仓库规章制度(15篇)

仓库规章制度(15篇)

仓库规章制度1

第一章总则

仓库管理规章制度

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好

无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情

况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库

第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的

数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理

入库手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的'有关数量、质量、规格、

品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体

情况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，

并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库货物的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月

结，达到帐帐相符，帐物相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总,

并于每月5号前编制出入库报表报送财务部

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、

短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出

处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、

合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产

品的处理提出建议。

第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，

保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，

并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，

保证仓库和货物财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财

产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容

规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目°

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七

条本制度自年月日起执行。仓库规章制度2

仓库是企业各种物资周转储备的环节，是企业物资供应体系

的一个重要组成部分，担负着物资管理的多项业务职能。为加强

公司对物料的管理与监督，进一步规范物资和成品流通、保管和

控制程序，健全物料在仓储、使用与处置等各个环节的责任体系，

以维护公司利益，保障公司财产的安全完整，特制定本制度。（仓

库是货物储存、接收、发出和监管的部门是公司供应链中一个重

要组成部分。）

一、安全

正常情况下未经仓库人员同意不得进入仓库，如因业务、工

作需要进入仓库时须经得仓库人员的同意且由仓管员陪同方可进

入。

二、原材料入库

供应商送货、快递、物流时须有相关的单据，即送货单、采

购订单和品质检验报告等单据方可接收，收料员根据送货单及采

购订单上的信息打印《外购入库单》，并通知QC对货物进行检验。

对检验不合格的物料品质需及时通知仓库、采购处理。若检验合

格后，仓管员及时办理入库手续，并将《外购入库单》递交账务

员进行系统审核工作，以方便公司各个部门及时查看到料及库存

情况。详见《原材料入库流程图》

三、生产领料

1、正常领料：

生产PMC根据BOM标准用量开出领料计划，需提前4小时将

领料计划或领料单下发给仓库进行备料。仓库根据领料计划核对

BOM用量，无误后及时备料，并将备好的物料放入仓库待发料区。

由生产领料人员与仓管当面确认物料规格、料号及数量等，确认

无误后双方在领料单上签字。

2、异常领料：

在非正常领料时间内，因物料品质或机器故障等原因重新安

排新的领料计划，需填写《工作联络虺》由部门经理签字，仓库

方可发料。

3、超领料

生产过程中如因物料品质造成不良或在制成过程中不良率过

多，造成原领物料不够时需开超领单，由总经理签字后方可到仓

库领料。

四、半成品、成品入库

生产自制半成品、成品及外购成品在入库时，须经品质检验

合格后并在外箱标签和入库单上盖合格QCPa章才可接收入库。

入库时间:早上8：30-10：30；下午15:00-17:00。

五、销售出货

1、物流员根据商务部下发的《发货通知单》及时下推《销售

出库单》并打印通知仓管备货，仓管将准备好的货物暂放待发货

区，通知物流员一一确认数量、名称、规格型号等，确认无误后，

及时通知QC检验。

2、在货物发出时，物流员根据送货单提前写好《货物出门证》

交部门主管签字审批后方可发货。

3、物流员根据货物体积大小安排相应的车辆来公司提货。运

输方提货时需当面清点货物总件数，并填写对应的'信息如运输公

司名称、车牌号及姓名等。详见《成品出货制度》

六、盘点

1、日盘；当天入库，发货的物料进行盘点，并与系统核对。

2、月盘；对本月内经常发出，入库或移动的物料进行盘点。

3、A、B、C盘；按物料使用频率或价值进行分类盘点0

4、半年盘/年终盘；进行账、务、卡等全方面检查和清查使

用状态。

七、单据处理

单据是仓库货物进出的重要凭证。包括电子版和系统打印单,

账务员须每月按生产部门进行分类整理。如领料单、入库单、送

货单等。单据由账务员统一保管。如其他部门借出，需事先由部

门负责人批准，并填写相应的《工作联络单》方可借阅。仓库并

将做好借出记录，如借出时间、用途、归还时间等内容。详见《送

货回单管理制度》

八、物流公司管理

1、考察物流公司背景及公司资历，是否具有合法的营运执照,

公司注册证明，规模大小，公司制度，运输管理，承保构成，以及

事故处理能力，包括事故赔偿，后期方案改善等。

2、索要运输报价单，范围包括国内主要大中城市零担价格,

报价中应体现按重量、体积的单价计费，另外提送、货费、装卸

费也应明确。所报价格必须有效，真实，对于虚报价格，含糊价

格，采取拒绝合作。

3、约定提送货，货物从本公司到交客户手里期间的操作流程,

单据交接，紧急处理方法等。

4、每月对物流供应商进行KPI考核，内容包括破损率，准时

率，投诉率、回单等综合考核。详见《物流公司运输考核表》

九、化学品

详见《化学品仓库管理制度》。仓库规章制度3

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种

物资周转储备的环节，同时担负着商品管理的多项业务职能。它

的主要任务是保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，

收发迅速，服务周到，降低费用，加速周转。为了使本公司的仓

库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务

管理的一般要求，结合本公司的情况，特定本规定：

本仓库流程图如下：

一、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检

验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2、入库时，仓库管理员必须查点坳资的数量、规格型号等项

