企业内部管理规章制度（15篇）

企业内部管理规章制度（通用15篇）

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制度可以使工作规范化，避开工作中某些主观影

响因素，相对公平公正。企业内部管理规章制度应该写成什么样的？

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企业内部管理规章制度篇1第一章总则

第一条为加强本单位经济合同管理，保障本单位合法权益，预防

合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关

法律法规、制定本制度。

第二条本制度所称合同是指本单位与自然人、法人及其他组织设

立、变更、终止民事权利义务的合同或协叹。

第二章合同管理部门及职责

第三条本单位合同管理实行专门管理和承办部门管理相结合的

原则，由本单位办公室对本单位所有合同进行专门管理，本单位内部

承办部门设专人负责合同的管理工作。

第四条办公室合同管理的职责：

（一）负责拟定本单位的合同管理制度并组织实施；

（二）组织制定本单位的标准合同文本;

（三）参与本单位特殊合同、重大合同的可行性研究、谈判和文

本起草工作；

（四）对合同的合法性、有效性进行审查；

（五）监督、检查、考核合同的履行情况；

（六）参与处理合同纠纷、合同争议的协调工作；

（七）负责合同的保管、归档工作；

（八）负责对合同承办部门进行业务指导，对相关人员进行法律

知识培训。

第五条承办部门合同管理职责：

（一）负责合同相对方资信情况、履约能力的调查；

（二）负责所承办合同的谈判；

（三）负责按照木单位标准合同文木起草合同；

（四）负责合同的履行，解决履行中出现的问题；

（五）按时向本单位办公室提交与合同有关的资料。

第六条本单位对外签订合同协议应当由法定代表人（或本单位章

程等文件规定能够代表本单位行使职权的主要负责人）或其授权的.

