项目部工作考核检查表（质量、安全内业资料）

第第页项目部工作考核检查表（质量、安全内业资料）项目部：检查人：日期：年月日序号检查内容分值评分细则扣分描述得分1项目部建设考勤管理5①、上墙资料：平面图、总图、制度、流程图、组织机构图、通讯录等②、动态表格：晴雨表、考勤表、签到表对上述要求结合实际情况作综合评价，好的不扣分，较好的扣1～2分，一般的扣3分，差的扣4～5分。2项目机构及人员5eq\o\ac(○,1)、施工单位及监理组织机构人员的派遣书（以公司红头文件任命的形式）及任命或授权书、总监或项目经理变更手续、组织机构表附相关人员岗位证件复印件是否满足规定eq\o\ac(○,2)、主要管理人员人员持证上岗率，是否满足工程需要。eq\o\ac(○,3)、项目经理或总监是否本企业注册工程师，有无超越规定签署资料文件。查投标文件、中标函、建设单位审批的变更书、人员变更的公司手续。查注册证复印件，签署文件。缺一项扣2分；管理人员超越规定签署文件扣5分；无相关资料备查扣3分；3监理文件10EQ\o\ac(○,1)、检查监理规划、监理实施细则（含安全监理实施细则）、旁站监理细则、开工报审、材料（设备）取送样制度是否完善。eq\o\ac(○,2)、检查编、审、批的规范性，内容的齐全性、针对性、可操作性。eq\o\ac(○,3)、设计交底及会审前，总监是否组织审查施工图并提出书面意见或建议。缺一项扣2分；编、审、批不符要求的扣2分；内容不按监理规范要求编写的扣3分；针对性不强、无可操作性的扣5分；未组织施工图审查的扣5分；4施组、专项方案审查5EQ\o\ac(○,1)、施工单位编、审、批及用章的规范性EQ\o\ac(○,2)、编写的内容的齐全性、规范性、针对性和可操作性eq\o\ac(○,3)、审查意见(有无审查记录)eq\o\ac(○,4)、审查批语规范性任抽三份，好的不扣分，较好的扣1～2分，一般的扣3分，差的扣4～5分5材料、构配件、设备质量控制10eq\o\ac(○,1)、对进场的材料、构配件和设备及其质量控制资料是否进行审查签认，签认的报表数是否满足要求，有无相对应的质控资料。eq\o\ac(○,2)、有无将不合格的建设工程建筑材料、构配件和设备按合格签字。eq\o\ac(○,3)、是否按规定对进场材料、构配件等采用见证取样签证手续或资料是否齐全，有无台账。查见证取样和见证送检人员备案书、见证取样和见证送检记录表的规范性，见证取送样人员与备案书的相符性。任抽10份材料报验及相关资料进行检查好的不扣分；一般的扣3分；差的扣5分；违反第2条的扣10分；查工作台账，无台账扣3分；（针对节能部分，检查组应根据工程实际进展情况按建设部相关检查表格的要求进行专项检查）6工序及分部、分项质量控制10eq\o\ac(○,1)、有无弄虚作假，降低工程质量等违反质量管理条例的行为。eq\o\ac(○,2)、工序报验资料有无漏项，签字手续是否齐全。eq\o\ac(○,3)、对检验批、分项工程、分部工程质量验收是否规范，资料签认有无漏项。eq\o\ac(○,4)、有无形成验收台账。任抽10份好的不扣分；较好的扣3分；差的扣5分；无台账的扣5分；违反第eq\o\ac(○,1)条扣10分；7旁站5eq\o\ac(○,1)、有无旁站监理计划eq\o\ac(○,2)、旁站记录的规范性、真实性、齐全性(内容过程记述和签字)无旁站计划的扣3分；各抽查三份旁站记录，作综合评价，好的不扣分，较好的扣1～2分，一般的扣3分，差的扣4～5分8日记(含安全日记)10①按日记格式内容齐全②巡视记录详细，日期连续③发现问题、处理情况叙述明了④旁站、见证、发文、传达、学习会议等有活动记录⑤签字完善⑥对问题处理和落实有闭合记录日记和安全日记各一本，对上述①～⑤项要求作综合评价，好的扣0～1分，较好的扣2～3分，一般的扣4分，差的扣5～6分第⑥项：各抽一个质量和安全问题，检查闭合记录，每无一个闭合扣2分。9质量、安全事故5①质量安全事故未产生安全事故的不扣分②一般质量安全事故对公司有一定影响的2分/次10指令5①问题和危害性描述具体、详细，整改意见和时限要求明确；eq\o\ac(○,2)是否针对严重质量缺陷/安全隐患、质量事故下发监理通知或工程暂停令，敦促整改是否及时，追踪复查是否到位，当施工单位拒不整改或不停止施工的，是否及时的向建设单位或有关部门报告（根据实际问题判断）针对第eq\o\ac(○,1)条抽近期安全、质量监理通知书各两份，作综合评价，好的不扣分，较好的扣1～2分，一般的扣3分，差的扣4分；针对第eq\o\ac(○,2)条，根据工程实际情况判断，视情况扣3--5分；项目部：检查人：日期：年月日序号检查内容分值评分细则扣分描述得分11例会纪要（专题会纪要）5eq\o\ac(○,1)、查是否按要求组织召开第一次工地列会、内部工作交底会（分阶段）、对施工单位的工作技术交底会、监理例会；eq\o\ac(○,2)、查会议纪要是否符合“纪要”特点（不是记录）、叙述明了、各方签章齐全，每项例会纪要中是否有安全、质量、进度等情况的综述和要求。第eq\o\ac(○,1)项每缺一项扣5分；第eq\o\ac(○,2)项抽相关资料进行综合评价，好的扣0～1分，较好的扣2～3分，差的扣4～5分。12月报5是否编制或及时编制月报，是否签认上报，月报内容以及针对性是否符合要求查月报的连续性、内容的针对性、规范性，好的不扣分，较好的扣1分，一般的扣2分13收发文、资料归档5抽查例会纪要(发)、监理通知书(发)、工程联系单(发或收)设计变更(收)施工图(收)月报(发)等各一份，每有一份无收发记录的扣2分检查存档资料，考核其是否规范、便于收集和查阅。作综合评价：好的不扣分，较好的扣1～2分，一般的扣3分，差的扣4～5分14通报批评投拆处理10EQ\o\ac(○,1)受到书面通报批评扣2分/次，EQ\o\ac(○,2)受到行政主管部门不良记录扣2分/次EQ\o\ac(○,3)造成停止招投标扣4分/次EQ\o\ac(○,4)因投