TSG07-2019压力容器制造程序文件汇编

压力容器

程序文件汇编

程序文件目录

1、文件和记录控制程序XX/BG-C01-2019..........1

2^工艺控制程序XX/JS-C02-2019.........13

3、材料与零部件控制程序XX/ZL-C03-2019.........21

4、标记管理程序XX/ZL-C04-2019.........29

5、合格供方评定与管理程序XX/ZL-C05-2019.........41

6、理化控制程序XX/ZL-C06-2019.........48

7、不合格品（项）控制程序XX/ZL-C07-2019.........53

8、内部质量审核控制程序XX/ZL-C08-2019.........58

9^无损检测控制程序XX/ZL-C09-2019.........62

10、焊材控制程度XX/HC-C10-2019..........67

11、焊接控制程序XX/HJ-C11-2019.........71

12、热处理控制程序XX/DR-C12-2019.........80

13、检验与试验控制程序XX/ZL-C13-2019.........87

14、设备控制程序XX/SB-C14-2019.........101

15、检验与试验装置控制程序XX/ZL-C15-2019.........104

16、分包控制程序XX/ZL-C16-2019.........109

17、合同控制程序XX/YX-C17-2019.........112

18、其他过程控制程序XX/ZL-C18-2019.........115

19、管理评审控制程序XX/ZL-C19-2019.........117

20>图样审核程序XX/JS-C20-2019........121

21、人员培训、考核和管理程序XX/BG-C21-2019.........124

22、数据分析控制程序XX/ZL-C22-2019........129

23、持续改进控制程序XX/ZL-C23-2019........132

24、用户服务管理制度XX/YX-C24-2019........135

25、纠正和预防措施控制程序XX/ZL-C25-2019........138

26、竣工图管理制度XX/JS-C26-2019........142

27、产品出厂文件管理制度XX/ZL-C27-2019........144

28、产品档案资料管理制度XX/BG-C28-2019........146

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XX机械有限公司第一章文件和记录控制程序

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1总则

通过对质量文件与记录的有效控制，确保所使用的文件和记录及外来文件（如相关

的法律法规、产品标准、外来图样等）一致、完整、清晰、适用和持有相应的有效版本。

使压力容器产品的设计、制造及现场组焊质量符合法律、法规和相关标准及用户的要求,

并对其正确性、真实性提供证据，以实现可追溯性。

2适用范围

适用于与质量保证体系过程有关的质量文件及质量记录的控制，包括外来文件。

3职责

3.1技术部：负责外来技术标准、安全技术规范及法规的识别、发放及作废回收

等管理工作；负责监督检查公司各部门技术标准、安全技术规范、法规的控制情况。负

责外来文件中外来图样、用户技术条件及公司技术类文件（设计文件等）和相关资料、

产品设计档案、焊工培训、考试、焊工业绩档案管理。

3.2公司办：负责产品质量档案及技术标准，规范、法规的归档管理工作。

3.3生产部：负责工装及台账管理。

3.3质量部：负责质保手期、程序文件、与制造有关的文件标识、发放、更改、

回收和作废、产品质量档案、出厂技术文件及产品质量记录的控制。

3.4营销部：负责压力容器产品订货合同及产品销售档案的归口管理工作。

3.5各部门：负责各自归口范围内的质量文件和记录的管理。

4文件和记录控制

文件和记录控制要确保：质量管理体系运行的各个场所都能得到相应文件的有效版

本；及时收回并销毁作废文件，防止误用；对需要保留的作废文件做出标识。