人签章，同时加盖本单位印章或合同专用章。

授权签章的，被授权人应在授权委托的范围内签订合同，超越权

限范围所签订合同无效。

第七条严格履行合同审批制度，所有合同由承办部门起草合同文

本，交由本单位办公室审核，办公室审核通过后交由分管领导审批，

最后交由本单位法人代表批准。特别重大的合同由局党组大会批准。

第三章合同编制与审核

第八条本单位根据对市场情况的分析和了解，合理选择合同对方。

第九条在正式签订合同前，应先对合同对方进行资格审查，主要

审查以下几方面：

（一）对方是否具有主体资格：

（二）对方是否具有履约能力；

（三）对方技术和质量指标保证能力；

（四）对方市场信誉、产品质量等

对审查未通过的，不得与之签订合同。

第十条本单位对外签订合同一般由本单位起草合同文本，重大合

同或特殊合同的起草，本单位可聘请法律专'业人员参与。

由对方起草合同协议的，本单位承办部门和办公室应进行认真审

查，确保合同条款内容准确反映本单位诉求。

本单位也可选用国家或行业示范合同文本，在选用时，对涉及权

利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据企业的实际需要进行修

改。

第四条：员工乘坐规则：

（一）员工凭本人上岗证或穿工作服上车，应在规定时间前到指

定站点候车。

（二）员工应等车停稳后方可上、下车，不得拥挤、抢座、起哄，

上车后要坐稳扶牢，如由于员工本人的职责而发生事故，公司概不负

责；拥挤者罚款10元。

（三）严禁携带热水壶、扁担等物，及超10公斤的货物上车。

（四）车内严禁吸烟、吐痰，持续清洁卫牛.°严禁用小刀、笔、

指甲或其他尖锐物等在车上刻、戈k涂、写，违者罚款100元。

（五）做到礼貌乘车，树立高尚风格，两旁座位应自觉让晕车及

身体虚弱的同志乘坐。

（六）大客车只限木公司员工乘座，严禁带客上车，任何人带客

上车，带客者每人次罚款10元。

（七）非本公司员工确需乘公司大客车的，须经领导批准并到人

事部门办理乘车证，凭证乘车。

第五条：对大客车驾驶员的要求与奖罚

（一）大客车务必依照公司的安排，定时定点接送员工，确保员

工上下班不迟到。

（二）严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车，不得任意

停车上下，否则给予驾驶员每次罚款5元。

（三）司机负责监督员工乘车，员工一律凭本人上岗证（乘车证）

或穿工作服上车，禁止带客，违者给予驾驶员每人次罚款5元。

（四）驾驶员应做到礼貌、安全驾驶，如发生意外事故，驾驶员

负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的职责。

（五）严格执行各项交通法规，凡因违犯交通部门有关规定被罚

款者，驾驶员应负30%的职责。

（六）公司急需用车时，驾驶员应随叫随到。如因特殊状况属干

加班的，另发给驾驶员加班费，临海市内每次发给加班费10元，临

海市外每次发加班费30元。

（七）做好车辆性能的日常维护、保养，持续车辆清洁、美观,

确保安全接送员工。

（八）车辆维修、加汕务必在公司指定地点进行。

（九）油耗实行定标准年终结算。油耗标准是：市区、麻山车

21.75公升/百公里，其他为21.6公升/百公里。节约部分的60%奖给

驾驶员，超出部分罚驾驶员40%,奖罚年终结算、兑现。

（十）合理掌握好轮胎消耗、车辆修理等费用，控制在最低范围，

年终结算，视其实际状况奖罚兑现。如发现故意铺张浪费或弄虚作假

行为，视情节轻重，予以不同程度的罚款，情节严重者予以除名。

（十一）一年内无任何职责事故未受到任何处罚的驾驶员，年终

给予必须的奖励。

（十二）务必停在公司外过夜的车辆，驾驶员住房由公司解决。

（十三）聘请的驾驶员须与公司签订《用工合同》（随车工具注

册登记，期满移交，缺者驾驶员如数赔偿）。

第二节：小汽车的管理

第六条：小车队要为公司领导和有关部门带给优质服务，树立良

好的丁•作形象和服务意识，做到安全行车、服务周到，使领导用车时

感到满意、放心；加强学习，提高驾驶技术，自觉服从领导工作分配，

勤勤恳恳踏实工作；严格遵守公司规章制度，做到按时上下班，上班

时不做无关的事情，坚持原则，不出私车。出私车者，每次给予200

元的罚款；小车驾驶员须做好值班工作，办公室不得无故缺人。公司

用车，驾驶员须随叫随到；同时，每次出车务必进行车辆出入登记。

第七条：为保证正常用车，小车实行派车制度。除董事长、总裁

以外，公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》，由其部门

负责人或指定的,人签字后交小车队安排派车。若事急或特殊状况来

不及办理申请手续的，应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若

无派车单擅自出车，视为出私车。

第八条：及时做好车辆维修和保养工作，确保车况良好、车容整

洁，无特殊状况，有车库车辆务必入库，不得随意停放，违者每次罚

款10元。车辆修理、加油务必在公司指定地点进行（特殊车辆维修

例外）。出车外地所发生的费用，分次单独报销，每次出车回公司后

三天内务必办理完毕报销手续（每月1-5号例外），其报销单由用车

部门的负责人确认、签字，否则不予报销；若董事长、总裁用车，由

总裁办主任确认、签字。

第九条：严格执行好各项交通法规，确保行车安全。如发生交通

事故，每次500元以内（包括500元）驾驶员不负经济职责：500元

以上的职责事故，在保险公司索赔后，不足部分驾驶员应负1%内职

责。

第十条：违反交通管理条例，每年累计罚款500元以内（包括

500元）驾驶员不负职责；罚款超过500元以上的，驾驶员应负超过

部分10%的职责。

第十一条：驾驶员安全礼貌奖。

为鼓励驾驶员安全行驶、礼貌服务，特设立驾驶员安全礼貌奖。

年终对驾驶员全年的职责事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行

驶里程进行考核，考核总分为100分,满100分给予3000元的奖励，

不足100分，则按比例计算给予奖励。此奖项由总裁办对小车驾驶员

考核后发放。考核时各项指标权重为：:

1、无500元以上的职责事故占50%；

2、无500元以上的罚款占20%；

3、服务态度良好占10%（此项由公司各中心打分，取其加权平

均分）；

4、车辆保养好、车容整洁占10%。

5、行驶里程占10%（最高的为10%,次之9%,以此类推）。

第三章：宿舍管理

第一节：守则

第十二条：厂车不可送达的各镇员工、特殊工种（经领导批准），

可安排职工群众宿舍，且每人每月缴纳1Q元住宿费。中层管理人员

可安排公司住房一间，且每人每月缴纳30元的住宿费，副厂长级以

上干部可享受免月租住房一间。住宿人员水、电费自理。贴合条件的

职工入住公司宿舍时，务必到后勤处办理入住手续。

第十三条：住宿员工及家属应持续宿舍区的清洁、卫生，做到无

垃圾，不随地吐痰，严禁向窗外或阳台下乱丢废物垃圾及乱倒污水。

不得在公共走廊、通道等公共场所堆放杂物，不得在划线区外摆放车

辆。

第十四条：爱护宿舍的群众财产和所配置的生活用品及水、电等

设施，如造成损坏，须照价赔偿；平时要节约用水、用电。:

第十五条：随时做好防火、防盗、防爆工作，及时排除隐患；宿

舍内不得擅自安装、使用大功率的电器；严禁私接电路。

第十六条：宿舍内做到安定团结，不打架，不，宿舍内不得留宿

他人或亲友，确需留宿的，须在门卫处登记；不得有酗酒、赌博或传

播音像、书画及其他违法行为。

第十七条：宿舍内不准剧烈活动、喧哗或用器具制造噪音，电视、

收音机、唱卡拉0K等音量不得太高，以免影响他人休息。

第十八条：住宿员工在房位分配定位后，个人不得将钥匙转借给

他人使用，也不得任意调换，如有特殊状况需调换，须经后勤处同意

后方可。如擅自离厂五天，公司将对房位另作安排，职责自负。

第十九条：全体住宿人员务必无条件配合后勤处对宿舍区的检查

工作，服从管理、派遣与监督，不得拒绝和阻拦。

第二十条：职工在离职时应到后勤处办理退房手续。

第二节：套房

第二十一条：凡住公司套房的员工（包括家属）严格遵守用水规

定，不得到群众宿舍区公用水槽用水，不得到公司开水桶处打开水。

第二十二条：套房宿舍楼的公共楼梯通道由各单元住户轮流清扫,

确保公共楼道的清洁卫生。

第二十三条：严禁在无安全栏架的阳台栏杆上放置花盆等物品，

以免砸伤他人。

第二十四条：宿舍区内严禁饲养禽、畜。

第三节：群众宿舍

第二十五条：经常持续宿舍前水槽清洁，不准向槽内投脏物，确

保水槽畅通。

第二十六条：住宿人员要及时关窗锁门，保管好私有财物，属保

管不慎而丢失的职责自负。

第二十七条：宿舍内不得存放易燃、易爆等危险品，禁止使用煤

气灶和电炉。

第二十八条：宿舍内不得长时间接待来客或接待异性客人。男、

女职工按划分区域住宿，不得越区进入异性宿舍内逗留、住宿。患有

传染病或有不良嗜好习惯者，一律不准住宿。

第二十九条：晚上10：30前务必熄灯，熄灯后不得影响他人休

息。

第三十条：室内成员如擅自发生变更，同室的成员都应及时主动

向后勤处反映状况。

第三十一条：卫生间内禁止乱写、乱画、舌L贴、乱刻，应经常持

续公共场所的清洁卫生。

第三十二条：清厕人员做好厕所的卫生保洁工作，并定期进行消

毒。

第四节：租房管理

第三十三条：员工租住公司的房屋，统一到后勤部签订租房协议,

每月在工资中扣除租金及水电费。租期满后到后勤部办理续租或退房

手续。

第三十四条：租户不得损坏住房内的各种设施，如有损坏（人力

不可抗拒外），由本人负责修理。租期满后持续住房内各种设施完好，

如有损坏，按价赔偿。

第五节：浴室管理

第三十五条：入浴应自觉遵守浴室管理制度，严格按先后顺序入

室洗浴。

第三十六条：入浴务必带齐木人上岗证及“浴票”方可进室洗浴

（临时上岗证无效）；上岗证及“浴票”不得转借他人使用。

第三十七条：洗浴者务必爱护公物，注意持续浴室清洁。

第三十八条：管理员应礼貌礼貌待人，须维护好浴室秩序。

第三十九条；管理员做好衣服存放箱钥匙的发放和收取工作；管

理好浴室内的所有设施。

第四十条：管理员须做好浴室的清洁卫生工作，确保浴室的整洁。

第六节：罚则

第四十一条：有违反上述规定者罚款10-20元。

第四十二条：群众宿舍如使用煤气灶、电炉，除没收器具外，罚

款100兀。

第四十三条：如有盗窃行为，经查实后，除退还赃物外，给予以

一罚十的处罚，情节严重的开除出厂或移交司法机关依法处理。

第四章：医务室管理

第四十四条：医务室工作人员牢固树立时刻为病人服务的思想。

第四十五.条：交接班时就应做好交接班手续（卫牛.、现金、应收

帐款以及处方）。严格遵守请假制度，医务室负责人向总裁办请假，

其余工作人员向医务室负责人请假。上班时间如有公事外出，务必填

好外出登记表。

第四十六条：药品的进购。医务室需进购药品，负责人先做好询

价工作，然后将购药申请单和价格表交总裁办，由总裁办审查后购药,

医务室负责人以及入库人员做好药品入库清点工作，并在进货清单及

发票上签字。无有效期药品不得入库，违者职责自负并处以100元罚

款。

第四十七条：出售药价由医务室会同总裁办共同商定，并及时通

知有关财务人员。

第四十八条：医务室的具体操作务必严格、规范，杜绝发生医疗

事故，按上级卫生部门的要求，做好各种医务工作记录。

第四十九条：医务室做到一病一处方，主诊医生所开处方须一式

二份，经病人签字后，一份留存，一份交财务。空白处方向总裁办登

记领取，不得缺号。

第五十条：医务室实行药品与帐款分开管理。帐款由财务中心统

一管理，药品由医务室负责管理。医务室的药品、处方、现金须相一

致，每月进行盘点，如发生药品、现金短缺，则医生与护士各负50%

的职责，并在其T资中扣除°

第五十一条：医务室不得使用过期、无有效期的药品，对此类药

品及时清理并上报。一次性医疗器械使用后须按规定销毁，违者职责

自负。

第五十二条：员工就医取药不能欠费（工伤等特殊状况例外），

如发生欠费，应由值班者自行摧收。

第五十三条：做好医务室的清洁卫生工作，每一天小扫一次，每

周大扫一次。

第五十四条：公司将不定期对医务室的各项工作状况进行考评。

第五章：食堂管理

第五十五条：员工应严格遵守公司规定的用餐时间，用餐买菜要

自觉排队，礼貌有序，不得插队、挤闹、起哄，违者罚款50元，情

节严重者将开除出厂。

第五十六条：员工务必厉行节约，不得有剩菜剩饭，违者罚款

50元。

第五十七条：就餐员工一律服从食堂管理和监督，要爱护公物,

不得把餐具带出食堂或占为己有，违者罚款50元，情节严重者开除

出厂。对损坏各类公物者，要照价赔偿。

第五十八条：食堂要有计划的进行采购，严禁采购腐烂、变质食

物，防止食物中毒。坚持实物验收制度，做好成本核算.

第五十九条：食堂要按时开饭，认真做好职工就餐登记或打卡工

作，做到日清月结，帐物相符。

第六十条：食堂工作人员要对饭菜进行合理搭配，品种力求多样

化；提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有

临时客餐的，须有事先预约或通知，保证供应。

第六十一条：食堂做好各项卫生工作：做到餐具、炊具洗刷干净，

餐具每餐消毒；食堂内外环境每一天清扫，每周一次大扫除；食堂工

作人员务必穿戴整洁，搞好个人卫生。炊事人员每年进行一次健康检

查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

第六十二条：做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程，防

止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按

规定放置，杜绝意外事故发生；下班前要关好门窗，检查各类电源开

关、设备等。管理人员要经常督促、检查，做好防火防盗工作。

第六十三条：遵守制度，树立为生产第一线服务的思想，努力做

到饭熟菜香。

第六章：电话、手机管理

第六十四条：集团内每部电话话落实到人，实行密码管理，密码

专人使用，公务话费实报实销；私话自负。如有私话隐瞒或盗用密码

者，除从工资中扣除全部费用外，并按照情节轻重予以50元的罚款，

屡教不改者按公司相关制度从严处理。

第六十五条：直拨电话、传真机由所属部门负责管理，任何人不

得拨打私人电话，违者，扣除所拨电话费用，罚款50元，屡教不改

者按公司相关制度从严处理。

第六十六条：新装固定电话、商务电话、宽带，务必经部门领导

审定，不得擅自安装。

第六十七条：公司管理人员自行配备手机，并主动加入集团虚拟

网。上班时间不得设置关机、呼叫转移或不接听电话，违者每次罚款

50元，三次以上给予通报批评，并取消话费报销资格。不得以欠费

停机、手机电量不足、手机损坏、外出忘记带手机等为理由拒绝接听

电话一。各部门相关负责人需持续每一天24小时不关机。

第六十八条：管理人员如需办理包月送手机，务必先经过部门领

导同意，由部门领导报董事长、总裁批准，经批准同意后统一办理,

不得擅自办理。包月期限内手机损坏或丢失的职责自负。包月期限未

满离职，手机话费由公司帐户付费的管理人员，需主动办理帐户变更、

续付押金、担保关系转移等手续，如不办理，在其工资中扣除相关费

用。其他自行付费的管理人员，由本人存足差额话费及押金，并办理

担保关系转移等手续。如不办理，在其工资中扣除相关费用。

第六十九条：手机话费管理：副总裁以上管理人员每月话费在

400元内实报实销，401-600元内按总额的90%给予报销，超601元

T000元，按总额的70%给予报销，1000元以上不予报销。四、五级

管理人员每月话费在250元内实报实销，251-500元内按总额的90%

给予报销，501-1000元按总额的50%给予报销，1000元以上不予报

销。六、七级管理人员150元/月，八、九级管理人员100元/月，特

级办事员50元/月。另根据不同的工作性质和岗位需求，经董事长、

总裁批准，对部分管理人员的话费给予适当调整。

第七十条：如因工作需要出现话费量增加的，由本人提出申请，

并附前3个月的通话记录，经本部门领导同意，报董事长、总裁批准

后，给予相应增加其报销金额或报销额度。

第七十一条：管理人员因出差（如省外、国外漫游）产生话费增

加的，以当月通话记录为准，公话全报，私话自负。

第七十二条：管理人员需办理手机号码由公司银行帐户付费方式

的，务必经过董事长、总裁同意签字后方可办理，只准一个手机号码。

离职即终止公司银行帐户付费方式。

第七十三条：新聘管理人员，由所属部门领导根据其岗位级别,

核定报销额度及起始月份，由总裁办人员办理话费报销手续。

第七十四条：话费报销以单个手机号码为准，不得频繁更换手机

号码，以当月“中国移动”、“中国联通”的话费专用正式发票为依据，

隔月不予办理。

第七十五条：手机虚拟网管理：公司每位员工均可享受一个人网

号码及相关优惠政策，加入虚拟网时认真填写入网登记表，务必做到

手机号码与木人身份证相符。如有更换号码，先取消原号码。网内用

户不得无故拨打他人电话，违者，取消入网资格，并按公司相关制度

从严处理。

第七章：附则

第七十六条；本制度由总裁办拟订，经总裁办公会核准后公布实

施。

第七十七条：原制度如与本制度相抵触，按本制度执行。

第七十八条：本制度由总裁办公室负责解释。

企业内部管理规章制度篇3一、团队成员必须服从公司的领导和

安排。

二、团队成员必须遵守公司管理规章制度和服务行为规范，认真

履行工作职责。

三、团队成员不得擅自泄露客户和公司的一切商业性秘密，违者

按公司或法律有关规定处理。

四、客户服务团队每天定时召开沟通协调会议，及时交流工作体

会，传达工作信息，保持团队成员的密切合作、思想统一，团队所有

成员必须参加。

五、团队成员必须互相配合，互相支持，出现问题应及时检讨和

分析，不得相互猜疑、指责，影响团队内部团结。

六、对客户投诉和发生重大事件应及时作出反应，积极研究对策

作出处理，并总结如实上报，不得欺上瞒下,给公司造成不必要的&39;