目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未

经办理入库手续的物资一概不接收入库，同时必须马上通知采购

经办人员及时处理。

3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未

到材料明细账，并根据检验单等有效亘据及时填开货到票未到收

料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到

收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上

报财务。

4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并

与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时

间，收料单上必须有仓库管理员及经办人签字，并且字迹清楚。

每批物资入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

二、出库管理

各类货品的发出，原则上采用先进先出法。物资出库时必须

办理出库手续，根据出库凭证来发放货物，领货人员凭相关人员

开具的相关凭证向仓库领货，领货员和仓库管理员应核对物品的

名称、规格、数量、尺码、颜色，核对王确后方可发货；仓库管理

员应开具领货单，经领货人签字，登记入帐。一批物资出库后，

该并垛的要垛底要整理；该清点的要清点好。

三、打单

1.打单人员根据客服审过来的单，及时进行打单，以免耽误

发货。在旺季打单人员要及时与仓库主管沟通发货的原则，及时

通知仓库主管每天可能要达到的发货量，好让主管做好心理准备,

更合理的安排配备人员。

2.打单人员在打单的时候要避免电脑和打印机出现的工作而

漏发货。

3.打单人员由打印机故障和退款的已打过的物流单，空闲的

时间要手写了，给公司节约不必要的支出。

5.打单人员要及时通知物流公司来收包，让包裹及时收走。

6.打单人员要及时出总单，不要影响到打包发货。

7.打单人员在面单不够的时候要及时通知网购主管订面单，

让快递公司迅速送面单来。

8.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免

造成不必要的麻烦。

四、产品发货

1.需严格按照流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打

包、称重。仓库人员做好各自相对应的工作，认真，仔细，高效率

的完成工作。

2.仓库办公室要求发完的发货单无特殊原因当天必须全部完

成打包、发货。

3.称重人员，统计好每日出包量，核对好ERP系统，并要求

物流公司相关人员签名确认。

4.内部配总单需要部门主管签字方可发货。

五、退货管理

（一）、店铺退仓审批步骤：

1、店铺货品需要退仓时，店铺负责人（经销商）应提前提交

书面申请，并附《退仓审批表》至公司业务部核准后，由业务部提

前通知仓库和物流人员，方可退仓。任何店铺不得擅自退仓或单

独与仓库联系退仓事宜。

2、公司相关盖门接到退仓申请后，须在2个工作日内确定具

体退仓时间，并以书面形式批复退仓申请，确认货品退仓日期。

3、经销商或自营店负责人在接到《退仓审批表》批复后，应

严格按照批准退仓时间执行，在批准退仓时间内完成退仓工作。

如未能在批准退仓时间内完成退仓工作，须再次提交退仓申请，

否则，公司将不予受理。

4、自营店未经批准擅自退仓，给其他部门工作造成困扰者,

公司将视情节予以处罚，同时相关责任人承担因擅自退仓所产生

的费用。

5、经销商未经批准擅自退仓者，所产生的费用和相关损失由

经销商自行承担。

（二）、退仓的包装要求

1、吊牌问题。

每件货品必须吊牌完整，无吊牌仓库不接收，硬是有无吊牌

的退回来，须领导签字仓库才接收。

2、货品包装问题。

货品的包装须保持衣面干净、整齐°相应的内外包装袋须符

合且完好（同品类的包装必须用相应品类的包装包好）。

3、同款货品放置问题。

同款须放置在同一箱内打包，切勿分散装箱。大于一箱时须

把多出的放至另一箱中打包。

4、退仓箱内置清单问题。

5.退仓箱内须放置该箱货品数量清单，清单必须体现每款明

细，如款号、颜色、尺码等，箱内附柠说明必须注明店铺名称和

负责人姓名、联系电话；箱外标注货号、数量等。

六、换货管理

1.由仓库办公室人员清点好退货数量，核对退换货数量，核

对正确后，打单人员可以打印快递和发货单给售后发货。

2.售后按打单员给是退换货明细云仓库取货，并把退回来的

货放到相应的货品区，次品的放入次品区。

3.处理好退换货之后，退货明细应有仓库主管和售后人员的

签字方可确认出库。

七、盘点管理

1.盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对产品进行盘点。

2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

3.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作

假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦

草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等

需要根据情况追查相关责任。

4.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

5.仓库应及时盘点库存，盘点库存及时交财务，务必在每次

大型活动之前做次盘点，以备好货。

八、仓库货品的堆放

L入库商品严格按照产品的货号、颜色、尺码分品种对垒好。

2.对于存储数量降大、热销产品放置在大量存储区，以提高

配货分拣的效率。

3.由商超、代理商、网购退回来的无法再次销售的的货品，

应登记清楚，放回次品区。

九、配货注意事项

各工作人员在配货过程中，要根据发货单对宝贝进行核对，

杜绝多配、少配或者配错产品，多拿或者拿错的产品，需主动放

回原来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原

位，禁止出现乱拿拿错的不负责的现象，一经发现，严格处理。

配货员将配货丢失，由本人承担给公司带来的损失。

在配货过程中，如有缺货订单，需要联系顾客的一定要先电

话联系顾客，不可以没打电话就直接在清单上胡乱写上电话没人

接、打不通之类的不负责任的文字。配货员在打电话，但因电话

