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文档简介

医院采购业务流程一、制定目的及范围医院采购业务流程的制定旨在提高采购效率，确保医疗物资的及时供应，降低采购成本，保障医院运营的顺畅。该流程适用于医院内所有与采购相关的活动，包括药品、医疗器械、耗材及其他服务的采购。二、采购原则采购活动应遵循以下原则：1.公正性：确保所有供应商在同等条件下参与竞争，避免任何形式的偏袒。2.透明性：采购过程应公开透明，确保各环节可追溯。3.合规性：所有采购活动必须遵循国家法律法规及医院内部规章制度。4.质量优先：在保证价格合理的前提下，优先选择质量可靠的供应商。三、采购流程1.需求确认各科室根据实际需要，提前评估所需物资，填写《采购需求申请表》。该表应详细列明所需物资的名称、规格、数量及使用目的。科室负责人审核后，提交至采购部门。2.预算审核采购部门对各科室提交的需求进行汇总，依据医院年度预算进行审核。若需求超出预算，需向财务部门申请调整，并获得批准。3.供应商选择采购部门根据医院的采购需求，进行市场调研，筛选合格供应商。应至少选择三家供应商进行询价，确保价格的合理性和竞争性。询价结果需记录在《询价记录表》中。4.价格评估与审批采购部门对供应商报价进行评估，参考历史采购价格及市场行情，填写《价格评估报告》。该报告需提交至医院采购委员会进行审核，获得批准后方可进行下一步。5.合同签署在确定供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，明确采购物资的价格、交货时间、质量标准及售后服务等条款。合同签署后，需将合同副本存档备查。6.采购实施采购部门根据合同要求下达采购订单，供应商在规定时间内发货。采购部门需与供应商保持沟通，确保物资按时到达。7.验收与入库物资到达后，相关科室负责对采购物资进行验收。验收内容包括数量、质量及规格等，验收合格后，填写《验收报告》，并将物资入库。若发现问题，需及时与供应商沟通处理。8.付款与报销验收合格后，采购部门根据合同约定向财务部门提交付款申请，附上验收报告及相关单据。财务部门审核无误后，进行付款。采购物资的报销需在规定时间内完成，逾期不予受理。9.档案管理所有采购相关文件，包括采购需求申请表、询价记录、价格评估报告、合同、验收报告及付款凭证等，需进行归档管理，以备后续查阅和审计。四、反馈与改进机制为确保采购流程的持续优化，医院应定期对采购流程进行评估，收集各科室及供应商的反馈意见。根据反馈结果，适时调整和完善采购流程，确保其适应医院发展的需要。五、采购纪律采购人员应遵循职业道德，严禁接受供应商的任何形式的贿赂或回扣。采购活动应保持高度的公正性和透明性，任何违反采购纪律的行为将受到严肃处理。六、总结医院采购业务流程的制定与实施，旨在通过科学合理的流程管理，提高采购效率，降低成本，

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