备品备件管理制度

备品备件管理制度

备品备件管理制度1

为了强化备品配件的集中统一管理，做好备品配件的储藏、供应工作、

抓好用、管、修、供四个环节，以保证装备正常修理和检修计划的顺当进

行，特制定本制度。

1.基础管理各企业应依据本企业情况建立必要的管理制度和工作程

序。如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修

改审批制度以及备件管理工作程序等。

2.定额管理生产车间依据装备运转部件磨损、腐蚀规律，合理编制

备品配件的消耗定额和储藏定额。装备动力管理部门依据实际需要和同行

业先进消耗水平，编制企业备品配件消耗定额和储藏定额，并每2至3年

修改补充一次。新增装备的备品配件消耗、储藏定额也要在调整定额时补

充进去（储藏定额计算公式附后）。

3.计划管理及加工订货生产车间按检修计划和储藏定额订出年、季、

月备品配件需要计划（非定额备件需同时提供图纸和留有肯定的加工周期）。

主管部门负责检查汇总，经平衡库存后，分自制、订货、外协、修旧和从国

外进口等不同渠道申请解决。备品配件的加工订货要严格按《经济合司法》

执行，同时又要保证生产需要，防止积压。对已积压过剩的备品配件，应

按时实行措施调剂处理。备品配件必需专用，不得组机。

凡运用期限在60个月上以的配件列为事故配件，事故配件要列出明

细表报上级主管部门审批。按（1977）51号文件规定，事故配件不

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包括在库存周转定额内。储藏定额资金不应超过本企业装备固定资产原值

的2〜4%。

4.生产车间管理生产车间应做好备品配件管理工作，防止只要备件、

不管备件的现象。各企业应依据情况在生产车间建立专职或兼职备件员，

搞好备件管理和供应工作。

5.备件图纸管理图纸是进行装备修理、备件加工的技术依据，是取

根本的基础资料。应强化对备件图纸的管理。装备动力管理部门应建立专

职测绘人员，负责怪件图纸的测绘、整理、修改和归档工作。做到有物有

图，图物相符，并把握一套完好的制造图纸，备件底图修改要有严格的审

批手续。车间装备员要把握装备零部件结构、尺寸、材质的变更情况，并

按时报装备动力管理部门审批后修改底图。装备停用或零件已做很大改动,

要按时修改底图和蓝图。

6.修旧利废在保证装备技术性能和满意生产需要的前提下，开展修

旧利废、节约代用是一项非常重要的工作。各企业要建立修旧利废管理方

法，切实抓好修复品的管理、运用，并严格掌握修理质量。

7.国外订货申请国外订货的配件、仪表、特别材料应由厂（矿）装备

动力科（或备件科）会同有关单位检查汇总，经主管厂（矿）长审批后上

报。各企业要在消化汲取国外经验的，基础上，逐步开展备件的国产化工作，

以提高企业经济效益。

8.仓库管理备件仓库由厂（矿）一级统一管理，车间不设库房。备件

仓库要根据部颁一类库标准管理，仓库管理要科学化，备件收发要做到帐、

卡、物、线四对口。每月初统计出前一月备件储藏情况，由装备动力管理

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部门汇总上报。自制或外订备件均应办理检验、放库手续，入库备件要符