打不通、没人接、关机、不是本人等情况下，可将订单交给熟悉

店铺的售后人员进行处理。如在联系过程中，顾客直接要求退款，

不可直接答应，应让顾客上线和售后客服联系方可，仓库工作人

员不得私自同意顾客退款。

十、仓库工作环境

1.服装的爱护和保护、根据保存的.规定，在上货、退货、存

货时要保证服装的干净、整洁，不能日于人为因素造成货品的损

耗。

2•各种物品要保持合理存放，避灰避尘，详单详细。

3.要注意仓储区的温度、湿度、保持通风良好、干燥不潮湿。

4,仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

十一、卫生管理制度

为营造一个舒适、优美、整洁的二作环境，树立公司良好形

象，仓库卫生区域包括：仓库办公室，配货区、打包区和货品区。

卫生标准：办公室的桌面上无浮土，物品（茶具、文件）摆放

整齐，桌椅摆放端正，各类座椅干净整洁，电脑、打印机设备保

养良好，无灰尘、浮土。仓库内无杂物无异味。卫生工作可空闲

时间或者下班之前进行。

十二、仓库的安全问题

L每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，是否断电c

2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须经

仓库主管允许方可进入。

3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

4.堆放货和配总单货时注意安全。

5.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全

十三、仓库工作人员的职责要求

主管：除遵守公司员工准则外，主管还要履行本职责任，库

房货品的存置规划：库房员工的管理：货品的定期整理（半月一

查，主要是清理和整理统一存放）保证工作时间的有效：合理协

调与完成网购部下发的发货任务：有效制定仓库工作人员的值班

和上班休假。如遇到上货和临时紧急任务，主管要合理安排人员

进行加班。

仓库办公室人员：按照职务说明书履行的职责，协助主管进

行仓库的日常管理工作，工作任务与值班安排的有效执行。

库员：按照职务说明书履行的职责外，严格执行库存作息时

间，严格按照配货单进行配货，不能b现错配、少配、多配情况

的发生，服从主管的工作安排。仓库规章制度4

一、仓库管理工作的任务

（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作°

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

二、对于入库的.货物，保管人员要认真验收物资的数量、名

称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手

续要如实反映。

三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、

品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体

情况报告主管经理。

四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视

具体情况报告主管经理。

五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，

达到账账相符、账物相符，账卡相符。

六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、

存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。

七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发

现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报

告，提

出处理意见，报公司总经理。

八、做好仓库与运输环节的衔接二作，在保证货物供应、合

理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品

的处理提出建议C

九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证

仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显

标志。

十一、建立健全出入库人员登记制度。

十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，

保证仓库和货物财产的安全。

十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产

货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规

定；

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。仓库规

章制度5

第一章总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好

无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情

况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库

第三条对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收

物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，

办理入库手续要如实反映。

第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、

品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体

情况报告业务部门和主管人员处理。

第三章仓库物资的'出库

第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权

拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库物资的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月

