Will绿色空间有限责任公司（二等奖）

Will绿色空间有限责任公司商业计划书主联系人：李骏职务：无电话号码：电子邮件：所属院系：北京化工大学经管学院邮政编码：102200保密承诺本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者或意向落户地区有关部门公开。要求收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经申报人同意，不得向其他各方公开本商业计划书涉及的商业秘密。北京化工大学2010指导老师介绍：姓名崔大帅所属学院北京化工大学经管学院角色顾问专业企业管理职称顾问专长人力资源管理团队成员介绍：姓名李骏所属学院北京化工大学经管学院专业国际经济与贸易班级国贸0903职称总经理专长组织管理姓名李欣所属学院北京化工大学经管学院专业国际经济与贸易班级国贸0902职称行政总监专长人力资源管理姓名李晓君所属学院北京化工大学经管学院专业国际经济与贸易班级国贸0902职称市场总监专长沟通协调姓名潘家鑫所属学院北京化工大学经管学院专业国际经济与贸易班级国贸0902职称技术总监专长研发姓名林铭浩所属学院北京化工大学经管学院专业国际经济与贸易班级国贸0903职称设计总监专长设计创新目．．第1章执行总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（1）第1.1节创意背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（1）第1.2节项目简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（1）第1.3节目标市场与人群．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（1）第1.4节优势劣势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）第1.5节公司简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）第1.6节投资与财务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（2）第2章产品与服务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（3）第2.1节项目背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（3）第2.2节产品与服务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）第2.3节技术方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（6）第2.4节施工流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（9）第3章市场分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（10）3.1节市场发展状况及趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（10）第3.2节发达国家屋顶的开发设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（12）第3.3节国内屋顶开发设计产业的发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（12）第3.4节目标市场．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（13）第4章竞争分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（15）第4.1节行业分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（15）第4.2节宏观环境分析（PEST分析）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（17）第4.3节竞争对手分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（19）第4.4节SWOT分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（19）第4.5节竞争策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（22）第5章营销策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(23)第5.1节销售渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（23）第5.2节产品定位．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（23）第5.3节定价策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（24）第5.4节宣传推广策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（25）第6章公司组织介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（28）第6.1节公司组织结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（28）第6.2节公司宗旨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（30）第6.3节公司商标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（31）第6.4节经营理念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（31）第6.5节创新机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（31）第6.6节战略目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（32）第7章财务分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（33）第7.1节资金运营．