合质量要求，并有合格证。重要备件要强化重点管理，全部备件入库后应

实行防锈、防腐措施，对存放年久、无合格证的备件，经检验、鉴定前方可

发出。

9.各企业要结合工业普查和清仓查库工作认真清理整顿仓库的备件,

对已淘汰装备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严峻的配件应认真处理。需

要处理或报废的备件须经技术鉴定，报主管部门批准。削价备件应按质论

价，削价后损失按国家有关规定处理。如一次报废价值在10万元以上的

配件要报上级主管部门审批。

10.备件财务管理要强化备件的资金和财务管理，各企业要建立备

件明细帐册和严格备件订货合同及付款手续，合理运用流淌资金，加快流

淌资金周转速度。

11.要结合本企业实际情况逐步在备件管理中运用现代化手段进行

管理，逐步推广ABC分类法、量本利分析以及备件的微机管理等。各企

业还应结合推广装备综合管理开展备件管理标准化工作，尽量采纳应用范

围广的标准，削减备件储藏品种，提高备件资金利用率。

附：储藏定额计算公式

N=AKaT/P

式中N——储藏定额（件）；

A一一同类装备台数（台）；

K一一每台装备同种备件数（件）；

a——不平均系数，由A、K的乘积而定：

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购置、制造，又属生产必需者。

3.3以下情况不包括在事故备品范围之内

3.3.1装备正常运行中的易损件，正常检修中需要更换的零部件。

3.3.2为缩短检修时间用的检修轮换件。

3.3.3装备损坏后，短时间内能修复、购置、制造的零部件和器材。

3.3.4特别检修需要的大宗材料，特别材料及零部件。

3.3.5现场固定安装的备用装备，如备用砺磁机、备用开关、备用水泵

等。

4备品的定额管理

4.1备品的定额各处室虹作由总工程师的领导，备品储藏定额由生技科、

物质科、财务科及有关生产单位，依据所管辖范围内装备的类型和健康状

况，本着既保证安全生产，又要节约资金的原则，共同研讨，编制清册，经

总工程师检查，报省公司审批后执行U

4.2编制事故备品定额应留意以下事项：

4.2.1省公司已集中储藏的备品，原则上我公司不再储藏。

422重点考虑电网和关键装备的事故备吕。

4.2.3同型号和不同型号的装备能互换、通用的零部件只备一种。

424备品储藏定额的修订，原则上三年进行一次，修转变动的部分需

经省公司核准调整备品资金。

4.2.5新投装备所带的专用工具和备品备件，由生产单位和施工单位共

同验收、登记，并交生产单位保管，施工单位运用时可向生产单位领用，

投产后，施工单位应将专用工具移交生产韵。

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426新装备投产后，要补充事故备品定额。

427把握装备及零部件的技术要求，损坏规律，更换变动状况，定期

检查定额执行情况，积累有关资料，不断提高定额管理水平，使定额各处

室日趋完善。

5备品的储藏

5.1事故备品备件由公司集中管理，要动用必需经生技科主管备品备件

专责人的‘同意，特别情况须经总经理或总工程师批准。

5.2事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷，急速处理时

才能运用，其它情况一律不得领用。

5.3事故备品领用单位付款后，供应部门尽快将备品备件缺乏部分补齐。

5.4供应单位对备品、备件要细心保管，确保质量合格，不损伤、不变

质、不失散，分类清晰，型号图号与实际相符。

5.5备品要单独立帐，做到帐、卡、物相符，要与正常维护备件，材料

严格区分，不能混用。

5.6备品备件的订购、必需严格根据生技科提供的技术要求办理，不得

任意变更技术要求和型号飞砍需变更时必需经生技科专责人同意。

5.7备品备件的入库应验收并填写入库验收卡，由验收人签字和实物一

起存放，加工图纸，出厂合格证及有关证件由保管员妥当保管。验收不合

格的备品备件不能入库。

5.8各级备品专责管理人员，要有备品清册，把握备品备件的数量及其

动用补充情况。每年进行一次检查，并向有关领导和总工程师进行汇报。

5.9对已淘汰装备的备品，备件已变质，损坏的备品备件，由生技科签

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字储藏单位向总经理或总工程师和财务部门提出报废报告，并上报省公司。

