安全标准化八项制度汇编

1、安全生产方针管理制度

1目的

为贯彻国家安全生产法律法规要求，结合矿山的实际情况，特制定本制

度。

2管理职责与管理人

1.安全生产方针归口安全部管理，具体人员由矿长签发文件任命。

2.负责组织安全生产方针的起草、传达、评审、修订。

3.负责安全生产方针征求、讨论、评审和修订的过程记录和会议记

录。

4.对安全生产针宣传、贯彻情况进行监测、考核，及时反馈。

5.文件与记录归档。

3安全生产方针内涵

安全生产方针的内涵应体现：

1）符合法律法规等要求；

2）符合企业风险特点；

3）预防伤害和疾病；

4）预防财产损失；

5）持续改进。

4安全生产方针制定程序

①由安全部会同生产部提出安全生产方针初稿；

②安全生产领导小组和标准化领导小组召集相关部门负责人、员工代表

初步讨论；

③下发拟定安全生产方针，征求意见；

④安全生产方针管理人员收集反馈意见，整理提交安全生产领导小组和

标准化领导小组；

⑤评审和确定安全生产方针；

⑥发布、宣传和贯彻。

2、安全生产目标管理制度

1目的

为合理确定、评审和监测安全生产目标，推动目标的实现，特制定本制

度。

2目标管理职责和管理人

1.安全部在安全矿长领导下负责安全目标的管理工作，具体管理人

由矿长签发文件任命；

2.负责安全总体目标与分解目标的拟定；

3.负责安全目标的传达、教育、落实和对外披露；

4.负责安全目标实施情况的监测与初步评审；

5.负责安全目标初步考核意见的拟定。

3目标制定要求

1）须符合法律法规要求、重要环境因素、重大危险源风险等实际情

况和相关方的意见；

2）目标与安全方针有机统一；

3)目标和指标可测的，与安全方针相一致；

4①)当发生下列情况时，应对目标、指标进行更新、修订；

②管理评审的要求；

③管理方针修订；

④矿山生产发生重大变化；

⑤法律、法规及有关标准发生变化；

相关方提出新的要求。

4目标发布

安全生产目标的起草、沟通、监测等由安全部负责，报安全生产领导小组

讨论后由矿长批准发布。

2.1安全生产目标与指标完成情况的评价制度

1目的

为确保矿山安全生产目标与指标的完成，特制定本评价制度。

2适用范围

管理层，职能部门及相关人员。

3职责

在安全标准化小组领导下，由安全标准化小组常设办公室-安全部负责评

价，具体人员由矿长签发文件任命。

4评价依据和原则

1)依据

①国家的有关法律、法规、规范性文件、政策、法令等；

②安全生产监督管理部门的要求；

③上级管理部门的劳动保护工作方针、政策和要求；

④行业及本单位工伤事故和职业病统计资料与数据；

⑤本单位的安全工作和现场劳动条件的现状与问题；

(§)本单位的技术条件和经济条件。

2)原则

①可行性原则。目标必须切合实际，经过努力能够实现的。同时，要相

应的措施作保证。

②突出重点原则。集中控制发生频率高、后果严重的工伤事故和职业

病。

③综合性原则。制定的总目标，既要保证上级指标的完成，又要兼顾各

个管理环节、部门并为职工所能接受和实现。

④先进性原则。相对高于本单位前一阶段的指标；指标要尽可能高于同

行业的平均水平。

⑤可量化原则。目标要尽可能做到具体、量化。既有利于检查、评比和

控制，又有利于调动职工实现目标的积极性。对于有些难以量化的目标，也应

尽量规定具体要求。

⑥目标与措施的对应性。目标必须有措施作保证，目标与措施必须相对

应。

2.2安全生产目标与指标完成情况的监测制度

1目的

为有效对安全生产目标进行监控和管理，推动安全的实现，特制订安全生

产目标的监测制度。

2安全目标检测人与职责

1.矿山设安全目标监测人员，由矿长签发文件任命。

2.监测人员应熟悉公司的采矿工艺流程、安全标准化体系，对体系

中的相关规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉；

3.负责每个月进行一次监测，对监测所要求的所有内容进行监测和

对监测的结果分析；

4.监测数据汇总上报安全领导小组和安全标准化小组成员；

5.负责监测数据结果分发至各个部门，对没有完成目标的的部门督

促整改、复查；

6.监测记录真实有效，保存。

3监测内容

1）安全方针与目标传达、披露、贯彻；

2）管理层承诺兑现；

3）安全投入；

4）安全生产责任制落实；

5）员工教育培训率；

6）安全检查执行率和整改率；

7）设备定期检查完成率；

8）职业危害因素检测；

9）个人防护用品配备和使用；

10）事故、事件的调查；

11）对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成；

12）变化管理回顾；

13）法律法规依从程度；

14）持续改进。

4沟通要求

监测的结果与相关人员沟通

监测的结果，在下月会议中进行通报，并对存在的不足提出整改的要求。

3、安全生产法律法规相关制度

3.1识别法律法规制度

1法律法规意识识别

7.每年不定期进行全员法律法规意识的调查，了解员工对相关法律

法规的认知、识别程度。

8.通过询问、专人调查，判别员工的法律意识的认知情况。

9.员工法律法规意识调查结果保存。

2法律法规意识提升

1.管理层和员工法律法规意识提升纳入安全生产目标。

2.组织或聘请外部专业人员进行全员法律法规意识培训、考试。

3.利用标准化室、宣传窗、标语进行普及法律法规知识。

4.利用培训设施，对员工的法律意识进行培训。

3安全生产法律意识跟踪管理

1.通过交谈了解员工法律法规的意识。

2.通过问卷调查和考试了解员工法律法规的意识程度。

3.通过矿山安全氛围的变化评价员工法律法规意识。

3.2法律法规需求识别与获取制度

1法律法规需求

法律法规需求来自于：

1.国家和政府部门颁布和推行新法律法规；

2.矿山管理层需要更高法律法规意识；

3.员工法律法规意识提升；

4.矿山的管理提高；

5.矿山的设备和工艺变更。

2法律法规获取

1）购买法律法规

2）权威报刊杂志

3）网络

4）政府发文

5）中介机构

3建立法律法规清单

法律法规清单应包括：

1）法律；

2）行政法规；

3）部门规章；

4）地方法规；

5）国家和行业标准；

6）规范性文件及其他要求。

法律法规清单适用，主要条款纳入教育培训内容，融入管理和技术文件

3.3法律法规融入制度

1.矿长任命1名法律法规管理人员具体负责法律法规的识别、获取和融入

工作。

2.制定安全生产法律法规到内部规章制度和管理办法，做到有法可依、有

章可循，不得与法律法规相抵触。

3.组织对管理层、员工的法律法规培训：

a.培训要求

b.法律法规要求的员工测试；

c.危害识别要求；

d.个体防护用品要求；

e.记录保持和报告要求；

f.许可要求；