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（33）第7.2节销售收入预计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（33）第7.3节财务报表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（33）第7.4节重要数据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（38）第7.5节利润率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（38）第8章风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（39）第8.1节投资风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（39）第8.2节风险应对措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（39）第9章融资退出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（41）第9.1节市场前景好收益水平高．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（41）第9.2节市场前景好收益水平低．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（41）第9.3节市场前景不好收益水平低．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（41）附录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（42）=1\*romani调查问卷．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（42）=2\*romanii北京适合屋顶绿化的部分植物推荐．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（43）第1章执行总结第1．1节创意背景近年来，世界各地掀起了屋顶绿化热，日本、德国的“空中花园”已达到较高水平。在我国，北京、上海、深圳等大城市屋顶绿化也悄然兴起，如上海市将屋顶绿化给予法律支持，纳入了《上海市绿化管理条例》，硬性规定新建住宅和商务楼实施屋顶绿化。随着人们生活水平的提高，要求建设绿色生态居住环境，实现人与自然和谐相处的愿望也越来越高，屋顶绿化已成为城市建设的必然趋势。据科学研究表明：如果一个城市的屋顶绿化率达到70%以上，城市上空的二氧化碳量将下降80%，城市热岛效应将会彻底消失。屋顶绿化节约用地，改善生态环境，减轻热岛效应，这既美化环境又陶冶情操，何乐而不为？眼下，“开心农场”等娱乐游戏风靡互联网，“摘菜”瞬间蹿红网络，“今天你‘摘菜’了吗”成为大家的见面语。从虚拟走向现实，“空中农场”也将引领新的时尚潮流。第1．2节项目简介Will公司集中于屋顶绿色空间的开发设计。在保证屋顶的完整性与安全性的前提下，争取政府部门的屋顶绿化投资,为需求者开发各式的绿色屋顶并提供相关服务，如：空中花园、空中农场及个性化屋顶等等。第1．3节目标市场与人群◆简单式屋顶绿化：政府机关办公楼、各大公司企业、学校、医院等建筑；◆空中花园：各大公司企业、高档宾馆酒店、住宅小区屋顶、私人住宅屋顶等；◆空中农场：住宅小区屋顶、私人住宅屋顶等；◆个性化屋顶：对屋顶开发有个性化需求的顾客；◆目标人群：对公共建筑、商用建筑、居住建筑等不同建筑类型有“绿色”需求的人第1．4节优势劣势1．4．1优势：◆经营项目广泛，具有特色创意项目——空中农场◆突出都市文化底蕴和内涵，是城市发展的客观要求。◆市场前景广阔，发展潜力大。◆优秀的专业团队，强大的执行力。◆强大的技术支持。1．4．2劣势：◆对施工技术要求高，前期需要投资较大。◆屋顶绿化示范效应不明显，竞争力不强。◆起步晚，基础薄弱，进展缓慢。◆尽管屋顶绿化技术已经成熟，但受后期持续养护等问题的制约，在我国城市推广还显得步履艰难。第1．5节公司简介Will绿色空间有限责任公司是于2010年2月14日在北京化工大学成立的，以“以客户为本，保护生态，追求健康与自然的生活”为宗旨，致力于开发北京地区的屋顶市场，创建绿色城市，为人们的绿色生活提供服务第1．6节投资与财务公司股本规模及结构暂定为：公司注册资本100万元。其中，管理层入股25万元（李骏、李欣、李晓君、林铭浩、潘家鑫分别出资5万元），引进战略投资75元。本公司注重员工整体素质的提高，加强对员工业务知识的更新，每年投入5万元用于员工培训，增强员工技能。另外，本公司拥有专业的研发团队用于技术改进，每年研发投入占公司主营业务收入的比例不低于10%，并保持逐年增长。第2章产品与服务第2．1节项目背景首都北京发展迅猛，人口密度大，高楼大厦鳞次栉比。如何在现有的条件下，在有限的空间内，增加绿化覆盖率，缓解热岛效应？对于居住人口高度集中的北京来说，有计划有步骤地发展屋顶绿化，融建筑、生态、环境、经济、社会效益为一体，是一项造福人类，服务人民的重要举措。

经研究调查表明，北京市仅六层以下建筑物就有6900万平方米的裸露屋顶，若全部进行屋顶绿化，就可以增加绿化覆盖面积6980公顷，面积相当于新建了26个天坛公园，每年可滞尘10600吨。大家不会忘记，2010年年初，北京有多次沙尘暴，且气温很长时间内都保持在较低水平，较往年相比，气候恶劣了许多。如果屋顶绿化，那一定能改善大气状况，减少大气污染。人们对绿色的热爱和向往与日俱增，对空中花园、空中农场更是充满期待。我们看到，风靡一时的网络游戏——XX农场也日趋白热化，不管什么年龄段的人群，上网的第一件事就是摘菜，更有甚者半夜起来种菜。如果将这红极一时的网络游戏搬到现实中来，一定会有广阔的市场空间及发展前景。“空中农场”的提出，就是在城市化的基础上，让人们在都市中享受田园生活的可能变为现实。第2．2节产品与服务Will公司集中于屋顶绿色空间的开发设计，在保证屋顶的完整性与安全性的前提下，争取政府部门屋顶绿化投资，然后根据客户需求，提供不同类型的设计。如空中花园，空中农场等等。公司充分利用生态学原理，科学论证，让屋顶绿化以多种结构组成，施工材料集放水、防漏、环保、节能等功效于一体，提供植物的合理配置、轻质土选择、切实解决屋顶安全负载、防排水、防渗漏等技术难题。屋顶绿化铺设结构如下图：简单式屋顶绿化专用种植草：针叶佛甲草种植特点：1、无需泥土——只需约5cm厚的轻质生长基（荷载仅为30kg/㎡）。2、无需养护——在生长期间，由公司专人浇水养护三个月；此后客户无需浇水、施肥、修剪等养护，极大地节省了后续费用。3、无需改变屋顶结构——对原有屋顶和新建屋顶，都不需要改变屋顶的任何结构，均可进行佛甲草种植。新建筑可取代传统隔热结构。种植方法：1、散播式——在原有屋顶和新建屋顶上直接种植佛甲草。2、模块式——将在模块中已种植好的佛甲草搬迁到屋顶铺设。对于空中花园，要选用植株矮、根系浅的植物。高大的乔木根系深，树冠大，而屋顶上的风力大，土层太薄，容易被风吹倒。若加厚土层，会增加重量。