4.1文件分“受控”和“非受控”文件，同一受控文件有不同的“受控编号”。

4.2受控文件的类型

4.2.1质量体系文件

（1）质量方针、质量目标及《质量手册》（第一层次，纲领性文件）

（2）质量体系程序文件（第二层次，程序性文件）

（3）通用工艺（作业规程、作业指导书）和记录报告（第三层次，操作性文件）

3

XX机械有限公司第一章文件和记录控制程序

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42.2外来文件

(1)适用的法律法规、标准、规范；

(2)顾客提供的设计文件、设计文件鉴定报告、型式试验报告等；

(3)分供方产品质量证明、监督检验报告、资格证明文件等。

4.2.3其他需管理的文件

确保过程有效地策划、运行和控制所需的文件：如本公司的设计文件、工艺文件、

产品质量文件等；

4.3质量体系文件的控制

4.3.1编制、审核、批准

4.3.1.1质保手朋由质保工程师组织，质量部具体负责组织编制，经与质保体系

有关职能部门或人员会签后，质保工程师审核，总经理批准颁布实施。

4.3.1.2程序文件由质保工程师组织，由质保体系各专业责任工程师编制，经质

保工程师批准后实施。

4.3.2标识、发放

4.3.2.1质保手册和程序文件在发放前，由质量部在相应文件封面受控状态栏作

出“■受控”标识，并对其进行“受控”编号，发放时做好对应登记建帐。

4.3.2.2质保手册的“非受控”文本，由质量部在相应文件封面受控状态栏作出

“■非受控”标识，由质量部建帐发放。

4.3.2.3质保手册和程序文件在发放前，质量部应对发放范围、印数进行确认，

质保工程师审批。

4.3.2.4质量部按质保工程师审核确认的发放范围进行发放，并填写《文件发放

登记表》交领用人签字或(签章)。

4.3.3评审与更新

质保手册、程序文件在实施过程中，如因机构变化、产品或工作流程变化、法律法

规标准修订等情况时，应对原文件进行评审。公司每年进行一次管理评审，对质量体系

文件作出是否需要修订、换版的决定，使质量体系文件符合法律法规和相关标准的要求。

评审记录由质量部整理保存。

4

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4.3.3.1当评审决定需修订时，文件的主管部门应填写《文件变更申请单》，经审

批同意后对文件进行修订，修订的起草、审核、批准按本程序4.3.1条规定执行。

4.3.3.2修订的内容以《文件修改单》的形式通知到文件的使用者。《文件修改单》

的编号与原文件的编号相同，发放时登记建帐。

4.3.4换版与作废

4.3.4.1当评审做出需换版时，文件换版的起草、审核、批准、发放按本程序4.3.1

条规定执行。

4.3.4.2文件换版后，质量部在发放新版文件的同时，应收回作废的文件并填写

《文件回收记录表》。经质保工程师审批后，由质量部集中销毁，不得将作废文件留作

他用。

4.3.4.3少量作为资料保留的文件应加盖红色“作废”标识，方可留用，并由质

量部妥善保管。工作现场不得使用作废的文件。

4.3.5质保手册、程序文件在实施过程中的有关信息由质量部负责收集、分类、传

递及保存等管理工作。

4.4作业性文件的控制

4.4.1作业性文件的编制、审核与批准

作业性文件由车间或各职能部门组织编写，专业责任师审核，总工程师批准后实施。

4.4.2作业性文件的标识和发放

作业性文件由文件管理部门在相应文件封面受控状态栏作出“■受控”标识，并对

其进行“受控”编号。文件发放前，应由主管领导审批确认发放范围。

4.4.3作业性文件在实施过程中，文件的管理部门，根据需要进行评审和更新。文

件实施中的信息由文件管理部门负责收集，与质保手册、程序文件有关的信息报质量部。

4.4.4作业性文件如需修订或换版可参照本程序4.3.1条规定进行。

4.4.5当相关作业性文件修订或换版后，在换发新版文本时，应参照本程序4.3.5

条的规定进行管理。

4.5外来文件的控制

4.5.1有关的法律法规、技术标准规范的控制

5

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4.5.1.1技术部根据公司产品特点和要求，对与压力容器质保体系及产品有关的

