风险管控和隐患排查

风险管控和隐患排查一、目的

本制度旨在规范公司内部风险管控和隐患排查工作，提高安全管理水平，确保公司生产安全和员工生命财产安全。通过建立一套科学、严谨、高效的隐患排查治理体系，强化安全风险防控，降低事故发生概率，为公司可持续发展创造良好条件。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所有生产、经营、管理等活动。

2.本制度适用于公司各部门、各岗位的员工。

3.本制度适用于公司所属各子（分）公司、项目部和外包单位。

4.本制度适用于与公司业务相关的安全生产、环境保护、职业健康等方面的隐患排查治理工作。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定公司安全生产方针、目标和总体工作计划，审批公司隐患排查治理方案，对重大隐患治理工作进行决策。

2.安全生产管理部门：负责组织制定公司隐患排查治理制度、标准和流程，监督、检查、指导各部门开展隐患排查治理工作，对重大隐患进行跟踪管理。

3.各部门负责人：负责组织本部门员工开展隐患排查治理工作，落实安全生产责任制，确保本部门安全风险可控。

4.员工：应积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时上报，严格遵守安全生产规定，对自己和他人的安全负责。

5.安全生产专家：为公司隐患排查治理工作提供技术支持，参与重大隐患的评估、治理方案制定和验收。

6.外包单位：应按照公司要求开展隐患排查治理工作，确保所承担的业务符合安全生产要求。

7.各级政府及有关部门：按照法律法规要求，对公司隐患排查治理工作进行监督、检查和指导。

四、隐患排查范围

1.生产设备设施：包括但不限于生产线、机械设备、电气设备、特种设备、仓储设施等，需对设备运行状态、安全防护设施、设备维护保养等方面进行全面排查。

2.安全防护设施：包括安全防护装置、警示标志、防护栏杆、防护罩等，需检查其完好性、适用性和有效性。

3.作业环境：包括生产车间、仓库、办公区域、施工现场等，需对作业场所的通风、照明、温湿度、噪音、粉尘、有毒有害气体等进行检查。

4.安全生产管理制度：包括安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急预案等，需检查制度的建立、执行和修订情况。

5.安全教育培训：包括员工安全知识、技能培训、安全意识等方面，需评估培训效果和员工安全素养。

6.安全生产投入：包括安全生产费用、安全设备设施投入、安全技术研发投入等，需检查投入的合理性和有效性。

7.职业健康：包括员工职业健康检查、职业病防治、工作场所职业危害因素监测等，需确保员工身心健康。

8.环境保护：包括废气、废水、固废处理设施，环保设施运行状况，环保制度执行情况等，需确保环保要求得到满足。

9.交通安全：包括公司车辆、驾驶员管理、车辆安全性能、交通设施、交通安全规章制度等，需排查交通安全隐患。

10.重大危险源：包括易燃易爆物品、有毒有害化学品、压力容器、高空作业等，需对重大危险源的识别、评估、监控和治理情况进行排查。

11.应急管理：包括应急预案的制定、应急演练、应急物资和设备准备等，需确保应急管理体系的有效性。

12.信息安全：包括公司内部网络、信息系统、数据保护等，需检查信息安全防护措施和制度。

13.其他潜在风险：包括法律法规变化、新技术应用、市场变化等可能带来的风险，需定期评估和排查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织公司层面的综合安全检查，由安全生产管理部门牵头，各部门负责人参与。

2.检查内容应涵盖生产设备、安全设施、作业环境、管理制度、职业健康、环境保护等各方面。

3.检查过程中，应采用清单式检查表，确保检查的全面性和系统性。

4.对检查中发现的问题，应立即制定整改措施，并跟踪整改进度和效果。

（二）专业检查

1.根据公司特点和需要，定期组织专业安全检查，由专业人员或第三方专业机构进行。

2.专业检查包括机械安全、电气安全、化学品安全、环保设施安全等专业领域的检查。

3.专业检查应深入细致，对专业性较强的隐患进行诊断，并提出专业性的改进建议。

4.对专业检查发现的问题，应组织相关技术人员进行研讨，制定针对性的解决方案。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，开展针对性的季节性安全检查，如夏季防暑降温、雨季防洪防涝、冬季防寒保暖等。