结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发

予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、

短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出

处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产

供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、

积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓走条件,

保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存

方便。

第十一条对干易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理,

并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严卷执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作,

保证仓库和物资财产的安全C

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财

产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容

规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

仓库管理制度篇21、行政物资入库，需行政负责人填写《入

库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量

是否一致C

2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。

二、出库

1、物资出库，应持HRM签字的《出库单》，交由仓库保管员

出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅

自借出。

2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。保

管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

3、所有物资出库凭证，仓库保管员应妥善保管。

三、仓库管理

1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发

现行政物资短缺，应及时通知相关负责人补充购买。

2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。

3、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查

有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危

险隐患，发现问题应及时汇报。

4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出

库记录。仓库规章制度6

1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计

相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架

放置。仓库内至少要分为三个区域：

第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；

第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；

第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的.货架上。

2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于

存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。

若储存空间太小或属冷冻（藏）库，乜可以不固定位置而弹性运

用。

3、储存商品不可直接与地面接触。

一是为了避免潮湿；

二是由于生鲜仪器吸规定；

三是为了堆放整齐。

4、要注意仓储区的'温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的

原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以

明显识别进货的日期。

7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存

放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率

与安全，有必要制订作业时间规定C

9、商品进出隹要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些

商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房

存货合一的做法。

10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。仓库规章制度7

一、目的：

通过制定仓库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为

二、范围：

仓库工作人员

三、职责：

仓库管理员负责和监督产品及物料的入库、出库、保管、退

货、储存、防护、装卸、包装、运输等工作。

四、仓库工作作风及态度：

