家居公司仓管部操作手册家居仓库与门店货物管理流程

深圳北新家居有限公司

拟稿：王爱忠戴维

审订：张品关

2003年8月16日

全文目录

第一章仓管部收货流程------------------------------------3

第二章仓管部紧急收货流程-------------------------------6

第三章仓管部安全管理规定-------------------------------8

第四章仓管部盘点流程------------------------------------9

第五章仓管部发货流程-----------------------------------12

第六章仓管部调拨/报损流程-----------------------------15

第七章仓管部退/换货流程-------------------------------17

第八章仓库主管/副主管岗位职责-------------------------20

第九章仓管员岗位职责----------------------------------21

第十章商品收货标准-------------------------------------22

第一章仓管部收货流程

一、目的

规范收货流程，保障商品安全，提高工作效率，明确收货责任

二、适用范围

公司门店全体员工收货时适用。

三、附件

1、《预约登记表》

2、《商品收货标准》

3、《储位调整单》

4、《物流仓库存动态控制表》

5、《收货异常情况报告》

四、货到门店作业流程

1、采购部下发定单

采购部负责向供应商下发定单，定单内容包括：定单编号、定单有效期限、供

应商名称、联系人、联系电话，收货单位（门店或物流仓）、收货人、联系电话。

商品名称、编码、规格、颜色、单位、数量等。第一联交仓库文员，第二联交供应

商作为付款凭证；

2、供应商预约送货

供应商接收到定单后，需在定单有效期内安排送货，送货前必须提前24-72小

时预约送货。

3、仓管员接受预约

仓库文员审核定单无误后，在《预约登记表》上记录供应商名称、货物品名、

数量，然后根据实际情况安排供应商送货时间。并根据《预约登记表》提前打印第

二天需收货的一式两联《进货入库单》（白联北新仓库联留存，黄联供应商结算

联）。

4、供应商送货

供应商按约定时间准时送货，如供应商提前或延迟送货，需优先收取准时送货

的供应商后再收取非准时送货的供应商，货物到达后按以下步骤操作：

＞供应商将车辆停靠在指定位置，要求车辆熄火并拔出车钥匙；

＞供应商持定单、一式两联送货单（第一联供应商留底，第二联北新留

底），到二楼递单窗口交仓库文员；

＞仓库文员接单后进行审单，告知供应商卸货时间，做好卸货准备；

＞仓库文员将三单（定单、送货单、进货入库单）交仓管员准备验收货物。

5、供应商卸货

供应商确定可以卸货后，安排卸货人员将货物经电梯掴运到二楼指定收货区

域。同时注意叉车、手推车的使用，避免撞坏电梯。

6、验收、签收货物

＞收货时必须由两名仓管员共同验收，一名仓管员特定单及送货单，另一名

仓管员持进货入库单，分开独立进行收货；

＞验收时必须严格按照《商品收货标准》，认真核对商品名称、编码、规

格、颜色，必须保证单、货一致，并检查质量，如有问题可予拒收，并将

异常如实填写《收货异常情况报告》，由仓库文员反映至采购部；

＞如属数码通讯类商品，必须通知数码通讯部主管到收货区共同验收，并签

字确认，然后进行货物交接，打印《调拨单》，将所收商品直接调拨给数

码通讯部并由其主管签收，严禁数码通讯类商品在仓库滞留；

＞如属定金订购商品，则签收后在商品右下角贴一标签，注明“定金订购”

