天津建筑企业质量、环境、职业健康安全管理手册2

天津XX有限公司

质量、环境、职业健康安全管理手册

（根据GB/n9001—2008、GB/T50430—2007、

GWT24001—2004、GWT28001T0U编写）

文件编号：ZZJZ/QEOMS-A-2012

版本号/修改状态：A/0

受控状态及分发号：________________________

编制人：___________________________________

审核人：___________________________________

批准人：___________________________________

2012年2月1日发布2012年2月1日实施

主题：目录文件编号ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

章节号：0.0页码笫1页共4页修改状态1

0.0目录.........................................................1

0.1颁布令.......................................................5

0.2管理者代表任命书.............................................6

0.3公司质量、环境、职业健康安全方针和目标......................7

0.4公司概况.....................................................8

0.5手册管理规定.................................................10

1.0适用范围.....................................................12

2.0引用标准.....................................................13

3.0术语和定义...................................................14

4.0质量、环境、职业健康安全管理体系............................16

41总要求

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.2管理手册

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

5.0管理职责.....................................................20

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量、环境、职业健康安全方针

主题：目录文件编号ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

章节号：0.0页码第2页共4页修改状态1

5.4策划

5.4.1质量、环境、职业健康安全目标、指标

5.4.2质量、环境、职业健康安全管理体系策划

5.4.3法规和其它要求

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

5.5.2管理者代表与职工代表

5.5.3信息沟通与协商

5.6管理评审

6资源管理......................................................40

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

7.0产品实现....................................................42

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.6监视和测量装置的控制

主题：目录文件编号ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

章节号：0.0页码第3页共4页修改状态1

7.7环境和职业健康安全管理体系运行控制

7.8应急准备与响应

8.0测量、分析和改进.............................................50

8.1总则

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程监视和测量

8.2.4产品监视和测量

8.2.5环境、职业健康安全绩效监视和测量

8.3不合格品、不符合、事故、事件控制

8.3.1不合格品控制

8.3.2不符合、事故、事件控制

8.4数据分析

8.5改进

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

附件一公司管理体系组织机构图...................................58

附件二公司质量职责职能分配表...................................59

主题：目录文件编号ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

章节号：0.0页码第4页共4页修改状态1

附件三公司环境/职业健康安全管理职能分配表....................61

附件四公司程序文件目录.........................................62

附件五公司管理规定目录.........................................63

附件六建筑装饰工程、机电安装工程施工工艺流程图..................65

附件七管理手册与标准条款对照表.................................66

附件八手册修改记录页...........................................70

文件

ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

主题：颁布令编号

页

章节号：0.1第1页共1页修改状态1

码

颁布令

公司在通过GB/T19001—2008.GB/T2800—2011和GB/T24001—2004标

准的质量、环境及职业健康安全管理体系认证后，根据国家住建部的要求同

时提高公司品牌和信誉结合GB/T50430—2007规范要求，结合公司实际重新

制定了A版的质量/环境/职业健康安全管理手册。

本手册阐述了公司的质量/环境/职业健康安全管理方针，并具体描述了

公司质量/环境/职业健康安全管理体系，是指导公司实施质量/环境/职业健

康安全管理的纲领性文件，是公司员工的行为准则，也是公司对顾客和相关

方的承诺。现予以批准发布并实施，公司所属部门和员工必须严格贯彻，遵

照执行。

总经理（签字）

颁布日期：2012年2月1H

文件

ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

主题：管理者代表任命书编号

页

章节号：0.2第1页共1页修改状态1

码

管理者代表任命书

为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，提高管理水

平，与国际管理接轨，塑造企业形象，扩大市场占有率，经研究决定，任命

同志为公司质量/环境/职业健康安全管理者代表，其职责是：

1、负责建立、实施和保持公司质量/环境/职业健康安全管理体系。

2、经常汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的有关情况。

3、代表公司负责就质量/环境/职业健康安全管理体系的有关事宜进行

内、外部联络。

4、确保公司员工树立和增强质量/环境/职业健康安全意识，以满足法律

法规要求及期望。

5、审批公司质量/环境/职业健康安全法律法规清单、重要环境因素和重

大危险源清单及环境、职业健康安全管理方案。

6、负责领导内部审核，并策划管理评审活动。

总经理（签字）

日期：2012年2月1日

主题：质量、环境、职业文件编号ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

健康安全管理方针和口标

章节号：0.3页码第1页共1页修改状态1

质量、环境、职业健康安全管理方针和目标

管理方针：

科学管理、过程精品，满足顾客要求；

以人为本，安全文明，自觉遵纪守法；

预防污染，绿色施工，追求持续改进。

管理目标：

1）工程竣工一次交验合格率100%；

2）单元工程优艮率60%；

3）顾客满意度75%；

4）因工死亡事故为零；

5）工伤事故率控制在3%。以下；

6）噪声、污水、扬尘、固体废弃物排放达标;