影响和损失。

七、经常与其他部门进行沟通，保持良好的协作关系。

企业内部管理规章制度篇4员工行为如不符合适当的规范，或触

犯下列任何一种规定，一经查出，将受到纪律处分

1.伪造或涂改公司的任何报告或记录；

2.接受任何种类的贿赂;

3.未经公司书面允许，擅取公司任何财务、记录或其它物品;

4.擅取或干扰公司的财务；

5.在公司楼房、车辆、轮船或工地内向同事鼓吹任何政治理论,

赌博或使用侮辱语言；

6.企图强迫同事加入任何组织，社团或工会；

7.违犯任何安全条件或从事任何是以危害安全的行为；

8.未获准许而缺勤或迟到、早退；

9.无故旷T：

10.在任何时间内，出借工作证；

11.故意疏忽或拒绝主管人员的合理合法命令或分配工作；

12.拒绝保安人员的合理、合法制命令或检查；

13.未经总经理允许而为其它机构、公司或私人工作；

14.在工作时间内干私活；

15.从事与公司利益冲突的任何行为；

16.总经理认为可采取纪律处分的其它情况。

企业内部管理规章制度篇51、目的：

为了使办公用品的管理、发班规范化、制度化，有效控制办公用

品的,使用，防止“滥用乱领”，特制订以下管理制度。

2、保管制度

2.1货物入库前需严格检查，把好质量关和价格关；

2.2加强管理，保证库存物品完好无损、存放整齐、标识清楚；、

2.3出库必须按申领程序、未经审核、签批、不得发放；

3.4每月要做好盘点工作，做好进、出、存报表，做到物卡相符、

账卡相符、帐帐相符；

2.5建立健全物品的记录，如质量、规格、产地、价格等，方便

下次进货；

2.6库存物品应堆放整齐，按进出库频次高低规划物品所需库位

及面积，以有效得用库位空间；

2.7做好防潮、防火工作，保证通道畅通；

2.8凡纸品类物品应清点整齐放于货架上，并做好检查工作，防

止损坏；

2.9各部门领物，原则上只给领取与业务相关的物品；

2.10办公用品仓库保管员通过每月盘存后，理清断档或将要断

档用品，填写采购申请单，确认无误后交上级审批；

2.11严格遵守仓库保管纪律规定，做好物品管理工作。

3、申购制度

3.1购买办公用品必须紧持《采购程序》；

3.2办公用品保管员通过每月盘存后，理清断档或将要断档用品,

填写采购申请单，确认无误后交上级审批:

3.3部门、车间如需购买办公用品（如桌、椅等），需填写购物申

请表，必须严格执行《采购程序》，方可交会采购人员采购；

3.4凡未经批准而随意采购的办公用品，保管员有权拒绝入库,

采购人自负经济责任。

4、申领制度

4.1到仓库领取办公用品必须按照领用程序；

4.2不能少批多领或随意领物；

4.3仓库保管员坚持领用程序，没有领物单的，一律不准领取;

