RoHS供应商环境稽核检查表

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RoHS供应商环境稽核检查表,,,,,,,,,

供应商名称：地址：电话：传真：,,,,,,,,,

产品名称：厂商负责人员：审核人员：日期：,,,,,,,,,

稽核成绩总分：判定结果：□合格（≥72分)□不合格（＜72分),,,,,,,,,

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项目,稽核项目,满分,评分细则,,,得分,稽核记录/缺点说明,厂商预计完成时间,追踪结果

,,,优秀,良好,差,,,,

一、环保体系(共17分）,,,,,,,,,

1,公司内部是否有制定环境管理体系?,5,5,4,2-0,,,,

2,是否有任命环境管理体系的专案负责人?,2,2,1,0,,,,

3,"是否有明确定义环境管理的职责,权限,工作?",2,2,1,0,,,,

4,是否有内部环境稽核的计划与执行?对核查结果是否有纠正措施，效果是否被确认?,3,3,2,1-0,,,,

5,是否有内部的追溯流程图?,1,1,0.5,0,,,,

6,内员是否有教育训练与资格认定?,1,1,0.5,0,,,,

7,是否有内部的控制标准?,3,3,2,1-0,,,,

二、材料承认（共6分）,,,,,,,,,

1,"零件承认时,是否有要求厂商提供材料化学物质调查表,第三方检测机构的《检测报告》,《材料成分组成(材质分解表)》MSDS报告等?",5,5,4,2-0,,,,

2,"样品承认书中是否明确备注不使用有关环境禁用物质(禁止物质,全废物质)?",1,1,0.5,0,,,,

三、采购系统（共10分）,,,,,,,,,

1,是否有制定RoHS合格供应商名册?,3,3,2,1~0,,,,

2,是否按合格供应商清单下单?,1,1,0.5,0,,,,

3,是否建立供应商环境物质稽核检查表?,3,3,2,1~0,,,,

4,"当材质变更时是否有通知到工程,品质等相关单位,并得到相关人员批准?",2,2,1,0,,,,

5,是否有过对厂商进行绿色伙伴的相关倡导与辅导?,1,1,0.5,0,,,,

四、供应商管理（共4分）,,,,,,,,,

1,是否有对上游厂商作环境管理物质不使用宣告?,1,1,,0,,,,

2,是否让供应商提供检测报告，并定期提供相关检测报告?,3,3,2,1~0,,,,

五、进料品质管制（共9分）,,,,,,,,,

1,厂商首批/次批是否有提供检测报告?,2,2,1,0,,,,

2,进料包装上是否有环保材料标识?,1,1,0,0,,,,

3,是否对原材料及辅料区分检测?,2,2,1,0,,,,

4,购买原材料是否可追溯性，具有唯一性标识?,3,3,2,1~0,,,,

5,是否查询供应商提供的检测报告的真伪?,1,1,0,0,,,,

六、仓库管理（共9分）,,,,,,,,,

1,"物料,半成品及成品是否有完全隔离不同区域存放?",3,3,2,1~0,,,,

2,"当有化学物质及其它可燃性物品时,是否有张贴MSDS表于现场?",2,2,1,0,,,,

3,帐卡是否有分开作账管理?,1,1,0,0,,,,

4,成品是否有完全隔离不同区域存放并不会被错误的出厂?,3,3,2,1~0,,,,

七、制程管制（共13分）,,,,,,,,,

1,是否全厂导入环保生产及专用的环保生产线?,3,3,2,1~0,,,,

2,生产RoHS产品是否有严格的进出料管理规范?,3,3,2,1~0,,,,

3,生产RoHS产品转产是否有查检表?,1,1,0,0,,,,

4,"生产机台、治具,检具等是否RoHS专用及RoHS标识?",3,3,2,1~0,,,,

5,产品从原材料进料到成品交货是否有记录可供追溯?,3,3,2,1~0,,,,

八、最终成品管制（共9分）,,,,,,,,,

1,是否有制定环保产品的检验规范?,2,2,1,0,,,,

2,出货前是否进行最终确认?,2,2,1,0,,,,

3,成品的外包装箱上是否有RoHS小圆标签?,1,1,0.5,0,,,,

4,RoHS物料是否具有唯一性标识？（备注：本厂生产相同规格和其它厂生产的产品本身是否有区别）,4,4,2,1~0,,,,

九、测试管理（共10分）,,,,,,,,,

1,是否购买环境物质测试设备？,3,3,,0,,,,

2,是否对环境管理物质定期测试？,2,2,1,0,,,,

3,是否有专业的测试人员，并能熟练操作测试？,2,2,1,0,,,,

4,测试记录内容是否完整，保存是否完好？,3,3,2,1~0,,,,

十、培训（共6分）,,,,,,,,,

1,是否有对员工进行环境管理物质管制之培训?,3,3,2,1~0,,,,

2,相关培训资料是否有保存完整?,3,3,2,1~0,,,,

十一、异常处理（共17分）,,,,,,,,,

1,是否有完善的异常处理流程?,3,3,2,1~0,,,,

2,发生不合格品时，是否对已经出货、在厂库存、产线生产的进行系统处理?,4,4,2,1,,,,

3,发生不合格品时，是否及时向环境负责人报告?,1,1,0.5,0,,,,

4,不合格品与合格品是否明确区分，标识，记录?,2,2,1,0,,,,

5,是否追查原因并采取措施防止再发生?,2,2,1,0,,,,

6,上述对策是否向类似品横向展开?,2,2,1,0,,,,

7,发生供应商厂家、原材料、供应商生产工艺或自己厂内生产工艺出现变更时，是否有记录可供追溯，是否对此监控?,3,3,2,0,,,,

十二、文件及记录管理（共10分）,,,,,,,,,

1,"RoHS相关所有文件是否有按程序修订.废止,保存等?",3,3,2,0,,,,

2,环境禁止或禁用物质相关文件是否有发行到相关单位?,2,2,1,0,,,,

3,相关文件记录是否规定保存期限?是否有保管3年以上?,2,2,1,0,,,,

4,现场所用的环保相关文件是否为最新有效版本?,3,3,2,0,,,,

存在的主要问题点：,,,,,,,,,

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建议事项：,,,,,,,,,

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