7）环保投诉率为零。

总经理（签字）

日期：2012年2月1日

文件编号版号A

主题：公司概况ZZJZ/QEOMS—A—2012

章节号：04页码第1页共2页修改状态1

公司概况

天津XX有限公司成立于2010年10月11日。拥有房屋建筑工程施工总承包三级、

机电设备安装工程专业承包三级、建筑装修装饰工程专业承包三级、管道工程专业承包

三级资质。

公司公司大专以上学历技术人员占公司总人数60%以上，初、中级专业技术职称人

员占30%,高级职称人员占5%。同时，公司根据行业特点，外聘高级环艺装饰专家、

电气设计专家多名。目前，工程知名度高，成果显著。在社会各界的关爱和支持下，我

们将进一步完善公司架构，创新经营。

几年来，，致力于建设精品工程，创建一流管理为目标，为用户提供最满意、最优质

的服务。

联系人:

文件

ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

主题：手册管理制度编号

章节号：

05页第1页共2页修改状态1

码__________

手册管理制度

1《管理手册》的批准与发布。

1.1《管理手册》由总经理组织编制，管理者代表审核，最后由总经理签字批

准发布，规定实施日期。

1.2由综合部按《文件控制程序》进行管理。

1.3《管理手册》发放范围：总经理、副总经理、公司各部门和项目部有关人

员。

1.4发放和借阅应予登记，每本手册必须有统一编排的发放号码，并加盖受控

印章，非受控《管理手册》不盖章，不编号。

1.5管理手册持有者须妥善保管，不得损坏、丢失或私自复印。

2《管理手册》的修订和换订

2.1《管理手册》的修订

2.1.1综合部负责收集各部门对管理手册的修改意见。管理者代表组织有关人

员进行修订。

2.1.2综合部负责将修改后要更换的新页及时发送给所有受控管理手册的持

有者，同时收回作废部分。

2.1.3手册未经总经理批准，任何人不得随意进行修改。

2.2《管理手册》的换版

2.2.1当产品或服务发生重大变化时，或管理体系文件经过多次修订或组织机

文件

ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

主题：手册管理制度编号

章节号:05页

第2页共2页修改状态1

码

构发生较大变化时，管理手册应予以换版。

2.2.2管理手册版次按英文字母顺序编排，修改次数按自然数顺序编排。

2.2.3管理手册换版工作由管于里者代表组织实施。

2.2.4管理手册换版后应由总2空理重新批准发布。

主题：适用范围文件编号ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

章节号：1.0

页码第1页共1页修改状态1

1.0管理手册的适用.......................