如遇紧急情况，给予领取，事后应补办领物申请手续。

企业内部管理规章制度篇61.0目的

为小区内部安全生产和消防安全管理，保护小区财产和业主、员

工生命财产安全,落实安全责任,减少和防止一般事故,预防重大事故

发生。

2.0适用范围

本小区范围内适用

3.0管理职责

3.1小区安全委员会负责指导、监督检查各部制定安全制度、

监督落实情况、组织安全检查、整改安全隐患，定期召开安全会议。

3.2各部门负责人为各部门安全管理总责任人

3.3安全委员会职能执行部门为秩序维护部

4.0定义（无）

5.0程序

5.1管理特性:全面、细致、整改、预防

5.2安全委员会成员

主任:物业经理

副主任：秩序维护.主管

成员：客服主管、工程主管、环境主管

5.3安全委员会职责

5.3.1贯彻执行国家、地方及物业管理公司颁发的安全生产法律、

法规、规章、标准及精神。

5.3.2组织制定并实施安全委员制度、安全检查制度、安全培训

教育制度和事故调查制度。

5.3.3召开小区安全工作会议,对各部门安全工作进行评估，消除

各类隐患和不安全因素。

5.3.4对小区发生事故，成立由物业经理为首的、主管职能部门

和事故发生部门领导参加的调查小组，调查事故原因，制定改进措施。

5.3.5组织小区安全检查,积极配合上级主管机关检查。

5.3.6督促指导各部建立健全安全管理责任制度。

5.4安全责任人制度

5.4.1物业经理为本小区一级安全管理责任人,履行本小区安全

委员会职责。

5.4.2由物业经理任命，各部门负责人为本小区二级安全管理责

任人，即部门安全管理总责任人,均须和物业经理签定安全责任书。

5.4.3由部门负责人任命，各部门主管为本小区三级安全管理责

仟人，均须和部门签定全责仟书。

5.4.4各级安全责任人全面负责自己管辖区域的消防、治安等一

切有关安全方面的工作。

5.4.5各部门负责人负责确定和划分本部门主管管辖的具体安全

责任区域，并填写《木小区各部门安全责任区域划分表》。签字确认。

对部门所管辖的区域，因责任区域划分不明确或没有划给部门具体人

员进行管理的，由部门安全总负责人承担此区域的安全管理责任。

5.4.6对部门区域安全管理责任人有变更的，部门负责人及时将

其责任区域明确，按《本小区各部门安全责任区域划分表》的格式,

让其签字确认后送秩序维护部存档。

5.4.7物业经理和部门主管签字确认的《本小区安全责任区域划

分表》秩序维护部和部门各存档一份备查。

5.5部门安全责任区域划分原则

5.5.1各部门对自己部门办公所在区域和管理、使用的设备所在

区域的安全承担责任。

5.5.2各部门对自己管辖区域和管辖区域的就近区域（覆盖）的安

全承担责任（有明确设施的区域除外）。

5.5.3对部门管辖的区域,存在两个部门共同使用和管理的区域/

设备，由该两个部门共同承担安全责任。

5.5.4对无法划分的公共区域，由各相关职能部门共同承担安全

管理责任。

5.6一级安全管理人职责

5.6.1按照&39;谁主管、谁负责&39;的原则，贯彻执行消防法规,

保障单位消防安全符合规定，掌握木单位的消防安全情况，把安全防

火工作作为日常安全管理工作的头等大事。

5.6.2为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。

5.6.3确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消

防安全的&39;操作规程。

5.6.4组织防火安全检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及

消防安全的重大问题。

5.6.5组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案。

5.6.6为本单位实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供人

力、专项技能、技术和财力资源。

5.6.7对本小区发生的火灾事故,积极组织员工进行扑救,并领导、

监督、查明发生的原因，查清事故责任者。

5.7二级安全管理责任人职责

5.7.1贯彻执行本小区有关安全工作的各项指示规定，将安全工

作纳入本部日常管理；

5.7.2制定本部的防火、防盗等安全管理制度，并认真布置落实。

5.7.3每三个月组织本部的安全知识培训I,培训可请秩序维护主

管、领班进行自行培训，教育员工时刻树立安全意识；

5.7.4组织本部所辖范围内的安全检查，及时整改、消除各类安

全隐患。

5.7.5对发生在本部管辖范围内的安全事故,要查明事故原因并

提出处理意见，报安全委员会。

5.7.6每半年负责总结一次本部安全工作的经验教训。

5.7.7对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。

5.7.8承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责

任。

5.8三级安全管理责任人职责

5.8.1执行和遵守本小区、本部制定的各项安全管理制度，贯彻

执行上级有关安全工作的各项指示。

5.8.2掌握所辖范围内和公共区域内消防设施、灭火器材的分布

位置及使用方法。

5.8.3按照本小区及本部指定的各项安全管理制度及规定，积极

配合本部主管对所属员工进行安全知识教育、培训。

5.8.4认真学习消防知识,熟记本小区消防应急程序并培训所属

员工。

5.8.5认真检查当值期间存在的各项安全隐患，一旦发现立即制

止并整改。

5.8.6对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。

5.8.7承担因工作失职而造成的消防二治安等其它安全事故的责

任。

5.9义务消防队制度

(1)秩序维护部、工程部及本小区安全重点部位全体员工均为本

小区义务消防员；

(2)其它部门主管级(含)以下员工按30%比例参加(以男员工为

主)；义务消防员均必须同本小区签订安全责任书；

⑶各部门义务消防员如有更换应及时补充，同时报秩序维护部

备案，秩序维护部每半年对义务消防员名单进行一次更新;

(4)对义务消防队员的培训和训练护卫部每年根据工作情况进行

一次。

5.10义务消防员职责

5.11.1认真遵守和执行本小区各项消防安全规章制度及各项安

全操作规程。

5.11.2义务消防员是消防工作中的骨干力量,应熟记本小区《火

灾应急处理程序》。

5.11.3发现任何违反消防安全方面的问题及火灾隐患，应及时制

止并报秩序维护部。

5.11.4熟悉本岗位区域消防器材、设施的分布情况并掌握灭火

器、消火栓、手动报警按钮的使用方法。

5.11.5有权制止随意挪动、堵塞、圈占、损坏消防设施和器材

的违章行为。

5.11.6发生火险时,立即报警并挺身扑救,积极疏散宾客，保护本

小区和住户及员工的安全。

5.11本小区安全检查制度

5.11.1本小区安全管理原则：实行&39;内紧外松&39;的安全管理

原则。即：将安全管理和优质服务有机的结合起来,在做到热情服务、

礼貌待客的同时，内心要保持高度的警惕，预防消防、治安等安全事件

的发生。

5.11.2本小区安全检查内容：

5.11.2.1本小区各部门安全制度落实程度。

5.11.2.2接待登记等各项手续是否健全并按要求办理。

5.11.2.3门窗是否牢靠,下班后是否关窗锁门。

5.11.2.4各种钥匙的管理是否严格，有无交接手续,有无漏洞。

5.11.2.5办公室的印章、票款、贵重物品、重要文件的存放是

否安全可靠。

5.11.2.6财务制度、库房管理制度是否落实,安全方面有无漏洞。

5.11.2.7各种电器设备、消防器材、设施、烟感报警系统等是

否完好和灵敏有效。

5.1L2.8易燃、易爆等危险品的存放是否安全可靠。

5.11.2.9用火、用电、用气有无违章情况，消防通道有无堵塞

5.11.2.10重点部位人员有无脱岗情况。

5.12安全检查制度实施办法

5.12.3.1秩序维护部每季度组织相关部门主管级以上人员进行

一次安全大检查,对隐蔽部位（如天花）的检查,在检查时进行抽查。

5.12.3.2秩序维护主管、领班、巡逻人员对各部门和各岗位的

安全情况随时可以进行监督、检查,各部门领导应予以支持和合作。

5.12.3.3每次安全检查情况,保安部要认真记录,建立安全检查

档案,对检查发现的安全隐患,及时通知有关部门（单位）限期整改。

5.12.3.4对检查发现的安全隐患，半个月后进行复查整改结果,

对逾期不整改的，按相关规定处罚。

5.12.3.5各部门对收到的安全隐患整改内容,要认真督促、规范

整改，并承担因延误整改或整改不规范、不彻底、应付整改而造成的

安全事故的责仟。

5.13安全宣传、培训教育制度

5.13.1本小区保证每个新入职员工都经过本小区安全知识培训

和考核。

5.13.2木小区每年组织对木小区员工进行一次安全知识培训；

5.13.3每年&39;全国消防宣传日&39;秩序维护部应组织张贴标

语、知识竞赛或消防演习等活动。

5.13.4每三个月更新一次安全宣传橱窗内的安全宣传内容。

企业内部管理规章制度篇7为更好地适应公司的良性发展，增强

公司的社会竞争力和提高员工工作效率，特制定本公司制度管理规定

范本，具体实施细则：

1、实行每日八小时工作制：上午8：00—12：00；下午：13：

30—17：30o

2、不准迟到，需提前5分钟到达办公室（特殊情况必须说明）,

如果不能遵守，迟到一次扣除5元（从当月工资中扣除）。

3、有特殊情况请假，批准者按无薪假期。

4、不准在上班时间浏览与业务无关的网页或登录私人QQ,看电

影、下载歌曲，以及做其他私事，一旦发现记过一次。

5、员工不得对外泄露公司的工作机密、工作方向和客户情况，

网站后台用户名和密码，服务器登录密码，如有违反本条者，作立即

辞退处理。

6、员工有义务制止和谢绝外来者动用公司内部的计算机，为防

止外来计算机病毒入侵公司计算机系统，非本公司拥有的光盘、软盘

不得在公司网络系统内使用。凡公司拥有的书籍、光盘、软件非经登

记和同意批准，任何员工不得出借，带出公司办公地点。

7、员工对待客户应该礼貌、热情、周到、不卑不亢；处处为客

户利益着想，对客户所提的问题应该耐心解释。为了保持公司形象,

员工外出联系业务需着装整齐，举止文明，不得做有损公司形象的事

情。

8、员工应该热爱自己所从事的事业，要有拼搏敬业精神，工作

中要不断努力学习，积极开拓进取，不怕吃苦，没有业务和任务的.

