要素描述得分

窑安全管理制度，文件、上墙。

按照相关规定设遑安未设置或配备的，不查：有效证件.安全证培训证.

全管理机构或配备安全管得分：未以文件形式进行每个膂理处主任一个、一个安全管

理员，管理员要疗证，不可随意更

理人员.设置或任命的，不得分：

3换.更换必须经公司同意.

配符的人员不符合规定

的.每人扣2分；本小项

不得分时，追加扣除6分.

根岖行关规定和企业未设立的，不得分：£t：公司成立安全管理委员会，和

实际，设立安全生产委员木以文件形式任命的，扣安全领导机构.管理处也要有安全

会或安全生产领导机构。21分：成员未包括主要负管理机构。

责人、部门负贲人等相关

人员的，扣1分。

安委会或安全生产领末,期召开安全专题安全管理机构传季度召开一次安

导机构每季度应至少召开全专题会，查，会议记录后纪要.

次会11:作要求的落实肃

一次安全专题会，协调解实他及落实记录。查：制定整改、

决安全生产问题,会议纪况的或未制订新的工作要追踪记录，

3

要中应有工作要求并保求的9不得/j!无会议记

存.

项整改指加的，每一

项扣1分.

企业主要主要负贲人全面负责主要负责人安全生产】、杏：安全资金的投入，（教育资

负说人应按照安全生产工作.并履行卜职费不明嫡的，不得分：金、维修资金、整改资金）

2.2

安全生产法律列主要职责:没有.履行主要职费的，每2、查：排除障患记录，

职贡10

法规赋.予的职（】）组织建立、健全缺一项，扣3分：本小项3.生：上他的安全操作规程,文件

UI'.全面负翁安本单位的安全生产责任不得分时，追加扣除20（公司提供）

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要素要素描述得分

全生产工作，并制，并保证疗效执行；分.

构行安全生产

义务.

一第自评/评审实际

基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式

要素描述得分

《2）组织制定安全生4,安全生产报告

产规章制度和探作规程.5、查:组线机构、规章制度、责任

并保证其有效实施：制落实（个人、集体安全责任书）

（3）保证本单位安全缶

生产投入的有效实施：1、应急预案

（4）督促检查本单位2、安全资金投入

安全生产工作，及时消除

生产安全事故隐患；

（5）组织制定并实施

本单位的生产安全罪故应

急救援预案；

（6）及时、如实报告

生产安全事故。

企业应建立针对安全生产责无该项制度的，不得查：公司制定的年度安全培训计划、

建立安全生任制的制定、沟通、培训、分：未以文件形式发布生制度以文件发放.培训评估、考核、

产责任制，明过巾、修W及考核等环节2效的，不得分：制度中每实瓶的记录.

确各级单位、内容的管理制度。够一个环节内容的，扣1

部门和人员分。

的安全生产建立、健全安全生产未建立安全生产者任查：各岗位责任制，考核记录.

IRM.击任制，并对落实怙况进制的，不得分：未以文件

行考核.形式发布生效的，不得分；

每缺一个纵向、横向安全

3

生产责任制的,扣2分：

责任制内容与岗位工作实

际不相符的,每个扣1分；

没有对安全生产责任制落

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基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式

要素描述得分

实情况进行考核的，不得

分

一第二级自评/评审实际

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要素要素描述得分

;本小项不得分时，追加

扣除6分。

对各级管理层进行安无该培训的•不得分:誓培训记录每年24小时.培训

全生产贵任制与权限的培无培训记录的,不得分:记荥扑考补课记求.现场抽杳职工

训.2每缺少一人培训的，扣1对安全费任制度了解情况.

分:被抽查人员对责任制

不清楚的,每人扣1分.

定期对安全生产责任未定期进行适宜性评查：季度安全评估记录，

制进行适宜性评审与更审的.不得分：无评审记

新。录的，不得分：评审、更

3新频次不符合制度规定

的，每缺一次扣1分；更

新后未以文件形式发布

的•扣1分.

小计30得分小计

企业应建立安全生产费用提无该项制度的，不得安全资金使用投入制度,查:安全

建立安全生取和使用管理制度.分；未以文件形式发布生资金的投入,（整改资金、维护资

产投入保障效的,不得分：制度中职金、）（要把发票，维修清单、维修

三、安全生产

制度，完善和贲、流程、范围、检件等记录做成资料》.

投入4

改进安全生内容，何缺一项扣1分.公司要将安全资金投入制定成制度

产条件.按规ii•发放、执彳；

定提取安全投入）

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基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式

要素要素描述得分

费用，专项用

于安全生产，

并建立安全

费用台账.

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基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式

要素要素描述得分

保证安全生产费用投未按规定提取安全生代：安全资金台账；1、傕修记录

入，专款专用，并建十产费用的，不得分：安全表.申请表、发票（如是设备还要

全生产费用使用台账，生产投入不足的•不得分：设备卡中记录维修情况）2、资金汇

无财务专项科目或报衣中总台账.安全报表中上报（在报表

12

无安全生产费用归类统计中体现）

的.不得分：无安全费用设立安全投入资金台账.

使用台账的，扣8分；台

账不完整齐全的•扣6分.