1、仓库管理人员在收货过程中需见单据后进行盘点，验收合

格后入库，如果有不合格的产品可以拒绝入库。库房人员负责保

管好单据。

2、货物进入库房后需按照划分好的区域进行摆放，不得随意

摆放。

3、产品及物料出库的时候必须严格按规定办理，库房管理人

员须见到主管签字的单据后方可按照数量出库，出库过程中要制

定好出库单。出库单需要经手人签字°货物出库后库房管理员需

要及时做好登记入账工作，做到账物相符。

4、当发生退货时，库房管理人员要按照返单进行清点，当有

过期现象或残次品出现时，库房管理人员有权拒收，如特殊情况

需要部门领导签字授权后方可清点入库。

5、当公司人员发生借货行为时，库房管理人员须见到主管签

字的.单据后方可按照数量借出。借出后需保管好借条并且及时入

账，并且库房工作人员需要及时的追踪货物去向及归还情况。

6、非仓库管理人员谢绝进入库房内部。

7、仓库内严禁吸烟、饮酒、和禁止明火。必须妥善保管办公

设备、工具、仪器、如造成损坏，按公司规定进行赔偿。

8、仓库管理人员需要定期检查仓库安全及室内设施。检查物

品摆放是否合理。

9、库房产品入库和摆放要严格本着先进先出原则，以避免产

品在库房中积压导致过期，或者产品变质。

10、库房中产品要定期进行盘点，盘点后如果有账物不符情

况需要查明原因，盘点过程中需要财务进行监督。盘点后需要库

管及负责人签字。

以上条例请所有员工严格遵守相互监督。仓库规章制度8

1.仓库的分类

物流中心的仓库类别有：鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、

肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油

库、石油气库，建筑、装修材料仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶

瓷小货仓、家具设备仓等。

2物品验收

(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。

②对购进的.食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

③对购进的物品己损坏的不收。

(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单

价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一

份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。

3.入库存放

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。

(2)人库物品一律按固定位置码放。

(3)物品码放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平

放在层架上。

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上

按数加人，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

4•保管与抽查

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将

物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记

账是否相符，若不相符要及时查明原因。

②成本会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，

检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5,领发物资

(1)报送领用物品计划。

①凡领用物品，须根据规定提前做计划报库管部门。

②仓管员将报来的计划按发货顺序编排好，做好目录，准备

好物品，以便取货人领取。

(2)发货与领货

①各部门领货一般应有专人负责。

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、

单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。

③领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单

验收;仓管员一份，凭单人账;材料会计一份，凭单记明细账。

④发货时仓管员要注意掌握物品先进先发、后进后发的原则。

(3)货物计价

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般

按平均价发出。

②调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价

加手续费和管理费后调出。

6.盘点

(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终

彻底盘点。

(2)将盘点结具列明细表报财务部备查。

(3)盘点期间停止发货。

7.记账

(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。

(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立

账户。

⑶记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发现有差

错时及时解决，在未弄清和更正前不得人账。

(4)审核验收单、领料单等，手续完善后才能人账，否则要退

回仓管员补齐手续后再人账。

(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额