g.监测要求。

充分利用板报宣传窗、安全会议、员工手册、手机短信和宣传画等形式向

职工广泛宣传已识别的法律法规。

3.4法律法规评审与更新制度

1目的

为提升法律法规意识，及时更新与融入安全生产法律法规，发挥法律法规

在安全标准化体系及生产经营管理中的作用，制定本制度。

2职能部门与人员

1)安全部负责法律法规的识别、获取、评审、更新和融入工作，具

体法律法规管理人员由矿长任命。

2)负责识别、获取、评审和融入新的法律法规，收集、汇总、解答

员工提出的有关安全生产法律法规与其它要求的疑难问题和建议。

3)负责组织相关部门对有关安全生产的各项规章制度进行内审。

4)向标准化管理小组提交内审结果并提出改进更新意见。

5)负责下达更新后的规章制度和管理办发并负责跟踪调查其适用

性。

6)保存资料。

3基本要求

1)通过适当途径随时了解有关安全生产的法律法规的动态。

2)及时获取新的和变化了的法律法规；

3)对法律法规进行合适性评审；

4)组织法律法规培训；

5)融入管理文件和技术文件

6)更新法律法规清单，

7.高层管理人接受教育与培训，自觉运用法律法规。

4、安全生产组织保障

4.1安全生产责任制管理制度

1目的

为了加强安全生产管理工作，认真贯彻矿山制定的安全生产方针，促进安

全生产持续发展，根据责权对等原则，制定本制度。

2适用范围

矿山各级管理和员工都要遵守本制度，各部门、班组应根据本制度的要求

结合具体岗位责任制，认真贯彻执行。

3基本内容和要求

主要负责人对安全生产全面负责，各管理人员对自身岗位的工作负有安全

责任。

安全生产工作实行生产部、部门、班组三级重点负责，全体职工人人参与

负责的全员安全生产责任制，全体人员必须按本责任制认真履行各自的安全职

各级管理人员、技术人员以及所有员工都应认真学习、贯彻党和国家的安

全生产方针、政策、法令、规程和矿山制定的各项安全管理制度。

4.2安全生产领导小组工作制度

15）统一领导制度。安全领导小组是负责全矿山安全生产的议事协调指挥

机构；各安全生产管理实施小组、各成员在安全生产工作上，接受安全领导小

组的统一领导，服从安全领导小组的统一部署和调度、指挥，对安全领导小组

负责。

16）分工协作制度。按照“谁主管、谁负责”的原则，部门负责人对本部

门的安全生产工作负责；各安全管理实施小组对各自工作职责负责；在安全领

导小组的统一领导和部署下，各安全生产管理实施小组、安全领导小组各成员

之间必须加强沟通、密切配合、相互协调，团结协作；各安全生产管理实施小

组、安全领导小组各成员必须服从矿山安全生产工作大局，有关安全生产的意

见和分歧，应及时提交安全领导小组协调解决。

17）请示报告制度。各安全管理实施小组、安全领导小组各成员要及时请

示和报告各部门安全生产中的重要工作部署及进展情况、重特大生产安全事故

及处理情况、重大安全隐患的整改、监控和管理情况、对安全生产工作的重要

意见与建议等。

18）联席会议制度。安全领导小组定期或不定期召开成员联席会议。

19）督促检查制度。安全领导小组对矿山安全生产工作进展情况和有关指

示、重要会议精神等方面的工作落实情况，进行定期不定期督促检查。

20）考核奖惩制度。通过签订安全生产责任状的形式，对各部门的安全生

产工作进行年度综合考评及奖惩，考评情况作为先进部门和干部任职等方面的

考评条件。

21）日常事务处理制度。安全领导小组的会议组织、信息处理、工作联系

等日常工作由安全管理小组负责。

5、员工保障制度

5.1员工参与制度

1.安全生产领导小组中有员工代表，员工代表意见得到重视与关

注。

2.员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安全状况异常

的情况下拒绝工作而不会受到惩罚；

3.鼓励员工或员工代表参与安全活动，安全科负责收集、反馈员工

关注的安全事项。

4.在适当位置放置信箱，每位员工都可对工作中的安全问题以信函

的方式进行反应

5

①有员工参与的活动：

②关键任务分析；

③设计与流程变化评审；

④安全意识提升；

⑤安全手册更新；

⑥安全生产领导小组会议；

⑦与外部相关方沟通安全生产事项；

⑧风险评价；

⑨相关安全过程的行动；

安全问题的调查。

5.2员工权益保障制度

1目的

为保障本矿山职工的合法权益，维护和发展稳定和谐的劳动关系，促进经

济发展和社会进步，特制订本制度。

2基本内容与要求

①职工依法享有劳动、休息权利和获得劳动报酬、劳动保护、劳动

保险权利以及法律、法规规定的其他权利。依法订立的劳动合同，职工合法劳

动权益受法律保护。

②矿山及其法定代表人应当依法保证职工享受合法的劳动权益，并

对矿山侵害职工合法权益的行为承担法律责任。

③职工的合法劳动权益受到侵害时，被侵害人有权向劳动行政管理

部门和工会投诉，有权依法向人民法院起诉或者向公安机关、人民检察院控

告

④矿山制定规章制度、劳动纪律以及订立劳动合同，不得与法律、

法规相抵触。矿山制定涉及职工切身利益的规章制度，必须提交职工大会或职

工代表大会讨论通过。

⑤保护职工的人身权利，不得限制职工的人身自由。严禁矿山管理

人员殴打、污辱、体罚职工和对职工进行搜身。矿山不得以任何理由扣押职工

的居民身份证、暂住证。

⑥矿山必须执行有关劳动保护、劳动安全卫生、消防等法律、法规

和规章制度，对职工进行劳动安全卫生教育和技术培训，制定意外事故应急方

案，保护职工在劳动过程中的安全与健康。

⑦员工在安全状况异常的情况下，有权拒绝工作，而不会受到惩

罚。

⑧矿山提供的职工宿舍、饭堂和工场应当符合安全、卫生条件，具

备必要的防火、通风、采光和水电设施。职工宿舍不得与存放有易爆、易燃物

品的工场、仓库混合。工场、宿舍应当备有紧急出口，保持通道畅通。

⑨矿山安排职工加班加点应当坚持自愿和不损害职工身体健康的原

则。矿山不得以任何理由强制和胁迫职工加班加点。职工有权拒绝违反本规定

的加班加点。职工有权在加班加点后要求补休假，或者领取加班加点工资。矿

山应当明确规定每月发放职工工资的日期，并按劳动合同规定发放足额工资。

5.3合理化建议制度

1.合理化建议箱或建议表格放置于醒目位置并方便职工获取，对职工的意

见、建议内容作为档案保存，作为以后标准化体系改进和评审的依据。

2.收集合理化建议，并对已采纳的建议进行讨论、评审、表扬、认可、解

释等，对采纳的建议将给与经济奖励。

3.合理化建议制度应有效地执行，以确保管理层是以公平的方式来评审所

提出的各项建议。

4.对未采纳的建议给予必要的解释。

6、文件与资料控制管理制度

1.目的

为了对矿山文件的编写、审核、批准、发放、运行、识别、废除、保存等

进行规范化管理，特制定本制度。

2.范围

本制度适用于本矿山各部门所有文件和其他外来外发文件的管理。