6备品管理的专责分工

6.1生技科

6.1.1组织有关部门编制、修订事故备品储藏定额。

6.1.2组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。

6.1.3协作物资科解决加工订货中的技术问题。

6.1.4组织重要备品的验收鉴定工作和实验检查工作。

6.1.5审核外调，处理和报废的备品工程。

6.2物资科

621按备品定额编制备品申请计划，加工备品所需材料的供应计戈上

622备品备件的订购工作。

623备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点，提请有关单

位进行质量验收，检查和定期检查等0

6.2.4处理多余、报废和已淘汰的备品。

6.3财务科

6.3.1按备品编制资金计划，组织资金的供应，并监督资金的合理运用。

6.3.2定期总结分析备品备件资金运用情况，提出改进管理看法。

6.4各生产单位

6.4.1提供备品加工图纸和有关技术资料。

6.4.2把握备品运用规律，提供备品消耗资料，编制本单位储藏定额。

6.4.3对淘汰报废备品的工作，参与技术鉴定，提出看法。

备品备件管理制度3

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1.目的

本规定明确了装备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理

职责，对装备备件的申报、收、发、存进行掌握。

2.适用范围：

本规定适用于公司生产、检测、实验装备备品备件及工装易损件的管

理活动。

3.术语及定义

3.1装备备件：为了装备维护保养工作的顺当进行，在装备显现故障时

缩短故障的修复时间而备用的配件。

3.2待修件：不能正常工作但能通过修复再运用的配件。

3.3报废件：不能工作且无法修复或修理费用接近甚至高于购置该件的

本钱的配件。

3.4工装易损件：在工装运用周期内，需要屡次更换的零件或部件“

4.职责与权限

4.1装备修理班是备品备件的归口管理部门，负责怪品备件清单的制

作及优化更新。

4.2装备修理班负责对申报备件及报废件确实认；负责优化备件品牌及

替代件；对车间的备件运用情况监督检查；负责到库房现场查询装备备件

情况。

4.3装备科负责组织保全员修复待修件。

4.4库房管理员负责装备备品备件的入库、保管、发放工作；负责每月

月底对装备备品备件进行盘点；负贲对在库备件申报填补，负责对装备备

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件消耗量的统计，于次月初上交装备修理班。

4.5供应科负责依据库房、车间的《半月物品请购工程清单》选购备件。

5.工作程序

5.1制定备品备件安全库存/关键装备备件清单

5.1.1生产部装备科依据装备说明书、《装备检修保养指导书》、《装

备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保

管员。

5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大

和最小库存、适用装备、获得途经、代用件、选购周期等内容，《备品备件

清单》应依据实际运用情况进行优化补充，入断持续改进。

5.1.3新增装备的装备修理班更新《备品备件清单》。

5.1.4新装备随机附带备件入库，记手工口长。

5.1.5在保修期内的装备原则上也应建立备品备件，以保证装备可动率,

装备厂家赔付的备件可用于补足库存。

5.2装备备件的选购申报

521在备品备件库建有库存的，每月末库房依据期末库存、《装备备

品备件清单》，执行零采程序；未到期末即到达最小库存的填写《急件请

购单》快速补足。

5.2.2更换周期较长不留备件的，保全员负责在充足考虑提前期的情况

下按月填报选购。

523突发故障损坏的备件由保全员填《急件请购单》交供应科快速选

购。

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5.3装备备件入库

装备备件到货后，选购员交由保全员检验填写《到货待检及退货单》，

合格的库房核对所购装备备件的名称、数量、规格型号按正常手续办理入

库。对不符合的备品备件由选购员退货或更换。

5.4装备备件保管

541各种装备备件分类存放，按规定挂好标识卡片，并注明备品备件

名称、规格、在库量、最大、最小库存量。

5.4.2每月底盘点一次，库管员要认真做好盘点工作，保证帐、物、卡

全都。

5.4.3备件库要保持清洁、卫生，做好防护防止落地放置，备件码放整

齐，取用便利，以保证库存装备备件不变形、不锈蚀、不变质，一直处于良

好状态。

5.5装备备件的领用

551装备备件领取由保全人员填写《备件领用单》经装备科长审核后，

领取备件。

5.5.2特别情况（如中夜班时）可先领用，但必需做好领用登记，并在

24小时之内（节假日顺延）补清手续。

5.5.3库房应保证先进先出。

5.6待修件、报废件管理

5.6.1替换下来的零部件，由保全员及装备科长在一周内作出处置看法。

5.6.2对于待修件，保全员负责进行修复，修理后的零件经装备修理班

技术员检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。

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5.6.3凡符合以下条件之一者做报废处理：

（I）备件严峻损毁无法修复的；

（2）运用时间较长，形状严峻损坏，修理后达不到技术指标的；

（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；

564由于装备改造、清理、报废等原因造成不再运用的备件，每月25

号前装备科填写《废弃物处置单》，报生产部长及主管领导审核，总经理

批准后交总经办处理。

565库房对待修件、报废件必需定置管理，做好标识，建立清单。

5.7统计分析与持续改进