时候要努力学习新的技术，不断加强自身的竞争能力。

9、员工应该在工作上互帮互助、协调配合，生活上互相关心照

顾。员工应该爱护公司财物，保持公司环境卫生，关心和爱护其他员

工的身体健康，不得在办公区域内吸烟。

10、食堂卫生保持干净、整洁。外出员工因特殊原因不能及时赶

到公司就餐，需立即通知公司，以做准备。

11、本规章制度的考核与员工薪金挂钩。

12、本规章制度自制定日20_年10月1日起开始实施，解释权

和补充权归属通畅天下（北京）信息科技有限公司。

对以上违规者，公司将会有所记录。

以上规定在通知之日起实行，望各位员工共同遵守。

企业内部管理规章制度篇8企业内部控制制度的建设是世界现

代企业管理的发展趋势和加入WT0后中国企.业界的必然选择，同时也

是现代经营模式的重要组成部分和成熟企业管理的标志，也是中国企

业在激烈的竞争中走向全球化和一体化的产物。完善企业内部控制制

度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保

护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，有着非常重要的意义。

（一）对内控认识不足，内部控制制度不健全

许多企业对内部控制的理论缺乏认识，甚至对内部控制还存在误

解，对内部控制制度的内涵还不十分清楚，没有建立起规范化的操作

程序，工作透明度不高，一人办事，一人了结的情况相当普遍，使许

多内部控制制度成为一纸空文或形同虚设。

（二）内部控制制度缺乏科学性和连贯性，难以发挥应有的功效

我国有许多企业虽然建立了内部控制制度但仍缺乏科学性与合

理性。如一些企业受利益驱动，重经营，轻管理，自我防范、自我约

束机制尚未建立起来，内部控制的组织网络不健全，控制制度的健全

让位于、lk务发展，以至干既定的内部控制制度失控。还有叱企业对外

部环境和经济业务等变化缺乏预见性，导致其管理滞后，没有能够及

时制定出相应的处理程序和制度。

（三）人员素质不高

当前我国会计工作中信息失真问题较为严重。有的没有严格的复

核审批制度；有的单位账证、账账、账表、账实不符；有的单位现金

管理不符合规定，坐支现象普遍，资金管理严重失控；有的.单位负

责人擅自对外投资，导致投资盲目性。这些现象主要是由于现阶段我

国企业管理人员素质不高，企业监督意识不强，使内部控制制度不能

发挥应有的作用。

（四）监督机制不全

目前有很多企业监督评审主要依靠内部审计部门来实现，而有些

企业的内部审计部门隶属于财务部门，或与财务部同属一人领导，内

部审计在形式上就缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多

企业的内部审计工作仅仅是审核账目，而在内部稽查、评价内部控制

制度是否完善和企业内各组织机构执行职能的效率等方面，却未能充

分发挥应有的作用。一部分企业虽设立了审计部门，但由于体制不顺,

使企业经营活动的各项内部管理制度监督执行不力，权利缺乏制衡和

监督，决策者只有权利而没有明确的责任。

企'巾内部管理规章制度篇9为加强公司的规范化管理，完善各项

工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司有关各项规

章制度，特制订本公司管理制度。

一、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决

定。

二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公

司发展的事情。公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡

厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队

合作和团队创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

三、鼓励员工积极参与公司的&39;决策和管理，鼓励员工发挥才

智，提出合理化建议。

四、实行“岗薪制”记时记件制的分配制度，为不同岗位的员工

提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;

公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，

实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

企业内部管理规章制度篇10第一章、总则

第一条、目的

为了加强和规范集团内部控制规范建没，提高集团经营管理水平

和风险防范能力，促进集团可持续发展，同时规范内部控制评价程序,

依据国家有关法律法规、《企'11/内部控制基本规范》及其配套指引和

集团《内部市计监察制度》等杆关制度要求制定本办法。

第二条、内部控制定义

本管理办法所称内部控制，是由集团及其各单位、董事会、监事

会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程，内部控制

的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相

关信息总实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

第三条、适用范围

本管理办法适用于京东方集团及纳入合并报表范围内的子公司、

各BU、各业务单元及其各业务组织（以下简称“集团各单位”）。

第四条、基本原则

集团各单位应按照全面性、重要性、原则制、制衡性、适应性及

成本效益原则实施内部控制。

第五条、建立与实施内部控制应围绕内部环境、风险评估、控制

活动、信息与沟通、内部监督等五个要素进行。

第六条、集团市计监察组织具体负责实施内部控制规范建设，并

按规定向董事会及具市计委员会以及相关领导汇报。内部控制规范建

设包括设计、运行和评价。市计监察组织负责内部控制管理手册和内

部控制评价手册的编制，组织编制内部控制制度手册并进行市核。

第七条、集团各单位负责制定内部捽制制度并汇总形成内部捽制

制度手册，报经审核批准后执行。

第八条、集团各单位根据业务性质强化信息系统规划、建设、运

营、维护，实现自动控制，减少人为操纵。

第九条、集团应根据相关规定及《内部控制评价手册》的要求,

围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素

进行评价，对内部控制整体有效性发表评价意见。

第十条、集团各单位应将内部控制建设情况纳入绩效考评体系,

将内部控制评价结果和整改情况作为内部绩效考评的依据之一。

第十一条、一般情况下，集团各单位应按规定接受国家相关部门

的监督检查，集团统一委托具有相应资质的会计师事务所对集团内部

控制进行审计工下属各单位如需另行委托与集团上市公司年报市计不

一致的会计师事务所时须报集团财务部门、市计监察组织审议并经集

团市批通过。如涉及上市公司会计师事务所变更的须按上市公司相关

规定执行。

第二章、权力与责任

第十二条、集团应当根据国家有关法律法规和公司章程，建立规

范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责

权限，形成科学有效的.职责分工和制机制。

第十三条、董事会负责决策公司内部捽制管理T作的重大方针、

政策和工作总体安排，保证内部控制的建立健全和有效实施，在出现

重大内部控制缺陷E寸，及时决策内部控制缺陷解决方案。具体包括:

1、批准内部控制建设与实施的工作计划：

2、批准年度内部控制自我评价的工作方案；

3、批准集团内部控制的重大决策、重大风险、重大事件和重要

'业务流程的判断标准或判断机制：

4、审阅和批准集团内部控制自我评价报告：

5、批准内部控制重要、重大缺陷认定报告（含缺陷整改方案）;