3.职责

档案室负责对文件编码、标识、文件格式原件（电子版）存档、发放记

录、控制管理、废除文件回收等管理工作。

各部门负责本部门文件的编写、登记、保管，以及相关外来文件的识别，

并对本部门的文件进行整理、归类、保存。各部门负责对文件的编写并参与文

件的正常执行，安全管理机构协助编写及文件格式、标准的审核，并跟进督导

文件执行。

法律法规管理员负责合同类文件的法务审核，财务部负责相关财务、薪资

制度、报表、凭证的审核。

安全管理机构负责本制度的最终解释权及文件格式的审核，矿山主要负责

人负责本制度的批准执行。

4.文件定义

文件清单：指发放文件的一个清单，按文件发放时间，以文件名排序。

文件目录：指文件的内容简介。

文件类别

管理体系类文件：由安全管理机构审核，矿山主要负责人批准。

技术文件：矿山安全预评价报告、矿山开采设计与安全技术方案、矿山安

全验收评价报告等

公文类文件：包括部门公告、规定、说明类和人事部人事调令、奖罚通知

类。

合约类文件：由部门负责人编制，文件格式由安全管理机构审核，矿山主

要负责人。包括：矿山各部门与外部机构签订的各种经销合同、采购合同、项

目合作合约、劳动合同、还款计划书等，须加盖受控章。

表单类文件：包括各部门报表类、凭证类和部门工作联络表和工作报告

等。财务报表及凭证须经财务部审核并加盖受控章。

指导书：由部门项目、安全管理机构编制，矿山主要负责人批准。

外来文件:包括行政法规、标准类以及部门外来外发文件。部门外来外发文

件，要经安全管理机构确认，并应保持与文件来源处的联系，保证文件版本的

有效性。

机要受控文件：必须由矿长（或总经理）批准执行，只在少数受控部门发

放的文件。如采购询价单、员工薪资管理制度等，须加盖机要章。

5.文件与资料流转一般要求

文件、资料都要按标准格式进行分类、保存、管理。

下发文件要建立“文件下发登记表”，登记表格式必须符合标准化要求，

并将保存文件下发登记表存档。

建立文件、资料档案库，专人负责管理和保存。

借阅、查询各种资料、文件时，要建立借阅、查询登记表。

文件、资料要整理规范，保存有序，管理到位，查找便捷。

若文件、资料需更新、补充、增加，必须经过保管员进行操作，非工作人

员不得随意进行修改。

妥善保护文件、资料，不得随意外借；查询文件时不得在文件上做任何标

记，不得损坏。

文件、资料科室要做好防火、防潮、防盗工作，制定相应的安全措施，保

证文件、资料的安全。

所有的记录的保存期限均要求保存两年。

6.安全标准化管理体系文件控制

安全方针经矿长批准后，随管理体系文件发送相关的人员、部门。年度管

理目标由矿长审定批准后以“年度工作计划”的形式下发实施。

7、安全生产档案管理制度

1目的

为规范有序建立安全生产档案，真实反应安全生产历史与现状信息，提升

安全生产管理水平，根据有关档案管理的法律法规，制定本制度。

2安全生产档案内容

安全生产领导小组人员名单及变动记录。

专职及兼职安全员名单。

特种作业人员资格证名单。

特种设备清单及有关档案。

三级危险源管理清单。

矿山“三同时”技术文件和资料。

监测资料（地压、边坡、粉尘浓度、噪声及地表环境监测）。

职工健康档案及职业病档案资料。

安全生产检查与整改情况记录。

安全生产日记。

安全例会及安全日，月活动记录。

职工代表关于安全生产的提案。

上级下发的文件及矿山内部文件。

事故记录和统计资料。

伤亡登记表存档情况。

花名册、员工三级教育培训记录，日常安全教育培训记录。

安全生产管理制度。

安全职责与责任书。

岗位作业操作规程。

安全措施费用及使用情况。

事故应急救援预案，演练，实施记录。

承包合同及相关方资料等。

3档案管理员

安全生产档案有专人负责记录保管存放。

4基本要求

编写详细的目录并分档存放，形成标准化，规范化。

按期上报给各有关部门，定期向职工公布档案管理情况。

主要领导要经常检查档案管理情况使之完善，科学化。

安全生产档案中签字人员必须本人签名，当日、当时签名，档案不准随意

销毁，必须保存完好。

安全记录应符合：

——内容真实、准确、清晰；

一一填写及时、签署完整；

——编号清晰、标识明确；

——易于识别与检索；

---完整反映相应过程；

——明确保存期限。

8、安全生产奖惩制度

矿山要采用总结、表彰、考核、奖惩等手段，激励职工做安全事、讲安全

话、做安全人，把安全生产列入年终考核的重要指标，实施安全生产一票否决

制。

1奖励

矿山全年无伤亡事故或设备事故，对矿山负责安全生产主要人员，根据其

安全工作职责的完成实绩评定，分别给予奖励200—2000元。

在安全设施、安全技术措施等方面有突出成绩者，给予奖励100T500元。

在作业中及时消除重大隐患，防止和避免了伤亡事故的发生或在事故中抢

救有功者，给予奖励100T000元。

敢于坚持原则，制止违章作业，为维护安全纪律作有突出贡献者，给予奖

励100-500兀。

2处罚

矿山发生伤亡事故或重大设备事故，对事故负有重大领导责任的领导和管

理人员，扣安全生产奖1000-2000元，并视情节轻重给予行政处分。

对安全员监督不严、管理不力、工作失职、导致发生重大事故的，视情节

轻重扣安全生产奖100-2000元及至免职除名。

职工必须严格遵守安全操作规程和劳动纪律，因违章作业造成事故的扣安

全生产奖100-500元直至除名。

进入生产现场必须戴安全帽和按规定穿戴个人劳动防护用品，违者每人扣

安全生产奖20元。

不准穿拖鞋和赤膊上班，违者每人扣安全生产奖10元。

不准擅自拆除设备安全设施，违者每人扣安全生产奖200元。

不准酒后上班，违者每次扣安全生产奖20元。

不准带小孩进入生产现场，违者每人扣安全生产奖50元。

擅自调换工种或叫他人顶班，违者每人扣安全生产奖50元。

9、外部联系与内部沟通制度

1目的

为建立内外沟通机制，和谐内部外部关系，特制定本制度。

2内外联系沟通人

矿长以文件形式任命内外联系沟通人，负责日常内外沟通。

重要事项由矿长、安全矿长直接联系和沟通。

3职责

1）外部联系

负责识别、确立联系对象，接受外部的安全投诉与做好安全投诉记录，提

出符合有关的法律、法规要求的相应解决方案上报主要负责人。

负责向外界披露重大安全生产事项。

2）内部沟通

在向员工分派任务时，任务交代清楚、明确

矿长、安全矿长每月与员工就重要安全生产事项进行计划性对话

矿长在合理的时间范围内召开会议并讨论安全生产事项

收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题

合理化建议箱或建议表格放置于醒目位置并方便获取

收集和评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予

