企业所得税月（季）度纳税申报表（A类）

"中华人民共和国

企业所得税月（季）度纳税申报表（A类）",,,,,,,,,,,

纳税人识别号：420103669540498,,,,,,,金额单位：元（列至角分）,,,,

纳税人名称：武汉海丽化工有限公司,,,,,,,税款所属期间：2017-8-1至2018-1-31,,,,

行次,项目,,2017年8月1日,2017年9月1日,2017年10月1日,2017年11月1日,2017年12月1日,2018年1月1日,第三季,本本期金额,累计金额

1,一、据实预缴,,,,,,,,,,

2,营业收入,,87121.15,113057.76,122915.62,187216.22,156804.9,124386.46,358279.3,,

3,营业成本,,227.33,2428.53,1034.7,418.25,634.76,318.56,4812.6,,

4,利润总额,,,59727.38,84169.35,21489.44,37346.67,35765.08,277388.95,,

5,税率（25%）,,,,,,,,,,

6,应纳税所得额,,7765.4,39451.8,30582.86,35923.1,57611,48579,123875.2,,

7,减免所得税额,,33996.02,35923.32,69787.6,35145.88,19882.18,22343.88,66477.76,,

8,实际已缴所得税额,,10.5,21,6.03,37,63,9.16,142.46,,

9,应补（退）的所得税额（6行-7行-8行）,,-15453.76,-15668.74,-16207.14,-49616.54,-40209.51,-35166.96,86893.53,,

10,二、按上一纳税年度应纳所得额平均额预缴,,,,,,,,,,

11,上一纳税年度应纳税所得额,,,,,,,,,,

12,本月（季）应纳税所得额（11行÷4行或11行÷12）,,,,,,,,,,

13,税率（25%）,,,,200,100,,,,,

14,本月（季）应纳税所得税额（12行×13行）,,-15453.76,-15668.74,-16407.14,-49716.54,-40209.51,-35166.96,86893.53,,

15,三、按照税务机关确定的其他方法预缴,,,,,,,,,,

16,本月（季）确定预缴的所得税额,,-15453.76,-15668.74,-16407.14,-49716.54,-40209.51,-35166.96,86893.53,,

总分机构纳税人,,,,,,,,,,,

17,总机构,总机构应分摊的所得税额（9行或14行或16行×25%）,,,,,,,,,

18,,中央财政集中分配税款的所得掊额（9行或14行或16行×25%）,,,,,,,,,

19,,分支机构应分摊的所得税额（9行或14行或16行×50%）,,,,,,,,,

20,分支机构,分配比例,,,,,,,,,

21,,分配的所得税额（20行×21行）,,,,,,,,,

谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。,,,,,,,,,,,

法人代表（签字）：,,,,,,,,,,,

纳税人公章：,,代理申报中介机构公章：,,主管税务机关受理专用章：,,,,,,,

经办人：