1.1本管理手册适用于房屋建筑工程管理活动。

1.2本管理手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系的核心，适用于公司

的质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和保持及质量/环境/职业

健康安全管理体系的内审和第三方审核。

1.3因公司管理体系不涉及GB/T19001—2008idtIS09001：2008标准中“7.3

设计和开发”条款，《GB/T50430—2007工程建设施工企业质量管理规范》中

除“10.3施工设计”现予以删减。删减后不影响公司提供满足顾客和法律法

规要求的产品能力和责任。

1.4本管理手册涵盖了«AG/T19001—2008id11S09001：2008质量管理体系一

要求》中除“7.3设计和开发“条款外的所有条款和《GB/T50430—2007工程

建设施工企业质量管理规范》中除“10.3施工设计”条款外的所有条款及

«GB/T24001—2004idtISOI4001:2004环境管理体系一规范及使用指南》的

17个要素以及《GB/T28001—2011职业健康安全管理体系一规范》的17个要

素的全部要求。

件

文

编

主题：引用标准号ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

章节号：2.0页

第1页共1页修改状态1

码

2引用标准

2.1GB/T19001—2008id11S09001:2008质量管理体系——要求

2.2GB/T19000—2008id11S09000:2005质量管理体系——基础和术语

2.3GB/T24001—2004idtIS14001:2004环境管理体系——规范及使用指南

2.4GB/T24004—2004idtIS14004:2004环境管理体系——原则、体系和支持

技术通用指南

2.5GB/T28001—2011职业健康安全管理体系——规范

主题：术语和定义文件编号ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

章节号：3.0

页码第1页共2页修改状态1

3.1术语和定义

3.1.1本管理手册采用GB/T19001—2008标准中的术语和定义，供应链为:“供

方一一组织一一顾客”。

3.1.2本管理手册采用GB/T24001—2004和GB/T28001—2011标准中的术语和

定义。

3.2本管理手册对如下术语予以定义

3.2.1顾客：接受产品的组织或个人。公司的顾客为工程建设单位或业主。

3.2.2特殊过程：结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题

仅在使用后才能暴露出来的过程。

3.2.3关键过程：施工难度大、费用比重大、对工程质量有重要影响的过程。

如隐蔽工程等。

3.2.4供方：为公司提供物资或支持性服务的组织或个人。

3.2.5相关方：受我公司质量环境、职业健康安全状况的影响或关注我公司质

量、环境、职业健康安全状况的个人或组织。

3.2.6重大危险源；公司通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。

3.2.7四不放过：事故原因未查清不放过；事故责任人未处理不放过；整改措

施未落实不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；

3.2.8劳动保护用品：在生活及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。

3.2.9高处坠落：在基准面2米及以上高度发生的坠落事故。

3.2.10物体打击：高处掉落的物料或人为的抛散物所造成的伤人事故。

3.2.11临时用电：在建筑施工过程中，为各种机械设备、电动工具等所提供

主题：术语和定义文件编号ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

章节号：3.0

页码第2页共2页修改状态1

的用电设施。

3.2.12事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。

3.2.13死亡事故：发生事故残废和负伤一个月内死亡的事故。

3.2.14职业病：劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的

疾病。

3.2.15关键岗位人员：与质量、环境、职业健康安全管理及其重大环境、安

全因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的

岗位人员。

3.2.16未成年工：指16周岁以上、未满18周岁的劳动者。

3.2.17环境因素：一个组织的活动、产品或服务中与环境发生作用的要素。

3.2.18环境影响：全部或部分的有组织的活动、产品或服务给环境造成的任

何有害或有益的变化。

3.2.19污染预防：为了避免、减少污染而控制对各种过程、惯例材料或产品

的采用。

3.2.20不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏

离，其结果能够直接或间接导致伤害、疾病、财产祖失、工作环境破坏或这

些情况的结合。

3.2.21简称：质量一一Q；环境一一E；职业健康安全一一0；管理体系一一MS；

质量/环境/职业健康安全管理体系一一QE0MS

天津XX有限公司一一ZZJZo

主题：质量/环境/职业健康文件编号ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

文件编号ZZJZ/QEOMS—A—2012A

安全管理体系

页码第2页共4页修改状态1

章节号：4.0

4.1.2本公司的主要产品为房屋建筑工程，其特点是产品的固定性和生产流动性，产

品多样性和生产单件性；同时水电工程体积庞大，具有周期长、产品委托生产性、生

产连续性、外出施工、交叉作业、手工操作等特点。

本公司围绕产品形成过程，识别质量特点、危险源和环境因素，进行充分策划,

科学地建立和保持管理体系。

产品形成中的管理活动图示如下：

质量/环境/职业健康安全管理体系的运行模式如下：

体系及过程

的测量、分改进

析和改进

最高管理者过程

质量环境职业健康安方针、目资源管理协商顾客

全管理体系策划标建立配置评审沟通

投

标满

承产品实现过程意

项

项

包产品实现过程

质量策划、项目

目

要

交

环境因素资

物目

质量

境

产品

检验

环

投环境、

求—

工

购

和危险辨采

防护

试

进度

