工程质量管理制度36

工程质量管理制度

蒙泰煤电集团工程建设中心

二。一四年三月

目录

1、第一章总则--------------------------------5

2、第二章工程质量总方针----------------------5

3、第三章管理机构-----------------------------5

4、第四章工程质量管理制度--------------------6

5、全面质量管理，实行质量终身负责制度-----------6

6、图纸会审和技术交底制度------------------------6

7、施工方案审批制度------------------------------7

8、工程质量检查制度------------------------------7

9、挂牌施工制度---------------------------------9

10、定期汇报及总结制度---------------------------9

11、工程质量事故报告处理制度....................-9

12、工程质量预检制度...........-10

13、质量计划制度--------------------------------10

14、责权利结合制度-------------------------------10

15、细部严格制度---------------------------------10

16、坚持样板引路制度-----------------------------11

17、加强成品保护制度-----------------------------11

18、工程例会制度--------------------------------11

19、开工前技术交底制度---------------------------12

20、“五不施工”“三不交接”及工序“三检”制度---12

21、隐蔽工程检查签证制度-------------------------12

22、质量巡视检查和旁站制度-----------------------12

23、测量资料换手复核制度-------------------------13

24、原材料、成品和半成品进场验收制度-------------13

25、原材料、成品、半成品管理制度-----------------13

26、原材料采购计划制度----------------------------14

27、仪器设备的检定制度----------------------------14

28、原始资料和质量记录的保存制度-----------------14

29、环境影响制度----------------------------------15

30、工程进度管理制度------------------------------15

31、第五章技术档案管理制度--------------------25

32、安全质量技术部负责以下技术文件的管理----------25

33、技术文件管理与标识制度------------------------25

34、文件传递制度..............-26

35、第六章工程质量责任制------------------------26

36、负责人的质量责任------------------------------27

37、技术员质量责任制------------------------------27

38、质量安全员责任制------------------------------28

39、材料保管员责任制------------------------------28

40、第七章施工质量通病防治方案----------------28

41、主体工程------------29

42、砖砌体工程-----------------------------------32

43、地面与楼面工程--------------------------------33

44、门窗工程-------------------------------------33

45、装饰工程-------------------------------------34

46、屋面工程-------------------------------------35

47、涂料防水层--------35

48、厨房、卫生间楼板及屋面渗漏-------------------36

49、外墙渗漏水-------------------37

50、楼板裂缝及防治措施----------------------------37

51、对“两强”质量控制措施-----------------------39