法规、安全技术规范、技术标准法行识别，并确认其适用性；标准室保存安全技术规范、

标准的正式版本。

4.5.1.2技术部将确认的法律法规、技术标准规范编排出目录，并定期向有关部

门发布。

4.5.1.3技术部将相关标准、安全技术规范登记建帐：发放时统一编号，并加盖

“技术部”印章，作为“受控”标识。领用人要在《文件发放登记表》上签名后领取。

收回时应注销发放帐，同时建立入库帐。

4.5.1.4相关法规、标准规范出现变更后，技术部应负责将变更内容或新版文件

通知或发放到使用者。公司办还应有文件发布信息的可靠来源，以便及时掌握文件的发

布或换版信息。

4.5.1.5当相关法律、法规、标准、规范修订或换版后，在换发新版文本时，应

参照本程序4.3.5条的规定进行管理。

4.5.1.6当标准、规范等资料不能满足使用份数的要求时，可以复印或复制，但

必须经过公司技术中心主管领导审批。复印或复制的技术标准规范，按本程序4.5.1-3

和4.5.1_4条的规定进行管理。

4.5.2顾客提供的设计文件、设计文件鉴定报告、型式试验报告的控制

4.5.2.1顾客提供的设计文件、设计文件鉴定报告、型式试验报告由营销部接收

后，登记编号发放至技术部；

4.5.2.2技术部对上述文件按《设“控制》规定执行。

4.5.3分供方产品质量证明、监督检验报告、资格证明文件的控制

4.5.3.1采购产品的产品质量证明、监督检验报告、资格证明文件由供应部负责

收集；

4.5.3.2外协产品的产品质量证明、监督检验报告、资格证明文件由生产部负责

收集；

4.5.3.3产品质量证明和监督检验报告经收集部门登记后，交质量部审核并归入

产品质量档案；

4.5.3.4资格证明文件经收集部门登记后交质量部；质量部按《合格供方评定与

管理程序》规定执行。

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4.6其他需控制的文件

4.6.1本公司设计文件由设计人员制定，设计文件的审核、批准、发放、使用、控

制、归档按《设计控制》规定执行；

4.6.2工艺文件由产品主管工艺人员制定，工艺文件的审核、批准、发放、使用、

控制、归档按《工艺控制》规定执行；

4.6.3产品质量文件由产品主管检验师制定，检验文件的审核、批准、控制、归档

按《检验控制》规定执行；

4.7文件的管理

4.7.1本公司质量保证体系实施的相关部门、人员及场所不得使用“非受控”文本

的文件。

4.7.2当使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文件发放部门办理更换手续，

交回破损文件，补发新文件。新文件的编号仍沿用原文件的编号。

4.7.3当使用人将文件丢失后，应办理领用手续，但必须对领用原因作出说明。文

件发放部门在补发文件时，应给与新的受控编号，并注明丢失文件的受控编号作废，必

要时将作废文件编号通知各部门，防止误用。

4.7.4当文件的使用者离开公司时，应收回其持有的文件，并填写《文件回收记录表》。

4.7.5文件的使用、管理部门应建立受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、

发布日期。

4.7.6需临时借阅文件和资料的人员，应填写《借阅单》，并经文件发放部门按有

关规定批准后，方可借阅。借阅者应在指定的时间内归还借阅的文件，到期不还由文件

发放部门收回。原版文件一律不外借，以防文件丢失或损坏。

4.8文件的复制

文件需要复制，应由文件管理人员续编新的文件受控号后按规定下发，并同正式文

件一样进行管理控制。

4.9保管期限

文件经批准后，原版文件由文件发放部门保管，保存期至少五年，或按规定的保存

期保存。

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4.10为确保文件保持清晰，易于识别。对制定的质保体系文件应编号管理，文件

编号按本程序第5条规定进行，对未发放的文件，管理部门应分类整理，妥善保管，保

管要做到防火、防潮、防腐、防晒、防虫和防尘等。

4.11保管设施

文件管理人员应将所保管的文件分类放置，存放于资料袋内或文件柜内，防止丢失。

5文件的编号

公司质量体系文件的编号由质量部统一编号，使之具有唯一性。

5.1文件种类代号

质量保证手册(制造)：QA压力容器程序文件(制造)：QB

质量保证手朋(设计)：SJQA

技术文件：JS

管理文件：G

质量文件：ZJ

记录表格：FR

5.2文件编号构成方法

(1)制造质保手册编号：XX/QA-2019

(2)设计质保手册编号：XX/SJQA-2019

(3)记录表格编号方法：

FR-QPAAA—AA

IZ________顺序号(用阿拉伯数字排序，如01，02,-)

---------公司质量管理体系程序文件顺序号

(4)控制程序类指导性文件编号方法：

XX/□□—CAA—☆☆☆☆

।——年号

顺序号(用阿拉伯数字排序，如01,02,03-)

----------------------公司/部门代码

部门代码：为各系统简称的汉语拼音大写字母缩写，如：质量部(ZL)、

焊接(HJ)

(5)管理类指导性文件编号方法:

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XX/□□一一☆☆☆☆

一匚年号

-------------顺序号（用阿拉伯数字排序，如01,02,03…）

-------------------------公司/部门代码

部门代码：为各部门简称的汉语拼音大写字母缩写，如：质量部（ZL）、

焊接（HJ）

（6）技术类指导性文件编号方法：

XX/口□-15△△一☆☆☆☆

LZ_年号

顺序号（用阿拉伯数字排序，如01,02,03-）

-------------------------公司/部门代码

（7）版本号：

T____________序号（修改次数，阿拉伯数字排序，如0,1,2,3）

版本（版次变化，阿拉伯数字排序，如1,2,3）

6记录控制

6.1对记录的格式、标识、传递、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行有效控

制，确保质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关记录表格为有效版本，为产品符

合要求和质量体系的有效运行提供客观证据，以实现压力容器产品质量的可追溯性。

6.1.1质量记录的范围

质量记录的范围包括：公司压力容器制造、安装、维修改造过程形成的记录。

6.1.2质量记录表格的编制、审核、批准、发布

6.1.2.1质量记录表格由公司质量保证体系实施部门依据质保手册、程序文件及有

关的安全技术规范、技术标准等要求进行编制，相关质量保证体系责任人员审核后，由

质保工程师批准。

6.1.2.2经质保工程师批准的质量记录表格由质量部统一进行编号后发布实施。

6.1.2.3质量记录表格需要修订、更改时，由相关部门填写《文件变更申请表》提

出修订、更改申请，经审核批准后进行修改。

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6.1.2.4修订、更改后的质量记录表格的审核、批准、发布按上述程序进行。