而且，乔木发达的根系往往还会深扎防水层而造成渗漏。因此，屋顶花园一般应选用比较低矮、根系较浅、耐旱、耐寒、耐瘠薄的植物。主要有以下几类：景天属：佛甲草、垂盆草、凹叶景天、金叶景天等。藤本地被类：蔓长春花、油麻常春藤等宿根草花类：石竹属、百里香属、大花金鸡菊、蓍属、紫菀属等矮花灌木类：矮生紫薇、六月雪、锦葵、木槿、小叶扶芳藤、扶桑、假连翘等灌木小乔木：白兰花、玫瑰、六月雪、石榴、红枫、南天竹、桂花、八角金盘、栀子、金丝桃、八仙花、苏铁、酒瓶兰、散尾葵等。空中农场同样要选用植株矮、根系浅的植物。据此，公司推荐种植如下：叶苔类：油菜、小白菜、雪里蕻、荠菜、韭菜等。瓜果及茄果类：辣椒、南瓜、倭瓜、苦瓜、西红柿、茄子等。菌类：洋蘑菇、香菇、银耳、黑木耳等。最后，我们还可以根据顾客的个性化需求，在保证屋顶的安全性，开发各类特色屋顶。例如空中鱼塘、屋顶会馆等等。第2．3节技术方法我公司针对不同的建筑采用不同的设计方法：◆对于已经建造好并投入使用的建筑来说，我方对建筑本体进行改造，使之达到标准，满足屋顶荷载的要求。◆对尚在设计或正在建设的建筑，我方介入并与之合作，设计出科学的屋顶方案。为了更好的提供服务，我公司重点解决了以下的三大难题，占有了一定的技术优势。2．3．1荷载屋顶在除去其自身重量外都有一定的承载力限制，包括防水排水层荷载、土壤荷载、种植植物的荷载(其生长过程中在始终变化)、人的荷载、风雨霜雪荷载等。屋顶开发最基础的条件是建筑物的荷载，事关建筑物和人的安全，是屋顶开发设计与建造的第一要素。荷载决定了屋顶开发的类型，每平方米不低于70公斤承重，即可实施超轻型屋顶绿化。空中花园的荷载要求每平方米300公斤以上，北京目前实施的空中花园，大部分都在每平方米500公斤以上。种植基层是屋顶绿化中最重要的组成部分之一，而它的合理选择是决定屋顶绿化植物能否正常生长的保证。屋顶绿化的种植区构造层由上至下分别由植被层、基质层(土壤层)、隔离过滤层、排(蓄)水层、保湿毯、阻根层、防水层等组成。在夏季雨水过后或浇灌之后，土壤本身会存有一定量的水，我们当然想让土壤存有较多的水分，那样我们以后的管理就可以少一些，然而，并不是水存的越多越好，土壤的透水性和透气性也是一个关键因素，透水性不好，多余的水分聚集起来会导致植物出现烂根腐烂现象，透气性不好，会使土壤层内潮湿气体、有腐蚀性的气体得不到流通，向周围散发比较难闻的气味，且对下面的保湿毯、过滤层等产生腐蚀作用，使得屋顶的结构出现问题，从而减短屋顶的寿命。2．3．2防水、蓄排水系统屋顶绿化施工最关键的一个环节是做好防水层，我公司特别注重做好阻根防水系统。这个系统既能起到防止植物根系穿透屋面，同时又起到防水的功能。蓄排水系统起到蓄水、排水和净化水的功能。我们的设计特别注重了以下几点：◆做防水实验和保证良好的排水系统；◆不损伤原防水层；◆重视防水层的施工质量；◆注意材料质量和节点构造。2．3．2人工土和植被我们公司在选择人工土时，根据客户不同的要求来选择最好最适合的人工土，对于人工土的采购和配置，我们始终做到价格最低，质量最好，根据不同的设计，我们主要有以下的几种人工土供客户选择。产品名称用途主要成分产品报价东北泥炭（草炭土）盐碱土改良介质，城市，公路绿化、草坪建植、大树移栽、园艺苗圃、空中花园、盆栽花卉、育苗、改良并活化土壤，提高土壤有机质含量60-65元/立方米屋顶绿化轻质营养土（一）立体花坛，高层屋顶绿化专用营养土东北泥炭土，蛭石，熟鸡粪，酒糟，珍珠岩等240-260元/立方米屋顶绿化轻质营养土（二）立体花坛，高层屋顶绿化专用营养土东北泥炭土，熟鸡粪，酒糟珍珠岩，砻糠等160元/立方米屋顶绿化轻质营养土（三）立体花坛，高层屋顶绿化专用营养土东北泥炭土，食用菌木屑料，珍珠岩等120-140元/立方米绿化工程营养土城市、公路绿化、草坪建植、大树移栽、改良并活化封、提高土壤有机质含量鸡粪一年以上自然发酵100-120元/立方米盐碱地改良介质盐碱土改良120-140元/立方米熟鸡粪大树追肥、大树移栽、小苗移栽120元/立方米长白山松针土盆栽花卉、景观装饰300-360元/立方米蛭石高尔夫球场草坪，种子保存剂、土壤调节剂、湿润剂、植物生长剂、各种园艺培养土200-250元/立方米珍珠岩120-150元/立方米第2．4节施工流程第3章市场分析第3．1节市场发展状况及趋势在发达国家，屋顶绿化已被纳入城市化管理体系，做到了新建楼规划设计、建设施工与屋顶绿化同时进行。1982年，德国就已立法强制推行屋顶绿化。德国现行的政策还规定：新建或改建项目申报规划设计必须同时报屋顶绿化设计，否则不予受理；实施屋顶绿化可减免50%-80%的排水费；实施屋顶绿化可得到政府50%-80%的屋顶绿化工程款补贴；屋顶绿化项目可享受政府无息或低息贷款。日本规定占地1000平方米以上（公共设施250平方米以上）,新建、改建、增建的建筑物必须履行20%的“屋顶绿化”义务。在英、法、澳大利亚等国也根据本国情况颁布了类似的屋顶绿化相关法规。在我国，随着经济的发展，针对城市热岛现象突出，城市绿化不断减少等问题，各地政府也相继颁布了一系列关于屋顶绿化的法规条列。如:《北京城市环境建设规划》中明确指出，低层建筑中60%屋顶要进行绿化、高层建筑中30%屋顶要进行绿化。与此同时，上海2009年出台政策，规定新建楼和商务楼强制推行屋顶绿化，结识可增1-2亿平米左右空间绿化；杭州颁布政策规定新建楼和商务楼必须强制推行屋顶绿化，以改善城市环境。与此同时，重庆、广州、深圳等城市，也相继出台屋顶绿化的相关政策，以政策法规的形式，对我国的绿化产业进行支持。在国家政策的不断推动下，屋顶绿化在我国大城市呵一些东部沿海城市已经取得了很大的成绩，据初步估计，我国屋顶绿化面积将占总建筑面积的1/5，随着城市住房的更新和新建筑的增长，可绿化屋顶面积将不断的增加。为了进一步明确我公司屋顶绿化产品在各个微观子市场的市场需求状况及购买动因，我们进行了各个子市场的消费需求分析。具体如下：1、房产商：我国的房地产正处在一个转型时期，近两年，国家颁布了一系列宏观政策以遏制房地产企业的投机行为。房地产企业必将改变经营模式，由土地资源为导向向消费者导向转型，努力寻找有自己特色的品牌之路。房地产的激烈竞争，使房地产商竞相升级自己产品。近日，在以“创造美丽城市”为主题的论坛上，众多知名房产开发商和房产专家表示，中国房地产发展到今天，已经从最初的单纯造房发展成为不同的产品文化，建筑不再是水泥钢筋，而是付诸了开发商心血与文化的房产品。针对这种诉求，我公司开发的新型绿化之路，可以极大的提升房产商竞争力和品牌价值。必将成为化们创造特色品牌过程的首选。2、政府机关：实施屋顶绿化可为其美化建筑，提高办公质量。作为国家的行政机构，必将积极推行，以响应国家的环境政策。3、学校：校园环境，作为学校实力中非常重要的一部分，已经被赶来越多的学校所关注，优美的校园环境可以南昌市学校的综合实力和竞争力，为学生提供优越的学习天下无道同时为老师创造良好的工作环境，有得于雄厚的师资力量的积聚。目前屋顶绿化已进驻一些大城市的校园，相信越来越多的学校将会接受这种经济实用的绿化美化方式。4、高档酒店：随着我国酒店业的不断发展，酒店之间的竞争也是越来越激烈。