52、定型大钢模-----------------------------------40

53、室内给水管道安装常见的质量通病和防治---------41

54、室内排水管道常见的质量通病和防治——43

55、采暖管道及设备安装---------------------------45

56、建筑电气安装工程通病及预防措施.............-45

工程质量管理制度及流程

第一章总则

1、为强化和规范本XX所施工工程质量的管理工作，不断提高工程质

量管理水平，确保实现质量目标，根据国家及上级有关规定特制定本

制度。

2、坚持“百年大计，质量第一”的方针，落实项目质量计划，建立

和完善工程质量管理终身负责制，认真贯彻质量、环境和职业健康安

全管理体系，加强全过程的质量监督控制，促进质量管理的程序化、

标准化、科学化。

3、本制度适用于本XX所有施工人员

第二章工程质量总方针

1、工程质量总方针：精心策划，积极创新，严格管理，文明施工。

2、工程质量总目标：工程验收合格率达100机

3、全部工程达到现行施工质量验收标准，并满足设计要求；

4、杜绝施工重大质量事故；

5、分项、分部、单位工程验收合格率达到100%；

6、工程环保达标；

7、竣工文件按规定编制，各种资料有效完整，实现一次验收合格。

第三章管理机构

1、单位成立工程质量管理领导小组。负责研究制定工程项目质量

计划，完善各种质量控制规章制度，督促落实规章制度的执行。定期

召开质量管理工作会议，分析、研究、制定改进措施。

2、各级专职质量管理人员，应由工作责任心强、专业技术水平高、

有一定施工经验的人员担任。

第四章工程质量管理制度

1、全面质量管理，实行质量终身负责制度。

（1）广泛深入地进行质量管理教育，强化全员创优意识，坚持开展

全员全过程质量管理活动，不断健全并完善质量保证体系，提高质量

控制能力。

（2）制定质量创优规划，确定项目工程质量目标，并制定相应的质

量保证措施，实行层层分解，责任到人，狠抓落实，实施施工全过程

的质量动态控制。

（3）从单位到班组、班组到个人，层层签订质量责任状，质量终身

负责制度，依法进行施工质量管理。

2、图纸会审和技术交底制度。

（1）项目开工前，参加对审计文件的会审，了解设计意图，明确技

术途径，确定工程项目适用规范、操作规程和作业指导书，并用其作

为施工过程指导性文件。对设计文件有疑问或认为设计文件存在问题,

应及时提出。设计文件会审应以《设计文件会审记录》形式作出会审

记录。图纸会审流程详见附图8o

（2）工程项目开工前，项目技术人员负责向施工队进行详细的

技术交底，提出并明确工程项目、技术标准、质量目标、质量保证措

施及要求，以及工程项目中所采用的新技术、新工艺、新材料、新方

法及操作规程，并以《技术交底书》形式下达并记录。必要时可邀请

设计单位及相关部门参加。

3、施工组织方案审批制度

单位工程开工前，施工单位应编制施工方案并报审，审核合格后

方可施工。

4、工程质量检查制度

(1)开工前检查的内容有：

一一图纸会审是否满足施工需要。

——技术交底、现场施工测量和放样计算复核、按规定进行交接等是

否完成。

——采用的新技术、新工艺、新设备己进行操作人员的上岗培训，是

否掌握应用。

一一施工准备是否具备开工条件。

——创优目标、质量措施是否制定。

——开工报告是否制定并申报审批。

——原材料实验是否完成，并且合格。

(2)施工过程中检查的内容有：

——是否严格按照施工图纸和施工规范要求组织实施。

——施工测量：放样是否经过复核无误。是否进行换手复核，以确保

工程的可靠性，保证放样在施工中的准确性

一一施工现场标准化管理和标准化作业以及工程质量是否符合施工

规范，验标规定，抽查质量评定表格和工程实际是否相符。

——原始记录是否完善，记载是否详实。

——是否按规定进行材料实验和检验，其结果是否满足实际要求，合

格证件是否齐全。

——是否按工艺设计及规范、规程要求组织施工。

——配料计量是否准确。

一一全面质量管理推行情况，质量管理小组活动是否正常开展。

——质量体系是否持续有效地运行。

一一对违反规定的施工操作方法，要求施工技术人员及时采取措施指

导纠正后施工。

——对隐蔽工程、重点部位、关键工序施工，检查值班情况，核实值

班记录，确保施工过程中的有效控制。

(3)定期质量检查制度

一一部门每半个月组织一次综合质量检查活动，由部门质量安全技术

部主持，相关人员参加，采取分组检查或共同检查的方法。对工程质

量进行检查，检查中发现的问题要冷静分析，找准主要原因及时提出

整改的措施和处理意见，并限期整改。

——质量检查以检查实物工程量为主，同时检查内业资料、施工方法、

现场文明施工及质量管理情况。

(4)质量检验评定制度

工程质量检验评定工作是实行施工质量控制、考核施工单位在施

工质量方面的成绩、查找问题、促进工程质量管理和工程质量不断提