必要的解。

4沟通内容和方式

1）内部沟通与方式

管理方针和目标；采取文件、会议方式沟通

重大事项安排、管理要求；采取文件、会议方式沟通

管理体系运行中产生的信息；以通报、内部审核报告和管理评审报告的形

式进行沟通

获得和更新法律、法规及其他的信息；通过会议、文件方式及时传达到相

关人员，提供培训；

员工的意见和建议。向员工代表反应，通过意见箱或意见表方式反应。

2）外部联系内容和方式

获取法律、法规和标准信息；网络、杂志和上级文件方式获取，并经评审

后融入管理体系。

外部顾客团体或个人抱怨：对外部抱怨和要求进行评估，研究解决，并将

解决结果及时反馈给顾客。

管理方针和目标及管理方案在实施过程中涉及到相关方时，外部联系与内

部沟通人主动传递矿山的安全生产方针、目标和已经做出的重大事项。

记录、保存外部的安全投诉及处理意见。

10、系统管理评审制度

1目的

为确保安全标准化体系持续的适宜性、充分性和有效性，寻求持续改进机

会，特制订系统管理评审制度。

2职责

矿长主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。

安全部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审输入所需的资料，编制

管理评审报告，负责对评审后改进措施的实施进行监督和验证。

相关部门负责准备并提供本部门工作有关的评审输入所需的资料，并负责

落实评审中提出的改进措施的实施工作。

员工代表参与管理评审。

管理评审频次。每年进行一次管理评审，管理体系发生重大变化、国家法

律法规发生重大变化、市场战略、社会要求或外部环境条件发生变化、发生重

大事故或有重要的相关方投诉时，由矿长决定，增加管理评审的频次。

3管理评审要求

1）计划制订

在每次管理评审会议前二十天编制管理评审计划，报标准化小组组长

批准，管理评审计划包括评审目的、内容、时间、地点和参加部门或人员，评

审所需输入文件，应包括：

——企业以往的监测与检测记录。

——以前评审的跟踪结果。

——影响标准化系统的变化。

——纠正与预防措施制定及实施有效性。

——事故统计分析。

---员工和相关方抱怨。

---目标和指标完成情况。

——标准化系统覆盖范围的充分性。

——标准化系统评价报告。

——实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况。

一一职责的合理性。

2）管理评审会议

管理评审会议由安全标准化小组组长主持，全标准化小组日常办公室安全

科负责做好会议签到和会议记录。

对所提交的报告和资料进行初步分析和讨论，再确定分项讨论，提出总体

和分项意见，确定改进措施，进行原因分析。

形成评审报告。

3）管理评审报告（输出）

管理评审的（报告）输出应包括以下方面内容：

管理体系（包括管理方针、目标）及其过程适宜性、充分性和有效性，提

出改进方面的决定和措施；

与顾客要求有关的评价和改进。

安全、职业健康安全业绩评价和改进。

管理层提供的人、财和物资源符合性评价和资源需求的改进。

预防损失和风险的缓减措施。

4）实施、跟踪和验证

各部门根据《管理评审改进措施报告》，制订和实施改进措施。

组织有关人员对改进措施实施效果进行验证。

按设定改进措施效果验证签署意见。

安全矿长负责实施的改进措施效果的验证。

5）评审文件和记录

评审文件和记录存档，评审文件包括：

管理评审计划

管理评审会议记录

管理评审报告

会议签到表

11＞供应商的选择与管理制度

1目的

为减少和控制供应商和承包商给矿山带来风险，把供应商和承包商符合标

准化管理体系安全方面的要求，特制订本制度。

2职责

安全部承担对供方、承包方的安全和职业安全健康管理的宣传、培训服

务。

3供应商、承包商的评审

供应商和承包商过去的安全表现；

供应商和承包遵守法律法规与其他要求的能力；涉及电气设备、特种设

备、防雷接地装置、特殊劳动防护用品等产品，供应商需具备国家、省市行政

主管部门颁发的生产许可证，产品应有合格证书；涉及爆破施工按《爆破规

程》规定，供应商需具备国家、省市行政主管部门颁发的生产许可、经营许可

证、资质证书、民爆物品使用许可证；签订的合同条款中必须符合国家环境保

护、职业安全健康的法规、标准。

供应商和承包满足企业的安全生产要求的能力。

每年对供应商、承包商的行为进行一次监督评定，重点评定其是否遵守国

家环境及安全法律、法规和其他要求；是否满足安全职业健康要求。

4供应商和承包商接受教育培训内容

操作制度；

紧急处置制度；

事故、事件报告制度；

员工安全、健康责任；

与任务相关风险；

法律法规要求；

防护设施与个体用品要求；

许可要求。

12、安全认可与奖励制度

1目的

为提高安全管理水平，实现安全目标，杜绝违章作业行为，鼓励安全部门

和个人积极参与安全活动，特制定本制度。

2适用范围

矿山所有部门和员工。

3认可

1）对安全生产活动积极推动成效显著的部门和个人，给予表彰。

2）标准化考核优秀的。

3）安全生产做出重要贡献的有关班组、人员。

4）消除事故隐患，避免了重大事故的班组和个人。

5）在安全技术、施工工艺和操作方法方面提出重要建议，有显著改善安全

条件、降低风险的部门、班组或个人。

4奖励

奖励金额

班组：500元至2000元

个人：10元至1000元

5奖金来源：

安全措施经费总额中预留1〜2幅作为奖励基金。

6考核部门

安全生产工作表现认可和奖励由安全矿长和安全生产科组织评价，员工代

表参加。

13、工余安全管理制度

1.目的

体现公司以人为本的安全管理理念，营造一个良好的安全文化氛围，全面

提升员工的安全意识。

2.范围

本制度规定了企业员工工余安全的内容、管理方法及职责，适用与公司各

部门与人员。

3.定义

工余安全管理:对员工在上班以外的时间内有关人身伤害及财产损失的风险

管理。

4.职责

4.1工会对工余安全健康提升计划制定、实施及工余安全的宣传负责。

4.2各部门（单位）负责人对本部门员工工余安全事故的统计分析负责。

4.3安全环保健康部对全公司的工余安全管理工作进行监督考评。

5.管理内容与方法

5.1工余安全健康提升计划的制定与实施

5.1.1工会每年制定全公司的员工工余安全健康提升计划，并报安委会批准

实施，计划内容应涵盖以下内容：工余安全的宣传工余安全的培训安

全健康活动的开展工余安全管理预期目标

5.1.2工会应采取多种灵活有效的手段（宣传栏、贴图、播放光盘等）对工

余安全进行宣传，并根据计划开展安全健康活动（演讲、征文、讲座、座谈会

等）

5.1.3安全环保健康部负责组织员工进行工余安全培训，培训包括工余安全

意识、工余安全事故的预防、分析等；重点开展交通、消防、防盗、毒品、酒