字样，并及时通知相关营运部门到货信息；

＞到货数量如有差异，以定单数量为最高收货量，并将送货单数量更改为实

收数量，以及在进货入库单上注明实收数量，修改数量后面必须供应商签

字才有效，最后双方签名确认；

＞仓管员将送货单及进货入库单交仓库主管，仓库主管核对两单是否一致，

如一致方可盖门店收货章并签名，如不一致需查明原因并进行更正；

＞仓库主管将定单第二联、送货单第一联、进货入库单黄联交供应商取走，

其余单据放在“入库单已签收”文件架内。

7、存放商品、储位设置

仓管员将所收商品存放在指定区域，并登记货卡。新商品或原区域无法全部码

放而需重新调整储位的商品，必须填写《储位调整单》，并将《储位调整单》交至

仓库文员录入电脑。

8、电脑录入数据

稽核员审核送货单、进货入库单、定单，确认无误后将相关信息录入电脑，并

加盖印章。所有入库单据必须当天全部录入，并一一对应后装订放在“入库单已输

入”文件架内。

9、单据、报表处理

仓库文员次日打印一式两联上日《收货明细报告》，与仓库留存入库单认真核

对，如有差异查明原因并进行调整，确认无误后签名，一联留底存档，一联在

10:30前上交门店店长审核确认。所有入库单据存档。

10、收货工作完成。

五、货到物流仓作业流程

1、采购部负责向供应商下发定单，第一联交仓库文员，第二联交供应商作为付款

凭证，由仓库文员将定单传真至物流公司并电话确认；

2、供应商接收定单后，需在定单有效期内提前24-72小时预约，在得到物流公司

的同意确认后安排送货；

3、供应商持定单、一式两联送货单（第一联供应商留底，第二联北新留底）送货

到物流公司，物流公司审核无误后，严格按照定单内容进行收货，有任何问题

可予以拒收，并将异常如实填写《收货异常情况报告》上报至北新仓库文员，

由仓库文员反映至采购部；

4、物流公司到货数量如有差异，以定单数量为最高收货量，并将送货单数量更改

为实收数量，修改数量后面必须供应商签字才有效，最后双方签名确认；

5、验收完毕后，物流公司打印一式四联入库单（白联北新仓库留存，黄联供应商

结算联，红联物流公司存档、蓝联物流公司结算物流费用凭证），送货人、收

货人、物流公司负责人共同签字，并加盖物流公司收货专用章方有效；

6、物流公司将定单、第一联送货单、黄联入库单交供应商取走，将第二联送货

单、白联入库单于次日9:00前交北新仓库文员；

7、物流公司收货完毕后，在1小时内将收货信息及时录入电脑系统，以便北新公

司即时掌握物流仓库存状况，便于销售及下发配送指令；

8、仓库文员次日收到物流公司送交的单据后：

＞认真核对所收商品是否与定单相符，如有问题由物流公司与供应商解决，

如无问题则在物流公司留存的红、蓝联入库单盖章确认方有效；

＞根据入库单信息在10:30填制《物流仓库存动态控制表》，并与物流公司

提供的库存进行核对，如有差异需及时与物流公司核对并更正。

9、稽核员审核所有单据，确认无误后将相关信息录入电脑，并加盖印章。所有入

库单据必须当天全部录入，并一一对应后装订放在“入库单已输入”文件架

内；

10、仓库文员次日打印一式两联上日《收货明细报告》，与仓库留存入库单认真核

对，如有差异查明原因并进行调整，确认无误后签名，一联留底存档，一联在

10:30前上交门店店长审核确认。所有入库单据存档；

11、收货工作完成。

仓管部紧急收货流程

一、目的

规范收货流程，保障仓库在紧急情况下能够正常收货。保证库存数据的完整性和准确性，为相

关部门及时提供库存信息。

二、适用范围

仓管部全体员工。

三、附件

1、《预约登记表》

2、《商品收货标准》

3、《储位调整单》

4、《收货异常情况报告》

5、《手工进货入库单》

6、《门店库存动态控制表》

四、名词解释

紧急情况是指ERM系统无法正常使用或由于销售量突增而导致收货量突然增

大，如遇上述情况，第一时间需通知到仓库主管/副主管，由仓库主管/副主管协调

处理。具体联系方式如下：王爱/p>

五、货到门店作业流程

1、采购部负责向供应商下发一式三联定单，第一联交仓库文员，第二联交供应商作为付款凭

证，第三联交财备。

2、供应商接收到定单后，需在定单有效期内安排送货，送货前必须提前24-72小时预约送

货，如属紧急定单，采购员需事先电话通知仓库主管/副主管，则供应商无需预约，仓库优

先安排收货。

3、仓管文员接受预约，审核定单无误后，进入ERM系统“进货入库确认单”界面，提前打印

一式三联《进货入库单》（白联北新仓库联留存，黄联供应商结算联，红联财务联），如

系统无法正常使用，可根据定单制作《手工进货入库单》。

4、供应商按约定时间准时送货，货物到达后按以下步骤操作：

>供应商将车辆停靠在指定位置，要求车辆熄火并拔出车钥匙；

>供应商持定单、一式三联送货单（第一联供应商留底，第二联北新留底，第三联北新

财务），到二楼递单窗口交仓库文员;