6、批准内部控制与风险管理的重要文档及重大、重要报告；

7、批准内部控制组织架构设计及职责方案：

8、督导集团内部控制与风险管理文化的培育；

9、批准按照公司章程规定由董事会批准的内部控制管理相关制

度以及其他事项。

第十四条、监事会对董事会的建立与实施内部控制以及内部控制

评价活动进行监督。

第十五条、集团市计监察组织对董事会负责，是其内部控制规范

建设的常设机构，负贡集团内部控制建设日常管理和监督工作，并组

织实施集团各单位的内部控制自我检查与整个集团的内部控制自我

评价工作°其主要炽责包括：

1、组织市议内部控制建设工作计划；

2、组织实施集团内部控制体系的建立、实施与完善：

3、组织内部控制手册的编写工作：

4、对内部控制建设工作中出现的重要问题提出解决方案并汇报;

5、组织编制并审核年度内部控制自我评价的工作方案：

6、组织实施内部控制自我评价工作，并对过程中违规违纪事件

进行调查和处理；

7、组织审核内部控制自我评价报告；

8、审核其他需要提交董事会或监事会解决的相关内部控制重要

事项及文档。

第十六条、各级管理层按分级管理的原则对所辖业务涉及的内部

控制建设（设计、运行和自我检查）管理工作的有效性负责，负责主

持内部控制管理的日常工作，集团各单位为内部控制管理执行机构,

主要履行以下职责：

1、负责组织制定本单位的内部控制制度及流程；

2、负责执行本单位的内部控制制度及流程，并根据本业务及管

理变化情况，开展风险评估，对照风险点，制定或完善相应的内部控

制措施，及时更新内部控制流程文档，确保内部控制有效；

3、根据公司内部捽制工作整体部署，负责组织落实本年度内部

控制相关工作；

4、负责向集团审计监察组织提供本业务内部控制相关信息，主

要包括内部控制设计、运行情况和对内部控制自我检查情况，如遇内

部控制重大变化应及时沟通：

5、按照集团年度内部控制评价方案，执行内部控制自我检查工

作，完成内部控制自我检查底稿；并按照集团《内部控制评价手册》

提出所辖业务内部控制缺陷的初步认定（含内部控制缺陷整改方案）,

报经集团内控管理部门及次策机构批准后进行内部控制的整改；

6、负责配合集团信息管理部门、内控管理部门建立健全内控管

理信息系统：

7、负责培育员工良好的内部控制管理素质。

第十七条、集团CHRO组织须向各单位宣贯组织架构调整情况，

并积极推动落实。

第十八条、审计监察组织协同集团IT流程部门梳理各业务流程，

并对集团各单位相关人员进行流程设计方法辅导。

第十九条、内部控制规范建设应与集团SOPIC创新变革同步，每

年须完成P1DCA（运行、自我评价、修订完善手册）循环以逐步提升

内部控制水平。

第三章、内部捽制程序与方法

第二十条、集团须建立内部控制组织架构并明确汇报机制；根据

集团发展战略，按照SOPTC创新变革实施方案，确定集团内部控制规

范建设整体目标。

第二十一条、集团审计监察组织负责组织实施内部控制规范建设。

1、明确年度内部控制规范建设项目目标；

2、制定年度内部控制规范建设实施方案，经董事会及其审计委

员会审批后，按规定程序对外披露：

3、编制《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》；

4、协同IT流程部门督促各单位编制《内部控制制度手册》及运

行;

