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Q/GY

受控状态2文件编号：Q/GY-QP-2018

持有部门j发放编号2

BBTNL.COM机械加工有限责任公司

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2018年1月25日发布2018年1月26日实施

BBTNL.COM机械加工有限责任公司发布

安顺市离嬲械

程序文件文件编号Q/GY-QP-2018

力ni?郁艮责任公

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司目录

页码2/88

一

序

号文件编号文件名称页码

1Q/GY-QP-401-2018组织环境与相关方管理程序4

2Q/GY-QP-501-2018质量方针和质量目标管理程序8

3Q/GY-QP-701-2018人力资源控制程序12

4Q/GY-QP-702-2018基础设施管理程序16

5Q/GY-QP-703-2018监视和测量设备控制程序20

6Q/GY-QP-704-2018文件控制程序24

7Q/GY-QP-705-2018记录控制程序32

8Q/GY-QP-801-2018运行策划控制程序37

9Q/GY-QP-802-2018产品和服务要求控制程序41

10Q/GY-QP-803-2018采购外包控制程序45

11Q/GY-QP-804-2018生产过程控制程序51

12Q/GY-QP-805-2018产品交付后活动管理程序57

13Q/GY-QP-806-2018产品监视测量程序60

14Q/GY-QP-807-2018不合格输出控制程序65

15Q/GY-QP-901-2018顾客满意度管理程序70

16Q/GY-QP-902-2018质量体系内部审核程序75

17Q/GY-QP-903-2018管理评审控制程序79

18Q/GY-QP-101-2018改进管理程序83

安顺南高源栅戒

程序文件文件编号Q/GY-QP-2018

力旺有限责任公

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司修改页

页码3/88

程序文件名称/编号修改号修改内容修改人批准人日期

文件编号Q/GY-QP-401

频帕渊肪棚程序文件

版次/修改A/0

工W限责任公司组织环境与相关方管理程序

页外马4/88

组织环境和相关方管理流程图

责任流程图相关文件记录

总经理组织环境

相关部门\/

r」

总经理内部环境外部环境

相关部门

组织环境

和相关方

管理程序

相关部门内外部讶境分析

组织环境因素分析表

收集相关数据

综合部内外部环境评价

组织环境因素

综合部

分析表组织环境因素分析表

相关方期望识

综合部别、评估相关方需求或期望

分析表

汇尊相关方期里和

综合部需求分析表

组织环境

1和相关方

期望和需求分管理程序

综合部析监测和更新

SWOT环境因

SWOT矩阵

综合部素分析、评价

综合部制定行动计划

行动计划

•记录控制

整理记录并存程序

综合部档

Q/GY-QP-401组织环境与相关方管理程序5/88

1.范围

为满足理解公司及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管

理体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与本公司质量管理体系有关的相关方的需求和

期望，并对其进行有效控制，以保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。

适用于对本公司经营环境内外部因素、相关方需求和期望识别、评价。

2.术语

2.1组织：为实现目标，由职责、双限和相互关系构成自身功能的一个人或一组人。

2.2组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。

2.3相关方：可影响决策或活动、受决策或活动所影响、或自认为受决策或活动影响的个人

或组织。示例：顾客、所有者、组织内的员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及

可包括竞争对手等。

2.4风险：不确定性的影响。

2.5风险与机遇：潜在的不利影响（威胁）和潜在的有利影响（机遇）。

3职责

3.1总经理：负责根据内外部环境因素和相关方期望或要求的分析结果，确定公司的质量战

略、质量方针和质量目标。

3.2管理者代表：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。

3.3办公室：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对

措施，对结果进行审核整理。

3.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

4.程序内容

4.1参与内外部环境因素识别和分析管理的人员应经过公司组织环境分析知识的培训，合格

后方可进行。

4.2组织环境管理

4.2.1组织环境分为组织的内部环境和组织的外部环境

4.2.2在体系建立之初，由总经理组织各部门识别与分析与本组织的宗旨和战略方向相关，