>仓库文员接单后进行审单，如属紧急定单，立刻安排仓管员收货；

>仓库文员将三单（定单、送货单、进货入库单）交仓管员准备验收货物。

5、供应商安排卸货人员将货物放在指定收货区域。

6、验收、签收货物

>收货时必须由两名仓管员共同验收，一名仓管员持定单及送货单，另一名仓管员持

《进货入库单》或《手工进货入库单》，分开独立进行收货；

>验收时必须严格按照《商品收货标准》，认真核对商品名称、编码、规格、颜色，必

须保证单、货一致，并检查质量，如有问题可予拒收，并将异常如实填写《收货异常

情况报告》（一联仓库，一联采购部）；

>如属定金订购商品，则签收后在商品右下角贴一标签，注明“定金订购”字样，并及

时通知相关营运部门到货信息；

>到货数量如有差异，以定单数量为最高收货量，并将送货单数量更改为实收数量，以

及在进货入库单上注明实收数量，修改数量后面必须供应商签字才有效，最后双方签

名确认；

>仓管员将送货单及进货入库单交仓库主管/副主管，由主管/副主管核对两单是否一

致，如一致需盖门店收货章并签名，否则需查明原因并进行更正；

>仓库主管将定单第二联、送货单第一联、进货入库单黄联交供应商取走，其余单据放

在“入库单已签收“文件架内。

7、存放商品、储位设置

仓管员将所收商品存放在指定区域，并登记货卡。新商品或原区域无法全部码放而需重新

调整储位的商品，必须填写《储位调整单》，并将《储位调整单》交至仓库文员录入电脑，如

系统故障，可后期补录。

8、数据录入

稽核员审核送货单、进货入库单、定单，确认无误后将相关信息录入电脑或《门店库存动

态控制表》，并加盖印章。所有入库单据必须当天全部录入，并一一对应后装订放在“入库单

已输入”文件架内，注意：手工输入必须备份。

9、单据、报表处理

仓库文员次日打印一式两联上日《收货明细报告》，与仓库留存入库单认真核对，如有差

异查明原因并进行调整，确认无误后签名，一联留底存档，一联在10:30前上交门店店长审核

确认。所有入库单据存档。如系统故障，可后期打印核对。财务联由稽核员负责交与财务相关

人员。

10、收货工作完成。

第三章仓库安全管理条例

一、目的

为了保障仓库员工的人身安全和库存商品的安全，确保仓库工作的顺利进行，做好

防盗、防火、防水、防尘、防潮、防损坏、防工伤等工作，保障公司财产不受损失。

二、适用范围

公司门店全体员工适用。

三、条例

1.非仓管员以及与仓库工作无关人员严禁进入库区内，如确因工作需要进入库区，必

须经仓管部主管/副主管同意后，方可由仓管员陪同进入库区内；

2.仓库人员不得携带手提袋、箱包类进入库区，私人同类物品不得放在库区内；

3.严格按照仓管部收发货流程进行作业，收发货时需轻拿轻放，严禁有扔、抛、摔等

粗野动作出现；

4.货物升降电梯是收发货专用电梯。严禁仓管员及其他人员另做它用；

5.严格执行《仓管部盘点流程》，定期对商品进行盘点工作，保证帐、卡、物一致；

6.每天下班前注意检查及关闭所有电源、门窗，保证库房及商品的整洁、美观，做到

防尘、放火、防盗、防潮；

7.库房内严禁吸烟或明火作业，一旦发现火灾隐患要及时报告并排除；

8.注意地面的承重能力，不得超出45OKG/M2,注意货物码放高度，距离照明设施、

消防管道、空调管道等设施标准高度为O.8M；

9.库房内的商品要标识清晰、堆放有序，结合上轻下重、上小下大的原则分类摆放商

品，保证商品及人员的安全；

10.定期检查各种消防器材与相关硬件设施，保证各种消防器材与设施能够发挥其正常

的使用功效，并容易拿取；

11.确保消防通道的顺畅，熟练并正确使用相关器材和设施，具备应付突发事件的条件

和能力。

第四章仓管部盘点流程

一、目的

规范盘点流程，保证库存的准确性和有效性，避免帐存与实存出现偏差，加强商品管理，为公

司核算提供依据。

二、适用范围

公司门店全体员工盘点时适用。

三、附件

1、《每日盘点相关表格》（内含《日盘点单登记表》、《盘点差异调整申请》、

《曰盘点单》）

2、《物流仓库存动态控制表》

3、《每月盘点相关表格》（内含《月盘点单》、《月盘点单登记表》）

4、《物流仓盘点单》

四、门店盘点作业流程

1、日盘

1）要求：

>每日仓管员必须对库存商品分类进行盘点，盘点顺序依次为：周一（大家电）、周二

（小家电）、周三（五金）、周四（建材）、周五（数码通讯）、周六（AV）、周日

（厨卫）；

>每周完成所有商品的盘点，每周循环一次，周而复始；

2）盘点前工作：

>仓库文员填写《日盘点单》，填写内容包括：商品名称、商品编码；

>仓库文员根据系统筛选截止上日库存数据，填写帐存数量；

>仓管员领取日盘点单，并在《日盘点单登记表》上登记；

3）盘点工作：

>仓管员按《日盘点单》进行盘点，认真核对商品名称、商品编码是否相符；

>仓管员认真清点商品库存数量，包括合格品数量，问题品数量，按实际清点数量填写

日盘点单；

>仓管员核对商品实际库存与货卡是否相符，如存在差异，需查明原因并给予更正。在

J~U~Lnj-U~LTLnj-u~u~Lnj~tru~cnj~U-U~Ln

货卡备注栏上记录盘点EI期并签名；

>仓管员依据《物流仓库存动态控制表》填写物流仓库存数量；

>查询“待发货”和“待配送”文件架仓库联单据，统计应出库数量填写在对应栏。

4）盘点后工作

>仓管员将日盘点单交给仓库文员，并在《日盘点单登记表》“交单确认”栏签名；

>仓库文员统计盘点数量，按照公式：帐存数量-实存数量+应出库数量;差异数量，将

差异数量填写在“差异”栏；

>如盘点数量无差异，交仓管部主管审核签名并存档；

>如盘点数量有差异，仓管员需查明差异原因，并填写一式两联《盘点差异调整申

请》，由主管副店审核，店长核准后，方可由稽核员在电脑系统中做库存盘点调整；

>仓库及财务各存档《盘点差异调整申请》一联。

5）盘点结束。

2、月盘

1）要求

>每月25日23:00,必须对库存所有商品进行盘点；