险

和

危父

标职业健

后

分

及

控制

控

安全

素

验

认、评价和因工

境

环

服康安全

控

包

控制

制

制

控制策划控

务

因

制

危绩效

害

因

素

、

法

规支持性过程

件

机械设监测设人力资文岗位职责

理

管

备管理备管理源管理记录管理规章制度

主题：质量/环境/职业健康文件编号ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

安全管理体系

页码第3页共4页修改状态1

章节号：4.0

4.L3公司识别了影响产品符合要求的可能发生的外包过程，如工程分包、劳

务分包、设备租赁、物资采购、委托试验等，编制了《分包方控制管理规定》，

对这些外包过程予以控制。

4.2文件要求

4.2.1总则

公司建立一体化管理体系的文件包括：

1）形成文件的质量/环境/职业健康安全方针。

2）质量/环境/职业健康安全管理手册。

3）质量/环境/职业健康安全标准要求的形成文件的程序。

4）确保体系运行的作业文件。包括：各种管理规定等。

5）各种记录表格。

4.2.2公司制定的质量/环境/职业健康安全管理手册包括：

1）质量/环境/职业健康安全管理体系的范围：包括删减的细节与合理性。

2）对编制的形成文件的程序的引用。

3）描述了管理体系过程要求和相互作用。

4）提供了查询相关文件的途径。

4.2.3文件控制

综合部负责制J定、实施和保持《文件控制程序》（ZZJZ/P—01）,各相关

部门严格按照文件的编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、

作废等进行文件的控制。

4.2.4记录控制

主题：质量/环境/职业健文件编号ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

康安全管理体系

页码第4页共4页修改状态1

章节号：4.0

综合部负责制定、实施和保持《记录控制程序》(ZZJZ/P-02),各相关

部门要严格按照程序要求，做好记录的标识、检索、保护、储存和处置等工

作。

主题：管理职责文件编号ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

章节号：5.0

页码第1页共19页修改状态1

5.1管理承诺

5.1.1公司总经理承诺在公司建立一个自觉守法和满足顾客和相关方需求的

机制，通过会议、文件广泛宣传遵守法律法规的重要性和公司依存于顾客，

满足顾客和相关方要求及期望是我们进行一切工作的出发点的观念。

5.1.2公司总经理承诺确保管理方针的制定，并使其满足三个承诺一个框架

（守法的承诺、满足顾客要求和期望的承诺、持续改进的承诺；建立、评价

目标的框架）。

5.1.3公司总经理承诺要确保在公司的各个职能层次上建立质量/环境/职业

健康安全管理体系的持续改进。

5.1.4公司总经理承诺每年至少进行一次管理评审，以保证质量/环境/职业健

康安全管理体系的持续改迂。

5.1.5公司总经理承诺确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需

资源的获得和保证。

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。

5.2.2在招投标阶段、施工阶段、竣工交付后三个阶段保证顾客满意。

5.3质量/环境/职业健康安全方针

5.3.1总经理制定质量/环境/职业健康安全方针，并批准发布，通过培训、宣

传等方式传达到公司全体成员工，确保质量/环境/职业健康安全方针得到贯

彻执行。公司以广告和文件、网络等形式对公众宣传。公众有获取我公司方

针的要求时，公司确保公众可获取我公司的管理方针。

5.3.2质量/环境/职业健康安全方针政策与公司经营方针相一致,对满足要求

主题：管理职责文件编号ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

■页码第2页共19页修改状态1

和持续改进管理体系的有效性、遵守法律法规和其他要求做出承诺。

5.3.3在每次管理评审时，对质量/环境/职业健康安全方针政策的实施情况,

及适宜性、充分性、有效性进行评审。必要时进行修订，具体执行《管理评

审程序》和《文件控制程序》。

5.3.4质量/环境/职业健康安全方针涵义：

科学管理一一不断抢占管理的制度点，不断提高管理素质和管理水平；

过程精品一一把施工和管理当作过程来控制，一切实施预控，实行系统

管理；

满足顾客要求一一信守承诺，充分满足顾客及相关方的要求，力争超过

其期望。

以人为本，安全文明一一坚持以人为本，确保员工相关方人员健康安全,

文明施工。

自觉遵纪守法一一遵纪守法是我们生产经营和服务的前提。

预防污染，绿色施工一一全面预防污染，绿色施工，营造绿水蓝天，为

子孙造福。

追求持续改进一一持续改进产品和管理，是我们不懈的追求。

5.4策划

5.4.1质量/环境/职业健康安全目标、指标

5.4.1.1目标

1）目标应具体、可测量，与公司管理方针相一致，作为数据分析和持续

改进的依据。

主题：管理职责文件编号ZZJZ/QEOMS-A-2012版号A

■页码第3页共19页修改状态1

2）体现对满足顾客、关注顾客的要求。

3）作为每个过程和产品实现的目标和考核依据。

4）由总经理批准后发布。

5）公司在相关职能和层次建立目标，保证实现。

5.4.1.2环境因素和危险因素

1）公司建立并保持《环境因素辨识、评价程序》和《危险源辨识和风险

评价、控制程序》由工程管理部组织实施。对公司的活动、产品、服务过程

中所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险因素进行识

别、评价、确定重要环境因素和重大危险因素并及时更新、建立《重要环境

因素清单》和《重大危险源清单》。

2）公司各项目部负责识别所属范围内的环境因素和危险源，填写《环境

因素调查表》和《危险源辨识调查表》，并报送公司设计部，设计部同时负责

公司办公区的环境因素和危险源的识别和评价。

3）管理者代表批准公司重要环境因素清单和公司重大危险源清单。

4）识别环境因素和危险因素的范围必须覆盖公司施工管理中所有活动、

产品或服务的各个方面。

5）识别环境因素和危险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、

异常、紧急三种状态。

6）识别环境因素时，对涉及下列六个方面予以考虑：

——向大气的排放；

——向水体的排放；

主题：管理职责文件编号ZZJZ/QEOMS-A-2012版号A

章节号：5.0

页码第4页共19页修改状态1

废物管理;