分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。

(6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。

(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用

来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折

为人民币人账，发出时按加权平均法计价。

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估

价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，

并调整暂估价，报财务部成本会计调整三级账。

(10)月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部

成本会计。

(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保

证账物相符、账账相符。

8.建立档案制度

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。

⑵材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会

计报表。仓库规章制度9

根据国家民用爆炸物品管理的有关规定和现实工作实际，特

制定以下规章制度

一、选址

要高度重视炸药库的选址工作对二炸药库选址很严格，要求

炸药库周围300米范围内要远离居民区，200米范围内不能有公

路，远离公路选址需经宣威市公安部门同意批准

二、库房建设

库房建设包括炸药库房、传爆管库房、警卫室、库房隔离网、

避雷针、进场便道等库房建设、布局要按公安部门的要求建设传

爆管库和炸药库要分开，炸药库和传爆管库周围要用铁丝网等全

封闭隔离，设库区大门警卫室设在库房隔离网外面远离传爆管库

一侧避雷针设在库区周围海拔较高的地方，并接线入地进入库区

的便道需修开阔平整，以防止炸药传爆管运输过程中颠簸剧烈发

生意外库房周围50米范围内不得有林木生长，否则应予以清除,

以防雷电传递

三、库区安全消防设施配置

1、库区安全消防设施配置工作，要做到人防、狗防、技防、

消防工作全面到位库区设管理人员1名，属于项目部正式员工，

且需接受当地公安机关的安全管理培训并取证；库区喂养警卫犬1

只，加强戒备;炸药库和传爆管库库房门口挂设报警器，当有异动

时，报警器自行报警；库区设置各类消防器材，消防砂、消防桶、

消防铲、消防水、灭火器一应齐全

2、视觉识别系统的设立，即标识标牌的安插悬挂进入库区的

便道左侧设置”库房重地、闲人免进”标识牌，警示闲杂人等远离

库区；库区大门左侧树立入库人员须知，明确进入库区人员资格、

进入库区注意事项;警卫室、炸药库、传爆管库门牌标识清楚，警

卫室悬挂民用爆炸物品管理制度、库房管理人员岗位职责和权限

等标牌，库区选择合适位置设置多处防火标识等

3、库房台帐设置警卫室需设“四本三表”，即《出入库人员登

记本》、《炸药类出入库登记本》、《传爆管类出入库登记本》、《索

类出入库登记本》、《爆炸物品领用申请表》、《爆炸物品退库登记

表》、《爆炸物品现场使用登记表》，库房内设置库存标识牌，详细

列明库存产品名称、规格、数量、生产厂家，并每天盘点更新，做

到帐、牌、实相符

四、炸药购买和运输入库

1、民爆物资购买要首先填写爆炸物品购买申请表，填写购买

品种、规格和数量，然后经辖区派出所和公安局审批后，公安机

关给予开具购买证，持购买证到市民爆公司购买

2、到民爆公司交钱开出出库单，持出库单到民爆公司炸药库

领取民爆物资

3、运输由民爆公司负责送货，直接送到库房入库，东屯水库

炸药传爆管仓库承担送货运费

五、使用

1、领用人必须是持有公安部门核发爆破证的爆破员；

2、领用民用爆炸物品必须填写经过作业队负责人、现场项目

技术负责人和项目专职安全员签字确认的《民用爆炸物品领用申

请表》；

3、到库房后填写《出入库人员登记本》，然后开始办理领用

手续并签字确认；

4、炸药领出后，必须使用封闭完好、绝缘良好的交通车辆运

输，且传爆管和炸药分开运输，不得同车同时拉运；

5、工地现场在项目部专职安全员的监督下使用，制定爆破方

案，控制用药量，设置安全警戒线，确保安全爆破，并由爆破员

和专职安全员共同填写并签字确认《现场使用登记表》，详细登记

用药量和传爆管编号，当天使用未完，必须清退入库，并由爆破

员和库房管理员共同填写并签字确认《退库登记表》

6、库房管理员严格把关，按照每天发生的入库数量、出库数

量、退库数量及编号及时填写《炸药b入库登记本》、《毫秒电传

爆管出入库登记本》和《火传爆管出入库登记本》，并签字齐全，

使每天的库存一目了然，清晰准确

7、民用爆炸物品库管理员每天对库存进行一次帐实对照盘点,

确保帐实相符项目专职安全员、安质部不定期对库房和现场使用

情况进行检查，发现问题严肃处理并在第一时间内加以改正确保

民用爆炸物品使用的安全

爆破员岗位责任

1、必须严格遵守爆炸物品管理的各项规章制度

2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度

3、必须严格按当天现场实际需要的药量，领取爆炸物品，剩

余部分必须当天退回仓库

4、出的爆炸物品必须妥善保管，不得乱堆、乱扔、乱放，不

得转借或送人，如发现应追究当事者责任，严肃处理

5、服从安全监炮员的监督，如有特殊情况必须提前放炮或拖

后放炮，则应求得监炮员的同意方可进行

6、在装药、加工起爆药包、点火爆破和处理盲炮时要催促无

关人员撤离操作现场在操作过程中，要接受安全监炮员的监督检

查

7、装药和爆板前，必须检查现场警戒情况待安全监炮员发出

点炮信号后方能点火进行操作爆破作业

8、爆破员只能在发证的公安机关辖区内承接爆破任务，原则

上不跨辖区承接爆破任务跨县、市实施爆破任务的爆破员，必须