精、情绪、野外活动、公共安全、食品安全等方面的危害识别及预防的培训。

5.2员工应把每件工余安全事故/事件及时、如实汇报本部门负责人。

5.3各部门应建立工余安全事故/事件台帐。

5.3.1各部门负责人对本部门员工的工余安全事故/事件应进行及时、认真的

调查、分析，对有代表性的事故/事件要进行全面的宣传。对于重大的工余安全

事故/事件要上报安全环保健康部。

14、危险源管理制度

14.1危险源辨识与风险评价管理制度

1目的

辨别在生产或服务活动中能够控制、存在或可能发生的危险源，并评价确

定由此产生的风险性，确定风险是否可容许或可接受。据此，进行风险教育、

监控和采取措施。

2适用范围

适用于本矿山生产或服务活动范围内存在的危险源和供方/相关方在与本矿

山进行活动或提供产品、服务时产生的危险源辨别和风险评价。

3职能部门和责任人

1）矿山负责人：

①

②负责危险源辨别与风险评价的领导工作；

③并对确定的重大危险源审核批准；

负责建立和维护职业健康与安全风险评估别程序；

④

负责实施本矿山职业健康与安全风险评估的培训；

⑤

指导各部门安全风险评估；

2①)各部门负责人

②负责本部门/区域的职业健康与安全风险评估

③根据风险评估结果建立或修改工作规程，实施相关风险控制措施

④定期参与进行本部门的职业健康安全风险评估（至少每年一次）

负责有关记录的填写和保存

4过程要求

危险源辨别：

（1）危险源辨别范围

1.设备设施涉及的范围，如开采、运输、破碎、安装、调试、维护等

2.原辅材料涉及的范围，如运输、保管等活动

3.作业场所内的环境

4.所有进入作业场所的人员的活动，包括承包商及访客

5办公、饮食等相关活动

6.以上未涉及的其它活动中的危害

（2）危险源辨别方法

危险源的辨别通常采用现场排查法，由安全检查人员同其他人员、现场工

作员工在现场进行辨别、观察。在辨别和评价危险源时，还要进行相关工作或

活动次生风险的认定和评估。

14.2重大危险源管理制度

1目的

为加强对重大危险源的监控，保护职工的安全与健康，特制定本规定。

2适用范围

本规定适用于重大危险源的辨识、评价和监控。

3职责

矿山安全领导小组、最高负责人、安全部负责安负责对重大危险源的辨

识、评价、监控和应急处理工作，建立重大危险源档案和台帐。

4基本要求

经辨识和被上级有关部门确定的重大危险源和隐患。要立即召开安全生产

领导小组和技术人员进行专题研究提出监控和整改的方案；

重大隐患要立即向全体职工公布，并提出预防的方案和要求。支持职工在

情况紧急时自行停产撤离。

根据监控和整改方案，拨出专用资金，确定专业人员，责成责任人限时完

成。

隐患未全面整改完成前，在确保安全前提下，提出临时性预防措施，并加

大检查管理的力度。

对监控中发现险情扩大或隐患将直接导致事故时，要立即停产整改直到隐

患全部消除。杜绝违章指挥和冒险作业。

对于本单位技术上一时难以解决的隐患，要聘请外单位专业人员提供指

导。

14.3危险物品和物料管理制度

1目的

为减少与控制危险物品和物料在存储、运输和使用过程中的危害，保证矿

山财产不受损失以及员工健康安全，根据相关法律法规，制定本制度。

2适用范围

根据相关规定和技术标准识别的达到相应危险等级的物品和物料，均适用

本规定。

目前，矿山的危险物品主要是火工品和氧气、乙快。

3职责

安全、生产部负责危险物品和物料的安全管理工作。

4火工品管理要求

严格执行当地公安部门火工品管理规定和要求；

爆破器材必须储存在专用的储存室内，不准任意存放，并设专人管理；

库房内储存的爆破器材数量不得超过设计容量。性质相抵触的爆破器材必

须分库储存，库房内严禁存放其他物品；

严禁无关人员进入库区，严禁在库区内吸烟和用火，严禁在库房用电照

明，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库，严禁在库房内住宿和进

行其他活动；

爆破器材入库前保管人员应对储存室进行检查，认真清点核对，一切无误

后，方准入库；

收存和发放爆破器材必须进行登记，日结月清，做到帐目清楚，账物相

符；

爆破器材必须经审核由爆破员和安全员领取、清退，且爆破员、安全员、

保管员在登记表签名，其他任何人不得领取爆破器材。爆破器材使用，帐目不

准随意销毁，必须保存完好；

严禁将爆破器材转借或转卖他人；严禁发放过期变质的爆破器材；对同一

爆破作业点不得发放燃速不相同的导火线；

发放爆破器材必须按爆破器材入库先后顺序发放，并根据当天当班用量发

放；

过期和变质的爆破器材必须登记造册，并报告所在地公安机关予以销毁，

未经公安机关批准，任何单位和个人不得任意销毁；

发现爆破器材丢失、被盗或帐目不符时，必须及时报告所在公安机关。

5氧气、乙焕管理要求

气瓶涂漆标志要正确。氧气瓶黑字蓝瓶，乙燃气瓶红字白瓶。

乙焕气瓶使用时必须垂直放置，防止瓶内液化气的液体流出而发生事故。

气瓶应放置在通风良好的地方，防止雨淋和日光曝晒。严禁靠近有电流通

过的导体。

氧气瓶瓶阀周围严禁沾有油脂。

气瓶严禁近火放置，氧气瓶、乙焕气瓶与明火操作处间的距离应大于10

米，两瓶间距离应大于5米。

瓶阀、管路不得漏气，严禁用明火试漏。冬天，瓶阀与管路冻结时，严禁

用明火烘烤解冻。

氧气瓶应保留「1.5表压余气，乙焕、液化气瓶应留0.05表压余气，以防止

气体倒灌及利于各种气瓶再灌装，调换瓶子时须旋紧瓶阀和瓶盖。

使用氧气、乙快气工作的车间（室）严禁烟火，并挂有明显的禁止烟火的

警示牌，严禁非工作人员进入和逗留。

气瓶在使用中禁止敲击、碰撞。

15、特种作业和关键任务管理制度

15.1特种作业管理与审批制度

1特种设备注册登记和定期检验申报

特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，向特种设备监督管理部门

登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

压力容器（含气瓶，下同）、起重机械设施等特种设备和所属附件（安全

阀、压力表、温度计、限速器等），按照安全技术规范的定期检验要求，在安

全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，

检验合格后再投入使用。

特种设备的定期检验时间根据上次的设备检验报告确定。

2特种设备维护保养制度

特种设备操作工人要具有高度的责任感，做到正确使用，精心维护，认真

保养好设备。

操作人员对岗位范围内的设备，必须做到“三好（管好、用好、修好）、

四会（会使用、会保养、会检查、会排除故障）”，严格执行岗位的操作规

程。

严格按操作程序与规定步骤。设备启动前认真准备，启动中要反复检查，

