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文档简介

工程施工物品采购制度及流程一、制定目的及范围为提升工程施工物品的采购效率，确保采购过程的规范化与透明化，特制定本制度。该制度适用于所有工程项目的物品采购，包括但不限于建筑材料、设备、工具及相关服务。通过明确采购流程，确保各环节的责任落实，降低采购成本，提高物资使用效率。二、采购原则1.采购应遵循“公正、公平、公开”的原则，综合考虑质量、价格及供应商信誉，优选合适的供应商。2.所有采购物品必须从合法合规的渠道获取，确保提供有效的发票及相关凭证。3.各部门需指定专人负责采购，申购人与采购人应为不同人员，以避免利益冲突。三、采购流程1.采购需求确认采购流程的第一步是确认需求。各项目负责人需根据工程进度及物资需求，提前制定物资清单，并填写“采购申请表”。在填写过程中，需详细列明所需物品的规格、数量及使用时间。2.预算审核采购申请表提交后，财务部门需对申请进行预算审核。审核内容包括物资的必要性、预算的合理性及资金的可用性。审核通过后，申请表将被转交至采购部门。3.供应商选择采购部门需根据物资需求，进行市场调研，选择合适的供应商。通常情况下，需至少获取三家供应商的报价，并对其进行比较分析。选择时应考虑供应商的资质、信誉、交货能力及售后服务等因素。4.报价评审在收到供应商报价后，采购部门需组织相关人员进行报价评审。评审内容包括价格、质量、交货期及付款条件等。评审结果需形成书面报告，并附上各供应商的报价单。5.审批流程报价评审报告需提交至项目负责人及财务部门进行审批。审批通过后，采购部门可与选定的供应商进行合同谈判，明确采购条款及交货时间。6.合同签署在达成一致后，采购部门需与供应商签署正式采购合同。合同中应明确物品的规格、数量、价格、交货时间及违约责任等条款。合同签署后，需将合同复印件存档备查。7.物资采购与验收供应商按合同约定进行物资交付后，采购部门需组织相关人员进行验收。验收内容包括数量、质量及规格等，确保所购物资符合合同要求。验收合格后，物资应及时入库，并更新库存记录。8.付款流程物资验收合格后，采购部门需向财务部门提交付款申请，附上验收单、合同及发票等相关资料。财务部门在审核无误后，按合同约定进行付款。9.采购记录与档案管理所有采购活动需进行详细记录，包括采购申请、报价单、合同、验收单及付款凭证等。采购部门需建立完整的采购档案，以备后续审计及查询。四、特殊采购流程在某些特殊情况下，可能需要采取不同的采购流程。以下是几种特殊采购情况的处理方式：1.紧急采购当出现突发情况需要立即采购物资时，项目负责人可直接向采购部门提出紧急采购申请。采购部门需在最短时间内联系供应商，确保物资及时到位。紧急采购无需经过常规的询价流程，但仍需在事后进行记录和审核。2.集中采购对于一些常用的物资，如办公用品、工具等，各部门可在每月的固定时间内集中提交采购需求，由采购部门统一进行采购。集中采购可提高采购效率，降低成本。3.年度采购计划针对年度内有固定需求的物资，各部门需提前制定年度采购计划，并在年度初提交至

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