要想在竞争中立于不败之地，必须拥有自己强大的核心竞争力，创造自己的品牌。这种核心竞争力包括环境质量，服务质量等。优雅的就餐环境给企业带来很大的竞争优势，创造了超额利润，如今，高档酒店都在积极努力的发病及提高自己的经营环境，以吸引顾客，创造自己的品牌优势。屋顶绿化凭着其形势新颖。绿化效果明显的优势，吸引着酒店商家的目光。5、别墅和高档住宅区：随着社会的进步和人民生活水平的提高。人们对城市环境要求越来越高，越来越多的人开始追求绿色、健康、高品质的生活。尤其是别墅和高档住宅区的这些“金领”、“白领”人士，更是有着足够的经济条件和现实观念，想去追求高质量品位的生活。屋顶绿化对于他们，现实、实用、能力可及。6、城市工业园区：工厂企业聚集，由于大量烟尘等废气废物的排放，环境污染度大，空气质量差。一方面受国家环境政策的强制制约，另一方面为发病工人的生产作业环境，对屋顶绿化需求性强。在北京，环境问题还比较严重，城市可用绿化土地逐年减少，开发新的绿化资源势在必行，而其中最具有可行性的就是屋顶。据统计，北京近年来拆迁建绿费用已达到每平方米1万到5万元，成本不菲，且发展空间十分有限。相反，据相关数据介绍，现在高级的空中花园造价也不过每平方米500元，简式草坪屋顶每平方米仅150元，而且价格还在不断降低。因此，对于政府而言，开发“屋顶绿化”是很好的选择。屋顶绿化作为新兴产业，已经引起了政府的重视和关注，政策扶持和资金支持的力度逐步加大。2010年，北京又颁布了城乡一体的《北京市绿化条例》，写入了“鼓励屋顶绿化、立体绿化等多种形式的绿化。机关、事业单位、办公楼及文化体育设施，符合建筑规范，适宜屋顶绿化的，应当实施屋顶绿化”的内容。截至2008年底，北京市屋顶绿化面积达100万平方米,而北京市屋顶可绿化面积共6900万平方木，我们不难得出结论：市场远未饱和，发展空间巨大。“空中花园”是一个很有潜力的项目。在北京，很多人喜欢到屋顶去欣赏城市的美景，享受登高望远的感觉。空中花园就是将屋顶设计成一种可以休憩，聊天，甚至可以洽谈业务的休闲场所。在屋顶开冷饮店，餐馆等也是值得尝试、有待开发的项目。那时，人们可以在紧张的生活工作之余，爬上几层楼梯，到屋顶上呼吸一下新鲜空气，赏花观草，养心修身，这样一定会大大提高人们的生活质量和工作效率。“空中农场”作为新兴产业一定会有广阔的发展前景。我们知道，网络摘菜游戏异常火爆，深受大众的青睐。我们的空中农场，就是基于满足大众欲望，实现大众需求而重点开辟的，使人们在真正的现实生活中去感受种菜与摘菜的情趣。屋顶绿化已经成为城市绿化发展的必然趋势，随着城市化进程的加快，建筑密度越来越大，城市中可用来“见缝插绿”的空间越来越少，据国家建筑部发布资料显示，到2020年，我国新增建筑面积约300亿平方米，而城市的屋顶面积大约为建筑占地面积的1/5，屋顶绿化的使市场容量还将增长将近60亿平方米，安150元/平米的市场价来算，全国就将增长9000亿的屋顶绿化市场！抓住时代脉搏，改变生活观念，引领新的时尚潮流。Will公司将凭借强大的实力，精湛的技术，严格的管理，一流的服务，一定会在这个崭新的市场上取得重大突破，在屋顶绿化市场上站稳脚跟，引领市场。第3．2节发达国家屋顶的开发设计现代屋顶的开发设计自1959年在美国推广以来，已呈现出勃勃生机。一些发达国家在新营造的建筑群中，在设计楼房图纸时就考虑到了空中花园项目，造园水平越来越高。

◆德国：进一步更新楼房造型及其结构，将楼房建成阶梯式或金字塔式的住宅群，当人们布置起各种形式的空中花园后，远看如半壁花山，近看又似斑斓峡谷，俯视则如同一条五彩缤纷的巨型地毯，令人心旷神怡，美不胜收。◆法国：在巴黎一幢幢高楼大厦的平顶上，栽种着各种树木与花卉，令人赏心悦目。有些人为在近千平方米的屋顶建造花园，更是倾注了大量心血，建人造草坪、圆形拱顶小屋，夏天在“空中花园”避暑，冬日则在用白雪装点的圆形拱顶内欢度良宵。

◆英国：在伦敦，人们修筑带有屋顶林荫道的住宅区，人行其上，别样感觉。顶上绿草如茵，同广场的花圃、喷泉遥相辉映。

◆加拿大：设计师、建筑师和园艺师们打破传统的分工，同心合力，别出心裁，在一座18层的办公大厦中，采用轻型多孔材料，建成了一个集假山、瀑布、水池、草坪、花坛等多种景致于一体的盆景式“空中花园”。◆日本：东京规定，凡是新建建筑物占地面积超过1000平方米者，屋顶必须有20％为绿色植物覆盖，否则要被处以罚款。目前，该市屋顶绿化率已经达到14％。

此外，在俄罗斯、意大利、澳大利亚、瑞士等国的大城市，也都有千姿百态、风格各异、风景绮丽的空中花园。第3．3节国内屋顶开发设计产业发展◆2005年6月3日，北京市制定了《屋顶绿化规范》。◆据《中国花卉报》2005年3月3日报道：北京长安街将建“空中花园”。◆据《中国花卉报》2005年2月24日报道：成都鼓励市民屋顶绿化。◆据《中国花卉报》2005年6月23日报道：浙江丽水市屋顶绿化采用高科技的“水培绿化系统”，已研发成功。◆据《中国花卉报》报道；北京将2005年列为屋顶绿化实验推广年，政府出资兴建屋顶绿化13万㎡，上海加紧屋顶绿化立法进程，武汉、成都、重庆、广州、济南等纷纷将屋顶绿化提上日程。◆据《蓝天园林花卉报》报道：上海屋顶绿化面积，截止到2005年已达35万㎡。◆据权威人士介绍，2006年北京市完成屋顶绿化面积8～10万㎡，至2008年，力争完成30万㎡。第3．4节目标市场屋顶开发作为一个正在崛起的新兴产业，市场空间很大。针对以上分析，根据对公共建筑、商用建筑、居住建筑等不同建筑类型有需求的人群，我公司将目标市场定位如下：◆简单式屋顶绿化：政府机关办公楼、大公司大企业、学校、医院等；◆空中花园：各大公司企业、高档宾馆酒店、住宅小区、私人别墅等；◆空中农场：住宅小区、私人别墅等；◆特色屋顶：针对个性化需求的顾客，开发各类特色屋顶。第4章竞争分析第4．1节行业分析随着我国城市化的发展，人们对改善生活环境的要求更加迫切。现代生活节奏越来越快，生活条件越来越好，快节奏的生活方式和生活条件的改善必然产生新的市场需求。屋顶绿化来源于市场的需求和人的欲望，根据需求来开辟市场，其根本目的就是满足社会的需要和客户的要求。屋顶绿化是地面绿化的延伸和拓展，“空中”期待着自然的亲近，屋顶绿化、空中花园、以及空中农场等相关产业的发展势在必行。屋顶绿化、空中花园以及空中农场能为我们的日常生活带来很多好处：◆净化空气，优化生态环境。空中花园中的植物与平地植物一样，具有改善局部小气候，调节温度与湿度，吸收二氧化碳，释放氧气，吸附污染物，净化大气，吸滞尘埃等作用。◆减少城市热岛效应，隔音阻光，可使室内温度下降4—6度，节省用电。◆可充分利用空间资源。在自家的屋顶上种植自己喜欢的蔬菜，既干净卫生，又经济实惠。您可以在上面养鱼种花，还可以和家人在屋顶尽享天伦之乐，其乐融融。◆滞尘效果明显。花园式屋顶绿化滞尘量平均为12.3g/㎡，滞尘比率平均为31.13%；简单式屋顶绿化滞尘量平均为8.5g/㎡，滞尘比率平均为21.53%，花园式屋顶绿化滞尘率比简单式屋顶绿化滞尘率高约10%。此结果证明为城市环保部门提供了技术参数。◆通过屋顶绿化截留雨水测定发现：在北京降雨条件下，屋顶绿化平均可截留年降水量的43.1％。