土地污染;

——原材料与自然资源的使用；

——其他当地环境问题和社区性问题。

7）评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程序、发生频次、社

区关注程序、法规符合性、资源消耗、可节约程序等。

8）在识别危险因素时，还应考虑：

——作业活动中常规的和非常无偿援助活动；

——所有进入作业场所的人员的活动；

一一无论是自有的、租赁、借用的设备和设施可能造成的伤害。

9）评价危险因素时应考虑：

——该项活动发生事故的可能性大小；

一一人体暴露在危险环境中的频繁程序；

------旦发生事故造成的损失后果。

10）施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其它要求更新时，

应及时对环境因素和危险因素进行补充识别，项目部重新评价，确定重要环

境因素和重大危险因素，并及时上报工程管理部，由该部门进行更新。

5.4.1.3环境/职业健康安全目标、指标、管理方案

1）综合部负责制定、实施并保持环境/职'业健康安全总体目标、指标和

管理方案，并将其分解到各部门和各项目部，以确保环境/职业健康安全总体

目标、指标的实施，每季度对目标和指标的完成情况进行检查。

主题：管理职责文件编号ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

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2）各项目部依据公司制定环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，制

定本项目部环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，经项目技术负责人审

核，项目经理批准后实施并报综合部备案。综合部负责对执行情况进行检查。

3）公司综合部负责每年对公司目标、指标完成情况进行检查和考核。

4）目标、指标的编制依据：

——公司质量/环境/职业健康安全方针

——国家有关的法律、法规的要求

一一相关方（包括员工）的期望和要求

——公司的重要环境因素和重大危险源

5.4.1.4目标、指标及环境管理方案的修订

1）当公司的活动、产品、服务发生变化时，综合部及时调整更新质量/

环境/职业健康安全目标和指标及其管理方案，正常情况下每年对质量/环境/

职业健康安全目标与指标评审一致。

2）各项目部和相关单位的质量/环境/职业健康安全目标与指标及管理方

案的修订由其根据自身情况及时进行，并将更改情况报综合部。

5.4.2质量/环境/职业健康安全管理体系的策划

5.4.2.1总经理组织公司管理层对管理体系进行策划，采取各种有效措施，

不断完善管理体系，确保实施并实现质量/环境/职业健康安全方针和目标及

《管理手册》4.1条款的要求。

5.4.2.2当公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标发生重大变化，公司组

织机构发生重大变化：资源配置、市场情况发生重大变化以及现有体系文件

主题：管理职责文件编号ZZJZ/QEOMS-A-2012版号A

章节号：5.0

页码第6页共19页修改状态1

需做重大更改时，总经理及时组织对管理体系进行更改的策划，在对体系进

行更改策划和实施期间，应保证管理体系的完整性。

5.4.3法律与其它耍求

5.4.3.1公司工程管理部负责建立并保持《法律法规获取、识别、更新程序》,

确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。

5.4.3.2工程管理部负责质量/环境/职业健康安全方面的法律、法规和其它要

求的识别、获取和更新，并确认其适用性，对符合性进行评价。

5.4.3.3公司有关部门和项目部将收到新的质量/环境/职业健康安全法律、法

规和其它要求分别传递到工程管理部。

5.4.3.4工程管理部负责及时将更新的《法律法规及其它要求清单》传递给有

关部门和项目经理部。

5.5职责、权限沟通

5.5.1职责和权限

木公司所设立的组织机构见附件一，各部门的职能分配见附件三、四。

5.5.1.1最高管理层职责

（1）总经理

1）全面负责公司的经营与管理，是质量/环境/职业健康安全管理最高负

责人，对质量/环境/职业健康安全三个体系运行全面负责。

2）负责公司管理方针和目标、指标的制定和审批。

3）负责建立管理体系，规定各部门的职责和权限。

4）任命管理者代表，并为有效开展管理体系运行工作提供支持。

主题：管理职责文件编号ZZJZ/QEOMS—A—2012版号A

章节号：5.0

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5）批准发布管理手册，主持管理评审。

6）以顾客为中心，确保顾客及相关方要求得到满足。