5、组织实施内部控制评价,审核各单位内部控制自我检查底稿,

出具内部控制评价报告，经董事会及其审计委员会审批后，按规定程

序对外披露；

6、跟踪各单位缺陷整改。

第二十二条、集团各单位实施内部控制规范建设。

1、对年度事业计划（KPI）逐级分解并进行风险评估，确定公司

层面和流程层面的重要风险领域或关键风险点，落实控制措施，完成

风险控制文档：

2、编制《内部捽制制度手册》并运行：

3、实施内部控制自我检查，并编制内部控制自我检查底稿，出

具内部控制自我检查报告并报送内控管理部门审核；

4、对制度流程进行细化、优化、简化，完成内部控制缺陷整改。

第四章、内部控制记录文档

第二十三条、集团各单位在实施内部控制时应按规定记录相关内

部控制文档，文档的编制方法应符合《内部控制评价手册》所附要求，

主要包括：

1、集团及各单位的各项规章制度；

2、各项业务生成的各种原始资料；

3、与内部控制相关的各项记录及会议资料：

4、内部控制自我检查及评价过程中的资料。

第二十四条、内部控制管理部门应按照集团档案管理和审计档案

管理的相关规定进行管理。

第五章、人员与培训

第二十五条、内部控制所有岗位的人员应具备相应的职业道德和

任职能力，应获得相应的专业资质，应按相关规定参加继续教育和培

训。

第六章、奖惩

第二十六条、对干违反内部捽制相关规范的行为导致内部捽制发

生重要或重大缺陷时，包括设计和运行活动中的相关人员或单位，按

规定给予惩罚。

第二十七条、在内部控制建设中有突出贡献的，应给予表扬或奖

励。

第二十八条、未经授权批准或许可，任何个人或权属单位不得对

外公布涉及内部控制过程的保密文件，凡擅自泄露的，应追究有关人

员的责任。

第七章、附则

第二十九条、审计监察组织内控管理部门负责本办法的解释，并

依据本办法修订风险评估细则、内部控制评价细则和内部控制评价手

册，报经批准后执行。

第三十条、本管理办法自董事会批准之日起实施。

企业内部管理规章制度篇11为营造一个干净、整洁、优美、和

谐的镇区生活和工作环境，加强公司队伍建设和提高员工整体素质，

结合公司实际情况，特制定如下制度：

一、按时参加公司组织的各种会议学习，集体活动，对不按时参

加者每次给予罚款人民币10元。

二、按公司规定的&39;时间上下班，工作时间迟到早退者，第一

次通报批评，月累计二次罚款10元，月累计三次视为旷工一天并罚

款30元；六人以上集体迟到早退者，带头者辞退。

三、工作时间不请假或请假未经批准者，每日扣罚工资40元，

年连续旷工7天者、累计旷工15天者辞退。请假期间不发工资。

四、对工作中不服从领导分配，不服从管理、调动者辞退。

五、破坏公司财物者，按价赔偿，情节严重者，追究法律责任并

给予辞退。

六、故意扰乱工作秩序，拉帮结派、煽动闹事、非正常上访者一

律辞退。

七、不准酒后上岗，上岗者扣发当日工资，酒后闹事者根据情节

轻重予以50-200元罚款，直至辞退。

八、酒后驾车、开英雄车、升飞车者，一律辞退。

九、丢失或损坏公司配备工具者，照，介赔偿。

十、司机按规定时间出班存放车辆，未经公司领导批准，将车开

出办私事、干私活者一次罚款100T000元。

十一、人为或工作不负责任、缺乏认真态度造成机械事故或交通

事故者根据情节轻重罚款200T000元，直至辞退。

十二、清扫保洁路面达到路面净、路牙净、人行道净、树坑净、

绿化带净、雨水井口净，无纸屑、无塑料袋、布袋、无瓜果皮、杂草、

柴草、粪便，街道绿化带树木上无悬挂物、无浮土、碎石、沙子等杂

物，无污水，对达不到上述每项标准者，月累计一次罚款10元，二

次罚款20元，三次辞退。

十三、清扫保洁、清运人员对清扫清运的垃圾不按规定地点倾倒、

倾卸者一次罚款50元。

十四、清扫保洁人员按时着装上岗工伦,全天保洁,随时清理垃圾

污物，不得擅自离世、脱岗、唠嗑、吃零食、坐着，包括车在人不在

等情况。凡有违反上述一项者，一次罚款10元，月累计二次，罚款

20元，三次辞退。

十五、清扫保洁人员在工作中，故意往雨水井清扫浮土等杂物,

故意往绿化带内倾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罚款10元，

月累计二次，罚款20元，三次辞退。

十六、看管地坑人员及时将地坑周围10米内垃圾清理

到坑内，大、小车司机按时清运，清运垃圾不得留底盘，做到车

走地净，清运途中箱外不准有垃圾。违者，对司机一次罚款50元，

对看坑跟车人员一次罚款10元，清运途中箱外有垃圾清扫保洁人员

两人以上证明属实，一次罚款50元。

十七、公厕清扫保洁人员做到旱厕每日清扫二次以上，水冲厕所

全天保洁，保持厕所内及厕所周围地面清洁，无废纸、粪便及其它污

物，违者一次罚款10元，月累计二次罚款20元，三次罚款50元，

不胜任者予以辞退。

十八、不准私自向各商业网点自行收取费用和其它好处及偷拿用

户物品，违者罚款，并追究法律责任。

十九、垃圾收集车司机不按规定时间收集垃圾，不按指定地点倾

倒者，一次罚款20元，月累计二次罚款50元，三次罚款100元，直

至辞退。

二十、门卫、更夫按规定时间上岗，中间脱岗者一次罚款20元，

造成损失者，给予赔偿，并视情节予以辞退。

二十一、清扫保洁人员、垃圾收集人员随时收集生活垃圾，拒收

者一次罚款20元。

二十二、垃圾收集清运工人（摇铃车）收集垃圾有漏段、漏堆、

漏户现象，没有送往指定地点的，一次罚款10元，月累计二次，罚

款20元，三次辞退。

企业内部管理规章制度篇12第一章总则

第一条为加强公司员工队伍建设，提高员工的基本素质，促进招

聘工作的规范化、程序化，以适应公司业务发展需要，特制定本规定。

第二条综合办公室为公司招聘归口管理部门，各部门的招聘工作

由综合办公室与部门共同组织实施。

第二章招聘工作原则与纪律

第三条招聘工作原则

一、客观公正：公司将对每位符合基本规定的应聘者进行客观、

公正的考察，任何人不得以权谋私。

二、适者聘用：公司将依据公司基木用人标准和职位任职资格要

求，对应聘者进行价值观、人品素质和职位任职能力的考察，以聘用

符合公司基本用人标准和职位任职要求的人员。

三、近亲回避原则：公司不考虑员工的配偶、父母、子女及其配

偶、兄弟、姐妹的'应聘。

第四条招聘工作纪律。

一、公司招聘工作人员和其他工作人员必须遵守招聘工作的原则

和纪律，按照招聘工作流程开展工作。

二、参加招聘工作的人员应遵守招聘工作的职业道德，对所有应

聘者的个人资料保密。

第三章用人基本标准及职位任职要求

第五条用人基本标准。

一、诚实守信、积极向上，符合公司唱导的价值观。

二、年满16周岁、无不良行为记录。

三、真实、完整地向公司提供个人信息，不弄虚作假。

四、没有肝炎、肺结核等急或其他影响正常工作、不符合职位要

求的疾病。

第六条所招人员应符合公司规定的相应职位任职资格要求并通

过相关考核。

第四章招聘程序

第七条综合办公室负责按照规范程序组织实施招聘工作。

为保证满足用人需要、保证招聘工作的正常开展，每年一月份各

部门须根据部门年度工作任务对部门人员状况进行分析，按照实际需

求制定年度用人计划。

综合办公室依据经公司总经理批准的用人计划组织招聘工作。招

聘工作按照以下流程实施。

一、用人部门填写《人员补充申请表》，说明招聘要求。

二、审核应聘者的基本情况：人力资源部发布招聘信息，并明确

要求应聘者提交《应聘登记表》、近期免冠正面照片、对照任职资格

要求的资质证明；对于这些材料，综合办公室负责审查、核实；并在

此基础上按照招聘工作原则、基本用人标准和任职资格要求进行初步

筛选。

三、笔试：为考察应聘者对职位要求的基础知识、专业知识掌握

的程度进行笔试，笔试题库由用人部门根据职位工作需要设计与提供,

综合办公室随机抽取试题组织考试，并指定人员阅卷。

四、初试：主要根据用人基本标准考察通过笔试的应聘者的价值

观、精神风貌、职业形象、职业性格、求职动机；初试完毕由考察小

组填写《初试评价表》。

五、复试和操作考核：主要根据职位任职资格要求考察应聘者的

知识、技能、经验等基本要求并对认知能力、思维能力、协作能力等

进行发展潜力判断；对应聘者进行实际操作考核；复试完毕由考察小

组填写《复试评价表》。

第八条聘用审批：综合办公室对所有通过人员进行审核，并填写

《聘用审批表》，对拟聘用人员报部门总经理（或副总经理）批准聘

用。

第九条本规定自发布之日起实施。

企业内部管理规章制度篇13—、现金的日常管理

（一）出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核

对工作、现金账和银行存款日记账的登记工作。

（二）当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。

（三）库存现金实行限额管理。即按3天的&39;日常开支核定，初

定为20000元。日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送

存银行，以保证现金安全；也不得低于限额，不足部分应及时补足。

（四）库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定

期检查并记录，做到账实相符。

（五）出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支

票或签发与预留印鉴不符的支票。

（六）银行存款要及时对账，尽量做到账账相符；月底按时与银行

对账，打印对账单。

二、现金的收入管理

（一）各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不

得出具收款凭证。

（二）收款开具，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联

交会计入账。

（三）凡属于公司的所有现金收入，都要入账。

（四）收到现金或支票应及时交存