5.7.1每月末装备修理班对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进时机。

改进时机包括库存削减增加，备件质量，选购本钱，选购周期等。

572装备修理班将改进措施更新到《备品备件清单》。

5.7.3装备修理班将备件管理情况纳入装备月报“

备品备件管理制度4

为标准车间装备、备品备件、材料、办公用品的计划提报工作，明确责

任，特制定本规定：

1.由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。

2.备品备件等选购计划上报的程序。

2.1班组依据生产的实际情况，每月20日前编织月度备品备件、材料、

办公用品计划。

2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核，

2.3技术员校核后的计划，交至车间分管领导处审核，审核后的计划交

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至车间综合管理员汇总。

2.4车间综合管理员汇总签字后的，计划经车间主任审批后上报。车间

领导审批时限为一天。

2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作，并于每月25日前办

理完毕。

3各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则按时提报责任范

围内电气物资计划。

4班组应认真填报，月度选购计划申请单二应按要求认真填报，选购计

划应具有可执行性，杜绝有纲无目的计划（所需物品应注明型号、规格、

数量、用途等必要的技术数据，如型号规格仍不能说明问题，应由分管技

术员编制选购技术规格书）。

5计划上报过程中遇到特别情况必需向分管车间副主任和车间主任说

明原因。特别急需材料必需于当日完成计划上报工作并按时向分管车间副

主任和车间主任汇报。

备品备件管理制度5

第一章总则

第一条目的

为标准公司生产装备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满意安

全生产需要，又经济合理地储藏，削减积压和铺张，提高备品备件利用率，

降低选购本钱和节约储藏资金，特制定本规定。

第二章职责分工

第二条职责

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（一）生产保障部职责：

1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器

具的消耗进行统计；

2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备

件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具本钱；

3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、选购、仓储、领用、盘

点的统一监督、检查考核管理。

（二）物资部职责：

1.负责审核备品备件、工器具选购计划是否有存货；

2.负责帮助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；

3.负责怪品备件、工器具的储藏、保管及发放工作。

（三）选购部职责：

负责怪品备件、工器具的选购U

（四）财务部职责：

负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。

（五）各分子公司管理职责：

1.建立各单位备品备件、工器具管理方法，明确各级、各类人员的职责;

2.负责怪品备件储藏定额的计•划，装备各级检修备品备件的选购计划

上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。

第三章详细管理内容

第三条备品备件定义：

（一）为了按时满意装备的.修理需要，缩短修理停机时间，削减停机

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损失，尽快恢复装备原有功能，需要将装备中简单磨损的各种零、部件，

事先加工、选购和储藏好。这些依据装备磨损规律和零件运用寿命完成按

肯定数量储藏的零件称为备品备件。备品备件类型：

1.一般性备品备件

（1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如:

螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；

（2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机

械密封、国产轴承、。环等）；

（3）为缩短检修时间，挪用其他装备的备件且经过简洁修改后替换的

零部件；

（4）在检修中常常运用的一般材料，装各、工具和仪器（如：橡狡板、

石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电开工具等）；

（5）装备损坏后，在短时间内可以修复，购置，所需部件和工具（如：

爬梯、绳索、吊具等）。

2.关键备品备件

（1）关键装备（无备用机或停机后对工艺生产造成重大影响或损失）

的易损件和重要零部件（如离心机备件、压缩机备件等）；

（2）损坏后将造成装备短期内无法恢复正常运行的易损件和重要零部

件（如：单机装备的核心零部件）；

（3）在工艺生产流程中占主导位的装备其易损件和重要零部件；

（4）进口装备备件不能国产化的易损件和重要零部件；

（5）零部件一旦损坏后，不易修复、购置、制造或材料特别而恢复生

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产又属急需者；

（6）加工制作周期、选购周期长的特别备件。

第四条计划管理

（一）备品备件选购计划编制依据

1.本年（月）度各单位生产经营目标；

2.各类备件的合理储藏量（生产消耗情况、选购周期、运输时间）;