7）为管理体系有效运行提供充分和必要的资源。

8）审批重大改进措施和管理评审报告。

（2）管理者代表

1）是公司质量/环境/职业健康安全管理技术的直接领导组织者，对公司

的质量/环境/职业健康安全管理负责。

2）负责公司技术革新和技术开发，为保证工程质量、安全、环保提供技

术支持。

3）审定施工组织设计、施工方案、措施和计划。组织编制环境/职业健

康安全管理方案。批准重大环境因素/重大危险源清单。

4）组织对不合格品、不合格项、事故、事件的评审、调查和处理。

5）审定产品和体系方面的纠正措施、预防措施。

6）负责组织对换法律、法规、规范、规程的识别、获取和更新。

7）负责公司产品的开展和产品实现的策划及过程控制。

（3）工会主席

1）负责对公司方针、目标的宣传教育，使全体员工不断提高质量、环

境和安全的意识，提高企业的凝聚力和向心力。

2）负责组织员工参与质量/环境/职业健康安全事务，代表员工与公司最

高领导层协商或沟通。

3）参与组织急发事件、事故的应急准备和响应，参与组织实施应急预案。

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5.5.L2各部门职责

（1）综合部

1）负责实施公司办公区域环境因素、危险源。

2）负责拟定公司质量/环境/职业健康安全管理目标、指标及管理方案,

并牵头进行检查和考核。

3）负责主管实施《文件控制程序》。

4）负责主管实施《记录控制程序》。

5）负责主管管理体系绩效、实施运行的监测。

6）负责主管管理体系《不符合的纠正和纠正预防措施》。

7）负责主管组织内部审核。

8）负责主管管理评审的具体事宜。

9）负责公司人力资源规划，人力资源发展战略的制定。

10）负责收集公司各方面的培训需求及人力资源发展战略要求，制定公

司年度培训计划或人力资源培养方案。

11）负责实施培训计划及人才培养方案，并对其效果进行考评。

12）负责制定各部门、岗位任职标准及要求，应制定并实施绩效考核方

案。

（2）工程管理部

1）负责监督检查、落实工程质量的“三检制”，负责组织产品的监视和

测量工作，按照“工程检验评定标准”评定工程质量，核定基础、主体、分

部和分项工程及单位工程质量等级，组织工程验收及交付工作。

2）负责组织公司重大质量、安全环保事故的调查、分析，并对处理结果

进行验证。

3）负责公司及办公区域的环境因素、危险源，重耍环境因素、重大危险

源的评价、发布工作。

4）负责组织编制，实施应急准备和响应工作。

5）负责纠正和预防措施以及持续改进的组织管理工作。

6）负责公司监视和测量装置的管理工作。

7）负责对施工现场、工作场所的安全及环境进行监督管理。

8）负责公司环境、职业健康安全法律法规的收集、管理。

（3）器材采购部

1）负责公司设备的购置、使用、维修保养的管理，以保持必要的能力。

2）负责识别设备使用全过程各阶段的危险源和环境因素，并组织实施有

效控制。

3）负责公司范围内水、电等能源的节约利用。

4）负责组织设备安全、环保事故的调查处理。

5）负责物资采购的控制管理，合格供方。

（4）经营管理部

1）负责追踪工程信息，组织投标和对外经营活动，进行合同评审，确定

顾客要求；

2）负责公司招投标预决算工作。

3）是公司合同管理的归口管理部门。

4）负责分包队伍的评价，选择和控制管理。

5）负责组织进行顾客满意度的调查、分析。

6）负责组织与顾客的信息沟通。

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（5）财务部

1）负责筹备环境、职业健康安全管理方案所需资金及使用。

2）负责公司资金管理。

3）负责工程项目的成本核算。

（6）工会（综合部兼任）

1）负责宣传公司的方针、目标，对职工进行关于质量/环境/职业健康安

全意识的教育。

2）负责组织职工参与管理体系事务，反映职工意见和要求，代表职工与

公司领导层进行沟通和协商。

3）负责对职工劳动保护，女工、未成年工保护的监督。

4）参与重大安全环保事故的调查、处置及善后工作。

（7）项目部

1）贯彻实施公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件，建立健全组织

机构，规定项目组成人员的岗位职责。

2）对工程质量/环境/职业健康安全负直接责任。

3）通过计划、组织、协调、控制等手段对生产过程进行管理，确保施工

中质量/环境/职业健康安全符合规定要求。

9）严格执行合同条款，按公司制定的管理体系文件要求组织施工，保持

保量完成施工任务

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5.5.L3各种类管理人员职责

（1）项目经理

1）认真贯彻公司质量/环境/职业健康安全方案和有关的规章制度，对本

单位质量/环境/职业健康安全负具体领导责任。

2）建立岗位责任制，明确岗位职责，不违章指挥。