并影响公司质量管理体系预期结果的能力的内外部因素。这些因素可以包括需要考虑的正面

和负面要素或条件。

4.2.3内部环境因素识别：识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。可

包括但不限于以下例子：

a）组织的使命及文化。包括产品和服务、战略方向。

b）公司总体表现，包括财务因素。

c）资源因素，包括人力资源（含能力、意识）、基础设施、过程运行环境、监视和测量

资源、组织的知识。

d）运营因素，例如过程、生产或交付能力、管理体系绩效、顾客评价。

5

Q/GY-QP-401组织环境与相关方管理程序6/88

e）公司治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。

4.2.4外部环境因素识别:识别时考虑国际、国内、地区和当地、夕亍业和其他部门的各种法

律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。可包括但不限于以下例子：

a）经济因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性。

b）社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间。

c）政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议。

d）技术因素，例如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则。

e）竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增

长趋势、市场稳定性。

f）影响过程运行环境的因素，例如法律法规要求，包括环境法规及行为准则。气候，空

气质量，水质量，土地使用，现存污染，可用的自然资源，生物多样性等相关的环境状况，

4.3公司内外部环境分析、评价工作的实施

4.3.1办公室负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。通常情况下，每年至少进行一

次，每次时间间隔不超过12个月。如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分

析和评价。

4.3.2各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。

a）办公室：内部（公司价值观、企业文化、知识、业绩表现、资源等），外部（法律、

技术、竞争对手、市场、文化、社会和经济环境等）。

b）技术部：内部（知识、资源、业绩表现等），外部（法律、产业政策、科研技术竞争

等）。

c）其他部门：内部（知识、资源、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

4.3.3各部门将识别结果登记在《组织环境因素分析表》上，提交办公室进行汇总整理。另

外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时通知办公室对《组织环境因素分析表》进

行修订。

4.4相关方期望或要求管理

4.4.1相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、公司中的成员、

供方、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前，由相关部门负责

人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：

a）办公室：公司中的员工、所有者、合伙人、政府、顾客、工会或社会团体等；

b）市场部：顾客、供方、竞争对手；

c）技术部：顾客、供方、行业协会、竞争对手或其他社会团体；

d）制造部：员工、顾客、供方、行业协会、竞争对手；

e）质保部：顾客、供方、政府质监部门、计量检测机构；

f）财务部：供应商、税务、工商、银行、保险公司等。

6

Q/GY-QP-401组织环境与相关方管理程序7/88

4.4.2各部门将识别结果登记在《相关方需求或期望分析表》上，提交办公室进行汇总整理。

4.4.3相关方期望或要求监测与更新

办公室每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。当各部门在获得

内外环境因素信息变化时，应及时告知办公室，由办公室对《相关方需求或期望分析表》进

行修订。

4.5SWOT环境因素分析、评价

4.5.1SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司

的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。

a）优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良

好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；广告攻势等。

b）劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术;