3.消耗、储藏的历史数据。

（二）计划上报

1.各单位依据下月生产、修理实际情况，合理考虑选购周期及储藏量，

根据非核心物资实行“零库存”选购模式的管理规定，合理编制月度备品备

件选购计划，经单位负责人审批后上报，对有特别要求的备件需提供样品、

图样、生产厂家等资料。

2.对需超储（超出合理储藏量）的备件，由备件运用单位提出书面报告,

说明超储的原因，报物资部审核、批准。

3.各单位要对备件计划施行跟踪制，保证备件购置的时效性，防止备件

重报或漏报的错误发生。

4.若由于不行控因素导致计划上报错误（系统错误、数据丧失等），则

依据备件紧急程度进行处理，紧急物资可出具书面说明，由单位负责人审

核后交选购部进行紧急选购计划，若备件非紧急备件则由相关单位重新上

报计划。

第五条选购管理

（一）选购前的准备：选购部管理人员依据备件选购计划，对需求的

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各类备件的市场分布、生产厂家、价格及其改变趋势等进行综合性的调查、

分析、论证，进行选购前的准备工作。

（二）供货商资信检查：对经市场调查后选定的各备件供货商进行资

信检查（如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技

术水平、履约力量和企业信誉、产品质量等），以确定是否具有合同履

约力量和独立担当民事责任的力量。

（三）供货商确实定：

1.原则上对全部备件施行招（议）标选购。

2.会同相关部门拟定投标资格厂商，并依据情况报相关部门进行资格

或质量认可。

3.相关部门参与，集体招标、评标并初步确定中标单位。

4.招标结果报分管领导审核、批准。

5.对不能施行招标选购的物资，需按“货比三家、质量先行、效益优先”

的原则，会同相关部门一起做好与供货商的谈判工作，争取最有利于公司

的合同条款及合同价格。

6.经相关部门会签并报分管领导审核、批准后，签订合同。

（四）备品备件的选购

1.选购部接到备品备件选购计划，应本着按时、节约、择优、就近和高

效的原则，进行备品备件的选购。

2.备品备件的选购，必需严格根据备品备件选购计划中所列的规格型

号和技术参数进行，不得任意变更技术要求和型号。如需变更时必需经运

用部门相应负责人的同意。

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3.对具有通用标准标准和区内可以直接选购的备品备件，原则上在接

到计划后10个工作日内完成选购任务。

4.以上未尽事宜，根据公司选购相关管理规定执行。

第六条入库管理

备品备件管理制度6

1参与拟订本单位安全生产规章制度、检修规程和生产安全事故应急

救援预案；

2参与本单位安全生产教育和培训，照实记录安全生产教育和培训情

况；

3参与本单位应急救援演练；

4制止和订正违章指挥、强令冒险作业、违反检修规程的行为；

5催促落实本单位安全生产整改措施；

6审核与自己业务相关的危险作业安全技术措施计划和防护措施方案，

做好检查落实工作；认真审核车间备件及材料计划，对标准、规格型号、

材质等技术参数进行审核确认；

7把握灭火和火场逃命学问，熟识各种灭火器材的、运用方法；

8主动参与安全文化建设，培育良好的安全习惯和安全价值观；

备品备件管理制度7

1、总则

标准选购流程，科学合理地选购备件，优化库存备件储存结构，提高

备件的有效利用率，保证备品备件供货按时，不影响装备维护工作。

备品、备件库房由工程部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹

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规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进