>参加盘点人员为财务部、仓管部、各营运部。

2）盘点前工作

>盘点前系统管理员关闭业务操作功能，只允许查询及打印，业务部门应尽量减少盘点

时的存货流动；

>组织盘点人员学习盘点流程，由仓库主管将盘点计划传达给每位参盘人员；

>仓管员整理仓库，并准备好各类计数器；

>由美工绘制存货平面图，将存货区分割成若干区域，原则上是每个卡板、每层货架都

划分为1个区域；

>稽核员打印出若干标签纸，由参盘人员按照存货平面图分别贴在各区域。

3）盘点工作

>各参盘人员两人一组，仓管员和其他参盘人员搭配，各组人员从仓库文员处领取一张

《月盘点单》，稽核员在《月盘点单登记表》做好登记；

>参盘人员依据月盘点单按照对应盘点区域进行盘点；

>参盘人员认真填写商品名称、商品编码，认真清点商品数量，按实际清点数量填写盘

点单，字迹必须清晰明了；

>参盘人员每盘点完一个区域后，签名后交给稽核员并做登记，然后重新领取一张《月

盘点单》继续盘点；

>所有区域的商品盘点完毕后，稽核员检查《月盘点单登记表》有无缺单现象，必须保

证盘点单无遗失，如有作废盘点单，必须在备注栏注明。

4）盘点后工作

>稽核员收集整理《月盘点单》，次日将盘点单数据录入电脑系统，产生并打印盘点报

表，盘点报表内容应包括：商品名称、商品编码、帐存数量（物流仓、华强北仓）、

实盘数量、差异数量等内容；

>对于盘点差异，仓库文员填写《日盘点单》，仓管员按照以上“日盘”操作流程进行

重新盘点及调整盘点差异。

5）盘点结束

3、季度盘点、年终盘点一同“月盘”流程。

五、物流仓盘点作业流程

1、抽盘

1）每月需不定期对物流仓进行盘点，每月2次，特殊情况下可随时进行抽盘；

2）仓库文员依据《物流仓库存动态控制表》，填写《物流仓盘点单》相应栏，并与系统数据

核对，确认无误后方可做为盘点依据；

3）由仓管部主管/副主管和仓管员持《物流仓盘点单》到物流仓，与物流公司负责人共同盘

点；

4）参盘人员认真清点商品库存数量，包括合格品数量，问题品数量，按实际清点数量填写

《物流仓盘点单》对应栏；

5）所有商品盘点完毕后，计算盘点差异数量并填写在《物流仓盘点单》；

6）如有差异必须查明差异原因，一切以北新公司单据（收发货指令）为准；

7）如盘亏，且物流公司无法提供相关单据，则按照与物流公司的协议要求索赔；如盘盈，则

进行帐目调整，必须保证帐物一致。

8）双方确认无误后，共同在《物流仓盘点单》上签名认可，并各留一联存档；

9）盘点结束。

2、月盘

1）每月26日20:00,必须对物流仓库存商品进行全面盘点；

2）盘点流程同上，即“物流仓盘点作业流程”中“抽盘”。

第五章仓管部发货流程

一、目的

规范发货流程，提高工作效率，明确发货责任。

二、适用范围

公司门店全体员工发货时适用。

三、附件

1、《物流仓库存动态控制表》

2、《放行条》

四、作业流程

1、顾客自提

1）顾客凭手写销售单到试机台试机，仓管员按照销售单信息快速准确备货，并当场在顾

客面前开箱简单验货；

2）顾客决定不购买则将商品放回原处，如决定购买则到收银台付款，收银员打印一式四

联电脑销售单（白联顾客联、红联提货联、黄联柜组联、蓝联仓库联），并将顾客联

和提货联交予顾客；

3）顾客持电脑销售单顾客联和提货联到试机台提货，仓管员收取提货或，白联由顾客自

行保管，作为开具发票凭证用；

4）仓管员核对提货联信息是否与货物相符，必须在顾客面前逐项核对商品及附件是否齐

全，并在提货联上打勾确认验货的每一项；

5）需要试机的商品仓管员必须当场试机，确认无误后请顾客在提货联签名，盖“发货专

用章”，收回提货联，并将提货联放在“已发货”文件架内；

6）仓管员将顾客购买的商品包装好，交顾客提走。根据提货联补填货卡，核对库存数

量；

7）仓库文员定时到收银区收仓库联，将提货联和仓库联一一对应并核对后装订存档，将

没有提货联对应的仓库琳放在“待发货”或“待配送”文件架内；

8）发货完成。

2、门店配送

1）顾客持顾客联和提货联在家等待所购买的商品送货上门；

2）仓库文员根据“待配送”文件架内仓库联内容，做以下工作：

>与顾客电话联系，确认送货信息是否相符，如相符则按仓库联信息确

定送货时间，尽量满足顾客提出的送货时间要求。如不符则与收银员

确认，然后将仓库联存放在“正配送”文件架内；

>联系物流公司车辆，要求物流公司按约定时间到门店待命。

3）仓管员根据电脑销售单“仓库联”内容提前备货，并填写《放行条》，仓库主管核对

无误后签字确认；

4）仓管员、防损员、配送员三方清点商品交接，核对无误后签名。仓管员留主联交仓库

文员，防损员留副联，配送员持电脑销售单仓库联送货；

5）配送员按约定时间将商品送达指定地点：

>请顾客出示提货联，并验证仓库联信息是否与顾客身份、提货联相符；

>确认无误后必须在顾客面前当场开箱检睑商品，确认商品及附件齐全，并在提

货联上打勾确认验货的每一项，需要试机的商品必须当场试机；

>如商品有问题或配件短缺，必须向顾客加以解释并道歉，并以最快的速度给顾

客重新更换商品或配件，回门店后将事故反馈给北新仓库文员；

>确认商品无任何问题后，将商品交予顾客，并请顾客在提货联上签收，签名必

须与提货联相符，然后收回提货联。

6）配送完成后，配送员将提货联交给仓库文员，仓库文员将提货联、仓库联和《放行

条》主联一一对应并核对无误后装订存档；

7）如所配送的商品需要安装，必须第一时间将货已送达的信息告知服务台，以便服务台

与安装公司联系；

8）发货完成。

3、物流仓配送

1）顾客持顾客联和提货联在家等待所购买的商品送货上门；

2）仓库文员根据“待配送”文件架内仓库联，向物流公司下达配送指令，将仓库联传真

至物流仓并电话确认；

3）物流公司接到配送指令后：

>立即与顾客电话联系，确认送货信息是否相符，如信息相符则确定送货时间，在

符合北新公司与物流公司约定的时效范围内，尽量满足顾客提出的送货时间要

求。如信息不符则与北新仓库文员联系确认;

