企业安全风险辨识及隐患排查表

企业安全风险辨识及隐患排查表一、目的

本制度的目的是为了建立和完善企业安全风险辨识及隐患排查治理体系，确保企业生产安全，提高企业安全管理水平，预防和减少事故发生，保障员工生命安全和身体健康，保护企业财产安全，促进企业可持续发展。

本制度旨在：

1.明确企业安全风险辨识及隐患排查的工作内容、程序和方法。

2.规范企业内部各部门、各岗位的安全风险辨识及隐患排查职责。

3.确保及时发现、整改和处理安全隐患，提高企业安全生产水平。

4.建立健全企业安全风险辨识及隐患排查的长效机制。

二、适用范围

本制度适用于我国各类企业，包括国有企业、民营企业、外资企业等。无论企业性质、规模大小，均应按照本制度的要求开展安全风险辨识及隐患排查工作。

1.本制度适用于企业内部的安全生产管理、设备设施管理、环境保护管理、职业健康管理等相关工作。

2.本制度适用于企业全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员等。

3.本制度适用于企业所属的各个生产车间、部门及子公司。

三、职责

1.企业主要负责人职责：

（1）对企业安全风险辨识及隐患排查工作全面负责，确保企业安全生产。

（2）组织制定企业安全风险辨识及隐患排查制度，明确各部门、各岗位的职责。

（3）定期组织召开安全风险辨识及隐患排查会议，研究解决安全隐患问题。

（4）对企业安全风险辨识及隐患排查工作进行检查、督促，确保工作落实。

2.企业安全管理部门职责：

（1）负责组织企业安全风险辨识及隐患排查的具体工作。

（2）制定企业安全风险辨识及隐患排查计划，明确检查内容、时间、方法等。

（3）对企业安全风险辨识及隐患排查情况进行汇总、分析，提出整改措施。

（4）建立健全企业安全隐患档案，对隐患整改情况进行跟踪、监控。

3.企业各车间、部门职责：

（1）按照企业安全风险辨识及隐患排查制度要求，开展本部门的安全风险辨识及隐患排查工作。

（2）落实安全隐患整改措施，确保整改到位。

（3）定期向上级安全管理部门报告安全隐患排查情况。

（4）对员工进行安全风险辨识及隐患排查培训，提高员工安全意识。

4.员工职责：

（1）积极参加企业安全风险辨识及隐患排查工作，发现安全隐患及时报告。

（2）严格遵守企业安全生产规章制度，自觉执行安全隐患整改措施。

（3）提高自身安全意识，积极参与企业安全生产活动。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖企业生产、经营、管理等方面的所有潜在风险点和危险源，具体包括但不限于以下内容：

1.生产设备设施：包括但不限于生产设备、生产线、控制系统、电气设备、管道、阀门、储罐、反应釜等，重点排查设备老化、磨损、泄漏、故障等安全隐患。

2.安全防护设施：包括但不限于防护栏杆、安全警示标志、防护罩、防护网、防护手套等，重点排查安全防护设施的缺失、损坏或不符合标准情况。

3.作业环境：包括但不限于作业场所的通风、照明、温湿度、噪音、尘毒、辐射等，重点排查可能导致职业病的危害因素。

4.作业过程：包括但不限于生产操作、设备维修、物料搬运、仓储管理等，重点排查操作规程不完善、操作不当、违规作业等安全隐患。

5.安全管理制度：包括但不限于安全生产责任制、安全培训、应急预案、事故报告和处理等，重点排查制度不健全、执行不力等情况。

6.环境保护设施：包括但不限于废气、废水、固废处理设施，重点排查环保设施运行不正常、污染物排放超标等环境安全隐患。

7.职业健康：包括但不限于员工健康状况、职业病的预防与控制，重点排查职业健康检查不定期、员工健康档案不完整等情况。

8.交通运输：包括但不限于企业内部车辆、外部运输车辆、装卸作业等，重点排查车辆安全性能、驾驶员资质、运输途中的安全措施等。

9.火灾爆炸危险：包括但不限于易燃易爆物品的储存、使用、搬运等，重点排查火源控制、防爆措施、应急疏散等。

10.电气安全：包括但不限于电线电缆、配电箱、开关、插座等，重点排查电气设备老化、短路、漏电等安全隐患。

11.建筑安全：包括但不限于企业厂房、办公场所、员工宿舍等，重点排查建筑结构安全、消防设施、疏散通道等。

12.应急管理：包括但不限于应急物资、应急预案、应急演练等，重点排查应急管理体系不完善、应急响应不及时等。

13.其他潜在风险：包括但不限于信息安全、网络安全、信息安全等，重点排查信息泄露、网络攻击等安全隐患。

企业应根据实际情况，结合上述排查范围，制定详细的隐患排查清单，确保排查工作全面、细致、无遗漏。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业整体安全状况进行全面检查的一种方法。其内容包括：

1.对企业的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程等进行检查。

2.对企业的生产设备设施、安全防护设施、作业环境等进行全面检查。

3.对企业的安全管理组织机构、安全生产投入、安全培训教育等情况进行检查。

综合检查应由企业安全管理部门组织，企业主要负责人参与，每年至少进行一次。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查。其内容包括：