行保管保养；搞好库区规划，充足发挥库房和装备的利用率；施行储藏资

金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，到达数据化、

档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。

强化备品、备件管理，精确提供库存物资信息，按时保证运行、维护、

检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。

备品备件的质量和性能要求与原装备全都，一般情况下，必需选择与

原装备同品牌同型号的备品备件，由于装备停产，晋级等原因导致无法获

得原型号的备品备件，工程部需按时向业主部门提出代用或晋级方案，按

业主部门审批后的代用方案实施。

接受业主部门对备品备件储藏情况的和仓储情况进行检查，并按业主

部门的要求改进和完善备品备件的储藏和仓储管理工作。每月向业主部门

报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单U

业主部门有权对工程部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。

2、目的

为强化备品、备件集中统一管理，做好储藏工作，以保证装备的正常

修理和检修计划顺当进行，特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了

备品备件从申报、选购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备

品备件的申报、选购、收、发、存进行掌握。

3、适用范围

本规定适用于工程部维护、检测、实验装备备品备件及工装易损件的

管理活动。

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4、术语及定义

装备备件：为了装备维护保养工作的顺当进行，在装备显现故障时缩

短故障的修复时间而备用的配件。

待修件：不能正常工作但能通过修复再运用的配件。

报废件：不能工作且无法修复或修理费用接近甚至高于购置该件的本

钱的配件。

工装易损件：在工装运用周期内，需要屡次更换的零件或部件。

5、备品备件的选购选择供应商

在做选购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由工程负责人

审核；

凡常常性运用，且运用量较大宗的材料，工程部应事先选定厂商，议

定长期供应价格，呈准后通知选购部门依需要提出请购。价风格查

已核定之物料，工程部必需常常分析或搜集资料，作为降低本钱之依

据；

工程部各有关部门，均有义务帮助提供价格信息，以利比价参考；

已核定之物料选购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；

选购数量或频率有明显增加时，应要求供应商恰当降低单价；工程部

应随时把握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。询价、比价和议

价

依据选购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，选购人员

应选择至少三家符合选购条件的供货商作为询价对象；

选购人员依据过去选购的情况，市场改变情况，以及工程本钱预算等

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情况，确定选购目标价格；

在得到供应商的报价信息后，选购人员对供应商的报价条件进行品种、

规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符

合工程实际的选购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方

面进行分析比拟，以便选择条件最优的供应商；

供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，选购人员

应，送申报部门确认；

专用材料或用品，工程部应会同运用部门共同询价与议价；

对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深化分析后，以电话等联

络方式向厂协商价。在规定的权限范围内，选购人员应与供应商进行磋商，

以使双方最终在全部条款上达成全都；

对重大的物资选购，无论是技术、商务谈判，要保证参与人数不少于

两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参与。签订

选购单

在选购作业所需的全部条款与供应商达成全都后，选购人员需填写正

式的选购单，合同需要列明至少以下条款：

⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系电话；选购物料的具体

描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特别要求需特别注明；

⑵订单所选购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；

⑶价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款；

⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；

⑸付款方式；

20

⑹所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）；

⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。订货合

同

长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的方法进行。应

与承售商定买卖合同书一式X份，第一份正本存选购部门，第二份正本存

承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送

会计部门供整理定金或付款用。紧急订货

工程部接到运维班组以电话联络的紧急选购部件，应立刻进行询价、

议价，接到请购单后，按选购程序明确专人快速办理。进度掌握及事务联

系

工程部将选购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来掌握选购

作业进度；

选购人员为能根据进度完成作业，应填制”进度异样反应单”，并注明

“异样原因'’及"预定完成日期“，经呈主管核示后转送工程部，依请工程部

看法拟定对策处理。选购作业方式

除一般选购作业方式外，工程部可依材料运用及选购特性，选择以下

一种最有利的方式进行选购：

⑴集中计划选购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理选购较为

有利者，可核定材料工程，通知各申报部门依计划提出申报，选购部门定

期集中办理选购；

⑵长期报价选购：凡常常运用且运用较大宗的材料，工程部应事先选

定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各日报部门依需要提出申报。

21

6、验收入库