>按照仓库联传真件内容打印一式三联《物流仓出库单》（白联物流仓自存联、红

联物流结算联、黄联门店存档联），并根据出库单备货。

4）物流公司按照与顾客约定的时间将商品及时送达：

>请顾客出示提货联，并验证《物流仓出库单》是否与顾客身份、提货联相符；

>确认无误后必须在顾客面前当场开箱检验商品，确认商品及附件齐全，并在提

货联上打勾确认验货的每一项，需要试机的商品必须当场试机；

>如商品有问题或配件短缺，必须在《物流仓出库单》上详注，并请顾客签名，

然后重新给予更换，并将事故反馈及单据返回给北新仓库文员；

>确认商品无任何问题后，将商品交予顾客，并请顾客在提货联及《物流仓出库

单》上签收，签名必须与提货联相符，然后收回提货联和《物流仓出库单》。

5）物流公司送货指令完成后，将送达完成信息告知仓库文员；

6）如所配送的商品需要安装，仓库文员必须第一时间将货已送达的信息告知客服部，以

便客服部与安装公司联系；

7）物流公司整理汇总当日提货联及《物流仓出库单》黄联，于次日9:00前交北新仓库

文员，仓库文员次日收到物流公司送交的单据后：

>与仓库联一一对应，核对无误后一并装订存档，并在《物流仓出库单》红联盖

门店发货专用章交物流公司带回；

>必须在10：30前根据提货联填制《物流仓库存动态控制表》，并与物流公司提

供的库存进行核对，如有差异需及时与物流公司核对并更正。

8）发货完成。

第六章仓管部调拨/报损流程

一、目的

规范调拨、报损操作管理，满足并促进门店销售需要，有效利用门店现有资源，避免问题商品

的枳压。

二、适用范围

公司门店各部门及物流仓适用。

三、附件

1、《调拨需求单》之《内部调拨单》

2、《报损申请单》

四、门店作业流程

1、门店内调拔流程

1）调拔需求部门根据门店销售需要，提前一天填写一式两联《内部调拨单》（白联调拔部

门，黄联仓库），交部门主管、主管副店签名向仓库提交。

2）仓库文员接单后：

>认真核对《内部调拨单》指令是否清晰，签字是否齐全；

>进入ERM系统查询《内部调拨单》所需商品库存是否有货；

>如库存有货则通知仓管员备货；

>如库存无货，则告知对方需从物流仓调拔，并汇总当天的所有《内部调拔单》，统一

安排调度（于第二天将货物调至门店）。

电脑《调拔单》应为一式三联：一联：（白色）仓库；二联：（黄色）调

拔部门；三联：（蓝色）物流仓；

3）仓管员发货

仓管员接到仓库文员递交的《内部调拨单》进行备货，并通知调拨需求部门到仓库进行

货物交接，双方核对并签字确认后，单据返回至仓库文员处盖《调拨章》，仓库和调拨需求

部门各留一联。

4）稽核员根据《内部调拨单》，在电脑ERM系统中“调拨单”界面录入数据，并打印“调拨

单”，加盖印章后与《内部调拨单》装订存档。

2、门店与物流仓调拨流程

1）每天仓库文员根据当天出货情况，以及收集各部门未执行的《内部调拨单》，汇总填写

《内部调拨单》，并加盖《调拨章》，传真至物流仓并电话确认；

2）物流仓接到调拨指令后，根据《内部调拨单》传真件备货，并打印一式三联《物流仓出库

单》（黄联北新仓库留存、白联物流公司留存、红联物流公司交北新财务结算联），按指

定时间送货到门店仓库；

3）两名仓管员共同验收商品，一名仓管员持《物流仓出库单》收货、一名仓管员持《内部调

拨单》收货，验收无误后签名，交仓库主管；

4）仓库主管核对两单是否一致，确认无误后签名，仓库文员在《物流仓出库单》加盖“收货

章”，在《内部调拨单》上加盖“调拨章”；

5）物流仓送货人员持签名盖章的《物流仓出库单》、《内部调拨单》离开，仓管员办理入库

手续；

6）稽核员根据调拨单据，在电脑ERM系统中“调拨单”界面录入数据，并打印“调拨单”，

加盖印章后与《内部调拨单》、《物流仓出库单》装订存档。

3、报损流程

1）报损部门对于需要报损的商品，必须凭维修部鉴定并开出《商品鉴定单》；

2）报损部门填写一式两联《报损申请单》（黄联仓库联，白联报损部门联），交主管、主管

副店长和店长审批，主管副店长必须在处理意见栏注明处理意见；

3）报损部门持《报损申请单》及报损商品至仓库，仓库文员接到报损部门提交的《报损申请

单》审阅无误后，通知仓管员收货；

4）仓管员与报损部门进行货物交接，点收无误后，双方签字确认，双方各留一联存档，同时

仓管员做好打折或报废标识；

5）对于需要折价的报损商品，待采购部确定价格后，再由商品对应部门填写“内部调拨单”

调拨至各需求部门；

6）对于需要报废的商品，必须由仓管员、防损员、主管副店长共同当面销毁；

7）稽核员根据《报损申请单》，在电脑ERM系统中“报损单”界面录入数据，并打印“报损

单”，加盖印章后与《报损申请单》装订存档。

一、目的

规范门店退/换货流程，保证门店库存的合理性及商品的正常周转，减少损耗。

二、适用范围

公司门店全体员工

三、附件

1、《调拔需求单》之《退/换货调拨单》

2、《放行条》

四、名词解释

1、退货：由于各种原因，门店需要将商品退还给供应商的行为；

2、换货：由于各种原因，门店需要将同一种商品与供应商进行交换的行为，换货商品必须是同一种

商品，否则，算作退货处理；

3、门店退/换货：由采购与供应商交涉，让供应商直接到门店进行退/换货：

4、正品库位：指正常购入的商品所存位置：

5、代销库位：指供应商赠送的商品所存位置；

6、自购样品库位：正常购入的商品转为样品管理的商品和下样品定单购入的商品；

7、借入样品库位：借入供应商商品作为样品的商品所存位置；

8、返修特价库位：经过返修做特价处理的商品所存位置，价格折扣较大；

9、自修库位：顾客退回可以在商场维修的商品所在位置；

10、坏品库位：不能正常销售需退厂的商品所在位置；

11、退厂库位：坏品、滞销品等商品需退回厂家的商品，货在仓库但帐已销;

12、退货库位：因质量不良等原因被顾客退回的商品所在位置；

rLrcnj-u~Lnj~uUcn.

13、借出库位：从退货库位转入送出修理的商品，属于公司存货但在外单位存放。

五、作业流程

。、客服部将客户退货调拨至仓库或营运部:

1、客服部对于退还商品必须符合以下任一条件，方可申请办理退库手续：

>符合门店与供应商双方合同中规定可以退/换货的商品；

>顾客按照“三包”政策退/换货的商品。

2、客服部收到顾客退/换的商品后，填写一式两联《退/换货调拨单》，交主管签字；

3、客服部持《退/换货调拨单》到对应商品所属部门主管，由各主管在对应商品处签署处理意见，

指定调入库位并签名，然后交由各副店长签名：

>如调入库位为正品库位、代销库位、自购样品库位、借入样品库位，则该商品调拨入库后

按照正常商品售卖进行发货；

>如调入库位为“返修特价库位”，则该商品入库后由对应商品所属部门联系维修，仓库接

到通知后调拨至“借出库位”出库，修复后再调拨回“返修特价库位”入库，由采购部标

特价售卖；

>如调入库位为“自修库位”，则该商品入库后由对应商品所属部门联系维修，仓库接到通

知后调拨至“借出库位”出库，修复后再调拨回“自修库位”入库，由采购部标价售卖；

>如调入库位为“坏品库位”，则该商品入库后由采购员联系供应商，确定该商品是否可以

退/换货；

>如调入库位为“退厂库位”，则该商品入库后由采购员制电脑“退厂单”，做出库退还给

供应商。

4、客服部将附有维修检测单、《退/换货调拨单》的商品送至仓库，仓管员核对单、货是否相符，

签字是否齐全，填写实收数量并签名，双方各留一联存档；

5、稽核员根据《退/换货调拨单》，将商品在电脑ERM系统中从退货库位调拨至对应库位，然后打

印“调拨单”，与《退/换货调拨单》装订存档。

<二>、仓库将商品退还给供应商：

1、对于存放在“坏品库位”和“退厂库位”的商品，采购员根据库存情况打印一式两联《商品退/

换货通知单》，白联给仓库，黄联给供应商，仓管员根据《商品退/换货通知单》提前备货；

2、供应商接到退/换货通知后，预约送货，按约定时间凭《商品退/换通知单》、本人有效证件到门

店仓库办理退货手续；

3、仓管员检查供应商证件及《商品退/换通知单》，然后与供应商共同清点退货商品；

4、确认无误后，仓管员、供应商在《商品退/换通知单》上签名确认（沱意：供应商的签名必须与

《商品退/换通知单》上提货人名称相符）；

5、仓管员持供应商签名的《商品退/换通知单》交稽核员，稽核员核对无误后，录入电脑ERM系统

“退厂确认单”界面，并打印一式两联《退货单》，仓管员、供应商、仓库主管核对后签名，仓

库、供应商各留一联；

6、仓管员填写《放行条》，仓库主管、防损员核对无误后签字；

7、供应商持《放行条》、《商品退/换通知单》、《退货单》将商品取走；

8、退货工作完成。

＜三＞、供应商取走退货，按1：1的关系进行换货：

1、如需换货，按照退还给供应商多少商品，签收供应商多少商品，1:1的关系进行收货，作业程

序执行《仓管部收货流程》；

2、办理退/换货手续后，由仓库文员整理退/换货单据，并存档。

第八章仓库主管/副主管岗位职责

一、目的

明确仓管部主管的工作职责，以便其正确的行使自己的职权并履行相应的职责，更好

地做好仓管工作.

二、适用范围

公司各门店仓管部主管/副主管适用。

三、仓管部副主管岗位职责

1、负责仓管部内部各项具体工作的管理与协调。

2、具体执行和督导仓管部各项工作计划的落实情况，并做好记录。

3、参与仓管部整体工作的研究与完善，评估现有的合理有效性及提出改善意见。

4、起草工作流程及工作指导文件，编制和执行部门培训工作。

5、落实和分配仓管部的工作计划，制定仓管员的排班表和考勤记录。

6、参与考核仓管部各级员工的工作进度和工作绩效。

7、组织仓管员完成收发货工作，并保证商品数量、品顶、规格、价格、质量等与

指令相符；

8、负责物流配送的单据、车辆、费用、库存的有效控制及合理安排，监督与考核

物流公司配送的时效性及服务质量符合公司要求；

9、对仓管部主管负责。

四、仓管部主管岗位职责

1、负责仓管部的工作筹划与控制，以及仓管部的整体工作事务;

2、负责与门店营运部的沟通与协调工作；

3、跟进与监督仓管部的各项工作计划的落实情况；

4、考核仓管部各级员工的工作进度和工作绩效；

5、制定和修改仓管部的工作规程和管理制度，拟订仓管部冬种文件和单据;