6.1.3记录的填写

6.1.3.1作为证据的记录，应及时、清楚的记录，且记录的填写内容应真实有效。

(1)质量记录表填写时，不允许空项。表上的空项作为漏项处理，能填的项目应填

全，不能填的项目用“/”表示或填写“无”，定量的项目，按量值要求填写。

(2)记录填写应规范、清楚。

6.1.3.2如记录需修改时，应在需修改的内容上划一道横线，再记入修改内容，并

同时留下修改者的姓名及日期(必要时根据修改内容签署审核印章等)。

6.1.4记录的确认

6.14.1压力容器制造过程形成的记录由质保体系相关过程人员收集，相关责任人

员确认；

6.1.4.2压力容器安装、维修改造过程形成的记录由现场责任人员审核，质保体系

相关责任人员确认。

6.1.5质量记录的格式内容

(1)质量记录格式与内容，必须符合标准规范要求并结合公司实际，能证明产品质

量满足要求。

(2)《手册》所订的质量记录格式与内容，由分管部门或由公司指定的部门编制，

交质量部标识、审定后发布。记录的修改或增添按《文件和记录控制程序》办理。

6.2质量记录的管理

6.2.1质量保证体系实施部门、人员及场所使用的相关记录表格，必须是经质量部

标识、审定后发布的受控记录表格。

6.2.2记录表格按相应的质量管理制度进行管理，合同要求时，在商定期内质量记

录可提供给顾客或其代表评价时查阅。

6.3质量记录的保存与储存

质量文件与记录应妥善保存与储存，采取措施防止损坏或变质，并应注意以下几点:

(1)各记录保管场所应足够，且条件适宜.

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(2)应指定专人管理，防止丢失或损坏。

(3)各种记录依照记录的保管期限妥善保管。

(4)产品质量文件的保存期限为产品的设计使用年限。

6.4记录的查阅

(1)各部门有关人员如因工作需要，需查阅有关记录时，应先经记录保管部门负

责人同意，然后向记录管理人员说明所查记录的名称，由管理人员负责查找。

(2)查阅记录时，应注意保持记录的完整、清洁，查阅后应及时将记录整理好，

由记录管理人员放回原处。

6.5记录的出借

(1)记录原则上不离开记录保管场所，只允许在保管场所内查阅。特殊情况需借

阅时，应书面提出要求，说明理由，经申请部门利保管部门负责人审批同意后方可借出。

借阅人应填写《记录出借登记表》。

(2)归还时，记录管理人员应检查记录的完整、清洁情况，在《记录出借登记表》

上签收后，将记录放回原处。

6.6记录的废弃、处置

(1)超过保管期需废弃的记录，由记录管理人员登录《记录废弃登记表》，记录保管

部门负责人批准后，由记录管理人员处理。

(2)失效记录如仍需保留时，由管理人员登录《过期记录回收登记表)，注明延期

保留的原因，这部分记录需作废时，按上述的规定执行。

7相关记录

文件发放登记表FR-QPC01-01

文件变更申请表FR-QPCO1-02

文件回收记录表FR-QPC01-03

文件遗失登记表FR-QPC01-04

文件(档案)借阅申请登记表FR-QPC01-05

文件归档登记表FR-QPC01-06

记录归档登记表FR-QPC01-07

记录出借登记表FR-QPC01-08

记录废弃登记表FR-QPC01-09

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压力容器程序文件汇编普禁■及修改号：第1页共7页

1总则

1.1为加强工艺工作的质量控制，确保产品的符合性质量，特制定本程序。

1.2工艺工作必须遵循《容规》及压力容器的技术标准的要求，使产品满足设计

文件及图样的要求.

1.3制造工艺必须符合公司的实际，具有可行性，并在保证产品质量的前提下，

降低成本和提高生产效率。

1.4工艺工作注意采用国内外的先进技术，开创新工艺，不断提高企业的技术水平。

2工艺系统岗位职责

2.1工艺责任人：

a）主持制定工艺方案；

b）审核主要受压零、部件的相关工艺文件；

c）审核制造工艺规程和工艺守则；

d）审核工艺试验计划；

e）审核不合格品处理方案；

f）解决技术员提出的技术问题。

g）主持工艺纪律执行情况的检查；

h）组织工艺质量控制系统的内部审查，参与进行内部审核及管理评审工作。

2.2产品主管工艺责任人：

a）负责进行工艺性审图；

b）编制产品工艺文件（包括《工艺过程卡》、《产品零件综合明细表》、《汇总表》、

《工作联系单》等）；

c）协助营销部进行产品包装设计；

d）拟定不合格品处理方案；

e）办理代料；

f）协助车间解决施工中的技术问题；

g）负责产品技术问题的内外联络；

h）负责产品图样、工艺文件的发放和整理归档；

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i)制定工艺试验计划；

j)必要时，提出工装设计说明书。

2.3焊接责任人

(1)审核焊接工艺试验计划和试验报告；

(2)审核焊接工艺评定任务书；

(3)审核焊接工艺规程及焊材代用；

(4)审核焊接材料汇总表；

(5)审核焊缝返修工艺规程；

(6)负责焊工培训及资格评定。

2.4焊接技术员

(1)制定焊接工艺试验计划，参加实施并写出焊接工艺试验报告；

(2)负责提出焊接工艺评定任务书，参加评定实施并填写焊接工艺评定报告;