入库前应依据装备《选购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库

的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做

到数量、规格、品种精确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，

如发现不符时，应做好纪录，等候相关技术人员验收相符后再入库。

保管员在备品备件进库时，依据选购计划审批表的审核凭证，现场交

接接收，必需按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件

进行检查验收，并做好入库登记，即《备品备件入库单》。

保管员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合运维所

需的备品备件的技术要求。

物品验收合格后，应按时入库摆放于指定位置。做到帐、卡、物相符

合。

易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。精

密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥当保

存。

做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。仓库常常开窗通风，保持库

房内干净。

7、出库程序

备件出库应填写出库审批单，并由工程负责人签字审批。保管人员要

做好记录，领用人签字。

物件出库施行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，

包装简易的先出，易变质的先出。

22

本着“厉行节约，杜绝铺张”的原则发放物品，做到专物专用。

对于相关部位专用备品备件的领用必需要有工程负责人、技术负责人

签字前方可领取。

领用人不得进入库房，防止显现过失，依据领料单，由库管员进入库

房查询领用的相关备品备件。

库管员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。

8、退库

领出备品备件后显现用料变更或盈余时，答应退库。退库时要办理退

库手续，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用

部门领导签字。

退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响运

用、外表不得有油污、全部资料齐全方可退库。

库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐

9、存放

备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件

储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）“五

五摆放”（各种备品备件按品种、规格、外形和贮存要求，一五一十地摆放）

“三清”（数量清、材质清、规格清）“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），

按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、枯燥、定期涂油或重新包装。

备品备件要考虑先进先出，收发货快速按时便利，并留有最低库存，

到达最低库存时，应按时选购。

对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自

23

借出。

施行库存备品备件台帐制度，库管员每日凭出入库打印单编报房库日

报表，并将全部库存物资信息录入电脑系统，形成电子仓库库存备品备件

台帐。库存备品备件台帐必需在备品备件出入库后24小时内按规定工程填

写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。

库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、

盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交主管领导，经主管领

导审批后进行帐面调整。

库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全

出入库登记制度。

库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经主管领导审核批准,

需开具动火证方可进行明火作业。

常常检查电灯、出线、电闸、消防等设备器具，发现故障按时修理排

解，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的

安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、

防爆、防漏电。库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查，并作好检

查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应按时隔离等候处理。

在库房倒运备品备件时，要依据备品备件特性及大小、轻重不同运用

搬运工具，以防止碰撞损坏。

10、库区的安全及纪律

库房工作人员要强化安全意识，增加工作责任感，库房要有必要的安

全设备、灭火装备，安全通道必需保持畅通，水电线路必需无漏电漏水或

24

暴露，以利防火、防盗等。

每天一次检查库房内外的防火设备，发现问题立刻整改并向主管报告。

合理布置库内堆位，预留充足的出入通道及安全距离，安全高度。催促装

卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立刻订正。严禁在货堆上行走、坐

卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。

库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必需上锁，无关人员不得进

入库区。

任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。

11、库管员职责与权限

库房主管人员要熟识、把握物料管理的有关政策及规定。

组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认

真检查落实。

把握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作U

负责库房的规划，提高库房利用率。

负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现

问题按时汇报，并主动实行有效措施。组织库房的.库存盘点、帐物核对。

上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发

现异样立刻报告。

每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确

无隐患后才可离岗下班。