研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。

c）机会，是组织机构的外部因素，具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁

垒解除；竞争对手失误等。

d）威胁，也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场

紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。

4,5.2构造SWOT矩阵

将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造SWOT矩阵。在此过

程中，将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出

来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面。

4.6制定行动计划

在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。制定计划

的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，

立足当前，着眼未来。运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹

配起来加以组合，得出一系列公司未来发展的可选择对策。

4.7办公室负责保存公司环境因素识别和相关方期望或要求识别的相关的记录。

5.相关文件

无

6相关质量记录

6.1《组织环境因素分析表》

6.2《相关方需求或期望分析表》

7

弟帅

程序文件文件编号Q/GY-QP-501

力m洵限责任公

版次/修改A/0

司质量方针和质量目标管理程序

页码8/88

质量方针和质量目标管理流程图

责任流程相关文件记录

总经理

管理者代表

相关部门

总经理

人力资源培训记录

相关方管理程序

总经理

管理者代表

中长期质景目标

年度质量目标

相关部门

综合部

责任部门质量方针与施

年度质量目

量目标管理程

标分解表

序

总经理

管理者代表

综合部完成情况监控质量目标完成情况

记录控制程统计表

序

综合部年度目标考核年度质量目标

考核表

Q/GY-QP-501质量方针和质量目标管理程序9/88

1范围

本程序为了规范公司质量方针、目标管理，确保公司质量方针、目标得到有效的贯彻和

执行。

本程序适用于公司质量方针和质量目标及军品、航天航空等产品的目标管理。

2术语

2.1方针：由最高管理者正式发布的组织的宗旨和方向。

2.2质量方针：关于质量的方针。

2.3目标：要实现的结果。

2.4质量目标：关于质量的目标

3职责

3.1总经理负责公司质量方针和中、长期质量目标的制定和批准。

3.2管理者代表负责公司年度质量目标的批准。

3.3办公室是公司质量目标过程的归口管理部门；负责公司年度质量目标的制定、分解，并

对其贯彻实施情况进行跟踪管理。

3.4公司各职能部门负责本部门所管过程质量目标的落实工作。

3.5公司各有关部门负责配合完成质量目标管理过程的各项工作。

4工作程序

4.1质量方针的制定和审批

4.1.1总经理组织管理者代表、各部门主管制定或修订质量方针。制定或修改质量方针时应

充分考虑以下内容：

a）必须与本公司的宗旨和环境并支持战略方向相适应；

b）必须包括对满足顾客的期望和需求及进行持续改进质量管理体系的承诺；

c）为建立质量目标设定框架；

4.1.2经讨论确定后的质量方针规定在《质量手册》中，办公室按《文件控制程序》的要求

发放到公司的各相关部门。

4.1.3各部门负责通过培训、会议、标语等方式使本部门员工熟悉并理解公司质量方针。

4.1.4当相关方有要求时应向相关方提供公司的质量方针。

4.1.5根据顾客、法律法规等要求，或管理评审的结果，需修订和完善公司质量方针时应按

4.1.1执行。

4.2中、长期质量目标的策划、制定和审批

每三年由总经理、管理者代表主持召开各部门主管会议，通过对公司质量方针、顾客的

要求和期望、组织环境分析，以及前三年质量目标的完成情况和趋势分析结果等，制定公司

未来三年的质量目标,并发放到公司的相关部门。

4.3年度质量目标的策划、制定和审批

4.3.1公司根据质量管理体系策划的结果，在质量管理体系所需的过程、相关职能和层次建

9

Q/GY-QP-501质量方针和质量目标管理程序10/88

立质量目标。过程的质量目标以过程的绩效指标的形式予以体现。

4.3.2每年末,办公室会同公司有关的职能部门，依据公司的中、长期质量目标，以及本

年度质量目标的完成情况，制定公司次年度的质量目标，并经部门领导审核，报公司管理者

代表批准后，下发到各相关部门。

4.3.3产品质量目标的制定应遵循以下原则：

a)符合质量方针的要求，与质量方针保持一致；

b)便于测量并予以监控。