停车后妥善处理，运行中不超温，不超压，不超负荷，不准在设备运行时离开

冈位。

对岗位范围内设备严格巡回检查制度，切实做到“四勤（勤检查、勤观

察、勤联系、勤调节）”。操作人员发现设备缺陷能处理的应主动进行处理，

清除故障，一时处理不了的应及时报告检修。

3特种设备安全技术档案管理

有专人负责特种设备安全技术档案管理工作。

特种设备要有安全技术档案，并逐台分别建档（一机一档），安全技术档

案应当包括以下内容：

特种设备的设计文件、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装

技术文件和资料；

特种设备使用证、注册登记表

特种设备的定期检验报告和定期自行检查的记录；

特种设备的日常使用状况记录；

特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪

表的日常维护保养记录；

设备重大维修、改造的有关技术文件；

特种设备运行故障和事故记录。

安全技术档案必须齐、整洁、规格化，及时整理填写。

15.2特殊工种管理制度

1目的

为减少与控制特殊作业的风险，根据有关特种作业人员管理的法律法规，

制定本制度。

2适用范围

本制度适用于矿山特殊工种管理。

3责任人

安全部、特种作业人员。

4内容与要求

a.特殊工种的范围

起重机械作业；矿山内机动车辆驾驶；压力容器操作；高、低压电工作

业；

电焊、气割。

b.特种作业人员基本条件

年龄满18岁，身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷。

具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作

考核并成绩合格。

符合相应工种作业特点需要的其他条件。

c.特殊工种人员的监督与管理

特殊工种人员必须持证上岗。

必须建立特殊工种人员档案。

有下列情形之一的，由矿山收缴其特种作业操作证。未按规定接受复审或

复^审彳1合'本各的•

违章操作造成严重后果或违章操作记录达两次以上的；

经确认健康状况不适宜继续从事所规定的特种作业；

离开特种作业岗位达6个月以上的未经确认合格的。

15.3关键任务识别与分析管理制度

1)对上级与企业布置的任务，进行识别与分析，将关键任务分析和

作业实际情况编写计划书及作业指导书，作业指导书存放在使用部门和工作现

场，确保在所需现场按计划执行完整的任务和局部的任务。

2)计划书及作业指导书应强调关键工作的步骤和安全措施。

3)当关键任务需要许可时，应是申请与批准许可的人员已确定；许

可申请正确完成并已递交；明确许可的要求与最后的期限，并文件化；对关键

任务的完成情况、要求以书面的形式进行报告和通知；保留报告、监测数据与

其他外部相关的沟通记录。

4)对关键任务计划书及作业指导书应对员工进行培训、一对一沟

通、小组会议。

5)实施任务分析并编制关键任务清单，执行任务分析的人员接受相

关的培训。

6)完成的风险分析用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调

查、危害物料评估等。

7)作业指导书编写应简明扼要；步骤清楚、完整；危险源辨识全

面；关键步骤确定明确；安全措施齐全。

8)对关键任务进行观察，在观察的同时辨识危险源和评估风险；及

时指出观察中发现的可能导致损失的行为；了解员工的工作习惯；检查现有的

工作方法与制度；跟踪当前培训效果。

16、教育培训

16.1安全教育培训制度

1目的

为了提高职工的安全生产意识和安全生产技术水平，保护职工的安全与健

康，根据《安全生产法》和《生产经营单位安全培训规定》，特制定本规定。

2适用范围

本规定适用于矿山各级人员、外来务工人员开展的安全生产教育。

3职责

安全部负责安全教育培训的管理，制定教育培训、考核计划，建立档案。

4安全教育

1）管理人员安全教育

中层以上（含中层干部，主要负责人和安全管理人员）必须参加安全生产

监督管理部门组织的安全管理人员培训班，安全教育时间不少于48学时（每年

再培训时间不少于16学时）。

班组长、兼职安全员培训由安全科组织实施，并经考核合格上岗。

岗前培训

各部门新职工（外来工）上岗前必须进行公司级、部门级、班组级三级安

全教育。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的

时间不得少于20学时。

在实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，必须对有关人员进行针

对性的安全教育。

特殊作业培训

必须按国家规定经有关部门进行专门的安全知识和操作技能培训，并经考

核合格，取得特种作业资格证后，才能上岗操作。

实习期间的特种作业人员，不能进行独立操作，必须由持证人员带领。

5培训内容

1）劳动安全卫生法律、法规；

2）矿山指定的规章制度、劳动纪律；

3）危险有害因素；

4）劳动防护用品使用；

5）岗位安全操作规程；

6）事故应急处理；

7）典型事故案例

16.2员工安全意识识别制度

①对所有员工安全意识进行辨识，了解员工安全意识。

②每年对员工进行不定期的问卷调查活动，分析员工的安全意识，并进

行跟踪、记录，为制定安全意识提升计划提供依据。

③班组要通过班前班后会员工发言、安全活动积极参与程度和表现、岗

位遵守各种制度等情况反映员工安全意识。

④对新员工首先应接受安全意识教育，并对其意识情况进行重点跟踪，

并记录教育、跟踪情况。

⑤当设计、工艺流程发生变化时，员工应当对工作现场安全要求进行回

顾，并将回顾过程的内容做记录。

（6）当员工脱离工作岗位超过一个月复岗时，必须由班组长在场帮助其进

行工作现场特定要求回顾，做好各种回顾记录。

⑦各级安全生产管理层特定安全意识，必须与其所在的岗位安全管理职

责相适应。

16.3员工安全意识提升制度

1.安全生产领导小组定期派人到基层班组进行走访调查员工安全意识状

况，听取员工安全意识情况汇报，并组织班组长、员工代表在内的安全意识讨

论会，对员工安全意识进行评价。

2.根据对员工安全意识评价报告，制定有针对性的员工安全意识提升计

划。

工对员工安全意识的调查、评价、培训等都要做好记录，并整理保存。

4①.提升员工安全意识的保障资源有：

配备有桌、椅，可供学员培训学习场地。

②

采矿、地质、安全管理等专业人员，为员工提供各种专业和管理知识

培

训

③。

④制订员工手册，发到每个员工手中，作为员工日常学习资料。

⑤安全教育培训场所，配有黑板及桌椅。

各种培训应都为员工提供每人一本一笔。

17、采矿工艺管理制度

1目的

为保证并提高产品质量、安全生产，建立正常的生产秩序，使生产工艺不