6、负责仓管部员工的培训指导工作；

7、组织仓管员及相关人员对库存商品定期盘点，保证帐与物的一致；

5

8、负责检查仓库商品的防盗、防损、防火工作，保障公司财产的安全；

9、对门店主管副店长负责。

第九章仓管员岗位职责

一、目的

明确仓管员的岗位职责，权责清晰，便于仓管员正常开展工作。

二、适用范围

公司门店仓管部全体员工适用。

三、岗位职责

1、严格遵守公司的各项规章制度；

2、严格按照仓管部的各项操作流程进行作业，包括：《仓管部收货流程》、《仓管部出货流

程》、《仓管部盘点流程》、《仓管部退/换货流程》、《仓管部调拨/报损流程》等；

3、严格执行《仓库安全管理规定》，保障公司的财产不受任何损失；

4、负责仓管部的收发货工作，保证所收发商品的名称、编码、质量、规格、数量与指令相符；

5、保证所有收发货工作指令都有据可查，且指令清晰明了，拒绝执行不清晰的指令；

6、负责仓管部的盘点工作，保证帐、卡、物相一致；

7、负责仓库的卫生清洁、清扫、整理、整顿，保持仓库干净整洁；

8、负责仓库的库区规划、储位调整，并绘制《仓库平面图》，保证库区商品摆放有序、堆放合

理、标识清晰、进出方便；

9、完成上级主管安排的临时性工作。

第十章商品收货标准

一、目的

通过明确商品收货标准，加强商品质量管理，维护公司形象。

二、适用范围

公司全体员工收货时皆适用。

三、作业标准

1、外箱需完好无损，包装单位需正确无误，包装牢固；

2、送货数量不得多于订单数量，如果供应商送货数量超出订单范围，则应拒收供

应商多送商品；

3、供应商必须在订单有效期内送货，否则可以拒收；

4、供应商送货商品必须与门店所下订单的商品描述一致，包括商品名称、商品编

码、规格、颜色；

5、条形码：送货商品上的条形码，必须与门店电脑系统中此商品的条形码一致。不

符合，需粘贴门店店内码，粘贴店内码位置必须符合门店的要求；

6、成套商品配件必须齐全；

7、中文标识：进口商品上必须有中文标识；

8、根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级、厂家、使用说明等信

息。

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仓隆日常工作操作手册

第三版

深圳中集专用车有限公司物料部

—00七年三月

目录

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1、仓库概况

2、仓库各岗位职责

2.1仓库主任工作职责

2.2工段长工作职责

2.3钢材库班长工作职责

2.40EM件班长工作职责

2.5仓管员工作职责

2.6收货员工作职责

2.7配货区仓管员工作职责

2.8帐务员工作职责

2.9统计员工作职责

2.10计划员工作职责

2.11叉车司机卸货、移库工作职责

2.12开卷机长工作职责

3、仓库各操作环节管理规定

3.1物料收货管理规定

3.2物料发放管理规定

3.3物料配货管理规定

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3.4物料退库管理规定

3.5盘点作业管理规定

4、库房日常管理制度

4.1出门条管理办法

4.2委外加工材料管理规定

4.3标识及库位管理规定

4.4物料数量验收管理规定

4.5物料摆放管理规定

4.6物料先进先出管理办法

4.7设备管理规定

4.8危险物品操作规定

4.9材料过磅管理规定

4.10退货与发运管理规定

4.11托盘箱管理规定

4.12扫描枪使用管理规定

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仓库概况

1、面积

仓库1-8库库房面积10629irf,其中钢材料库4001tf（含

开卷机）；OEM小件及劳保用品库1584m2,油漆库面积1188

m2,库外堆场约5400m2；合计18800

2、人员及组织构架。（见组织结构图）

仓库现有岗位16个，现有人员50人，其中经理助理1

人，主任1人，文员2人，工人46人（其中：工段长1人，

班长2人）。

3、设备

叉车8台，开卷机1台，地磅1台。

4、管理范围

公司所有原材料、OEM件、劳保用品、工具和备品备件

等，正常情况下库存材料资金占用为2.3亿元。

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各岗位职责

一、仓库主任工作职责

1、负责与生产计划接口工作。

2、负责开卷机按照生产进度完成开卷任务。

3、负责仓管员、叉车司机业务培训、计划制定和实施的

指导工作。

4、负责部门月度考核工作。

5、负责钢材类材料的移动盘点工作。

6、负责其他突发事件跟踪与反馈工作。

二、工段长工作职责

1、负责配货发料计划的执行检查工作，严格按计划发料。

2、负责叉车调度与安排。

3、负责临时工用工的考勤与工作安排。

三、钢材库班长工作职责

1、负责钢材库的日常管理工作。

2、负责开卷计划的执行，并要求与生产计划一致。

3、负责钢材组员工的培训与考核。

4、负责钢材消耗控制。

5、负责废料管理工作。

6、负责地磅司磅工作。

四、OEM件班长工作职责

1、负责仓管员日常管理工作，检查仓管员是否按生产计划

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发料。

2、负责OEM件严格按库位存放与发料工作，确保OEM

件库存、库位的准确。

3、负责OEM件仓库移动盘点工作。

4、负责督促仓管员按生产进度配料，负责检查仓管员是否

在规定时间完成配料工作。

5、负责对OEM件仓管员的培训与考核。

6、负责物料档案的维护工作。

7、负责欠料反馈工作。

五、仓管员工作职责

1、严格根据技术通知和发料计划发料，严格执行手持终端

扫描出库操作，确保系统录入数量准确。备件工具、劳保用品

发放严格按公司规定执行。

2、发现计划错误的要及时反馈给计划员，由计划员反馈到

相关部门。

3、核对每天入库物料数量、规格是否与到货一致，并及时

反馈，签收入库单，并将签名的入库单交收货员与上架指示单

一并保存。

4、负责对每天移动物料进行盘点并核对，以及日常循环盘

点。

5、负责记录物料卡。每次发料完毕后记录在相关材料卡

上，记录数据要真实、准确。

6、负责所管物料在库整理工作，保证责任区域内的物料摆

放整齐，发现包装问题和有效期将到期时应及时反馈给部门经

理。

7、负责物料先进先出的管理工作。

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8、负责所管物料库存数据的准确，每天核对所发物料是否

上传正确。

9、负责入库材料存放位置的确定工作，即在上架指示单上

确认物料实际库位并签字确认。

10、负责物料帐实不符的上报与反馈工作。

11、负责将所发材料张贴粉红色配货标签。

12、负责临时工用工的申请工作。

13、负责积压物料反馈工作。

14、负责委外库材料的仓管员要每月核对委外库材料帐

目。

15、负责缺料反馈工作。仓管员在拿到生产计划（技术通

知）后当天反馈各自所管物料欠料情况。

16、出库单的签字。

六、收货员工作职责

1、核对到库物料是否是公司所订购物料，核对送货单、