其中，花园式屋顶绿化可截留年降水量的64.6％，简单式屋顶绿化可截留年降水量的21.5％。由此推算，屋顶绿化平均可截留淡水资源价值2.4元/㎡•年，减少污水处理费用0.9元/㎡•年。如果将原本裸露屋顶径流的雨水通过屋顶绿化得到充分利用，可大大减少城市地表径流，大大缓解北京市政排水系统的压力，这在北京一个水资源非常匮乏的城市来说非比寻常。此结果为城市节能提供计算参数。◆通过屋顶绿化生态效应经济评价得出，花园式屋顶绿化经济总收益约为6.73万元/年，约需12年收回成本；普通草坪简单式屋顶绿化经济总收益约为1.31万元/年，约需14年收回成本。绿化屋顶与非绿化屋顶温差对比表对比项目屋顶外表温度屋顶内表面温度室内温度绿化屋顶32.630.128非绿化屋顶4036.232.5温差7.46.14.5从全球范围的趋势来看，屋顶绿化已经成为了一种新兴的环境保护以及城市美观的趋势，一些发达国家十分重视屋顶绿化，日本、韩国及欧洲很多发达国家的大城市都提倡对屋顶进行绿化，并且有了具体的量化标准，并且还规定，没有进行屋顶绿化规划的工程建设项目不予批建和验收。日本的土地资源有限，因此绿化的立体化发展成为有效利用空间资源的重要手段。不同空间层次都布置了绿化，不同标准的道路、广场、建筑平台、屋顶的绿化形成了城市丰富的绿化景观系统。日本在屋顶绿化的设计和技术方面更是取得了令人瞩目的成就。在日本制定的“21世纪都市再生计划”中规定，新建建筑物的占地面积超过1000平方米，就必须将非建筑部分的20%用于种植绿色植物。在建筑物的屋顶，种植绿色植物的面积不少于20%。今天，“空中绿地”已成为日本城市绿化一道亮丽的风景。在代表团所参观的东京的台场和六本木新城，就设计了大量的屋顶绿化，高楼屋顶和平台成为城市中的空中花园，草坪、花卉、灌木、乔木等园林绿化元素被广泛使用，形成丰富的空间和绿化景观，空中花园和城市街道空间连为一体，营造了一个充满鸟语花香的绿色世界。最令人耳目一新的是六本木新城，其在屋顶绿化中引入了“屋顶稻田”的设计，既能绿化环境，还能在地震发生时起到减缓拉伸力的作用。在北美地区，2004年至2005年，空中花园面积在北美以72％的速度增长，而在美国以超过80％的速度增长。北美的空中花园面积从2004年的12公顷增加到2005年的23公顷。目前，北京屋顶绿化仍然存在因实施总量较少，未实现生态效应的最大化、绿化形式较为单一以及相关产业链尚未成熟等问题，直接影响屋顶绿化工作的全面推广和快速发展。尽管近几年北京市政府在屋顶绿化建设方面开展了大量的宣传推广工作，实施力度不断加强，越来越多的人也逐步认识到屋顶绿化的诸多优点，但是根据对北京屋顶绿化面积调查显示，截至2007年，北京屋顶绿化面积为93万平方米，与建成区既有平屋顶面积约7000万平方米相比，种植屋面比例仅为１.32％，导致其对城市的生态效益贡献不够显著。尽快开发屋顶绿化，解决各种城市问题，改善城市环境环境刻不容缓。到目前为止，在我国相关行业中，还没有专门的屋顶开发公司，根据我们调查了解，全国有些相关公司已经开展不同规模的屋顶绿化，开发商、设计公司也开始规划空中花园、屋顶绿化等项目，并且有几家公司也还是具有较强的企业竞争力，但对于我公司的一个产品领域——空中农场，至今还未发现有相关企业开展这个项目。所以，我们会以“空中农场”这一比较新颖、尚未有人涉足的领域为突破点，从而带动本公司其他产业发展。第4．2节宏观环境分析（PEST分析）4．2．1政策环境2010年3月1日《北京市绿化条例》第二十六条中明确提出“鼓励屋顶绿化、立体绿化等多种形式的绿化。机关、事业单位办公楼及文化体育设施，符合建筑规范适宜屋顶绿化的，应当实施屋顶绿化。”补助政策：简式屋顶绿化每平方米50-100元；复式屋顶绿化每平方米100-150元。养护补助是简式屋顶绿化每年每平方米10元；花园式屋顶绿化每年每平方米20元。市里对每个屋顶绿化先进单位可否参照花园式单位补助标准奖励1万元。4．2．2经济环境我国城市化发展迅速，屋顶绿化是一个正在探索中的新兴行业，，国家对新兴产业给予的优惠政策和扶持力度逐步加大，同时各银行等经济机构也会给予相应的支持，所以屋顶绿化较其它行业有着良好的经济环境，相信不久的将来一定会深入人们的生活。4．2．3社会文化环境随着时代的发展，人们的环保绿化意识越来越强，自然环境对人类发展的重要性也逐渐显现。为了获得更好的生活环境和更高的生活质量，人们逐渐开始接受环保观念，并支持各种环保行动，也开始相应的从自身做起，为环境的改善做出贡献。事实证明，环保已逐渐成为一种不可磨灭的文化。它不仅仅是一种个人的价值观，而是成为大多数城市和国家的所秉承的一种观念。“屋顶绿化”正是基于人们的这种观念，本着为人类造福的思想，从实际出发，从市场出发的。4．2．4技术环境目前国内国外都已开发出相应的技术，例如荷载，防水、蓄排水系统，人工土和植被等，且技术娴熟，成本合理，完全可以保证良好的实施性，为屋顶绿化的发展提供了先进的技术支持。第4．3节竞争对手分析 ◆上海海纳尔屋面系统安装有限公司上海海纳尔屋面系统安装有限公司是中德合作专业从事屋顶的防水系统、保温系统、屋顶绿化及屋顶各类附属配件的专业化公司，在欧美被称为屋顶系统公司。海纳尔公司秉承了德国著名屋顶系统公司艾维特（alwitra）公司近半个世纪的专业经验，在上海和江苏建立了生产加工基地，拥有先进的生产线，提供各类屋顶系统设计、施工等全套服务。海纳尔公司已经在空中花园方面获得了较大的成就，具体项目有：合肥行政文化中心、上海外滩中国工商银行上海总行、上海爱建园、上海九间堂别墅群。◆北京树唐园林有限公司北京树唐园林有限公司是1992年经市外经委批准，依法在工商局注册成立的外商独资企业，企业注册资金50万美元。企业经营以城市屋顶、桥梁绿化、园艺材料的科研生产为主。企业创立之初投入大量资金进行了科研和引种实验，并与中国很多农林科研机构和学府建立了密切关系。经过近10年努力，北京树唐园林有限公司的技术与科研成果有十几项，这些技术在国内和国际上都尚属领先，并且有些技术成果已开始投放市场，也已取得了好的发展。目前，该公司转基因花卉的科研正与国际上有实力的企业密切合作，并取得进展。自2002年至今，仅在北京地区该公司已完成郦城、海淀公园、辉煌时代、山水文园、山水蓝维、山水奥园、山水铂宫、庭院及地面景观等十余项景观工程，而且目前山水文园、山水蓝维、山水奥园、山水铂宫等的后期工程及门头沟市政工程斋堂部分地点地质改造工程也正在启动中。上述两家公司在技术支持和资金支持方面相比本公司来说占有很大的优势，同时鉴于他们已经成功地完成了数个屋顶绿化工程，在知名度上也已经领先我们。但从他们的业务领域上看得出来，均未涉及“空中农场”领域，这将是我们的优势所在，此外，本公司在秉承企业宗旨和树立品牌形象上，都坚持以“环保、健康”为主题，而不仅仅从某些利益方面入手，这比较符合当今的社会趋势，比较能迎合目前的用户心理，这为本公司在市场上立足奠定了良好的基础。本公司在开始运营阶段规模较小，鉴于处在新兴领域之中，很多技术不够完善，整体产品价格偏高，我公司要充分利用价格工具与他们竞争，低价格将是本公司在竞争中迅速占领市场的重要支撑。第4．4节SWOT分析4．4．