断完善，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于本矿山生产工艺的管理。

3职责

1）生产部负责工艺文件的制定，并组织实施。

2）提供国家法律法规及《开采方案（设计）与安全技术措施》，对过程控

制进行检查监督。

3）生产班组负责采矿工艺方案的执行，在执行过程中出现问题时根据程序

及时上报，对班组的安全生产负责。

4工作程序

1）采矿工艺方案的制定落实

①委托有资质的设计单位编制《开采方案（设计）与安全技术措施》。

②《开采方案（设计）与安全技术措施》经评审通过后，由生产科审核

签发并制定详细计划来监督落实。

③安全员根据采矿工艺方案制定相应的检查方法及标准。

④班组根据工艺方案组织培训、学习并分解落实到各工序。

2）采矿工艺与地质条件适合性管理

1）特殊灾害的影响管理，是否有岩体崩落、滑坡现象；

2）根据地质特征，岩体结构产状和稳定性，分析工程地质条件；

3）根据水文特征，地表水排水情况，辨识水文条件。

3）设备、设施之间相互匹配满足要求

为保证现场设备设施满足生产要求，提高生产率，现场设备之间产能应协

调。

4）各工序之间相互匹配，满足工序要求

在剥离、爆破、装载、运输、破碎、销售各个工序之间，配备合适的、有

相应资质的人员、设备，保证各个工序之间的衔接，各工序之间相互匹配，并

满足生产要求。

18、生产保障系统

18.1运输系统管理制度

6.按照设计确定的运输道路的路面宽度、纵坡和弯道半径实施运输

道路简述，保障矿山的运输安全。

7.完善和维护道路警示标志，如“限速标志”、“转弯标志”等。

8.落实人员，加强日常对道路的管理，经常养护，防止路面坍陷。

9.运输车辆不超速、超载。

10.严禁无证驾驶、酒后驾驶。

11.矿山运输车辆应经常进行维护、保养，防止车辆带病作业。

12.所有运输车辆必须制动、灯光系统均完好，才可以运行。

18.2供配电系统管理制度

1目的

为规范企业的用电安全管理，防止发生触电及电气引起的伤害、火灾等事

故。特制定本制度：

2供配电系统设备、设计与安装

1）供配电系统由资质单位设计与安装；

2）供电系统经当地电力部门验收；

3）电气设备与材料须采用符合国家标准的合格产品。

3电工资质要求

6）所有从事电气作业人员必须持证上岗，没有取得相应电工作业证的员

工不得从事电气类作业。

7）高低压电气作业分工明确，作业时必须正确使用和穿戴劳动保护用具

和用品。

8）配电室内配有绝缘靴、绝缘手套、接地线标志牌等专用安全用具。

4电气设施安全检查

1）配电室的门窗、洞口和电缆沟等设施进行检查情况和设备检修牌，

安全警示牌的使用情况。

2）对矿区、仓库等进行安全用电检查，禁止在配电箱（柜、板）前堆

放杂物，安全警示牌的使用情况，消防器材设置等情况。

3）临时线路的使用及安全状态。

4）PE线是否有足够的机械强度或有附加的保护以防外界影响而造成损

坏。

5）每台机器设备的PE线应与PE干线可靠连接，不得在一根PE线中

串接几个需要PE的部分°

6）在进行检修试验工作需临时接PE的地点，PE干线上应有接地螺

栓，保护用接地。接零线上不准装设开关、溶断器及其他断开点。

5安全操作

1）电气检修工作时必须坚持工作监护制度一人操作一人监护。

2）停机检修时必须挂警告牌（有人工作、禁止合闸）。

3）临时及电力设备的拆除，应按顺序先断电流，后拆除，不留有隐患。

4）电气设备检修必须采取停电验电，确认无电并进行放电和接地。

6用电管理

6.临时用电步骤应包括：

①现场勘查；

②确定电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置以及线路走

向；

③进行负荷计算；

④选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格；

⑤绘制电气平面图、立面图和接线系统图；

7.安装、维修或拆除临时用电工程，必须由持证电工完成。其他人员不

准私自拉线安装或修理用电设备及其它电器。

8.各类用电人员应做到：

①掌握安全用电基本知识和所用设备的性能；

②使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品；并检查电

气装置和保护设施是否完好。严禁设备带病运转；

③停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；

④负责保护所用设备的负荷线，保护零线和开关箱。发现问题，及时报

告解决。

⑤电气设备和金属外壳应采用接地或接零保护。在同一供电系统中，不

得将一部分电气设备接地，而将另一部分电器设备接零。

⑥严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修电气

设备前必须切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸、有人工作”的禁告牌。警

告牌的挂取应有专人负责。

⑦严禁带电移动设备；严禁使用漏电潜水泵。

⑧电气装置遇到跳闸时，不得强行合闸。应查明原因，排除故障后再进

行合闸。

⑨各种电闸箱内，应保持清洁，不得存放任何东西，并配备安全锁。非

本岗位作业人员不得擅自开箱合闸。工作完毕后，应切断电源，锁好电闸箱。

所有配电间及配电箱处应挂“有电危险”的警告牌。

⑩发生人身触电时，应立即切断电源，然后对触电者作紧急救护。严禁

在未切断电源之前直接与触电者接触。

9.配电装置

@临时电源及使用的电气设备，应装设触（漏）电保护装置，做到三级

配电二级保护。保护装置应完整无损，动作灵敏。低压电器设备和器材的绝缘

电阻不得低于0.5MQ。

②在易燃、易爆、有腐蚀性气体的场所应采用防爆型低压电器。在多灰

尘潮湿地区或易触及人体的场所应采用封闭型低压电器。

③各种熔断器的熔丝必须严格按规定合理选用。严禁用其它金属丝等非

专用熔丝替代。

④配电箱、开关箱应装在干燥、通风及常温场所。配电箱、开关箱必须

防雨、防尘。

⑤每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严

禁用一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。电源控制开

关应设在机械设备附近处。

⑥开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电气设备实行电

源隔离。

⑦移动式机械的电源导线（或临时电源）必须采用绝缘良好的橡皮护套,

铜芯软电缆其中必须有一根专用的接地（接零）线。电源导线不得直接绑扎在

金属架上。

⑧移动式照明的电源导线应采用橡皮铜芯软电缆，绝缘良好并不得有接