高的手段。

施工管理人员均应熟悉掌握相关标准，对工程的施工质量进行检

查和监督。

——检验评定工作的具体分工：作业工班自检出原始记录，施工队把

关检查出检查评定表等有关资料，并进行抽检复查。后经各相关工程

管理部门进行检查。

一一凡经检验合格的工程，按规定及时填写单位工程检验评定表，作

为完成工作量，考核质量成绩和验工计价的凭证，不合格工程不得进

行下道工序施工。

(5)竣工质量检查制度

工程竣工后，由施工单位领导及时组织竣工检查，检查内容有：

——进行竣工测量，核对各部尺寸、标高以及完成工程数量等是否符

合设计文件和验标要求。

一一各种施工记录、资料收集和整理情况。

——复查评定记录，核定质量等级。

——如发现质量问题应及时处理。

5、挂牌施工制度

坚持施工现场标准化管理，实施挂牌施工制度。施工现场必须设

立醒目的施工标牌。原材料，半成品均需挂牌进行标识或标示。

6、工程质量事故报告处理制度

凡在施工过程中由于责任落实造成工程质量不符合设计文件要求

或达不到本工程采用的质量标准，需进行返工处理的均构成工程质量

事故。工程质量事故按照XX规定的质量事故处理程序、权限划分处

理，处理一切质量事故必须坚持“四不放过”的原则。对隐瞒质量事

故的有关责任者要严肃处理，研究造成质量事故责任人的直接责任,

并追究第一管理者的领导责任。

7、工程质量预检制度

由操作班组长主持，由质量监督员及有关班组长参加，对该分项

工程在下道工序未施工前及预先检查验收，认真处理预检中提出的质

量问题。未经预检或预检不合格，不得进入下道工序的施工。

8、质量计划制度

每一单项工程开工前，各施工队均要按施工计划和设计要求制订

相应的质量计划，明确技术难点、材料计划、检验、标识、工程试验、

质检重点及注意事项等问题。

9、责权利相结合制度

明确项目班子管理骨干、各个有关职能部门、各个工种操作班组

和操作人员在保证质量中所承担的任务、职责和权限。做到职责上墙、

权限明晰，使管理人员各尽其职，保证整个管理机构层次分明、有条

不紊，确保质量管理工作的顺利开展。

对各个工种操作班组实行经济与质量挂钩制度，真正做到奖优罚

劣，以经济手段来保证工程质量。

10、细部严检制度

所有施工过程都要按规定认真进行检验，未达到标准要求必须返

工，验收合格后才能转入下道工序。

自检：操作工人在施工中按检验批质量验收进行自我检查，并由

施工队专职质检员进行复核，合格后填写自检单报质检员，保证本班

组完成的检验批达到质量目标的要求，为下道工序创造良好的条件。

专检：在自检满足要求的基础上，项目专业质检员会同有关专业

技术人员进行复查，合格后报项目监理部、建设单位及相关工程管理

人员验收。检查中要严格标准，一切用数据说话，确保分项、检验批

工程质量。

交接检：各分项、检验批或上道工序经专检合格满足要求后，组

织上下工序专业技术负责人进行交接验收，并办理交接验收手续。

11、坚持样板引路制度

各道工序或各个分项、检验批在施工前必须做样板，有关人员进

行监控指导。样板完成，进行验收，满足要求后才能全面施工。对样

板间和主要项目的样板，还必须经XX或上级有关部门检查验收后才

能施工。如装饰工程施工程序原则要求先上后下，先细部后大块，先

顶棚、后墙面再地面；先做样板房，经工地施工人员、项目负责人、

部门领导小组、建设单位、集团分管领导等有关人员认可后方可大面

积施工。

12、加强成品保护制度

采取“护、包、盖、封”的保护措施，并合理安排施工顺序，防

止后道工序损坏或污染前道工序。

13、工程例会制

项目工程例会：施工队汇报工程进展情况；提出施工或图纸上的

问题、方案措施后监理、建设单位、现场工程管理人员、质量安全技

术部提出意见和建议，将施工中存在的问题进行解决。

部门工程例会：各项目负责人对工程情况进行总结汇报，提出施

工中存在的问题及困难，后经部门领导总结发言，将存在的问题在会

议中解决或会后尽快解决。

14、开工前的技术交底制度

每项工程开工前，严格要求施工队技术负责人向全体施工人员进

行技术交底，讲清该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何

尺寸、功能作用及与其他项目的关系、施工方法和注意事项等。每个

工序开工前要求施工队技术员向施工班组进行技术交底，使全体人员

在彻底明了施工对象的情况下投入施工。

15、“五不施工”、“三不交接”及工序“三检”制度。

“五不施工”即：施工队未进行技术交底不施工；图纸和技术要

求不清楚不施工；测量标桩和资料未经核签不施工；材料无合格证和

试验不合格者不施工；工程不经检查不施工。“三不交接”即：无自

检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。

工序“三检”即：自检、复检、终检。上道工序不合格，不准进入下