1.机械设备安全检查：对设备运行状态、维修保养情况、安全防护设施等进行检查。

2.电气安全检查：对电气线路、设备、配电箱等电气系统进行全面检查。

3.环境保护安全检查：对废气、废水、固废处理设施进行检查，确保污染物排放符合国家标准。

4.职业健康检查：对作业场所的职业危害因素进行监测，确保员工健康安全。

专业检查应由具备相应资质的专业人员负责，根据实际情况定期进行。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对企业安全状况进行的检查。其内容包括：

1.春季检查：重点检查冬季遗留的安全隐患，以及春季易发的自然灾害风险。

2.夏季检查：重点检查高温、雷电等季节性风险，以及防暑降温措施。

3.秋季检查：重点检查秋季干燥易发的火灾风险，以及防风、防尘措施。

4.冬季检查：重点检查冬季低温冰冻风险，以及防寒保暖措施。

季节性检查应根据季节特点进行，确保企业安全适应季节变化。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日期间对企业安全状况进行的检查。其内容包括：

1.节假日前检查：确保节假日前的安全生产各项准备工作落实到位。

2.节假日期间的检查：对值班人员、关键设备设施、应急预案等进行检查。

3.节假日后的检查：对节假日期间的安全情况进行总结，发现并整改安全隐患。

节假日检查应在节假日前、期间和后分别进行，确保节假日期间企业的安全生产稳定。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是保证企业安全风险可控的常规手段。其内容包括：

1.日常检查：由一线员工和班组长进行，对生产现场的安全状况进行日常巡查。

2.定期检查：根据企业实际情况，定期对关键设备、关键岗位进行安全检查。

日常检查应每天进行，定期检查应根据设备运行周期和岗位风险程度确定检查频率，确保及时发现并处理安全隐患。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间，由于员工放假、生产节奏调整等因素，工业安全风险可能会增加。为确保长假期间工业安全，应采取以下检查措施：

1.设备停机检查：长假前，应对所有生产设备进行全面的停机检查，包括机械设备的紧固、润滑、清洁，电气设备的绝缘测试、接线检查，以及管道、阀门等设施的泄漏检测。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施是否完整、有效，包括紧急停止按钮、安全栅栏、防护罩等，确保在长假期间如需紧急启动设备时，这些设施能够正常工作。

3.应急设备检查：检查消防器材、应急照明、疏散指示标志等应急设备是否完好，确保在紧急情况下能够迅速使用。

4.生产线安全标识检查：检查所有安全标识是否清晰可见，包括警告标志、禁止标志、指令标志等，确保员工即使在假期中也能识别潜在风险。

5.休假计划和安全培训：制定长假期间的员工休假计划，确保关键岗位有足够的人员值班，并对值班人员进行安全培训，强调长假期间的安全注意事项。

6.安全预案演练：长假前组织一次安全预案演练，包括火灾、泄漏、中毒等紧急情况的处理，确保值班人员熟悉应急流程。

7.长假期间值班安排：制定长假期间的值班表，确保每个班次都有指定的安全负责人，负责监督和检查本班次的安全状况。

8.长假期间巡查制度：建立长假期间的日常巡查制度，由值班人员对生产现场进行定时巡查，及时发现并处理安全隐患。

9.长假结束前的安全检查：长假结束前，应对所有生产设备进行再次检查，确保设备在重新启动前处于安全状态。

10.安全信息记录与沟通：确保长假期间的安全信息能够及时记录和沟通，包括值班人员的安全日志、发现的安全隐患及其处理情况等。

（二）交通安全

长假期间，企业应特别关注交通安全，尤其是对于拥有自有车辆或员工需要使用交通工具的企业，以下为交通安全检查的具体内容：

1.车辆安全检查：对所有自有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油液、安全带等关键部件的检查，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，且无酒驾、疲劳驾驶等不良记录。

3.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育培训，强调长假期间的道路交通特点，提醒驾驶员遵守交通规则，保持安全驾驶习惯。