(3)编制产品焊接工艺规程；

(4)编制焊缝返修工艺规程；

(5)监管焊工考试；

(6)参加工艺性审图。

2.5热处理责任人：

(1)审核热处理工艺规程；

(2)审核热处理记录与报告，确认热处理效果，审核热处理竣工资料；

(3)审核热处理不合格品处理方案；

(4)解决热处理出现的技术问题；

(5)负责热处理分包方的评价和热处理分包方项目的质量控制；

(6)定期组织热处理工作质量分析，参与进行内部审核及管理评审工作；

2.6热处理工艺师

1)编制产品热处理工艺规程；

2)处理热处理不合格品；

3)监督热处理工艺规程的实施；

4)参与工艺性审图。

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压力容器程序文件汇编普禁■及修改号：第3页共7页

3工艺性审图

3.1工艺性审图的主要内容：

a）图样的设计单位资格、各级设计人员签字等是否齐全、完整；

b）图样及设计文件是否符合现行规范；

c）设计结构的工艺性审查；

d）设计图样是否清楚、完整，有无遗漏错误；

3.2工艺性审图由工艺责任人负责组织，应请相关责任人参加审查并提出意见。

3.3审图发现的问题，由产品主管技术员填写《工作联系单》，交设计单位。

3.4根据设计单位的压力容器设计更改通知单，由产品主管技术员对图样和设计

文件进行更改，或以《工作联系单》的形式通知相关部门。

4工艺试验

4.1我公司首次采用的工艺或拟采用的新工艺，均可提出进行工艺试验并将成功

的试验结果作为编制工艺规程的依据。

4.2产品主管技术员应提出工艺试验计划，经工艺责任人审核后，报总工程师批

准后列项实施。

4.3工艺试验计划应明确以下内容：

a）项目名称、项目负责人；

b）试验目的；

c）试验方案（试验方法，试验设备、测试仪器等）；

d）数据处理（含试验记录、设计及其数据处理）；

e）实施计划；

f）保证措施（试验材料、设备、仪器加工，人力及经费）。

4.4试验列项后，有关职能部门应大力支持保证试验计划的圆满实现。

4.5试验完毕，项目负责人应写出试验报告，经工艺责任人审核后（必要时应得

到总工程师的批准），即可应用。

4.6试验的全部资料，应由项目负责人整理归档，内容主要包含试验计划（原批

件），试验记录、试验报告等。

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5、工艺文件的编制

5.1工艺文件编制的依据是

a）《固容》及各种技术规范、标准；

b）设计文件及图样；

c）订货合同及协议。

5.2工艺文件必须符合以下要求

a）完整、准确、合理、可行；

b）各种工艺文件的内容应衔接协调一致，不得有矛盾或脱节之处；

c）规范化，统一的格式，齐全的签章等；

d）工艺文件上必须确定停止点。

5.3《工艺过程卜》的编制

5.3.1《工艺过程卡》由产品主管技术员编制，工艺审核人员审核。

5.3.2产品的全部零件除外协件、外购件外均应有零件《工艺过程卡》，即一件一卡。

5.3.3压力容器受压零件的《工艺过程卡》，均应设材料检验工序，以查证材料的质

证书。

5.3.4工艺过程卡的基本内容由三部分构成，工艺措施、工艺要求（相应于各工序

措施中的检验项目及合格指标）及检测结果。

5.3.5主要受压元件的《工艺过程卡》的主要受压元件代号栏应填标记：口方框表

示系主要受压元件，框内用阿拉伯数字表示该零件所在容器的类别，主要受压元件按《固

容规》划分确定。

a）钾焊零件《工艺过程卡》的检验项目除图样规定的内容还应有标准要求的项目；

b）金加工零件的检验项目，图样表明的不另写，但标准要求的要写出。

5.4容器装配《工艺过程卡》的编制

5.4.1容器装配《工艺过程卡》由产品主管技术员编制，工艺审核人员审核。

5.4.2容器装配《工艺过程卡》的基本内容由装配路线、装配要点和检测试验项

目、合格标准及其实测结果两部分组成。

5.4.3如有备品备件，应在《综合零件明细表》中注明。

5.5产品主管工艺师应在串图后，通知焊接技术员编制产品所需的《焊接工艺规

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压力容器程序文件汇编普禁■及修改号：第5页共7页

程》、《焊材汇总表》。

5.6其他工艺文件按相应表卡的栏目要求进行编制。

6、工装的质量控制

6.1工装类别

6.1.1工装依据用途不同分为：

a）试压工装；

b）模具工装；

c）专用工装。

6.1.2工装依据使用区域限制分为：

a）制造用工装；

b）安装、检修用工装。

6.2工装设计原则

a）能够保证被加工产品的技术要求；

b）提高劳动生产率，降低劳动强度；

c）具有工艺性；

d）操作简单，安全可靠，便于维修。

6.3.工装设计

6.3.1制造、安装、检修专用或复杂工装由生产部组织相关部门进行设计。

6.3.2制造用的试压工装、模具工装，由主编工艺员设计。