道工序，确保各道工序的工程质量。

16、隐蔽工程检查签证制度

凡属隐蔽工程项目，首先由施工队班、队、项目部逐级进行自检，

自检合格后，会同监理、相关建设方工程管理人员一起复检，检查结

果填入质量验收记录，权力,并由监理或施工管理人员签发隐

蔽工程验收证明。

17、质量巡视检查和旁站制度

在施工过程中，必须及时巡视检查，发现问题及时纠正，以“预

防为主，防患于未然二

关键部位工序全过程实行旁站制度。

18、测量资料换手复核制度

测量资料，须经换手复核，最后交施工队技术负责人审核后报监

理及建设方相关工程管理人员批准。现场测量基线、水准点、控制点

及有关标志均需进行定期复测检验，并保存好原始或影像记录。

19、原材料、成品和半成品进场验收制度

对采购进场的原材料、成品和半成品要进行验收。参加验收的人

员包括施工单位项目负责人、供货商、物资设备中心采购人员、建设

方及相关工程管理人员。验收内容包括：

A、进场材料的品种、规格、数量是否符合采购计划或合同约定，

与封存样品是否一致；

B、供应厂家的产品合格证或检验报告是否齐全；

C、产品现场质量检查，并填写检查验收记录；

D、取样进行试验（包括破坏性试验），并填写试验报告。

按验收程序收货后分类分批堆放管理，做好标记。质量检查记录

和试验报告保存备查。对检查验收不合格的原材料、成品、半成品,

马上清除出场，不得在场内堆放。

20、原材料、成品、半成品管理制度

检查合格、同意进场的材料、成品、半成品要分类、分批堆放,

并设立标志，坚持按用途归口管理、发放，不得混杂。对易潮的物品

要做好防雨、防潮工作。

21、原材料采购计划制度

原材料采购需制订采购计划。采购计划应按施工总进度计划、施

工图纸和技术要求提前制定，计划制定后，采购部门根据现场实际进

度要求，提前要求制订。工程材料和设备的采购文件包括：

A、项目名称、工程使用部位、规格、数量、时间要求；

B、特殊技术要求；

要求施工单位将在合同以外的使用材料在使用前提供材料计划

单，计划单要准确无误，且签字确认。

22、仪器设备的检定制度

测量仪器、检测试验设备、各种仪器仪表、计量器具等按照《中

华人民共和国计量法》的规定按仪器设备的检定周期进行定期检定。

新购置的和在用的I理器具仪器均应进行检定，取得检定合格证书方能使

用。

23、原始资料和质量记录的保存制度

工程的每一单项工程艘准备T寇的质量保证文件和记录。

文件包括：①质量计划；②特殊工序施工方案、作业指导书；③

技术标准、规范；④采购的技术要求；⑤原始影像资料、隐蔽工程影

像资料。

质量记录包括：①基准点、水准点测量验收记录；②施工断面、

平面测量记录；③各施工工序、项目检验、验收记录；④碎、钢筋及

各种原材料的试验鉴定记录；⑤预制构件检查记录和出厂合格证；⑥

隐蔽工程验收记录；⑦不合格品控制及处理记录；⑧审查和处理结果

记录；⑨位移沉降观测记录。以及有关的来往文件和一S完整的设计修改

通知书。

单项工程质量文件和记录由专人填写整理和归档管理，工程结束

后移交工程部审核。

施工单位将全部工程质量文件和记录汇编成册，竣工时随竣工文

件移交审计监察中心、集团XX档案管理中心。我中心同时保留一份

完整的文件记录，并按规定存档。

24、环境影响制度

A、大面积浇捣混凝土时应事先了解掌握近期天气预报，尽量避

开大雨，遇大雨时应停止浇捣，但必须根据结构情况考虑留设施工缝,

对已浇捣好的部位应加以覆盖。

B、雨期施工应加强对混凝土粗骨料含水量的测定，及时调整用

水量。

C、冬季温度较底时，在混凝土及砂浆中掺早强剂和防冻剂。

D、防水工程施工时，避开雨期，选择晴朗天气，突击施工。

E、尽可能避开在冬雨季施工中较难达到优良标准的分项工程。

25、工程进度管理制度

25.1.管理规定

25.1.1工程项目的进度管理由XX总经理统一领导，工程部全面负

责，项目部具体实施。

25.L2工程部建立以项目为中心的进度控制体系，工程部确定项

目的项目计划大纲，由XM总经理批准后执行。

25.1.3工程项目的计划文件由XX批准成立，任何单位和个人不

得随意改变。自项目施工准备开始到工程竣工验收交接至保修期终结

的各阶段，均按本规定办理。

25.2.管理实施

25.2.1工程进度管理流程（见附图）

25.2.2根据工程工期，编制施工准备工作计划、施工方案、项目

施工总进度计划和分部、分项工程施工进度计划，确定工作内容、工

作顺序、起止时间和衔接关系，为实施进度控制提供依据。

25.2.3.编制月进度计划，作好进度记录以掌握施工实际情况，

加强调度工作以促成进度的动态平衡，从而使进度计划的实施取得成

效。

25.2.4.采用实际进度与计划进度对比的方法，以定期检查为主,

应急为辅，对进度实施跟踪控制，实行进度控制报告制度，在每次检

查之后，写出进度控制报告。

25.2.5.对项目及阶段进度控制目标的完成情况、进度控制中的

