风险分级防控和隐患排查治理

风险分级防控和隐患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全风险分级防控和隐患排查治理的长效机制，规范公司内部安全管理，提高安全风险防控能力，及时发现和消除事故隐患，确保公司生产安全和员工生命财产安全。通过实施本制度，强化安全责任，提高安全管理水平，为公司持续稳定发展创造良好的安全环境。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部各生产单位、部门及全体员工。

2.本制度适用于公司范围内的生产、设备、安全、环保、职业健康、交通安全等方面。

3.本制度适用于公司各层级管理人员、安全管理人员、专业技术人员及操作人员。

4.本制度适用于公司所属子公司、分支机构及合作单位。

三、职责

1.公司主要负责人：

（1）负责组织制定本制度，并确保其有效实施。

（2）负责组织对公司安全风险防控和隐患排查治理工作进行总体部署。

（3）负责审批公司安全风险防控和隐患排查治理年度工作计划。

（4）负责定期听取公司安全风险防控和隐患排查治理工作汇报。

2.公司安全管理机构：

（1）负责组织制定公司安全风险防控和隐患排查治理的具体措施。

（2）负责组织对公司安全风险防控和隐患排查治理工作进行监督、检查。

（3）负责组织对公司安全风险防控和隐患排查治理工作进行培训。

（4）负责对公司安全风险防控和隐患排查治理工作进行统计、分析。

3.各生产单位、部门：

（1）负责落实本制度，组织开展本部门的安全风险防控和隐患排查治理工作。

（2）负责对所属员工进行安全风险防控和隐患排查治理的培训。

（3）负责对所属区域的安全风险防控和隐患排查治理工作进行日常管理。

（4）负责及时上报安全风险防控和隐患排查治理工作中发现的问题。

4.员工：

（1）负责遵守本制度，积极参与安全风险防控和隐患排查治理工作。

（2）负责对工作中发现的安全隐患及时报告。

（3）负责按照公司要求参加安全风险防控和隐患排查治理的培训。

（4）负责对所属区域的安全风险防控和隐患排查治理工作提出建议。

四、隐患排查范围

1.生产设备隐患排查：

（1）机械设备：包括但不限于转动机械、压力容器、起重机械、电气设备等，检查其是否存在故障、磨损、防护设施不完善等安全隐患。

（2）生产工艺：检查生产流程是否存在不合理的设计、操作不当、设备匹配不良等可能导致事故的环节。

（3）控制系统：包括自动控制系统、安全连锁系统等，检查其是否正常运行，是否存在程序错误或响应迟钝等问题。

2.环境安全隐患排查：

（1）作业环境：检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等是否符合安全标准，是否存在有害气体、粉尘等污染物。

（2）安全通道：确保安全出口、疏散通道畅通无阻，标志清晰可见，应急照明和指示系统完好。

（3）防护设施：检查各类防护栏杆、安全网、警示标志等是否设置合理，是否保持完好。

3.职业健康隐患排查：

（1）作业人员健康：定期对接触有害物质、噪音、高温等作业人员进行健康检查，评估其健康状况。

（2）个人防护：检查员工是否正确使用个人防护用品，如防护眼镜、防尘口罩、耳塞等。

4.交通安全隐患排查：

（1）车辆安全：检查公司车辆的安全性能，包括制动系统、灯光系统、轮胎等是否正常。

（2）交通设施：检查交通标志、信号灯、道路状况等是否满足安全标准。

（3）驾驶人员：评估驾驶人员的资质和健康状况，确保其具备安全驾驶的能力。

5.环境保护隐患排查：

（1）污染物排放：检查生产过程中产生的废气、废水、固废等是否达到排放标准。

（2）应急处理：检查公司是否具备应对突发环境污染事故的预案和应急处理能力。

6.电气安全隐患排查：

（1）电线电缆：检查电线电缆是否存在老化、破损、超负荷运行等情况。

（2）电气设备：检查电气设备是否符合国家电气安全标准，是否存在漏电、短路等安全隐患。

7.火灾隐患排查：

（1）消防设施：检查消防设施是否完好，包括消防栓、灭火器、疏散指示标志等。

（2）火源管理：检查是否存在违规使用火源、易燃易爆物品管理不善等情况。

8.其他安全隐患排查：

（1）建筑施工：检查施工现场的安全措施，包括脚手架、施工机械、施工用电等是否符合安全规定。

（2）仓储安全：检查仓储区域的货物堆放、安全距离、消防设施等是否合规。

（3）食品安全：检查食堂、小卖部等食品供应点的食品卫生和安全状况。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织公司层面的综合检查，全面评估公司范围内的安全隐患。