c)考虑适用的要求且与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；

d)对公司、部门及相关岗位的质量目标予以沟通，使全体员工理解和清楚本部门或岗

位的目标。

e）适时进行更新，符合持续改进的要求；

4.4年度质量目标的分解落实

4.4.1办公室组织对质量目标进行分解落实，确定质量目标的责任部门、测量周期、评价方

法及完成时间。并编制“年度质量目标分解表”，由办公室领导审核，报公司管理者代表批

准同意，下发到各相关部门。

4.4.2各部门应落实必要的资源，组织实施分解的质量目标，确保质量目标的完成。

4.5年度质量目标的修改

4.5.1因公司内、外部客观原因，需对质量目标修改时，各部门根据情况可提出质量目标修

改的申请，报办公室。修改申请应明确修改原因，以及修改后的目标等内容。

4.5.2办公室在接到质量目标修改日请后，应组织相关人员进行评审，并将评审结果报公司

管理者代表批准后实施修改。

4.6年度质量目标完成情况的监控

4.6.1各部门根据公司《年度质量目标分解表》中所规定的统计频次、分析工具，对质量目

标的完成情况进行统计和分析，统计分析后形成“质量目标完成情况报告”报办公室。

4.6.2办公室每季度根据各部门的《质量目标完成情况统计表》进行数据整理，并作趋势分

析，形成公司《季度质量目标分析狙告》，报管理者代表批准后在公司范围内进行公布。每

年的12月份前，办公室负责形成公司《年度质量目标分析报告》提交管理评审。

4.6.3对未完成的质量目标按《改进管理制度》执行。

4.7年度质量目标考核

办公室每月负责对各部门的质量目标完成情况进行考核，各部门每月负责对本部门内部

的质量目标完成情况进行考核。

5相关文件

5.1Q/GY-QP-704《文件控制程序》

5.2Q/GY-QP-903《管理评审控制程序》

5.3Q/GY-QP-101《改进管理制度》

10

Q/GY-QP-501质量方针和质量目标管理程序11/88

6相关质量记录

6.1年度质量目标分解表

6.2年度质量目标考核表

6.3质量统计月报表

6.4质量目标完成情况统计表

II

安帧1商嬲械程序文件文件编号Q/GY-QP-701

力m洵限责任公

版次/修改A/0

司人力资源控制程序

页码12/88

人力资源控制程序

责任流程图相关文件记录

/\

即1J|XJ

需求部门位人员岗位职员

\需求/及任职要

求

▼

综合部

人员招聘计划

综合部

需求部门人员面试录取

综合部年度培训计划

安持培1HiI-划，确定

临时培训申请表

培训内:11培训范围

综合部

组分、培训实施培训通知

培训签到表

、

综合部▼

员

相关部门持殊

技I新手

能种

培r.工匕5

训培训训

综合部培训有效性评培训记录表

为翼员工考核评估表

员工考核

综合部

综合部

培训档案

Q/GY-QP-701人力资源控制程序13/88

1.范围

对所有从事与质量有影响的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训，以期提高员工

的质量意识和业务能力，满足岗位工作的规定要求，特制定本程序。

本程序适用于涉及质量管理体系及产品生产的所有人员，包括临时雇用的人员。

2.术语

2.1要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

2.2能力：应用知识和技能实现预期结果的本领。

3.职责

3.1办公室为本程序的归口管理部门。负责员工招聘、配置、培训和技能考核工作。

3.2各部门负责协助员工技能考核、制定培训计划及培训的实施及培训有效性评价。

4.程序内容

4.1人员配置

4.1.1人员招聘

公司办公室根据以下需要，确定和配备有效实施质量管理体系运行和控制质量体系过程

所需的人员：

1）根据企业经营方针、目标和发展规划；

2）根据生产经营的需要；

3）根据各单位实际状况和生产需求。

4.1.2员工能力要求

a）办公室依据公司各岗位对人员能力的要求，编制《岗位职责说明书》，确定岗位能力,

确保质量管理体系绩效和有效性。

b）办公室通过员工入职考核、定期评审员工的实际能力,并基于教育、培训或经验的

提升，确保员工持续满足能力要求。

c）办公室依据员工能力评估的结果，安排员工具体工作岗位。

4.2员工培训

4.2.1通过培训，不断保持和提高各岗位人员的能力水平，确保全体员工知晓：。

a）公司的质量方针及其含义；

b）公司的质量目标及本部门/岗位的质量目标（或绩效指标）；

c）各自的岗位及工作对质量管理体系有效性的贡献（包括改进绩效的益处），及应承担

的相关质量责任。

d）不符合质量管理体系要求可能引发的后果，清楚自己的每一项工作可能产生的负面

影响。

e）有关质量管理体系的标准、文件、制度等规定,包括更改后的内容和要求;

f）他们对于产品或服务符合性的贡献;

g）产品安全知识及他们对产品安全应做的工作和要求;