经验和问题做出总结分析，积累进度控制信息，使进度控制水平不断

提高。

25.2.6.在合同条款范围内，制定详细的工程分部分项进度控制

计划及经济处罚细则，对不服从进度要求及不能预期完成既定施工计

划进行经济处罚。确因XX原因，对工期造成延误，由项目部办理书

面工期签证后，工期方可顺延。对顺延工期达二天以上的工期签证,

必须经工程部经理签字。

25.2.7.组织现场参建各方，优化、调整施工组织设计，改进施

工技术和施工工艺，包括流水作业、统筹排序以及先进施工机械和材

料的采用等，从而实现进度控制。

25.2.8.通过完善项目控制性进度计划，检查项目进度计划，做

好各项主动、动态控制工作，协调各单位关系，以求实际进度达到或

合理超前于计划施工进度的要求。

25.2.9.认真、细致审批进度计划，分析计划偏离原因和共同研究

纠偏措施，严格控制和监督计划进度的实施。督促施工单位必须保证

工程所需的人力、物力，配备强有力的领导班子和管理班子，选择好

的劳务队伍。

25.2.10.尽职尽责，以较高的管理水平和技术水平，牢固树立质

量预控的意识,及早发现问题，避免返工，加大工作的督促检查力度。

通过对各种进度影响因素的控制，保证总进度计划目标的实现。

25.2.11.建立现场例会制度及时协调解决材料供应、设计变更和

其它施工中需协调解决的问题，及时提出解决问题的建议。

25.3.月度工程进度款报表审核的管理办法

25.3.1施工单位提供已完工程量的报告

25.3.2施工单位每月必须按合同的约定时间提供当月的施工形象

进度和实际完成的实物工程量清单。即已完工程的月报表为支取工程

进度款的凭证，工程量的提供必须按合同要求的计算方式计算，同时

必须按现场实际完成量计量。

25.3.3乙方实物工程量提供后，由建设单位、监理、工程建设中

心、审计监察中心验收确认。

25.3.4工程量及支付额度的确认

25.3.5.确认的流程是首先报建设单位、监理单位、工程建设中

心、审计监察中心确认。

25.3.6.监理单位确认后，由甲方的项目部有关施工管理的人员

对工程量进行审核确认，甲方施工管理人员必须按现场实际完成情况

确认。

25.3.7.以上部门人员确认后报成本部审核，成本部要对乙方的

计价执行依据及计价标准进行核实，同时对完成的月度工程量进行复

核；依据每一个合同编制书面月度报表审核意见书。

25.4.进度款的批准

月度工程报表审核意见书编制完后，上报工程建设中心、审计监

察中心审核签署意见后，报财务中心批准。月度工程报表审核意见书

一式四份，施工单位、建设单位、、成本部、审计监察中心各保留一

份。

25.5.进度款支付的依据

工程进度款的支付以月度工程报表审核意见书为准。

工程进度控制流程

施工单位按照合同工期要求制定总进度

n计划、月进度计划

监理单位审核

报据进度计划，分析实际

进度情况

建设单位审核

工程建设中心项目部审

核

r

F定结果

____J

提出进度整改意见

按修订进度措施及时修

整改措施►相关部门审核整改措施

改力度及总进度计划

_____________/

附图2

进度款审批流程图

施工单位（自检合格，资料齐全）

工程质量初验

整

理

工

▼

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，

_审

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计

建

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监

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资

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单

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_中

_中

心

心

.

.J

工程量及质量评定

整改质量问题提出质量意见

工程复验完成

整改完成后相关部门会签完成验收

附图3

工程签证流程

施

工

单提供准确工程量单

位

X

程

监

建

建

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中

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单

单

中

中

中

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位

位

心

心

心

心

」

V

审

计

中

心

附图4

工程变更流程

(I

・

施

监

设

建

程

工

理

计

设