2.检查内容应涵盖生产设备、作业环境、职业健康、交通安全、环境保护等各个方面。

3.综合检查应由公司主要负责人组织，相关管理部门参与，形成检查小组。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的安全隐患进行分类、定级，并提出整改措施。

（二）专业检查

1.根据不同专业领域，组织专业技术人员进行针对性的隐患排查。

2.专业检查应包括机械设备、电气设备、建筑结构、环保设施等专业方面的检查。

3.专业检查应依据相关法律法规、标准和规范进行，确保检查的深度和广度。

4.专业检查结果应详细记录，对发现的问题进行技术评估，制定整改方案。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，针对易受季节影响的安全隐患进行排查。

2.例如，夏季高温季节加强对电气设备的检查，冬季对供暖设施进行检查。

3.季节性检查应结合当地的气候条件和公司实际生产情况，制定相应的检查计划。

4.检查结果应及时汇总，对发现的问题进行整改，确保季节性安全风险得到有效控制。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织对重点区域和关键部位进行安全检查，防止节假日期间发生安全事故。

2.检查内容应包括设备运行状态、安全防护设施、应急准备等。

3.节假日期间，应安排值班人员对关键设备进行监控，确保安全生产。

4.节假日结束后，应对检查情况进行总结，对发现的问题进行整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各生产单位、部门负责，对生产现场进行日常巡查。

2.定期检查根据安全管理制度的要求，定期组织对重点部位、关键环节进行检查。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的安全隐患及时进行整改。

4.应建立检查记录档案，定期分析检查数据，提高检查的针对性和有效性。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机与启动：长假前，应对生产设备进行全面的停机检查，确保设备在停机期间安全状态良好，长假结束后启动前再次进行检查，避免因长时间停机导致的设备故障。

2.安全设施检查：对安全防护装置、报警装置、紧急停车装置等进行检查，确保其在长假期间及结束后都能正常工作。

3.电气安全检查：检查电线、电缆、开关、插座等电气设施，确保无裸露电线、短路、漏电等安全隐患。

4.压力容器安全：对压力容器进行专项检查，包括压力表、安全阀等安全附件，确保其正常工作，无泄漏现象。

5.危险化学品管理：检查危险化学品的存储、使用和废弃处理是否符合规定，确保化学品仓库的安全通风和温度控制。

6.环境安全检查：对生产过程中可能产生的废水、废气和固体废物进行检查，确保处理设施正常运行，防止污染环境。

7.应急预案与物资：检查长假期间的应急预案是否完善，应急物资是否充足，包括急救箱、消防器材、防毒面具等。

8.人员培训与值班安排：对参与长假期间值班的人员进行安全培训，确保他们熟悉应急程序和安全操作规程，合理安排值班表，确保有足够的人手处理紧急情况。

9.记录与报告：长假期间的安全检查记录应详细记录在案，对发现的问题及时采取措施整改，并在长假结束后向公司安全管理机构报告检查结果和整改情况。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保其驾驶证有效，身体健康，无疲劳驾驶和酒后驾驶的风险。

3.行车路线安全评估：对车辆行经的路线进行安全评估，避免经过施工区域、危险路段或天气恶劣的区域。

4.交通规则教育：对驾驶员进行交通规则和安全意识的教育，强调遵守交通法规的重要性，预防交通事故的发生。

5.应急处理培训：对驾驶员进行应急处理培训，确保在遇到交通事故或车辆故障时能够采取正确的应对措施。

6.车辆维护保养：长假期间，应安排专人对车辆进行维护保养，及时更换磨损的部件，保证车辆始终处于最佳状态。

7.行车记录仪检查：检查车辆行车记录仪是否正常工作，确保行车数据能够准确记录，以备事故调查和分析之用。

8.应急物资准备：在车辆中配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、拖车绳、反光背心等。

9.实时监控与调度：建立车辆实时监控系统，对车辆的行驶状态进行监控，必要时进行调度，避免长时间驾驶和疲劳驾驶。

10.事故处理预案：制定详细的事故处理预案，一旦发生交通事故，能够迅速有效地处理，减少事故造成的影响。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：对生产过程中可能产生的污染源进行全面检查，包括废水排放口、废气排放口、固废处理设施等，确保其符合环保标准。