提供爆破员居住地派出所审查意见，经施爆地县级公安机关治安

部门许可后，方可承接爆破任务

爆破员安全操作规程责任书

1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况,

有不安全因素，要处理后才能上班作业

2、炮眼打好后，必须将炮眼内的浆、水、碎石等处理干净,

以免装药时脱节

3、由监炮员准备炸药和爆破材料，并将其运至作业地点检查

炮眼质量，加工起爆药包和炮眼装药，发出第一次警戒信号，任

何人不得进入警戒区

4、装药时要用木棒材料将炸药轻塞，不得用力过猛和使用金

属棒捣实发出第二次预备信号，非爆破人员全部退出工作地点

5、放炮必须要有专人指挥，起爆前要待施工人员、过路行人、

船只、车辆全部进入安全地点后发出第三次点火信号方准起爆

6、爆破完毕，确认炮已响完，发出第四次解除信号，爆破人

员方可进入，检查是否有盲炮和残药要仔细听清响炮个数，若有

盲炮，要及时进行处理，确认安全后方准进入作业现场

安全监炮员岗位职责

1、必须严格遵守爆炸物品管理条例和各项规章制度

2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度

3、检查爆破员对岗位责任制和安全操作规程的执行情况，发

现问题及时解决

4、严格执行放炮时间规定，放炮前做好安全检查，包括人员

撤离，警戒区域布置，联络信号等有关规定

5、必须对本单位使用爆炸物品实行安全检查监督，发现不安

会因素及时采取措施加以解决，对违法违规行为及时报告单位领

导和公安机关处理

6、要经常深入现场对爆破员的炮眼装药，制造起爆药包，现

场爆破，处理盲炮残药等实行安全监督

7、有权制止，并向公安机关检举揭发违反爆炸物品管理规定

的人和事，在异常情况下有权停止或延期爆破，发生爆炸事故，

除及时抢救外，要保护现场，立即报告本单位领导和当地公安机

关处理

安全监炮员的操作规程责任书

1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况,

发现有不安全因素，提出处理意见

2、监督爆破员的安全规程的执行情况，如有违反可当场禁止

操作，要检查好炮眼质量，方可同意装药

3、当发出第一次信号后马上布置警戒区域，严禁人员进入,

第二次预备信号出后要检查非爆破人员是否全部撤离，确认人员

全部进入安全地点后方可发出第三次点火信号

4、要仔细听清响炮个数，确认炮已全部响完，同爆破员一起

进入作业面检查安全后，方可发出解除信号

仓库保管员岗位职责

一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性质

二、严格按照爆炸物品有关管理规定，在划定区域内按品种、

间距要求堆放单一库房的‘最大贮存量不得超过设计贮量

三、严格按危爆物品规定执行领发和多余退回制度、并建立

台帐，做到帐物相符

四、保持库内场地清洁，严禁堆放任何杂物

五、发放炸药传爆管、导爆管等爆破器材时应轻拿轻放，分

别发放，应按爆破器材出厂时间和有效期先后顺序发放使用在指

定或允许的地点加工爆破器材时，严楚挤压、撞击、磨擦、抛扔

及混装

六、炸药、导火线的堆放不得超过规定的高度

七、对新购进的爆破器材应逐箱（袋）检查包装情况，按规定

作性能检查，变质和性能不详的爆破器材不得使用

八、经常检查库区并做好库内通风、防潮工作室内温度不得

超过35(，相对温度不得超过75%,存放黑火药、硝酸筱、硝核

炸药及导火索的室内，相对湿度不宜超过65

九、对失效、过期、有质量问题的爆炸物品，应另行堆放并

做好记录，妥善保管

十、库区内严禁烟火，严禁明火照明，严禁无关闲杂人员入

内

十一、严禁穿铁钉和易产生静电的化纤服装进入库房和发放

间，开箱时，应使用不产生火花的工具，并在专设的发放间进行

十二、严格执行爆炸物品管理规定及消防安全管理规定

仓库值班员岗位职责

1、值班员要忠于职守严防无关人员进入民爆物品仓库，进入

仓库的人员严禁携带烟、火柴、打火机、枪、及易燃易爆物品

2、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予

以扣留，并及时复查，如找不出原因，应立即向主管部门汇报处

理

3、值班员应定时或不定时的巡回检查，应注意仓库门窗、消

防、避雷等设施和仓库区域有无异常情况

4、做好值班记录，按规定时间准时交接班

5、收存民用爆破器材坚持四不：

(1)没有公安机关签发的《爆炸物品运输证》或没有其他规定

的手续不入库；（2）破器材的品种、数量不清不入库；（3）库存混存、

超量不入库；（4）过期失效、变质的民爆器材不入库

6、收、发民爆器材要有登记帐目，做到日清月结，账物相符

发现丢失、被盗要立即报上级主管单位和当地公安机关，并认真

查找

7、经常进行安全检查，检查的主要内容：

1民爆器材的货架、堆垛是否牢固

2库内温度、湿度是否正常；

3所存物品有无失效、变质现象；

4民用爆破器材有无短少、丢失或被盗；

5防火用具是否齐全有效，水源是否充足；

6库房建筑、防护堤、围墙是否完好；

7对消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置经常检查是否

处于良好状态；

8及时清理易燃易爆物品，保持库内整洁

8、民爆仓库值班严格实行二十四小时值班制度

安全员岗位职责

在项目经理的领导下，负责安全监控、安全培训和技术推广

等工作，岗位职责：

1、认真贯彻贯彻国家有关安全生产劳动保护的政策、法令,

贯彻执行《民爆物品管理条例》《安全生产操作规程》《施工生产

管理标准》和公司安全生产的规章制度；

2、参与编制输水隧洞工程项目的专项施工方案和安全生产技

术防范措施；

3、开展安全生产竞赛、创优达标活动，安全生产大检查；

4、参加调查处理重伤、死亡事故；

5、与有关部门共同做好新工人安全技术培训和特殊工种（爆

破员安全监炮员仓库值班员仓库保管员）作业人员培训、复审工作;