2.季节性检查应重点关注因季节变化可能引发的安全风险，确保季节性安全措施的落实。

3.检查结果应记录在案，并作为下一次季节性检查的参考和依据。

（四）节假日检查

1.在节假日前，组织节假日期间的安全检查，确保节假日生产安全。

2.重点检查节假日值班安排、应急响应机制、设备设施的完好性及安全防护措施的落实情况。

3.节假日期间的检查结果应进行汇总分析，对存在的问题及时进行整改。

（五）日常检查和定期检查

1.各部门应开展日常安全检查，对生产过程、作业环境、设备设施等进行实时监控。

2.定期检查应根据生产周期和设备运行情况，制定检查计划，对关键设备和关键部位进行重点检查。

3.日常检查和定期检查应结合生产实际情况，灵活调整检查频率和内容。

4.检查记录应详实，对发现的问题应立即整改，并记录整改结果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，由安全生产管理部门组织专业人员对工业生产设备进行全面的预检预修，确保设备处于良好状态。

2.对生产线的关键部位和易发生故障的环节进行重点检查，包括但不限于传动系统、控制系统、气动和液压系统等。

3.检查工业安全防护设施，如防护罩、防护栏、限位器等是否完好，确保其在长假期间能够正常发挥作用。

4.对工业生产过程中使用的电气设备进行绝缘性能测试，防止长假期间因电气设备故障引发火灾等安全事故。

5.检查工业生产场所的应急照明和疏散指示系统，确保在紧急情况下员工能够快速、安全地疏散。

6.检查并测试工业场所的消防设施，包括消防栓、灭火器、消防泵等，确保其处于可用状态。

7.对工业生产场所的危险化学品存储和使用情况进行检查，确保化学品的安全存储和合理使用。

8.检查并确认长假期间的生产计划和值班安排，确保有足够的人员负责生产和应急响应。

9.对长假期间的工业安全进行检查，包括但不限于生产线的启动和停机程序、设备维护保养计划等。

10.组织长假前的安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力，确保员工在长假期间能够有效应对潜在的安全风险。