6.3.3工装设计图纸应符合产品设计的一般要求。

6.3.4技术部保留与实物相符的完整电子版图，以作维修或重新制造的依据。

6.4工装制造

6.4.1生产部依据技术部提供的工装图纸，下达生产任务，安排生产车间制造。

6.4.2超越本公司制造能力的工装或工装零部件的加工，由生产部组织外协。

6.5工装验证

6.5.1试压工装制造过程中检验，由检验员负责。

6.5.2经验证合格的工装，由检验员通知工装使用车间入库。

6.5.3验证不合格的工装，按“不合格品控制程序”处置。

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压力容器程序文件汇编普禁■及修改号：第6页共7页

6.6工装管理

6.6.1工装由生产部建立工装库并指定专人保管。

6.6.2经检验或验证合格的工装，按类别统一编号，生产部建帐并标识。

6.6.3工装保管员保管的工装和台帐，要做到帐物相符。生产部要将本部门的工装

动态信息及时传递到技术部，己保证新型号产品的工装及时补充或更新。

6.6.4工装库内的工装，按工装特性摆放整齐，涂油防锈，严禁乱堆、乱放。

6.6.5不宜在库房内存放的笨重工装，按指定地点存放。

6.6.6车间操作人员使用工装，需经检验合格后办理领用手续，使用完毕，办理交

回手续。

6.6.7工装使用完毕后，操作人员要认真清理干净，经保管员验收合格后入库。

6.7工装更新及报废

6.7.1工装需要重新制造时，由技术部提供图纸和工艺，生产部安排制造、检验，合

格后入库建帐。

6.7.2工装在使用过程中发生损坏，生产部应及时修复，并按本章第6.5条验证。

6.7.3经更改和修理后的工装应重新进行检验和验证。

7施工图和工艺文件的发放

7.1施工图和工艺文件，由产品主管工艺师汇总发放。

7.2图纸发放数量

7.2.1单台产品的发放数量按附表。

7.2.2多台产品的发放数量如下：

7.2.2.1产品全套施工图

a）管理用按附表发放；

b）流转用由生产部决定数量。

7.2.2.2每台产品竣工图：产品总图二份。

7.2.3工艺文件的发放

7.2.3.1管理用：按附表发放。

7.2.3.2流转用：工艺文件按每台产品一套发放。

7.2.4已生产过的产品再投产时，管理用的图样及工艺文件不再发放。

7.3发放路线

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XX机械有限公司末一早,乙在科任仔

压力容器程序文件汇编普禁■及修改号：第7页共7页

7.3.1属生产系统用：由产品主管技术员交生产部，生产部分发至各班组。

7.3.2属非生产系统用；由产品主管工艺帅发送至有关部门，

74发放时，应有发放登记并签章。

7.5发放后若图纸或工艺文件有更改时，产品主管工艺师按《文件和记录控制程

序》办理。

8相关记录

工艺过程卡FR-QPG02-028

工作联系单FR-QPG02-029

产品零件综合明细表FR-QPG02-030

热处理工艺规程FR-QPC15-053

热处理件汇总表FR-QPC15-027

焊接工艺规程FR-QPG01-051

焊接返修工艺卡FR-QPG01-041

焊工焊绩记录表FR-QPG01-052

汇总表FR-QPG03-024

附表

单台产品的图样及工艺文件发放数量表

数\单位和

ffl途技术部质量部生产部供应部总

资料类£*7^计

存档存档用户管理流转管理存档

全套产品图样电子档1114

竣工图112

工艺过程卡电子档1114

焊接工艺规程电子档1114

热处理工艺规程电子档1114

综合零件明细表电子档11115

材料汇总表电子档12

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XX机械有限公司第三章材料与零部件控制程序

压力容器程序文件汇编号笠■及修改号：第1页共7页

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1总则

1.1为确保压力容器用材粒、零部件符合规范及图样的要求，并切实做到准确无

误，特制定本程序。

1.2本程序适用于我公司压力容器产品所用材料（包括板材、管材、棒材、型材

及外协锻件等）、零部件的采购、验收、交验、保管和发放，封头外协等各个环节的质

量管理。

1.3压力容器材料、零部件管理还必须执行：《焊接控制程序》、《标记管理程序》。

2采购文件

2.1产品的材料《汇总表》（焊材除外）由产品主管技术员编制，工艺责任人审核,

交供应部。零部件由主管产品技术员在《综合零件明细表》中提出零部件技术耍求和验

收准则。

2.2未在《综合零件明细表》中提出外购，但因生产需要，需进行外购时，由生

产部填写《汇总表》，并写明外购原因，交技术部提出零部件技术要求和验收准则。

经主管领导批准后供应部进行采购。

2.3焊接材料《汇总表》由焊接技术员编制，焊接责任人审核，交供应部采购。