13

Q/GY-QP-701人力资源控制程序14/88

h）个人职业道德行为的重要性。

4.2.2培训的范围

1）管理人员

2）验证人员；

3）法规规定的特殊工种人员；

4）关键工序操作者及一般工序操作者；

5）各类专业技术人员；

6）其他需培训提高的人员（如：新上岗人员、转岗人员、合同工和代理工作人员等）。

4.2.3对领导层的培训，主要是进行质量体系标准、现代管理技术的培训。

4.2.4对中层管理人员的培训：质量体系标准和企业管理。

4.3培训计划

4.3.1各部门根据《岗位职责说明书》，于每年十一月底前提出本部门的教育培训需求，填写

“年度培训计划”，并拟定本部门培训计划，明确规定需培训的项目、人数和时限。

4.3.2对各级管理者及对产品要求符合性工作有直接影响的人员按规定的时间（一般一年一

次）间隔进行有关质量管理知识和岗位技能的培训。

4.3.3办公室受理各部门提出的培训需求和培训计划，根据企业的方针、目标以及为满足顾

客的特殊要求和中长期培训规划，制定“年度培训计划”，报办公室主任审批。

4.3.4培训计划必须明确规定培训的项目、人员、内容、口期、地点、教师以及培训要达到

的目标。

4.3.5如有临时培训的需求，由该部门填写“临时培训申请表”，交办公室审核通过后，经

总经理批准，由办公室进行安排。

4.4培训计划的实施

4.4.1办公室根据“年度培训计划”，购置教材和资料，配备办班必需的物品，督促培训计

划的实施。

4.4.2办公室负责聘请教师，办理所需资金费用全部手续。内聘教师需具有中级以上技术职

称或相当水平。

4.4.3对公司急需的特殊专业培训项目（专业性强或高新技术）采用外培形式，由所在部门

提名，办公室主管审核，总经理批准，学成后持结业证书到办公室登记。

4.4.4内部培训

根据年度培训计划，由办公室发出培训通知，各部门根据年度培训计划内容组织实施培

训，培训上课人员每次应在“培训签到表”上签到。

4.4.5工人岗位在职员工岗位技术知识培训：

培训内容：应知：岗位技术理论知识

应会：实际操作

4.4.6对新设备、新技术的投产、以及顾客的特殊要求的技能，由制造部负责新技艺操作培

14

Q/GY-QP-701人力资源控制程序15/88

训。

4.4.7对从事内审、检验、实验、技术服务和关键特殊工序人员，应进行相关知识的专业培

训和资格认证，实行持证上岗。

4.5新员工入厂培训及岗位培训

4.5.1新员工入厂培训

新员工入厂需由办公室对其进行管理制度、质量意识、安全生产意识培训，办公室对其

进行质量体系知识培训。

4.5.2岗位培训

岗位培训包括新员工上岗培训及员工转岗培训。

岗位培训所在部门负责人参照《岗位职责说明书》，负责对其进行本岗位需要的技能培

训和意识培训，并使其明确不符合质量标准对客户造成的后果。

4.6培训的有效性评价

4.6.1在每次员工进行培训后三个月内，由办公室对被培训员工进行培训效果进行评价，工

作部门对其工作能力进行评价。办公室填写“培训记录表”中的效果评价栏。

4.6.2对培训不合格人员进行再培训或调整工作。

4.7员工考核控制

4.7.1每年由办公室会同技术部对日请调级的人员必要的能力进行评审评价。

4.7.2办公室根据“员工技能考核表”得分结果上报总经理、财务，对申请调级的人员进行

职业等级及薪资调整。

4.7.3外培人员学习结束后，必须把培训情况报办公室存档，不合格人员自己承担培训费用。

4.7.4办公室负责建立职工培训档案，收集、整理、保存培训的资料和记录。

5.相关文件

5.1Q/GY-QD-BG-01《岗位职责说明书》

6.相关质量记录

6.1年度培训计划

6.2临时培训申请表

6.3培训签到表

6.4培训记录表

6.5工作技能考核表

15

安帧1商嬲械程序文件文件编号Q/GY-QP-702

力m洵限责任公

版次/修改A/0

司基础设施管理程序

页码16/88

基础环境管理程序

责任流程图相关文件记录

设备设施策划

生产技术部评价

采购外包

生产技术部设备购置申请表控制程序

N

公司主管批准

领导

车间管理

制度

购置选型安装

生产技术部

调试

质保部

综合部

合格

N

设备操作设备验收单

生产技术部规程

设备台账

综合部

操作者

设备维护保养计划表

操作者设备点检k

设备维护

设备保养记录

保养制度

设备管理人

员

设备修理记录

生产技术部

设备报废申请单