1优势（strengths）◆本公司经营项目广泛，涉及屋顶绿化、空中花园、空中农场等各个方面，没有局限性。本公司所针对的客户群广泛，从政府组织（屋顶绿化），到公司豪宅（空中花园）以及空中农场（高楼住户）均有涉及，可以保证公司能全面均衡的发展。◆尽管在空中花园和屋顶绿化方面有较强的竞争对手，但是在“空中农场”这个具有创新意义的项目上，根据目前我们所掌握的资料，尚未有一家公司开展这一业务。◆现在人们的物质生活水平有了很大的提高，更多的人向往丰富的精神生活，向往返璞归真的生活，同时我们的项目也与新兴的摘菜时尚相结合，具有广阔的商机与市场。◆拥有强大的技术支持，在北京化工大学研究的支持下，通过反复试验，在荷载，防水、蓄排水系统，人工土和植被三大核心技术上，已形成自身独特的核心竞争力。◆最重要的是我们有一个优秀的团队，由五名来自经济管理学院的优秀学生组成，具有强大的战斗力和执行力，相信在企业管理、经营、财务方面能发挥出最大的优势和潜能。4．4．2劣势（weaknesses）：◆初始阶段，本公司在资金、名气等方面稍逊于那些规模相对较大的企业。◆由于在主要业务方面没有成功的经验可以借鉴，因此，本公司是要一步一个脚印，踏踏实实来进行的，发展可能缓慢一些。◆相关项目的经营方式决定了前期投资相对较大，若投资没有取得相应的效益，将不利于整个公司的运营和资金流动。4．4．3机会（opportunities）：◆目前社会上已经越来越重视绿化环保概念，与此同时城市化进程也在不断加速，可用来建设的绿化用地正在逐步减少，而相对于城市高楼的屋顶，却存在着大量闲置的状况。在北美地区，2004年至2005年，空中花园面积在北美以72％的速度增长，而在美国以超过80％的速度增长。北美的空中花园面积从2004年的12公顷增加到2005年的23公顷。北美空中花园之所以发展迅猛，主要靠的是国家机关的立法支持和市政部门的财政支持，因为政府认识到空中花园不仅受益于普通居民，还具有重大的社会、经济及环保意义。而相对于我国来说，现在认识上还存在很多误区，从这方面来讲，屋顶绿化的开展还存在着很大的空间。◆自2005年北京市政府把屋顶绿化列入为市民办实事工程至今，全市每年计划10万平方米的屋顶绿化任务均以超额完成。截至2009年底，全市接受市财政专项补助建设的屋顶绿化工程已有242处624785.4平方米，其中简单式屋顶绿化195处477796.40平方米，花园式屋顶绿化47处146989平方米。经市园林绿化局同意，拟对城八区范围内由政府补助实施的242处624785.4平方米屋顶绿化工程现状进行全面普查。由此看来，北京市政府已经在屋顶绿化方面加大力度，对于我们公司来说，无疑是如虎添翼，充满了巨大的商机。4．4．4威胁（threats）：◆目前，北京仍缺乏针对屋顶绿化制定相应的政策性文件，缺乏专门的法规做支持，这也在一定程度上影响了此项工作的广泛推进。根据国内外屋顶绿化发展趋势，专项政策法规是推动屋顶绿化发展的重要保障，我们公司的业务开展在这方面毫不例外会受到影响。。◆屋顶绿化建设成本和养护成本相对较高（详见定价分析）。通过调研，屋顶绿化成本一般为地面绿化的3～5倍左右。对于新建建筑而言，若增加屋顶绿化项目，其建筑结构和荷载成本，仅增加建筑整体投资造价的1～3%，可见，新建建筑实施屋顶绿化具有较强的可实施性和操作性。经过统计，简单式屋顶绿化单方造价为130～235元/㎡；花园式屋顶绿化单方造价为350元/㎡以上(其中包括运输、种植等全部费用）。◆屋顶绿化植物选择困难。屋顶生长条件和地面有很大不同，选择植物是否耐热、耐寒是衡量植物在屋顶适应性的重要指标。实践证明，许多已经完成的屋顶绿化，做不到针对建筑屋顶的种植条件和养护管理条件来选择适合的植物品种，植物配置不当，明显降低了种植成活率，增加了后期养护管理成本。◆越来越多的开发商、装修公司在房屋设计上开始涉及屋顶绿化项目，相比于我们公司来说，他们具有更雄厚的资金来源，更加专业的工作人员，以及某些先进技术。我们在与客户联系推销的时候，可能会受到屋顶的使用权归属、起步晚、知名度低等问题的制约，这都可能成为我们工作开展中面临的棘手事情，有可能还会导致亏损。第4．5节竞争策略我公司秉承“重点突破，普遍竞争”的策略，利用在“空中农场”这一特色领域上“第一人”的优势，在其他竞争对手涉足这一领域之前，通过大力大宣传，打出相对优惠政策，积极抢占市场份额，迅速奠定本公司的主导地位，同时，加大相关技术与产品的研发力度，以“空中农场”为突破口，促进本公司其他产业的发展，形成自身的竞争优势。第5章营销策略第5．1节销售渠道北京北京一u京本部本部京津广州（南方销售总部）北京（北方销售总部）2010年~2013年2013年~2018年2018年~未来第5．2节产品定位鉴于本公司的业务范围广泛，所以针对每个业务的对象各有侧重。屋顶绿化：主要针对政府组织办公大楼，学校以及医院，主要是以其为例，大力倡导这种保护环境，美化大楼的新风尚。空中花园：主要针对城市中拥有高楼大厦的企业公司及社区居民大楼，为他们在他们所在的大楼屋顶兴建空中花园，为其职员或居民提供休闲场地以及与客户的洽谈场所，在大型酒店宾馆兴建空中花园，同样可以为顾客能提供更好的住宿环境。空中农场：主要针对的是市区住宅区的中年白领以及离退休的人员，主要是为了能丰富他们的空闲生活，让他们找到田园生活的感觉，并希望通过劳动，对身体进行一种很好的锻炼。特色屋顶：主要针对有个性化需求的消费者，根据其要求，在技术满足的条件下，开发屋顶。第5．3节定价策略5．3．1定价方法：根据成本定价法，加10%左右利润进行定价。5．3．2定价目标：除施工成本和其他费用外，还保持4%左右的利润。5．3．3定价策略：参照市场行情，科学核算。北京城市屋顶绿化建设成本投资估算单位：元/㎡构造层项目二次防水层保护层隔根层排（蓄）水层过滤层种植基质绿化种植合计造价40～8020～3510～2025～5010～1535～8550～85简单式屋顶绿化－－√√√√√130～235花园式屋顶绿化√√√√√√√≥350注：1)构造层组成为建筑原有防水层以上部分；2)选材价格均为市场适中价格；3)简单式屋顶绿化可根据建筑具体情况省略二次防水层、保护层；4)花园式屋顶绿化应采用耐根穿刺防水材料做二次防水处理。①旧建筑必须严格做二次防水层、保护层和隔根层，不可省略；②新建筑二次防水层可省略。屋顶绿化养护成本和灌溉用水◆简单式屋顶绿化，植物选择以景天科、石竹科耐旱地被植物为主，一般季节可依靠天然降雨来维持生长期用水需求，但每年3、4月干旱季节或长期无雨时节，需人工灌溉干预。通过实际核算，年灌溉用水量为0.5～0.8吨/㎡，年平均养护成本为8～10元/㎡。◆花园式屋顶绿化，植物选择以耐旱乔、灌、草植物为主，灌溉主要采用微喷技术或人工灌溉，通过实际核算，年灌溉用水量为1.2～2.5吨/㎡，年平均养护成本为15～20元/㎡。5．3．4定价简单式屋顶绿化：150元/㎡空中花园：400元/㎡空中农场：400元/㎡个性化屋顶：具体核算第5．4节宣传推广策略5．4．1免费参观本公司将各类的简式屋顶绿化、花园、农场挑选代表式样，在销售地先打造样版屋顶绿化房，与客户协商后，定期组织免费参观活动。邀请政府机关人员，商务楼负责人，学校领导、老师，医院领导等参观。