24《汇总表》应填明规格、数量、所采购材料的技术标准，备注栏中可填写定

尺要求或其他技术要求和说明。

2.5当《汇总表》不能完全清楚地表明采购要求，编制人应附采购说明书。

3材料、零部件订购

3.1供应部依据上述采购文件编制采购计划，填写《材料订货》、《采购通知单》,

经主管人员审批，交采购员择优订购。所有供货单位必须是合格的供方。

3.2订货合同应明确相应的技术标准及供方出据相应的质量证明书等事项，且经

材料责任人审查，材料、零部件订货技术条件复印件应交材料责任人。

3.3供应部为缩短生产前准备时间，在接到材料、零部件《汇总表〉前，可依据

设计图样，编制预购计划，及时订购。在接到《汇总表》后，再作相应的调整，以满足

要求。所有供方及外协加工方都必须是合格供方。

4材料、零部件接收检验

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XX机械有限公司第三章材料与零部件控制程序

压力容器程序文件汇编号黎及修改号：第2页共7页

1

4.1材料、零部件到厂，保管员指定位置按规格、炉号/批号暂时存放。采购员

填写《材料入库通知单》、《外购件入库通知单》-式四联（保管员、检验员、采购员、

财务科各一联）随质量证明书一起交材料检验员进行接收检查。

4.2材料检验员接单后，应会同保管员一起，对材料、零部件进行验收，核对证

物是否一致，按相应标准对材料实物的几何尺寸、表面质量、实物标记等进行检查。检

验员检查外购零部件实物的几何尺寸并将结果填入《外购件入库通知单》，材料检验员

将检查结果填入《材料入库通知单》，材料质量证明书交材料责任人鉴定，同意入库后,

材料按《标记管理程序》进行编号，且写在相应的质证书和《材料入库通知单》上，不

合格由材料检验员在实物上作出标识，由供应部处理并分开存放。

4.3未经验收（复验）或不合格的材料、零部件不得用丁,产品制造，且应分区存放。

4.4零部件质量证明书的审核分别由材料责任人、检验责任人、热处理责任人、

焊接责任人、无损检测责任人分项审核合格后。交产品主管检验师归入产品质量档案。

4.4.1零部件质量证明材料要求

（1）采购员应督促供货单位按外购件验收技术要求提供相关质量证明材料，包括材

料质量证明书、材料复验报告（要求复验时）、热处理报告，热处理曲线及无损检测报

告等，并对质量证明材料的完整性负责。

（2）零部件受压件如包括焊接工序，供方应提供焊接材料质量证明书（复印件加盖

单位公章）、压力容器焊工合格证（复印件加盖单位公章），必要时还应提供焊接工艺评

定或焊接工艺。

（3）紧固件、压力管道元件、安全附件、阀门、密封件、液位装置及除沫装置等，

应有合格证，其中压力管道元件、安全附件、阀门及属于受压元件的紧固件应订购具备

制造许可资格厂家的产品，并要求出具质量证明书，必要时应有使用说明书。对法规、

安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认。

4.5封头外协压制前，由营销部将实物交合格的外协单位进行压制，若封头热成

形，营销部应将《工艺过程卡》、实物、试板一起交外协单位进行压制。外协封头压制

成形回厂，由营销部持《工艺过程卡》、热处理报告及热处理曲线交热处理责任人审核

后交产品主管检验师，试板交质量部外协进行复验。

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XX机械有限公司第三章材料与零部件控制程序

压力容器程序文件汇编鬻F及修改号:第3页共7页

4.6采购员办理入库后，将所持《材料入库通知单》或《外购件入库通知单》交

供应部备案，材料质证书由材料检验员归档，外购件零部件质证书由产品主管检验师归

入产品质量档案。

5材料、零部件复验与试验

5.1按《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求，境外牌号材料应按境内相

近牌号材料的化学成分和力学性能进行验证性复验，技术要求不得低于境内相近牌号材

料的技术要求。

5.2按《固定式压力容器安全技术监察规程》以及GB/n50.4-2011标准中的5.1

的要求对下列材料应进行复验。

a）对采购的第III类压力容器IV级锻件；

b）不能确定质量证明书的真实性或对性能和化学成分有怀疑的主要受压元件材料；

c）用于制造主要受压元件的境外材料（详见附页）；

d）用于制造主要受压元件的奥氏体型不锈钢开平板；

e）设计文件要求进行复验的材料。

5.2.1奥氏体型不锈钢开平板应按批号复验力学性能（整卷使用者，应在开平操作

后，分别在板卷的头部、中部和尾部所对应的开平板上各截取一组复验试样；非整卷使

用者，应在开平板的端部截取一组复验试样）；对于5.2中a）、。）、c）、e）要求复验的

情况，应按炉号复验化学成分，按批号复验力学性能。

5.2.2材料复验结果应符合相应材料标准的规定或设计文件的要求。