头。灯具高度离地不得低于2.5米，应用绝缘材料做支撑杆。

⑨刀型开关只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电

路。容量大于5.5KW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。

⑩各种刀型开关的静触头接电源，动触头接负载，严禁倒接线。

10.配电线路

1.架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。

2.架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上。）电缆

干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐

3.电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所，必须加

设防护套管。

4.橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定，

严禁使用金属裸线作绑线。电缆接头应牢固可靠，并应做绝缘包扎，保持绝缘

强度，不得承受张力。

5.架空线路最大弧垂与地面距离如下：

一生产现场不小于4.0米；

——机动车道不小于6.0米；

一一与暂设工程顶端不小于2.5米。

——室内配线必须采用绝缘导线。采用瓷瓶、瓷（塑料）夹等敷设，距地

面高度不小于2.5米。

18.3排土系统管理制度

1、排土场所在区域必须在采矿场、道路、居民点、耕种区、水域等的安全

距离之外。

2、排土场所在区域的工程地质和水文地质条件必须严格按照设计要求的参

数进行，工程地质条件和水文地质条件必须良好。如因地基不良而影响安全

时，必须采取有效的措施。

3、排土场的坡脚与矿体开采点之间必须保持一定的安全距离。不得影响矿

山的正常开采和边坡稳定。

4、排土场必须设有安全可靠的截流、防洪和排水设施，并安排专人负责观

测和管理，发现危险征兆，必须采取有效措施，并及时处理。

5、排土场进行排弃作业时，必须圈定危险范围，并设立警示标志，危险范

围内严禁人员进入。

6、汽车运输进行卸排作业时，必须有专人指挥，并且在同一地段不准同时

进行卸载和推排作业。

7.卸排作业场地应保持平整，并应设置5%的反坡。汽车、铲运机卸载平

台的边缘，须设置牢固可靠的挡车设施。

8、挖掘机进行挖排作业时，严禁超挖卸车线路。

9、人工排土时，严禁人员站在车架上卸载或在卸载侧处理粘车。

18.4防排水系统管理制度

1）矿区属低山山丘，地形简单。矿区范围有一座高山，二个矿基。

最高点为山中间顶部海拔+1118.2m,最低点为矿区的老采场海拔+700m,最大相

对高差418.2m,地形坡度10°〜25°。矿区属大陆性半干旱气候区出现狂风暴

雨天气比较少。矿区内水文地质条件简单，水源主要来自大气降水，开采底板

高于当地侵蚀基准面，一般都能自然排泄。

2）按《开采方案与安全技术措施》的要求在道路的内侧设置排水

沟，防止雨水冲刷路面。

3）安排人员对排水沟进行专门的管理、检查、清理，特别在雨季和

台风来临前加强对矿区排水系统的查检，发现堵塞及时将堵塞物进行清理。

4）在最终台阶形成时，为了使采场底板不积水，在老宕基内留有上

开坡度，沿边坡底角形成排水沟进行排放。

18.5防灭火管理制度

为贯彻“预防为主、防消结合”的方针，健全消防安全管理责任制，落实

防火、防爆整改措施，对员工进行消防安全教育并使其掌握必须的消防知识与

技能，及时消除各种火灾隐患。特制定本制度：

1消防组织管理

①矿山负责人为消防安全的第一责任人，对消防安全管理工作负责。

②安全生产科是消防安全管理部门，负责检查消防设施的配备及完好情

况。加层层落入到班组。

③接受当地公安消防部门指导、监督。

2消防设置、器具和器材配置

1、按消防法规定要求结合本企业实际情况合理配备各类消防设置、器具和

器材。

2、按消防法规定要求结合本企业实际情况合理设置逃生通道。

3消防设施日常检查

针对固定消防设施及其配套器材（消防栓及喷头、消防水带等）、可移动

消防设施（手提灭火器等）的安全检查内容如下：

1、对配电间、仓库、食堂消防设施的配备、使用情况进行检查（每周至少

一次）。

2、专职安全员负责各部门失效灭火器的更换工作。

3、安全生产领导小组每月安全检查包括消防设施、器材和设置的检查。

4日常防火管理

1、矿区内使用电焊等明火作业，须有报批手续，必须确认作业环境，动火

作业点5m范围内应除去易燃物并在动火区域配备灭火器具，落入专人负责。

2、电工人员应开展日常点检工作，及时清除配电箱（柜、板）内的花衣等

易燃物。

3、食堂使用的液化气应经常检查，防止泄漏，使用完后应及时关阀门。

5消防安全培训

1、企业每年至少举行一次消防知识培训，让员工掌握消防知识和技能。

2、企业每年至少举行一次消防演习和应急训练。

3、新员工进矿三级安全教育在安全教育中增加消防知识及技能培训。

4、消防培训由矿安全生产领导小组负责。企业内消防设施变更或改造必须

报当地公安消防部门批准，不得私自改造、占用消防通道和设施。

19、设备管理

19.1设备安全管理制度

1职能部门

由设备部负责设备设施的日常安全操作、维护和档案建立工作。

2设备建档

收集整理设备技术资料，建立设备使用、维护、检修台账。

3设备使用和操作规程

根据设备说明书和技术资料编制设备操作规。

4设备维护保养和检修

定期对设备设施进行维护、保养、检修，保证设备处于良好状态，及时填

写维护保养、检修记录。

特种设备如压力容器、起重设备、运输工具等由专业资质的单位检修，检

验合格方可投入使用。

供电、用电设备的安装维修必须由专业人员进行安装、维修，无证人员不

能擅自修理、改装电线电器和进行焊割作业

设备维修时必须切断电源，有人监护；防护设施如防护罩、防护栏要有效

复原

5新设备

新设备投入使用前在设备厂家指导下经过试运转，合格后方可投入使用。

对操作人员进行岗前培训，掌握设备的结构、性能、操作要领和维护保养

技术。

6设备修理费用保障

财务部按照设备固定资产、使用年限和检修计划提取修理费用，列入财务

成本。

19.2设备设施管理制度

1设备设施管理的职能部门

①设备部负责设备采购计划拟定；

②安全部负责设备安装和调试的管理，负责特种设备检测和操作人员持

证上岗管理。

2设备设施分级、分类管理

设备分级分类的标准：

1）重要设备（A类设备）：形成主要生产能力和动力供应的主体设备，大

型的关键设备。

2）主要设备（B类设备）：形成一般生产能力的主体设备，及保证矿山连

续生产的辅助设备。设备停机能造成主矿山停产或有严重后果的辅助设备。

3）一般设备（C类设备）：未列入重要（A