制定包含以下方面的无该使用计划的，不

安全生产费用的使用计得分；计划内容缺失的，1、设备维保合约，投入资金，（列

划：每缺一个方面扣2分；未入安全资金）

（1）完善、改造和维按计划实施的.每一项扣2、维保计划、

护安全防护设得设健：2分：芍•超规定范围使用3、劳动用品领用记录台账，

《2》安全生产教育培的,每次扣4分.4、安全教育记录《内训、外培）

训和配备劳动防护用乂：教育培训一整套资料

（3）安全评价、重大125、应急物质、器材、台帐、应急

危险源监控、田故院患评演练一整奏记录。

估和整改；6、场地、设备安全的标志表示。

（4）设备设施安全性7、危险源的控制标示（配电等）

能检测检监：8、职工健康档案《公司制定）台

（5）应急救援器材、账,管理处体检名单，

装备的配备及应急救援演9、设冬计量检测台*.

练：

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基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式

要素要素描述得分

（6）安全标志及标

识：

《7》其他与安全生产

应接相关的

物品或者活动。

制定职业危害防治.

职业危害因素检测、监消

和职业健康体检费用的使

用计划.

建立员工工伤保险.无该项制度的,不得直：r伤保险管理制度（公司统

安全生产责任保险的管理4分：未以文件形式发布生一）

制度,效的，扣2分.

足额缴纳I伤保险未缴纳的，不得分；自缴交三金

费、安全生产责任保险费。4无缴费相关资料的，不得

分。

保障死亡、受伤员工有关保险评估、年费、建空挡

获取相应的保险与赔付。返同资料、赔偿等资料不

全的，每一项扣2分；未

4进行伤残等级鉴定的，不

得分：伤残等级鉴定每少

一人，扣2分：赔偿不到

位的，不得分.

小计40得分小计

四、法4.1企业应建立识别、获取、评无该项制度的，不得查：

法律建立识别和市、更新安全生产法律法分；缺少识别、获取、评1、觉任归属，主管地位（叩式部门

4

获取适用的规与其他要求的管理制审、更新等环节要求以及送任范国、管理内容）按ISO执行。

79L、安全生产法度.部门、人员职责等内容的，

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要素要素描述得分

管理标准律法规、标准扣2分；未明确主管部门

制度规范规范的制度，的.扣2分：未以文件发

明确主管部布生效的，扣2分.

门，确定获取

的渠道、方

式，及时识别

和获取适用

的安全生产

法律法规、标

准规范。

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要素要素描述得分

发文通知，

2、各类法规的收集归档、标准等文

件,

企业各各职能部门应定期识每少一个部门定期识每年收集汇总各类的法规法律规

职能部门应别和获取本部门适用的安别和获取的,扣2分；未范标准文件，（安全、工程、办公、

及时识别和全生产法律法规与其他要及时汇总的，扣2分：未用工、会计等如：安全法、劳动法、

获取本部门求，并向归口部门汇总。分类汇息的，扣2分。物管法规、道路交通,城建的法规）

适用的安全公司负费收集

生产法律法

规、标准规

范，并眼踪、

掌樨有关法

律法规、标准4

规范的修订

情况.及时提

供给企业内

负责识别和

获取适用的

安全生产法

律法规的主

管部门汇总.

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要素要素描述得分

企业应定期识别和获取使用未定期识别和获取饵；法规《法规文件清，档归档

将适用的安的安全生产法律法规与其的,不得分：工作程序或管理）分类

全生产法律他要求，并发布清单*结果不符合规定的，每次

法规、标准规扣2分；无安全生产法律

范及其他安4法规与其他要求清单的，

求及时传达不得分：每缺一个安全生

给从业人员。产法律法规与其他要求文

本或电子版的.扣2分.

及时将适用的安全生未培训考核的，不得部参加培训记录（有效培说记

产法律法规与其他察求传分：无培训考核记录的，录）证件.

6

达给从业人员，并进行相不得分；每缺少一项培训

关培训和考核.和考核的,扣2分.

企业应遵守安全生产法律法未及时融入转化成现查：公司的操作规程、制度是否融

遵守安全生规与其他要求，并将相关章制度的，每项扣2分；入法规。

产法律法规、要求及时转化为本单位的制度与安全生产法律法规

悚准规范,并规聿制度,贯彻到各项工与其他要求不符的，每项

将相关要求作中。扣2分：未落实到实际工

8

及时转化为作中的，辞项扣2分；本

本单位的规小项不得分时，追加扣除

章制度，贯彻

到各项工作

中。

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要素描述得分

16分.

企业应建立规章制度的管理无核项制度的，不得查：操作规程、制度编制、修订

建立健全安制度，确保安全生产规章分：未以文件形式发布的.记录.如ISO发放记录，

全生产规章制度和操作规程编制、发不得分；缺少环节内容的，

制度，并发放布、使用、评审、修订等扣2分。

到相关工作效力.

尚位，规范从

业人员的生

产作业行为。

安全生产规

章制度至少

4.2应包含下列

规章内容：安全生3

制度产职责、安全

生产投入、文

件和档案管

理、胞患排吉

与治理、安全

教育培训、特

种作业人员

管理、设箸设

施安全管理、

建设项目安

全设施“三

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基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式

要素要素描述得分

同时”管理、

生产设法设

施验收管理、

生产设备设

施报废管理、

施工和检维

修安全管理.、