5.2.3焊接材料的复验按《焊材管理制度》的规定执行。

5.3钢板超声检测

5.3.1检测要求

厚度大于或者等于12mm的碳素钢和低合金钢钢板（不包括多层压力容器的层板）用

于制造压力容器主要受压元件时，凡符合下列条件之一的，应当逐张进行超声检测：

（1）盛装毒性危害程度为极度、高度危害介质的；

（2）在湿H2s腐蚀环境中使用的；

（3）设计压力大于或者等于lOMPa的；

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XX机械有限公司第三章材料与零部件控制程序

压力容器程序文件汇编号笠■及修改号：第4页共7页

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（4）产品标准或者设计者要求逐张进行超声检测的。

5.3.2检测合格标准

钢板超声检测应当按照NB/T47013《承压设备无损检测》的规定进行。符合5.3.1

第（1）项至第（3）项的钢板，合格等级不低于II级；符合本规程5.3.1第（4）项的钢

板，合格等级按照相应产品标准或者设计文件的规定。

5.4材料代用中需补作的试验项目、产品制造过程中所需做的材料试验项目，由

产品主管技术员根据《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB150,以及产品图样、技

术要求及《工艺过程卡》要求确定，并书面通知材料检验员。

5.5材料复验和试验报告交材料检验员进行汇总，经理化、材料责任人综合判定,

符合要求的则通知有关部门，不符合要求的，经材料责任人判别后，交有关部门处理，

该材料应与合格材料分开存放，且合格材料实物上应加复验合格的标记“F”。

5.6经过各责任人审核的外购零部件理化试验报告、无损检测报告、热处理报告

等由产品主管检验师汇总存档。

6材料代用

6.1材料代用首先应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》，代用原则应遵照

GB150及相关标准的要求。压力容器制造、改造、修理对受压元件的材料代用，应当时

先取得原设计单位的书面批准，并且在竣工图上做详细记录。

6.2供应部填写《材料代用单》（一式三联），交设计责任师审核，转材料责任人

确认后，转产品主管技术员、工艺审核人员、焊接责任师及热处理责任人会签，将一联

返供应部，对受压元件的代料，必须取得原设计单位的设计修改证明文件，方能代用。

6.3材料代用引起的相应的工艺变动，应由产品主管技术员填写材料代用及工艺

更改通知单交焊接、热处理、检验分别签署意见后，并表明相关工艺已变更或不需变更,

方能进行下料。

6.4允许代用的代用单，车间生产班组所持的一联，用作领料的依据，由技术部

在《工艺过程卡》上盖上“己代用”章，并填上己代材料名称、规格。

如因某种原因实际未发生代料，生产部应在材料代用及工艺更改通知单上签署“未

代料”字样，并通知所涉及的部门，以便修正有关资料。

6.5焊接材料代用的程序分别校6.1、6.2.6.3.6.4条的程序办理，由焊接责任

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XX机械有限公司第三章材料与零部件控制程序

压力容器程序文件汇编普禁■及修改号：第5页共7页

人审核。

6.6材料代用应在投产前完成。

7材料、零部件入库和保管

7.1采购回厂的材料、零部件，若无证书、标记不清的，材料保管员有权拒绝入

库，并通知供应部提出书面解决方案后，存放在划定的“待检”区域内，处理完毕后，

办理正常入库手续。

7.2采购回厂的材料、零部件，若证书原件未回，检验人员有权拒绝入库检验和

办理入库手续。

7.3材料检验入库后，保管员应及时按材料检验员给出的编号标注在实物上，并

经材料检验员确认作出确认标记。材料标记移植执行《标记管理程序》。

7.4材料、零部件保管应做到：

a）将材料、零部件分类分区存放在指定位置，做到帐、卡、证、物四一致；

b）保护材料、零部件免遭损坏、丢失及腐蚀；

c）保持标记完整、清晰。

d）在规定的保管环境下保管好焊接材料。

e）材料检验员和库房保管员应经常检查材料、零部件保管情况，发现不合要求时，

应及时予以纠正。

8材料、零部件发放

8.1发料依据是《综合零件明细表》和《材料代用单》，领料凭据是《领料单》及

零件《工艺过程卡》。

8.2发料时，保管员应通知材料检验员，核对其材质、规格、状态、编号与工艺是否

符合，相符后保管员在领料单上填写材料•，零部件标记移植号，若需复验，还应符合工

艺要求，方可发料。

8.3下料切割前，应进行标记移植，经检验员确认后切割，并由检验员在实物上

作出确认标记。下料，材料成型，加工前标记移植执行《标记管理程序》。

8.4一台产品的材料、零部件全部发完后，材料检验员应及时将领发材料、零部

件的情况填入《材料清