2.环保设施维护：对环保设施进行定期维护和检查，确保其正常运转，如废气处理塔、废水处理站、粉尘收集器等。

3.应急污染处理：检查应急污染处理设施和物资，如应急池、中和剂、吸油毡等，确保在突发情况下能够迅速应对。

4.环境监测：定期对厂界和周边环境进行监测，包括空气质量、水质、土壤等，确保环境指标在安全范围内。

5.环保法规遵守：检查公司是否遵守国家和地方的环保法规，包括排放标准、环保审批手续等。

6.环保培训与宣传：对员工进行环保知识培训，提高环保意识，加强环保法规的宣传和执行力度。

7.环境风险评估：对可能对环境造成影响的活动进行风险评估，制定相应的风险防控措施。

8.环保应急预案：制定环保应急预案，包括环境污染事故的应急响应、信息报告、应急处理程序等。

9.环保责任制：明确各级员工的环保责任，确保每个人都清楚自己的环保职责和义务。

10.环保记录与报告：详细记录环保检查和监测数据，定期向环保部门报告环保工作情况，对发现的问题及时采取措施整改，并向公司内部报告整改结果。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致的后果严重程度、发生概率及整改难度，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境破坏的安全隐患。

3.较大隐患：可能导致较重人身伤害、财产损失或环境破坏的安全隐患。

4.一般隐患：可能导致轻至中等人身伤害、财产损失或环境破坏的安全隐患。

5.轻微隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境破坏的安全隐患，或对正常生产造成一定影响。

6.隐患等级评估：由专业技术人员和安全管理人员组成的评估小组，根据隐患的具体情况，进行等级评估。

7.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况和生产环境变化，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、时间、责任人和整改措施。

2.隐患排查实施：按照计划组织隐患排查，确保排查工作有序进行，排查结果真实可靠。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行跟踪管理，确保整改措施得到有效实施，整改效果符合安全要求。

4.隐患整改验收：对整改完毕的隐患进行验收，由安全管理部门和专业技术人员组成的验收小组负责。

5.隐患信息记录：建立隐患排查治理档案，详细记录隐患的发现、整改、验收等信息。

6.隐患排查数据分析：对隐患排查数据进行定期分析，找出安全隐患的规律和趋势，为改进安全管理提供依据。

7.安全培训与教育：结合隐患排查结果，对员工进行安全培训和教育，提高员工的安全意识和技能。

8.安全文化建设：通过隐患排查治理工作，推动安全文化建设，形成全员参与的安全管理氛围。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告：

（1）排查结果记录：每次隐患排查后，应详细记录排查结果，包括隐患的具体情况、发现时间、地点、排查人员等信息。

（2）隐患报告编制：根据排查结果，编制隐患排查报告，报告应包括隐患等级、可能导致的后果、整改措施和建议等。

（3）报告提交：隐患排查报告应在排查结束后的一定时间内提交给公司安全管理机构，安全管理机构负责对报告进行审核和跟踪。

（4）紧急情况报告：对于可能造成即时危险的重大隐患，应立即启动紧急报告程序，通知相关管理人员和部门。

2.隐患建档监控：

（1）隐患档案建立：对排查出的隐患进行编号，建立隐患档案，档案应包含隐患的基本信息、排查记录、整改措施和验收记录等。

（2）档案动态管理：随着隐患整改的进展，应及时更新隐患档案信息，确保档案的实时性和准确性。

（3）隐患监控：对重大隐患和较大隐患实行重点监控，定期检查整改进度和效果，确保整改措施得到有效执行。

（4）隐患整改闭环：确保隐患整改的闭环管理，从隐患发现、整改、验收、复查到销号，每个环节都有明确的责任人和时间节点。

（5）档案查阅与共享：建立档案查阅制度，确保相关人员能够方便快捷地查阅隐患档案，同时，在必要时与其他部门或外部机构共享档案信息。

（6）隐患档案分析：定期对隐患档案进行分析，总结隐患发生的规律，为改进安全管理策略提供数据支持。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估公司内部安全风险防控和隐患排查治理工作的实施效果，确保各项安全管理措施得到有效执行。

2.考核原则：

（1）公正公平：考核过程应公正、透明，确保对所有员工和部门一视同仁。

（2）定期进行：考核应定期进行，通常为每季度或每半年一次，以保持