6、总结推广安全生产先进经验，积极向领导建议表扬和奖励

安全生产先进单位和个人；

7、完成领导交办的各项临时性工作。仓库规章制度10

第一节：电商仓库发货基本条例

一、总则

1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化,

特制定本制度。

2.本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加

建议。

二、管理原则和体制

1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，

出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。

2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断

货，发现库存不多时及时通知掌柜补货。

3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的

统一性。

4.根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

三、入库

1.所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取

退货，或返厂。

2.办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等

规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损

的，应通知厂家货采购处理。

3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

4.对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，

并对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款

问题。

四、发货

1.发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量（单件或多

件）、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。

2.注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单面上的颜

色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改）确认后方可

包装发货。

3.打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，（比如衣服

是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象），检查无误后，

才可发出。

4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹

包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

5.发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复

的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。

6.补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及

时把快递单号填入反馈给客服。

五、货物保管

1.按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。

2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；

3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。

（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在

货架1/2处）

4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，

最后登记，入库。

5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件

库”。

6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的.损

失，同时影响仓库的面貌。

7.保持仓库卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。

六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

1、按班做好交接工作，要实事求是。

2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，

后登记，编新号，方可入库。

第二节：电商发货流程

①打快递单、打发货单、填写快递单号

打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递

单号进行登记（还是同一批订单），以此来进行快递单号和订单号

的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。

②拣货

拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货

后将发货单、快递单和货品放在一起

③货品校验

拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。

④包装封箱

校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单（给买家看的那张）

装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成。

⑤发货确认

上述工作完成后，快递取走包裹，保留好底单，发货完成仓

库规章制度11

一、物资的入库与验收

1、原材料入废。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人

员填写的《采购入库清单》仔细核对物资的数量、规格、型号，核

对无误后入库。

2、产成品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后

入库。

3、对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定

及时通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品

区域。

判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。

4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等

不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，

必要时通告对方。

5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放,

做好“待处理品”标识。

6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐,

并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由

生产开具《返修产品领料单》进行返修;

对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经

理批准后进行报耗。

7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品

库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确

划分。

8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

9、入库物资应及时入库°

二、原材料的出库与发放

1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料

清单。由仓库保管员进行分解消化，立间专人来领取原材料，严

格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生

产部开出《补料单》后方可发放。

3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副

总经理批准，凭《领料单》发放。

4、物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先

进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及

时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。

5、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负

责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出

库单，并及时登记入帐。

三、物资贮存与防护

1、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部

门，并有财务部进行抽查。

2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，

禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及

时提供相关信息。

3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品

损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热

源。

4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分

品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具

等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。

5、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态

标识，严防误用。

6、对有贮存期限要求的,物资，按时检查库存情况，以便及

时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交

品质部重新验证，验证符合要求的标总合格品可继续使用，不符

合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

7、对于长期库存（既超过保质期限经品质部合格的库存物资）

在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

8、非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及

时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应

余数，及时办理退料手续及入帐。

9、对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况,

进行封口或封箱处理。

四、应急情况处理

1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领

导小组，及时采取相应的措施。

2、灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火

器）。仓库规章制度12

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流

程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管

理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储

存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入库管理：

L1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完

工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等

相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制

造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及

时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作

日核对完毕，如相符，填写物品入库亘实收栏，根据物品入库单

登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质

量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，

第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第

一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造

部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最终使月部门经理或主管部门领导

审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可）,

相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或

《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发

料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门

经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可）,

仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部

门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理

核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部

门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），

仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并

负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部

门承担。

2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申

领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第

一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，

并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，

以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误

后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库

人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业,

以利于物品存量的精确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部

门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办

手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单

据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准

方可借用（领导授权亦可）。

3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）

申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管

领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况

可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社

区下载）。

3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个

工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据

统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日

内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及

时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理

和指定专人或当事人各100元作为罚款；

3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量

部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提

出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无

法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧

费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

4、物品退回与归还管理：

4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用

退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人

员处理。

4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和

在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确

认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理

退库手续；

4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品

内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办

理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部

门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物

料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲

减借用人的借用帐；

4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》,

标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理

确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

5、物品报废：

5.1物品报废原因：

仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2）超过使用寿命的；

3）已不再使用的；

4）在承担运输中损坏的。

生产部

1）因无法维修或无维修价值的；

2）生产过程中损坏的。

事业部

1）生产在途时，顾客取消合同；

2）因技术更改升级而造成报废的；

3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回

的；

4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协

商不可退换的;

6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；

7）因计划失误导致采购引起的。

5.2物品报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具

《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部

出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，

价值在一万元以上的呈报公司领导审批；

2）相关责任部门人员伟具审批后的《报废申请单》和《物料

申领单》到仓库办理报废手续。

5.3物品报废注意事项：

1）所有已办理报废手续的’物品归仓库保管；

2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如

单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退

仓手续。

6、账务管理：

6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不

得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入

账及发货；

6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领

导签字确认后方可入账;

6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时

更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主

管审核、综合部经理审批后方可调整尹通知财务部；

6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责

保管；

6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。

7、仓库管理：

7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并

将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列

其后。

7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原

则分别决定储存方式及位置。

7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、

节约）。

7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。

7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

7.8禁潮物品应做好防潮措施。

7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5〜35T之间，

湿度控制在40〜85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于

《仓库温、湿度点检表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警

告标识。

7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、

危险的电器。

7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放

上方。

7.12物品堆放不