同时也经常地邀请各个社区的居民前来参观。同时积极与各房产公司定期开展项目合作，将我们的产品推广到他们的新房产项目上去。5．4．2媒体宣传将广告投资分别投入到网络(40%)、平面媒体（30%）、广播(20%)及其他媒体(10%)中，重点利用网络和平面媒体进行长期特色宣传。网络方面，与腾讯、人人等公司的开心农场建立合作关系，开发出新的游戏“开心屋顶，我的农场”。模拟住宅楼，让游戏玩家自己设计“自家”的屋顶，将“开心农场”挪到屋顶。另一方面，设计出本公司的网站，把我们的服务放到网络中去。也可以通过搜索引擎推广，广告链接，网络广告，社区营销，博客的方式进行推广平面媒体方面，主要集中在社区、公园、及市中心等高楼建筑物周围，利用静态和动态媒体进行宣传。同时也利用公交，地铁等人流量比较大的地方推广我们的产品。制作出精美的礼品（挂历、台历、贺卡、明信片等），可以制作一些印制有公司名称的环保袋，将其赠送给客户。广播方面，充分利用各社区、各市的广播进行宣传。其他媒体，……5．4．3宣传人员的推广在社区，我们将以实际模拟操作的方式进行宣传。首先我们把按照小区的全貌做出小区模型，然后设计几个屋顶绿化、花园、农场的方案。同时也邀请社区居民自己动手进行操作设计，我们将保留他们的设计方案，对有意者进行现场办理手续。在商业街，我们将用人体模型进行宣传。即让宣传人员穿上特殊衣服——高楼的建筑模型，屋顶上有绿化、花园、农场等各种形式，让宣传人员在商业街吸引大家注意力和兴趣。5．4．4展销会在推广我们的设计的时候，我们将把我们的产品在各大展销会上向人们宣传我们的设计理念和我们的特色建筑。在今后的几年内，我们将带着我们的设计参加以下的展销会：◆中国国际园林景观设计及城市建设博览会◆CIPVEXPO中国光伏四新展/中国光电建筑一体化应用展◆国际（生态）建筑建材博览会5．4．5优惠推广前100位订购产品者优惠20%，并派发纪念产品，同时获赠优惠劵（打9.5折限用一次）。建立会员制度，我们在每个社区都买下一处屋顶，设计为屋顶花园，然后做为休闲公园，前期几个月先免费供社区居民休闲，然后建立会员制，收取少量费用。老会员每介绍一位新会员加入，可获得相应的优惠，如增加几个月的时间，或是某一田地由他负责种。5．4．6文化节我们将把一年中的某一个星期作为我们的公司“绿色文化节”，在这一星期中开展一系列活动把我们公司，把我们的产品和服务通过活动向公众展示。也能凝聚我们公司的力量，提高公司员工对公司的认同。如举行客户培训会、见面会、座谈会、沙龙、体育活动、团拜会、联宜会等活动。第6章公司组织介绍第6．1节公司组织结构Will绿色空间有限责任公司是于2010年2董事会：◆由我方和投资方共同构成，是公司决策层；◆执行股东会议一切决议；◆每月召开股东会议，总结上月情况；◆向股东报告工作和财务情况；◆有权检查下设机构各项工作；◆严把一切财务收支审批双签手续；◆代表单位签署有关重要文件；◆同股东会议决策重大事项；◆负责制定公司长期发展战略，决定总经理人选。总经理：◆由李骏先生担任，决定部门经理人选，协调各部门工作，直接管辖四位总监；◆负责管理整个公司的运营，统筹编制年度的经营计划、投资计划和提出公司中长期发展规划；◆根据年度工作计划，做出下阶段工作部署，达到量化、细化，分类分项、按人、按时抓好布置、安排、检查和落实等工作；◆根据工作实际进展状况，不断完善内部管理和运作的机制；◆定期向董事会报告担保业务运行情况及财务收支情况；◆召开办公会议、担保评审会等；设计总监：◆由林铭浩担任，负责公司项目的设计；◆市场调研，分析花园设计潮流和流行趋势；◆与市场部和客户进行需求沟通，准确掌握客户需求；◆根据企业和品牌的整体发展战略，确定年度公司发展目标、策略和市场计划。技术总监：◆由潘家鑫担任；◆不断研发新材料，开发空中花园新技术；◆制订并组织实施技术系统工作目标和工作计划；◆组织制订并实施技术系统规章制度和实施细则；◆定期进行技术分析和质量分析工作，制定预防和纠正措施；◆重要技术工艺设备、计量器具的申购；◆技术系统文件等资料的整理保管及公司档案管理工作。市场总监：◆由李晓君担任，负责公司总体营销活动；◆决定公司的总体营销战略和措施，并对公司营销工作进行评估和控制；◆参与公司经营模式、品牌战略、市场策略的制定和设计；◆领导和指导全国区域销售代表，拓展产品市场空间；◆协调执行品牌和市场方案；◆清醒头脑，时刻保持市场敏感性；◆管理公关部和销售部，代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络；◆常态分析企业现状、目标市场动态、行业变化以及竞争对手，以保持企业和品牌的市场有利位置。行政总监：◆由李欣担任，管理人力资源部和财务部；◆主要负责公司员工招聘、培训和评估，激发员工的潜能；◆负责公司筹资、使用和分配；◆进行财务控制和分析；◆负责日常会计工作以及公司税务的管理；◆制定危机处理预案；◆密切关注项目进展，及时处理和化解危机；◆审核管理手册、程序文件、行政公文、认识管理制度；◆负责协调公司各部门的关系，加强协作、配合、衔接，密切各部门的工作关系；◆负责人员招聘、筛选、入用、辞退、培训、人际关系处理、业务指导；◆审核分管部门的工作计划，人员配置方案。第6．2节公司宗旨本公司秉承“以客户为本，保护生态，追求健康与自然的生活”的宗旨，希望能够从城市的实际情况出发，在高楼大厦中为忙碌的人们建造一抹绿色，旨在放松人们的心情、释放压力，使人们能够享受更加美好健康的生活。同时也可以为改善环境加大力度，我们相信只要我们环保的观念和绿色的心能够坚持下去、发扬光大，我们就会找到属于我们的一米阳光。第6．3节公司商标Will绿色空间有限责任公司Will绿色空间有限责任公司商标含义介绍：商标本身不仅代表着公司、业务，同时也代表着公司的发展宗旨。其中，蓝色的商标外框代表着我们头顶上的蓝天，灰色的部分代表着高楼大厦等现代化都市的混凝土建筑物，绿色部分代表的绿树，象征我们所从事的行业项目——屋顶绿化。大家也可以看到，这个“绿树”是由我们公司的英文名称“Will”所组成，具有明显的代表意义，整个商标同时也传达了本公司的宗旨：为身处钢筋混凝土之中的人们带来一点绿色，在我们与蓝天之间搭建一座绿色桥梁，“以客户为本，保护生态，追求健康与自然的生活”。第6．4节经营理念在热岛效应、环境污染等问题层出不穷的现代城市——北京，我公司本着“以客户为本，保护生态，追求健康与自然的生活”的宗旨，利用北京市大量的空闲屋顶，专注于屋顶绿化，在政府部门以较高的效益争取绿化投资，为需求者开发各式的特色屋顶。本公司最大的经营特色是：“重点突破，普遍竞争”。趁着“开心农场”等娱乐游戏风靡互联网，“摘菜”活动蹿红网络，席卷网民生活的之时，从虚拟走向现实，开发空中农场，引领新的时尚潮流。让顾客用最少的钱，获得最满意的服务，呼吸最新鲜的空气，体验到最自然的生活！第6．5节创新机制6．5．1机制创新：建立公司人才资源库，为员工提供接受培训和再教育的机会，同时不断引进新技术，新想法，使员工跟上时代步伐。6．5．2观念创新在屋顶绿化，空中花园的基础上，开辟“空中农场”。高级白领，退休人员闲暇之余，种植蔬菜，在“空中”里体验田园生活。6．5．