4.行车路线规划：根据长假期间的交通状况，提前规划合理的行车路线，避免高峰时段和拥堵路段，减少行车风险。

5.车辆维护保养记录：检查车辆的维护保养记录，确保所有车辆均按期进行了保养，及时发现并解决潜在的安全隐患。

6.应急装备检查：检查车辆是否配备了必要的应急装备，如急救包、灭火器、防滑链、拖车绳等，并确保其处于可用状态。

7.交通安全标识检查：检查车辆上的安全标识是否完好，包括车辆尾部和侧面的反光标识、警示灯等，确保在夜间或恶劣天气条件下能够提高车辆的可见性。

8.车辆监控系统：确保车辆的监控系统（如GPS定位系统、行车记录仪等）正常工作，以便实时监控车辆行驶状态，及时应对可能出现的紧急情况。

9.长假期间出行计划：制定长假期间的出行计划，包括出行时间、路线、目的地等信息，并向驾驶员提供必要的交通信息和建议。

10.长假结束后车辆检查：长假结束后，对车辆进行再次检查，评估长假期间车辆的使用情况，及时处理因长时间行驶可能导致的磨损或损坏。

（三）环境保护安全

长假期间，环境保护安全同样不容忽视，企业应采取以下措施确保环境保护安全：

1.污染处理设施检查：对企业的废水、废气、固体废物处理设施进行全面检查，确保处理设施正常运行，污染物排放符合国家标准。

2.污染物排放监测：加强对污染物排放的监测，包括废水排放口、废气排放口等，确保监测设备准确可靠，及时发现异常情况。

3.环境应急预案演练：长假前组织环境应急预案演练，确保在突发环境事件发生时，能够迅速有效地进行应急处理。

4.环保设施维护保养：对环保设施进行定期维护保养，确保设施在长假期间能够稳定运行，减少因设施故障导致的环境污染风险。

5.环保安全巡查：制定长假期间的环保安全巡查计划，对可能产生污染的环节进行定期巡查，及时发现并处理环保安全隐患。

6.应急物资准备：确保应急物资如吸油毡、沙袋、活性炭等充足且易于获取，以便在发生泄漏等紧急情况时能够迅速采取应对措施。

7.环保法规培训：对员工进行环保法规和安全知识的培训，提高员工的环保意识，确保员工在长假期间能够遵守环保法规，减少环境污染行为。

8.环境监测数据记录：确保长假期间环境监测数据的准确记录，包括污染物排放数据、环保设施运行数据等，以便于长假后对环境安全状况进行评估。

9.长假期间值班安排：安排环保安全值班人员，确保在长假期间有专人负责环保设施的监控和应急处理。

10.长假结束后的环境评估：长假结束后，对企业的环境安全状况进行全面评估，检查是否存在因长假期间疏忽导致的环境问题，及时采取措施进行整改。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是为了更有针对性地识别和控制安全风险，根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患分为不同的等级。具体分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染，发生概率较高，影响范围广泛的隐患。

2.严重隐患：可能导致严重人身伤害、财产损失或环境污染，发生概率中等，影响范围较大的隐患。

3.一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染，发生概率较低，影响范围有限的隐患。

4.较小隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染，发生概率低，影响范围小的隐患。

隐患的级别划分应基于企业实际情况，结合国家相关法律法规、标准和行业最佳实践进行。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是企业安全管理的重要组成部分，其目的是通过有效的管理措施，确保隐患得到及时发现、评估、报告和整改。以下为隐患排查管理的具体内容：

1.隐患排查计划：制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、时间安排等，确保隐患排查工作的有序进行。

2.隐患评估：对排查出的隐患进行风险评估，确定隐患的级别，并根据风险评估结果制定整改措施。

3.隐患报告：建立隐患报告机制，鼓励员工积极上报发现的隐患，确保隐患信息能够及时、准确地传递到相关部门。

4.隐患整改：根据隐患级别和风险评估结果，制定整改方案，明确整改责任、措施、资金和期限，确保隐患得到有效整改。

5.整改跟踪：对隐患整改情况进行跟踪监控，确保整改措施得到实施，并评估整改效果。

6.隐患档案管理：建立健全隐患档案管理制度，记录隐患排查、评估、整改等过程信息，便于分析和追溯。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识的培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

8.隐患排查奖励与处罚：设立隐患排查奖励机制，激励员工积极参与隐患排查工作；同时，对不履行隐患排查职责或隐瞒不报的行为进行处罚。

9.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查工作的效率和准确性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

为确保事故隐患得到有效管理，企业应建立完善的隐患排查报告和建档监控体系，具体内容包括：

1.隐患排查报告：

-报告流程：明确隐患报告的流程，包括报告途径、责任人、报告时限等，确保隐患信息能够迅速上报至相关部门。

-报告内容：隐患报告应包含隐患的具体描述、发现时间、地点、可能造成的后果、临时控制措施等信息。

-报告响应：建立快速响应机制，对上报的隐患及时进行评估，并根据隐患级别采取相应的整改措施。

-报告反馈：对上报的隐患处理结果进行反馈，告知上报人隐患整改的进展和结果。

2.隐患建档监控：

-建档要求：对排查出的隐患进行详细记录，包括隐患的级别、原因、影响范围、整改措施、整改期限等，形成完整的隐患档案。

-监控机制：建立隐患整改的监控机制，定期跟踪整改进展，确保整改措施得到有效实施。

-档案管理：隐患档案应按照一定的分类和编码规则进行管理，便于检索和统计。

-档案更新：随着隐患整改的完成，及时更新档案信息，包括整改结果、后续跟踪检查情况等。

-档案分析：定期对隐患档案进行分析，总结隐患发生的规律和趋势，为企业安全管理和决策提供数据支持。

3.隐患整改闭环管理：

-整改闭环：确保隐患整改工作形成闭环，从隐患发现、评估、报告、整改到复查，每个环节都有明确的责任人和流程。

-整改验证：整改完成后，进行现场验证，确保整改措施达到预期效果。

-整改记录：对整改过程进行详细记录，包括整改措施的实施、整改效果的评估等。

4.隐