11.制定长假期间的安全巡查计划，安排专人对生产场所进行定期巡查，及时发现并处理安全隐患。

（二）交通安全

1.长假前，对公司的所有车辆进行全面的维修和保养，确保车辆的安全性能符合标准要求。

2.检查车辆的制动系统、转向系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件，确保其工作正常。

3.对车辆的安全设施进行检查，包括安全带、灭火器、急救箱等是否齐全并处于可用状态。

4.组织驾驶员进行交通安全培训，强化交通法规和安全驾驶意识，尤其是针对长假期间的疲劳驾驶和恶劣天气驾驶。

5.制定长假期间的车辆使用和调度计划，合理安排车辆和驾驶员，避免过度疲劳驾驶。

6.在长假期间，对出车前的车辆进行检查，确认车辆的安全性能和车况良好。

7.对驾驶员的驾驶证和行驶证进行检查，确保其有效性，避免因证件过期导致的不必要麻烦。

8.在长假期间，加强对车辆运行的监控，通过GPS等手段实时掌握车辆动态，确保行驶安全。

9.设立紧急救援机制，一旦发生交通事故，能够迅速响应，及时提供救援和事故处理。

10.对长假期间的交通安全进行检查记录，包括车辆状况、驾驶员状态、行驶路线等，以便于事后分析和改进。

11.在长假结束后，对交通安全情况进行总结评估，对发现的问题和不足进行整改，为下一个长假期间的交通安全管理提供经验和教训。

（三）环境保护安全

1.长假前，对公司的环境保护设施进行全面的检查和维护，确保设施正常运行，污染物排放符合国家标准。

2.检查污水处理设施，包括污水处理设备、排放口、监测仪表等，确保污水处理效果达标。

3.检查废气处理设施，包括净化装置、排放管道、监测系统等，确保废气处理后排放达标。

4.对固体废物处理和存储设施进行检查，确保废物分类、存储和处理符合环保要求，防止泄漏和污染。

5.检查噪声防治设施，包括隔音墙、减震装置等，确保生产过程中的噪声排放不会对周边环境造成影响。

6.对长假期间的环境保护工作制定详细计划，包括值班安排、应急响应措施等。

7.加强长假期间的环境监测，确保对污染物排放的实时监控，及时发现并处理异常情况。

8.对环境保护设施的操作人员进行专项培训，确保他们能够熟练操作设施，并了解应急预案。

9.在长假期间，加强对环保设施的巡查，确保设施运行稳定，无故障发生。

10.制定长假期间的环境突发事件应急预案，确保在发生环境污染事故时能够迅速采取措施，减轻事故影响。

11.长假结束后，对环境保护安全情况进行评估，分析长假期间的环境保护工作效果，对存在的问题进行整改，以提升环境保护安全管理水平。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分为三个级别：重大隐患、较大隐患和一般隐患。

2.重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

-重大隐患的判定标准包括但不限于：可能导致10人以上死亡或50人以上重伤；可能导致1000万元以上财产损失；可能导致严重环境污染或生态破坏。

3.较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

-较大隐患的判定标准包括但不限于：可能导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤；可能导致100万元以上1000万元以下财产损失；可能导致一般环境污染或生态破坏。

4.一般隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

-一般隐患的判定标准包括但不限于：可能导致3人以下死亡或10人以下重伤；可能导致10万元以下财产损失；可能导致轻微环境污染或生态破坏。

八、隐患排查管理

1.隐患排查工作应按照分级管理原则进行，不同级别的隐患应由相应级别的管理人员负责。

2.对重大隐患，应由公司安全生产管理部门组织相关专业人员和相关领导进行评估，制定治理方案，并报公司总经理审批。

3.对较大隐患，应由部门负责人组织专业人员评估，制定治理措施，并报安全生产管理部门备案。

4.对一般隐患，由岗位责任人或班组长负责整改，并记录整改结果，报部门负责人和安全生产管理部门备案。

5.隐患治理方案应包括治理措施、责任人员、完成时限、资金预算和预期效果等内容。

6.隐患治理过程中，应定期进行进度跟踪和效果评估，确保治理措施得到有效执行。

7.对治理完成的隐患，应进行验收，形成验收报告，并存档备查。

8.安全生产管理部门应建立隐患排查治理档案，记录隐患的发现、评估、治理和验收过程。

9.定期对隐患排查治理工作进行总结分析，提高隐患排查治理的效率和质量。

10.对未按要求进行隐患排查治理的责任人和部门，应进行考核和问责。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

-隐患排查结束后，排查人员应填写《事故隐患排查报告》，详细记录排查时间、排查人员、排查内容、发现的问题及建议。

-报告应按照隐患的严重程度分类，对重大隐患、较大隐患和一般隐患分别进行记录。

-报告中应包含隐患的具体描述、可能造成的后果、临时控制措施和推荐的整改措施。

-《事故隐患排查报告》应及时提交给安全生产管理部门，并抄送相关责任部门。

-安全生产管理部门应对报告进行审核，并根据报告内容制定隐患治理计划。

2.隐患建档监控

-安全生产管理部门应建立《隐患排查治理档案》，对所有的隐患进行统一管理。

-档案应包含隐患的基本信息、排查报告、治理方案、治理进度、验收报告等资料。

-对于重大隐患和较大隐患，应建立专门的监控机制，包括定期复查和动态跟踪。

-档案应定期更新，确保信息的准确性和时效性。

-安全生产管理部门应定期对档案进行审查，分析隐患治理的成效和存在的问题。

-隐患治理完成后，应及时对治理效果进行评估，并将评估结果记录在档案中。

-隐患档案应作为公司安全管理和决策的重要依据，对公司的安全文化建设提供支持。

-隐患档案应保持一定的保密性，仅限于内部管理和使用，防止信息泄露。

十、考核

1.安全生产管理部门应制定隐患排查治理工作的考核标准，明确考核指标和考核周期。

2.考核指标应包括隐患排查的及时性、隐患治理的效率、隐患整改的合格率等关键指标。

3.考核周期可设置为季度、半年或年度，与公司的整体考核周期相协调。

4.对各部门的考核应基于其实际完成的隐患排查治理工作情况，包括隐患的发现数量、治理措施的有效性、治理进度的及时性等。

5.对个人的考核应侧重于其在隐患排查治理工作中的表现，包括责任心、