DB510400T 139-2013 攀枝花市政务服务标准体系管理评审规范

DB5104/T139—2013攀枝花市政务服务标准体系管理评审规范2013-12-30发布2014-01-01实施IDB5104/T139—2013本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的要求编写。本标准由攀枝花市政务服务标准化试点城市工作领导小组、攀枝花市人民政府政务服务中心、四川省攀枝花质量技术监督局、攀枝花市政府目标督查办、攀枝花市效能办提出。本标准起草单位：四川省攀枝花质量技术监督局、攀枝花市人民政府政务服务中心、攀枝花市标准计量学会。本标准主要起草人：冯勇、王克勤、朱燕、郭锦辉。本标准于2013年12月30日首次发布。1DB5104/T139—2013攀枝花市政务服务标准体系管理评审规范本标准规定了标准化管理评审控制工作流程、评审的组织和准备、管理评审内容、评审实施、管理评审报告内容、标准的发布实施、改进措施的制订与验证。本标准适用于攀枝花市政务服务标准化体系管理与评审。2标准化管理评审控制工作流程编制评审计划——资料准备——实施评审——撰写评审报告——标准发布实施——制定改进措施——跟踪验证3评审的组织和准备3.1标准化工作领导小组办公室制定《管理评审计划》3.2本次评审的目的、范围和内容；3.3各部门、相关窗口提供评审的依据(标准、文件、资料)3.4标准化工作领导小组规定评审的具体时间和要求(针对各处室、相关窗口单独操作)3.5管理评审参加人员包括标准化工作领导小组组长和政务服务管理部门相关处室、相关窗口认为有必要参加的相关人员。参加评审人员由标准化工作领导小组组长批准后，由标准化领导小组办公室提前一周发给有关参加人员。3.6评审会议前5天各处室、相关窗口将有关资料报中心标准化领导小组。4管理评审内容包括4.1标准化管理方针和目标的实现程序和适宜性4.2上级的要求4.3各项工作目标的贯彻实施及完成情况4.4纠正和预防措施的实施情况4.5标准化管理体系审核结果4.6客户反馈意见4.7业务部门提出的工作中的问题、要求和改进意见4.8上次管理评审的跟踪措施落实情况4.9其他需要评审的内容5评审实施5.1管理评审采用会议形式，由政务服务管理部门标准化工作领导小组组长或政务服务管理部门分管领导主持，对评审参与人提供的信息进行评审，对每一项评审内容提出意见和评价，对不适宜的地方提出改进方案，促进标准化管理体系持续改进。理评审报告》报政务服务管理部门领导审批。对管理评审中发现的问题，提出的改进要求，按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》执行。管理评审产生的记录由标准化工作领导小组办公室负责人整理保管，保管期限为5年。2DB5104/T139-20136管理评审报告管理评审报告的内容应包括：评审范围和时间、参加管理评审的人员、管理评审概况、评审结论和改进意见(对体系运作过程有效性的改进建议、与客户要求有关的服务的改进建议)、各处室、相关窗口负责人对管理评审后采取的纠正和预防措施的跟踪验证记录。7标准的发布实施政务服务管理部门标准化领导小组负责标准的发布和实施。8改进措施的制订和验证8.1制定改进措施政务服务管理部门标准化领导小组办公室根据管理评审报告中的改进建议制订改进措施，并分发到相关部门和窗口执行。8.2改进措施的跟踪验证政务服务相关部门和窗口负责人对管理评审后采取的纠正和预防措