恒大地产集团总部采购管理制度

恒大地产集团总部采购管理制度第一章适用范围第一条集团总部及在恒大中心办公的下属公司、产业集团所需各类物资以及集团统一供应给地区公司、下属公司、产业集团的物资由采购配送中心按本制度组织采购。第二章采购原则第二条严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。第三条严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。第四条严格遵守“三个三”原则。1、选购三原则：（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。3、验收三原则：（1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。第三章采购立项第五条全国性材料物资招标时间每年6月1日至12月31日进行全国性材料物资统一招标。第六条除全国性材料物资外，其他采购立项申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。第七条需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求后,采购配送中心将市场常用产品7天内采购配送到位第八条立项报告审批流程1、资产类：申购部门/单位填写“资产购置审批表”→一把手签字→总裁办资产管理员24小时内审批完毕→采购配送中心24小时内审批完毕。2、非资产类：申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→采购配送中心24小时内审批完毕。3、汽车：用车部门/单位填写立项报告→一把手签字→总裁办直管副总裁→董事局主席审批。4、系统软件类：业务管理信息系统软件：申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→信息化中心直管副总裁→董事局主席审批。其他应用软件：申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→申购单位按权限报集团领导批示。第四章全国性材料物资的采购第九条供应给地区公司、下属公司、产业集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。第十条全国性材料物资的采购流程1、材料设备（统供）的采购严格按《恒大地产集团年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。2、酒店、会3、单项采购定标由直管副总裁审批；年度材料设备采购的定标报集团工程建设系统分管领导审批后报集团董事局主席阅；年度物资采购的定标预算金额500万元以下（含500万元）的由直管副总裁审批，预算金额500万元以上的须报集团工程建设系统分管领导审批；年度合同履行过程中价格下浮及新增产品的由直管副总裁审批，价格上浮的须报集团工程建设系统分管领导审批。第五章预算金额10万元以上日常物资的采购第十一条供应商的征召、资格审查和选择按下列程序进行：1、议标2、议标项目的开标、评标、定标参照日常物资采购流程执行。第二十条现金采购由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行：1、现金采购审批权限：预算金额10万元以下（含10万元）的，由采购配送中心负责人审批；10万元以上的由采购配送中心直管副总裁审批。2、预算金额10万元以下（含10万元）的现金采购，须由需求部门/单位及采购配送中心各1人以上参与；预算金额10万，第二十一条第九章合同管理第二十二条采购第二十三条全国性物资材料购销合同的管理按《全国性材料物资采购供应管理制度》的规定执行。第二十四条合同金额500万元以下（含500万元）的由采购配送中心负责人审批；500万元以上的按集团标准范本报审的合同由合同管理中心审核后实施，无标准范本的合同，经合同管理中心审核后，再报直管副总裁审批。第二十五条补充协议增加金额20万元以下（含20万元）的报采购配送中心负责人审批；增加金额20万元以上的，按集团标准范本报审的由合同管理中心审核后实施，无标准范本的经合同管理中心审核后，再报直管副总裁审批。补充协议减少金额的由采购配送中心负责人审批。第二十六条合同有效期届满续签的，需按本制度重新进行立项、核价定标后方可签订补充协议。第十章采购纪律第二十七条预算金额10万元以上的采购项目，发标时须将招标文件提供一份给集团监察室。第二十八条采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。第二十九条参第三十条所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠，不得与供应商发生任何经济往来。第三十一条所有参与采购过程的人员须严格保守机密，应对有关采购信息承担保密责任，不得泄密、公开。第三十二条采购人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料，严禁以此谋求任何个人利益，严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。第三十三条凡违反采购纪律的，交集团监察室查处。第三十四条搜集人员不得相互串通