柜单、随货清单等单证的完整。

2、负责组织叉车司机卸货和理货人员进行分拣拆板工

作，保证物料按公司确定的包装档案入库。

3、认真清点到库物料的数量，严格按公司的抽查比例进

行清点，禁止未清点数量的入库行为。

4、负责条码标识的张贴，要求统一贴在正面的右上角，

或托盘正面标签张贴位的右上角。

5、负责上架指示单的传递与收回工作。

6、负责组织将入库的物料送到指定位置，要求零散包装

放在最外层。

7、负责物料按指定存放要求进行存放。

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七、配货区仓管员工作职责

1、核对当天工作令所有材料是否按要求在规定时间发到

配货区，并及时跟踪记录。

2、核对所发物料是否正确，标识是否齐全明确。

3、负责与生产线叉车司机或材料员的交接工作。

4、负责将生产领料人员的要求及时报告工段长或仓库主

管，由工段长安排仓管员做发料准备及发料工作，不准生产线

人员随意与仓管员私下解决领料问题。

5、负责统计仓管员工作失误统计表。

6、负责领料单的传递，并保证及时与齐全。

7、负责物料按工作令配送。

8、负责记录生产部的计划变更及实际发料时间。

八、帐务员工作职责

1、负责已上传数据与领料单核对，保证系统数据的真实

性，并在系统内确认。

2、负责单据传递工作，要求送给其他部门的单据有签收

单。

3、负责委外帐务处理工作。

4、负责打印移动盘点表。并对移动盘点后的物料进行核

对。

5、负责临时领料的帐务处理工作。

6、负责月度报表工作。

7、负责单据保管工作，要求按工作令及时间装订成册，建

档保管。

8、负责委外库帐目的核对工作。

9、负责上架确认、入库操作接收、入库单打印、材料问题

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反馈、积压物料反馈等工作。

九、统计员工作职责

1、负责看板物料的打印与下单工作。

2、负责消耗报表统计、核对与跟踪工作。

3、负责部门会议记录及部分事务工作。

4、协助进行移动盘点工作。

5、负责部门考勤及临时工用工统计工作。

6、负责气瓶每月核对工作。

7、负责需本部门支付的相关费用核对工作。

十、计划员工作职责

1、负责接收与下发技术通知，要求在收到技术通知当日

复印下发。

2、根据技术通知与套料表，编制开卷计划并监督开卷班

按生产计划先后开卷。

3、负责卷钢运输计划的制定与运输量统计。

4、负责钢材库存周报表的上报工作。

5、负责钢材库的移动盘点工作。

6、负责钢材消耗分析工作以及库存钢材的消耗利用工

作。

7、负责编制OEM件发料计划。

8、制定发料规则。

十一、叉车司机卸货、移库工作职责

(-)卸货：

1、负责将到厂的货物从车上卸到收货区，不准随意乱放

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卸车物料。

2、负责将已入库的材料送到上架指示单指定库位，并按

指定堆放层数与列数存放。

（二）移库

1、按照仓管员指令进行库存调整，并将调整记录交仓管

员。

2、不准随意调整物料现有库位。

（三）配货发料

1、负责将仓管员已配货的材料送到配货区，交配货区仓管

员。

2、协助仓管员从托盘内取出需要发出的物料。

3、负责回收发给生产使用的托盘箱到仓库并叠好。

十二、开卷机长工作职责

1、负责开机前的准备工作及日常设备保养的记录工作。

2、负责了解本班次的生产作业计划，包括开剪的规格、

数量、材质以及检查核对所开卷钢是否与计划相符。

3、做好钢板首检工作，如实填写《卷钢开卷生产报表》并

报检。

4、准确填写开卷报表，包括，卷号，产地，材质，实际宽

度，重量，开卷规格，数量，尾板长度。

5、开卷过程中，应认真检查板面质量，不合格的要分开。

发现原材料有批量质量问题的应收卷，开出的料做好隔离标

识，及时向班长反映。对开出的不同型号、材质的钢板应分开

堆放，每种型号堆放不得超过5吨，并做好标识，标识包括：

车型、数量、规格、材质等。

6、开卷时，发现机床发生故障应及时停机，并切断电源，

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迅速通知设备维修人员检修，并填写《设备维修单》。

7、批量生产时要求30件抽查一遍，发现有问题及时停机

调整，保证对角线不超过3MM,长度在工艺范围内。

8、下班前，检查报表是否有误，标签是否齐全，做好

“5S”工作，做到人走机停，及设备使用交接班记录。

物料收货管理规定

1、所用原材料、外购外协件、辅助性材料、消耗性材料

以及生产设备维修所需备品备件、劳保用品均需按规定收货并

进行入库管理。

2、物料收货分为有预定收货和没有预定货收两种。有预

定收货指仓库在系统内可查询到物料到库情况。没有预定收货

与此相反。

3、有预定收货物料到货后应进行以下工作：

A、计划员查询到货预定

B、计划员根据到货预定，打印上架指示单，交仓管员检

查确认货位，交收货员。

C、计划员打印条码标签，交收货员。

D、货物到厂，收货员接收随货清单、送货单等票据。

E、开箱检查是否有随货清单、确认物料品种卸货。

F、如果没有随货清单，收货员通知相关采购员把随货清单

送过来，并通知帐务员反馈欠随货清单次数。

G、扫描随货清单，确认订单号及物料品种。

H、首先清点来货大包装,签字给送货司机,注明收到大包装

数。如发现大包装有破损或封铅有动过的痕迹，收货员应与送

货司机一起逐一清点，清点后有数量差异的，要求送货司机在

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送货单上签字并留存一份备查，同时反馈给的采购员。如包装

无破损，经收货员清点后存在数量差异的，拍照片并反馈给采

购员，要求注明：来货时间、柜号、合同号、物料名称、型

号、数量等。

I、收货员核对每个包装的物料情况,与物料包装档案是否

相符，不相符的安排人员进行分拆包装；对组合件的材料先核

对包装品种,然后核对每个品种的数量。在手持终端上确定.

J、贴标签，每个包装至少有条码标签和一个目视管理标

识。条码标签要求①张贴在包装的右上角，②网箱装的物料张

贴在红色的小圆盘上；目视标识要求张贴在靠通道的一则。

K、签收随货清单，并将随货清单交帐务员。

L、仓管员通知QC进行检验。

M、收货员将上架指示单交叉车司机说明特殊要求。特殊

要求指①上批物料来货时或使用后存在一部分散件，需将这部

分散件叉放在最外面；②如在一列内存放有两排较少的相同物

料时，需将两排合并成一排等等。

N、叉车司机根据上架指示单提示，将货物送到指定位置,并

按要求堆放一定高度。

0、如默认库位与实际库位不符，仓管员在上架指示单上更

正正确库位并签字确认或在手持终端上的上架确认界面，扫描

该订单的物料标签，输入正确库位（限于托盘管理）。

P、一票货物上架完成后，上架指示单由仓管员返回给帐务

员。

Q、帐务员核对系统库位与指示单库位一致性，并在系统内

录入正确库位9

4、没有预定收货物料到货后应进行以下工作：

A、货物到厂，收货员接收运输公司的提货单和送货单，核

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