3）参加管理评审，落实相关的纠正与预防措施，配合公司内审或第三方

审核，提供必要的资料和工作条件，及时、有效地落实纠正措施，并将

整改过程和结果书面上报有关部门。参与（或组织）对分包方的评价，合理

选择和使用。

4）具备开工条件后，向建设单位提交申请开工报告，下达项目生产计划,

审批有关采购计划或采购合同，有对在外埠施工产品供方评价后签署、认可

的权力；参与（或组织）结供方及分包方的评价，合理选择和使用。

5）与项目技术负责人配合，组织对中间产品、最终产品的内部检验，并

向顾客提交竣工验收中请报告，在采购的原材料、半成品及工序产品出现不

合格但能满足使用要求的条件下，向顾客提出让步申请，经同意后实施。

6）指定专人对最终产品进行防护。按合同规定的要求，对所施工项目实

施保修。

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7）正确处理质量、安全、环保和进度表的关系，发生事故及时上报。

8）抓好质量、安全、环保意识教育，对施工管理人员进行质量、安全、

环保意识考核。

9）接受公司及有关职能部室的监督指导。

（2）项目副经理

1）强化员工质量、安全意识、必须在保证质量、安全的前提下保证生产

进度。

2）调配、调度现场人力、物力保证按图纸和规范施工，组织好工序管理,

对现场管理引起的质量负责。

3）协调同业主、分包方的关系，使之按图纸和分包合同规定施工。

4）负责审核结果、整改措施和质量纠正措施的实施。

5）抓好施工现场、生产环境和安全生产管理，搞好文明施工，并监督实

施。

（3）技术负责人

1）根据合同耍求进行质量策划，编制施工组织设计。负责日常质量、安

全、环保管理工作，当文件有更改时，负责更改后活动的控制和管理。

2）组织编制施工准备计划和材料及月施工生产计划、组织项目内部技术、

安全交底、编制特殊过程控制方案、组织质检员、安全员对其工艺进行评审

和产品性能鉴定。

3）组织顾客及质量监督部门对隐蔽工程和关键部位共同验收。对分部工

程验收、阶段验收、竣工验收资料的准确性、及时性和完整性负责。

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4）负责和领导项目经理部的检验和试验工作。

5）对施工图纸、技术资料、项目质量/环境/职业健康安全文件、记录的

控制和管理负责。

6）对其中出现的严重不合格工序，负责及时上报设计部和总工；对一般

不合格工序，组织有关人员评审，确定处置方案，对施工中产生的不合格品

纠正措施计划；对质量通病、安全隐患应提前制定预防措施计划，并对施工

效果进行分析。

（4）质检员

1）贯彻执行国家、地方、行业和公司颁发的各项技术标准、规范、规程

和质量管理制度等有关质量的规定。对工程范围内单元（或工序）、分部、单

位工程进行质量检查与核定，防止重大重量事故发生。

2）建立健全有关台帐，按规定填报有关报表，收集、整理统计与质量有

关的资料。

3）负责施工工序的标识和状态标识，对复检的材料进行取样送检，制止

使用复检不合格的材料，主持一般不合格工序的评审工作。

4）参加工程质量事故的处理。

5）保证工程量评定的真实性、准确性，对所有质量检验的原始记录的准

确性、完整性和可追溯性及相互接口的协调负责。

（5）施工员（工长）

1）工序施工前，根据施工技术方案和工艺标准，对施工班组进行技术、

安全交底，明确各质量、环境、安全管理点和措施。

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2）每天向施工班组明确当天生产任务，并跟踪施工任务、质量目标完成

情况，将检查情况记入施工日志，当施工环境超过施工手段适用范围时，施

工员应及时通知项目技术负责人，当环境条件影响施工质量时，施工员应在

施工日志中对其进行连续记录。

3）特殊过程施工中，施工员应进行连续监控，做好监控记录。对工序过

程进行连续跟踪，并记录在施工日志中。

4）单元（或工序）工程施工中，施工员组织施工班组进行自检、预检，

执行不合格品的整改通知，并将结果报告质检员。

5）做好施工全过程施工日志的记录，并保证资料员下发的程序文件、图

纸、技术交底等质量文件夹的完整性，并对施工日志的记录内容的完整性、

准确性和可追溯性负责。

（6）材料员

1）在项目经理直接领导下，负责对进场材料、构（配）件进行验收、保

管、发放或退货、索赔工作。

2）对顾客、分包方提供的物资按合同规定进行验收、标识。

3）对进场的物资根据需要进行标识，对由于标识不明造成的材料质量问

题负责。

4）对所有进场物资、材料的状态标识负责，并对其保管状态和发放质量

负责。

5）严格按规定程序做好采购审批手续，对由于忽视质量条款而造成的采

购差错负责。

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6）严格按规定程序做好材料供应、订货、接收、保管和发放工作，做到