Q/GY-QP-702基础设施控制程序17/88

1.范围

为了保证过程有效运行，公司确定、提供并维护必要的基础设施，并保持设备处于完好

状态，以获得合格的产品和服务，持制定本程序。

本程序规定了设备管理的职责、内容和方法。

本程序适用于本公司生产设备、工装的购置、维修、保养等。不适用于建筑物和相关设

施、运输资源和信息（通讯技术）的管理。

2.术语

2.1基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的系统。

3.职责

制造部是本程序的归口管理部门：

1）负责组织设备及设施的策划、设备的管理工作；

2）负责编制年度设备配置计划表或设备购置申请表；

3）负责组织使用部门及相关部门对设备进行验证；

4）负责设备的日常管理与维尹。

4.程序内容

4.1设备及设施的策划

4.1.1公司制造部根据产品生产能力、设备完好状况，组织相关部门对购置、更新、改造设

备及设施进行策划，并判断可行性。

4.L2制造部会同技术部对需改造和更新的设备进行分析，制定改造方案、资金需求等计划。

4.2设备的购置与验收

4.2.1设备购置、安装调试、验收及管理

设备的购置应由制造部填写申请表，相关部门审核并签署意见，主管领导批准，购置重

大设备还应由主管领导召集相关人员进行技术、经济论证，填写“设备购置申请”，并逐级

审批。设备的选型由制造部、技术部和质保部负责，制造部负责所需购置设备的汇总，由市

场部按《采购外包控制程序》进行采购。

4.2.2新设备的安装、调试及验收

新设备的安装与调试由制造部组织，设备使用部门实施，相关部门给予协助提供方便。

安装调试后由制造部组织质保部等相关部门验收，必要时进行精度鉴定，合格后移交使用部

门，并填写“设备验收单”。

4.2.3建立设备台帐及设备档案

a）对验收合格的设备，由制造部设备管理员对其进行统一编号，录入《设备台帐》中,

并详细记录设备的名称、型号规格、设备编号、生产厂家、购置日期等信息。

b）设备管理员清理设备所有附件登记在设备档案上，并将设备合格证、设备检测报告、

设备使用说明书、装箱单等资料归档保管。

4.3设备的使用与维护

17

Q/GY-QP-702基础设施控制程序18/88

4.3.1设备的操作者应通过办公室组织的技术培训，考核合格后，持证上岗工作。

4.3.2设备操作者应按要求进行日常点检，并填写“设备点检卡”。

4.3.3制造部维修人员按《设备维护保养制度》要求，组织操作者对设备进行日常维护保养，

并填写“设备保养记录”。

4.3.4生产设备和数控(NC)机床程序投入使用前必须进行验证,通过对产品满足设计资料

/规范的符合性验证,及生产设备、工装和数控(NC)机床程序精确性和正确功能验证来证

实生产设备、工装和数控(NC)机床程序用于生产时能制造出合格的产品,验证符合要求后

方可使用。

4.4设备的预防性维护

4.4.1定期对关键设备进行维护、保养，并按计划进行检修。

4.4.2制造部制定《设备维护保养制度》每年对设备进行一次评价。

4.4.3设备管理员根据设备评价的记录对设备完好率进行统计。

4.5设备的计划性检修

4.5.1制造部制定设备检修计划，白主管领导批准后执行。

4.5.2设备的日常维修需在设备维修记录中予以记录。

4.5.3必要时制造部联系设备生产厂家(外委)实施设备的检修计划，并填写“设备修理记

录

4.5.4设备检修后由制造部组织相关部门人员验收。外委检修的设备由制造部和检修厂家共

同验收，并填写“设备验收记录”。

4.6设备安全操作

制造部根据设备使用说明书编制设备安全操作规程、设备点检项目等，经主管领导批准

后实施。

4.7设备的报废及处理

4.7.1报废设备由设备使用部门提出，并填写“设备报废申请单”，提交制造部。

4.7.2制造部组织设备管理人员、操作者及维修人员对使用部门提出的报废设备进行鉴定，

经主管领导审核后报总经理批准报废。

5.相关文件

5.1Q/GY-QP-703《采购外包控制程序》

5.2Q/GY-QD-ZZ-06《设备维护保养制度》

5.3Q/GY-QD-ZZ-07《设备安全操作规程》

6.相关质量记录

6.1设备验收单

6.2设备台帐

6.3设备点检卡

6.4设备保养记录

18

Q/GY-QP-702基础设施控制程序19/88

6.5设备评价记录

6.6设备修理记录

6.7设备安全检查记录

6.8设备报废申请单

6.9设备维护保养计划