3文化创新以“以客户为本，保护生态，追求健康与自然的生活”为宗旨，倡导绿色生活，推行健康、自然的生活方式,强调环境保护与美化生活和谐统一。同时注重提高员工的创新意识，建立全新的企业文化，为客户提供最好的服务。企业文化具体包括：◆为祖国人民的绿色生活，为自己的价值实现而努力奋斗。◆艰苦奋斗，自强不息，实实创新，争创一流。◆同甘共苦，荣辱与共，精诚团结，诚实守信。第6．6节战略目标2010-2013：以“空场农场”这一产品为主，快速占领市场，在北京站稳脚跟，稳扎稳打，步步跟进，同时开发推出屋顶绿化、空中花园技术，使公司产品适应顾客多样化需要，以求更好的吸引顾客。2013-2018：进入京津市场，采取多样的宣传方式，同样主打空中农场与空中花园，到2018年底，总销售量达到到50万平方米2018-未来：开拓全国市场，分别在北京和广州建立北方与南方销售总部，希望在全国范围内大力推广我们的项目。第7章财务分析第7．1节资金运营公司股本规模及结构暂定为：公司注册资本100万元。其中管理层入股25万元（李骏、李欣、李晓君、林铭浩、潘家鑫分别出资5万元），引进战略投资75元。本公司注重员工整体素质的提高，加强对员工业务知识的更新，每年投入5万元用于员工培训，增强员工技能。另外，本公司拥有专业的研发团队用于技术改进，每年研发投入占公司主营业务收入的比例不低于10%，并保持逐年增长。第7．2节销售收入预计根据我们掌握的资料分析，公司前三年销售的销售收入将保持较快增长，收入达到一定规模后销售收入增长趋于平缓，销售利润率基本保持在4.3%左右；下述图表显示公司的经济利润在后三年比较高，是因为在预测和报表中使用固定预算，如果考虑弹性预算，销售收入受市场变动的影响，如竞争者加入或产品降价等，则销售利润会比预算数据低。第7．3节财务报表资产负债表（单位:万元）第一年第二年第三年资产流动资产货币资金32.6750.63122.25应收票据310应收账款10.9726.13其他应收账款40.980.23预付账款3.763.769.31存货7.467.2510.97待摊费用流动资产合计61.8698.75142.76长期投资长期股权投资固定资产固定资产原价140.64150.76154.92减:累计折旧10.8320.1230.14固定资产净值129.81130.64124.77减:固定资产净值准备固定资产净额129.81130.64124.77在建工程0.180.31固定资产清理固定资产合计129.99130.64125.08无形资产及其他资产无形资产0.100.09长期待摊费用长期应收款预付土地款递延税项递延税款借项0.280.06资产总计191.85229.77267.99资产负债表（续）第一年第二年第三年负债及所有者权益流动负债短期借款应付票据1010.7511应付账款21.093534.67预收账款28.4622.6684.57应付职工薪酬0.701.030.88其中：应付工资0.380.530.77应付股利应交税费1.462.63-0.44其他应交款915.01其他应付款10.5325.828.14预提费用一年内到期的长期借款流动负债合计81.24112.90138.84长期负债长期借款长期应付款长期负债合计少数股东权益股东权益股本100100100资本公积1.172.75.32盈余公积其中:法定公益金未分配利润9.4414.1723.83外币报表折算差额股东权益合计110.61116.87129.15负债及股东权益合计191.85229.77267.99利润表（单位:万元）第一年第二年第三年一、主营业务收入949.071455.762016.44减：主营业务成本880.581372.421927.10主营业务税金及附加1.592.48二、主营业务利润68.4981.7586.86加：其他业务利润0.010.04减：营业费用39.5247.1643.44管理费用10.1912.7211.06财务费用净额-0.46-0.120.84资产减值损失0.361.03-1.96三、营业利润18.8820.9733.52减：投资损失加：补贴收入营业外收入0.020.040.13减：营业外支出0.020.330.12四、利润总额18.8820.6833.53减：所得税7.175.429.24少数股东损益五、净利润11.7115.2624.29现金流量表（单位:万元）第一年第二年第三年一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金1220.41775.492187.63收到的补贴收入收到的其他与经营活动有关的现金0.6533.32486.03现金流入小计1221.051808.812673.66购买商品、接受劳务支付的现金1161.961646.421292.37支付给职工以及为职工支付的现金4.696.127.63支付的各项税费6.6324.6135.07支付的其他与经营有关的现金90.15111.771266.11现金流出小计1263.431788.922601.18经营活动产生的现金流量净额-42.3819.8972.48二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、在建工程、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.721.920.86投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计1.721.920.86投资活动产生的现金流量净额-1.72-1.92-0.86三、筹集活动产生的现金流量收到子公司少数股东投入的现金借款所收到的现金收到的其他与筹集活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿还利息所支付的现金其中：子公司支付少数股东股利支付的其他与筹集活动有关的现金现金流入小计筹集活动产生得现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物（减少）/增加额-42.5517.9771.62第7．4节重要数据三年销售收入（万元）：949.07；1455.76；2016.4。销售收入逐年递增。三年净利润（万元）：11.71；15.26；24.29。净利润稳步增长。达到正现金流所需时间：15个月第一年现金及等价物增加额为负数，主要是第一年开始经营投入较大。第7．5节利润率项目（%）第一年第二年第三年销售利润率865资产报酬率7810净资产收益率111420通过对报表相关数据的计算得出：本公司销售利润率保持在5%以上，资产报酬率，净资产收益呈现逐年增大的趋势。第8章风险分析第8．1节投资风险◆荷载问题。在空中花园的设计中，会有亭、廊、花坛、水池、假山等重量较大的景点设计，还有非固定设施、人员数量流动、外加自然力等因素会影响屋顶载荷，投资与风险较大。◆排水系统风险。为了保证种植屋面上的植物既能培育生长，又要防水和排除积水，做到不渗不漏，才能满足房屋建筑的使用功能。如果一旦发生渗漏现象，整个屋面必须翻工重做，不但工程量大，费用也较昂贵