手续齐备、记录齐全、清晰，并保证全部资料的完整性、准确性和可追溯性,

并对最终资料的完整性负责。

7）负责对采购产品中出现的不合格品进行评审和上报，并具体实施对不

合格品的处置。

（7）设备管理员

1）负责对进场机械设备进行验证、保管，并建立设备台帐。

2）对顾客、分包方提供的机械设备按合同进行验证，保证设备的完好。

3）负责收集机械设备操作规程，并保证操作人员理解执行。

4）对机械设备运行进行监督检查，杜绝违章操作，对设备满足施工需要

负责。

5）按程序规定真实记录机械设备运转、保养的原始数据，并保持完整。

（8）资料员

1）在项目技术负责人领导下，负责文件、记录的统一管理。

2）负责对顾客、监理.、质量监督站、公司及项目经理部内文件的收集、

发放，保证其传递及时，发放到位。

3）负责受控文件、记录表格的统一管理与发放，在施工中指导、监督检

查记录和生产单位对原始记录的填报质量，并对记录的完整性、正确性、可

追溯性等负责，对由于文件管理引起的质量问题负责。

4）严格按义件规定做好记录标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保

管、整理及移交工作，对竣工资产的符合性负责。

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（9）计量管理员

1）宣传、贯彻国家计量法规，执行公司计量管理制度，接受顾客、监理

等有关部门监督和检查。

2）掌握本单位的各种计量设备配备和使用情况，建立健全工作台帐。

3）按规定要求联系和办理各种计量设备的检定，负责本单位计量设备的

自检和日常维护工作。

4）当计量设备出现问题时向设计部汇报解决。

5）做好在用计量设备的状态标识，并对其符合程序规定的状态负责。

6）保证在用计量设备的帐、物、卡一致。

（10）劳资员

1）建立健全本单位各类培训台帐（包括入场教育、安全教育、管理体系、

各专业系统的业务培训），做好培训原始记录的保存，并对记录的完整性、可

追溯性负责。

2）按工程资料配置计划，做好特殊过程施工人员持证上岗工作，对不符

合程序规定的情况及时上报项目经理。

3）严格执行人力资源的培训计划，保证培训计划得到有效的实施。

（11）安全员

1）督促本单位员工认真贯彻执行安全法规和有关规章制度。

2）负责识别本单位危险源，建立台账，上报设计部。

3）组织本单位职业健康安全管理方案、措施的实施。

4）负责进行安全生产检查，发现问题隐患组织整改，向单位领导汇报。

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5）负责对本单位的职业健康安全绩效进行监视和测量。

6）负责组织本单位应急准备和响应预案测评或演习。

7）负责对本单位职工进行耿业健康安全的意识教育和入场教育。

（12）测量员

1）负责与甲方、监理进行测量基准点、水准点交接和复测，并予以记录。

2）负责依据交桩控制点布设建筑物的施工控制网，连同有关记录上报监

理审批，并对控制点予以保护。

3）对结构物进行高程、平面位置放线，按监理程序上报有关记录。

4）保证测量记录的准确、连续、真实、齐全，并及时移交质检员。

5）工程变更后进行测量和记录，为工程结算提供可靠、真实数据。

6）提高自身业务知识，随时接受技术负责人的工作安排。

（13）环保员

1）负责本单位环境因素的识别，建立台账。

2）负责木单位环境管理方案组织实施工作。

3）负责绩效的监视和测量。

4）负责进行环境保护方面的教育和培训。

（14）义务消防队员

1）负责对员工进行消防方面的培训和教育。

2）负责本单位消防设施、设备的维护和管理。

3）负责本单位应急准备预案和管理方案的组织实施工作。

（15）内审员

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1）负责在本单位进行关于贯彻一体化管理体系、执行程序文件的培训I。

2）负责按分工编制检查表，实施内审，完成内部审核任务。

3）负责提出内审发现和不合格报告。

4）负责指导纠正/预防措施的实施，验证不合格项纠正措施的有效性。

（16）班组长

1）加强本班组质量、安全、环保教育，树立质量、安全、环境意识。

2）负责本班组指标的分解、落实和完成。

3）组织班组工人严格执行自检程序，严格按技术交底施工，保证不合格

品不出班组，对交付检验的工程的质量负责。发生安全事故及时向工长报告。

4）组织班组人员认真执行体系文件，做好原始记录。

5）开展技术革新和合理化建议活动，努力提高工程质量和生产效率。

6）组织班组分析会，并对质量/环境/职业健康安全问题的纠正措施在班

组的落实负责。

5.5.1