每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。每

天清扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应清扫库内全面卫生工作。

25

每天一次检查仓库区内、外的防火设备，发现问题要立刻整改并向主

管报。

熟识所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特别或高精密备

件的保管方法。

负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对

入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量精确、入

库按时、帐物相符。

备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的

名称、批号、数量，精确地收发货，收发完毕后，应立刻填写挂在货架上的

货卡并立刻入帐。

对入库备件分类堆放，做到分类清晰、堆放整齐。

负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐

卡要清晰、无过失。

负责库内备件的保管，不得显现丧失、损坏现象。

负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题按时报告，并主动实行有

效措施。把握灭火器材的正确运用方法。

坚定拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要

求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚定不准带备品备件出仓库。

按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。极提出有利于库房管理

的建议及改进看法。

运行维护班组是备品备件的归口管理部门，负责怪品备件清单的制作

及优化更新。

26

运行维护班组负责对申报备件及报废件确实认；负责优化备件品牌及

替代件；对库房的备件运用情况监督检查；负责到库房现场查询装备备件

储藏情况。

库房管理员负责组织保全员修复待修件。

工程部依据库房、现场的《半月备品备件请购工程清单》选购备件。

12、工作程序

制定备品备件安全库存关键装备备件清单

工程部依据装备说明书《装备检修保养指导书》、《装备台帐》制定

《备品备件清单》，发放给库房备品备件保管员。

《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最

小库存、适用装备、获得途经、代用件、选购周期等内容，《备品备件清

单》

应依据实际运用情况进行优化补充，不断持续改进。

新增装备的装备修理班更新《备品备件清单》

新装备随机附带备件入库，记手工帐。

在保修期内的装备原则上也应建立备品备件，以保证装备可动率，装

备厂家赔付的备件可用于补足库存。

装备备件的选购出报

在备品备件库建有库存的，每月末库房依据期末库存《装备备品备件

清单》，执行零采程序；未到期末即到达最小库存的填写《急件请购单》快

速补足。

更换周期较长不留备件的，保管员负责在充足考虑提前期的情况下按

27

月填报选购。

突发故障损坏的备件由保管员填《急件请购单》交工程部快速选购。

待修件、报废件管理

替换下来的零部件，由保管员及工程负责人在一周内作出处置看法。

对于待修件，保管员负责进行修复，修理后的零件经技术负责人检验

合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。

凡符合以下条件之一者做报废处理：

（1）备件严峻损毁无法修复的；

（2）运用时间较长，形状严峻损坏，修理后达不到技术指标的；

（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；

由于装备改造、清理、报废等原因造成不再运用的备件，每月25号前

工程部填写《废弃物处置单》，报工程部负责人审核处理。

库房对待修件、报废件必需定置管理，做好标识，建立清单。统计分析

与持续改进

每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进时机。

改进时机包括库存削减增加，备件质量，选购本钱，选购周期等。

运行维护班组将改进措施更新到《备品各件清单》。

运行维护班组将备件管理情况纳入装备月报。

备品备件管理制度8

一、为标准本公司备品备件管理工作，满意抢修理的需要，保证各加

气站安全顺当运行，结合公司实际，特制订《备品备件管理规定》（简称

“规定”）。

28

二、备品备件的出入库由加气站站长负责管理。

三、备品备件选购计划管理

（1）每月备品备件选购计划以加气站需求上报，应提报紧急需求。

（2）加气站管理人员依据加气站需求信息填写《物资选购单》，经公

司领导签字批准后由选购人员负责实施。

四、备品备件验收与出入库

（1）备品备件入库前应由加气站管理人员会同选购人员对备件名称,

规格、合格证书、数量等共同验收，验收合格前方可入库。未经验收或验

收不合格的备品备件不得入库。

（2）备品备件出库时加气站站长应到场并核对备品备件名称、规格、

数量和外观质量的精确性与完好性。

（3）建立统一的备品备件出入库台账，分账上涵盖的、内容应包括：名

称、规格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、用途、领用人、库

存量。

（4）管理人员应按时、精确的将领料内容录入管理台账，确保库存信

息与实际库存改变的全都性。

五、备品备件的保管与运用管理

（1）备品备件保管应按不同规格、性能、运用要求等分区、分架、分

层管理，便于查找、清理、核查。

（2）不合格或回收的物料应单独存放，做好表识。

（3）库存备件要留意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损，并定期检查。

（4）领用备件由运用部门领导批准后保管人处办理领料手续，其他人

29

员未经答应不得领取备件。

（3）更换下来的备品备件，修理人员应尽量修复并重新利用，杜绝一

切铺张。

六、备品备件库定期盘点

库存的备件要定期盘点，发现盘盈、盘亏或损坏报废等问题，应查明

原因，落实责任，做妥当处理。

备品备件管理制度9

1、工作前必需戴好劳保用品。

2、一切备件物品要摆放整齐，五五成行，重型物件上垛时不准超过1

米高，一人不能搬动的较大装备应用起重装各，不准散垛倒塌。

3、40kg以上的备件不准摆放在货架上。

4、对于有毒、有害物品（盐酸等）必需摆放在指定地点。如发现有误

应立刻归位u

5、化学品必需分类分项存放，应有安全距离。不得超量储存。库内通

风良好，入库认真检查，单独上帐。

6、库内严禁明火，吸烟，必需在库门动火时，必需经厂长批准，并有

防护措施方可进行工作。

7、常常检查防火用具和备品备件，如发现缺乏，应立刻补充和领取。

负责防火装备和用品保管。

备品备件管理制度10

I范围

本标准规定了龙海市供电公司生产装备备品备件管理工作的职责与权

30

限、管理内容和要求、检查与考核。

本标准适用龙海市供电公司生产装备的检修工作。

2引用标准

山东省电力公司《备品备件管理方法》（试行稿）

3职责与权限

3.1职能

3.1.1做好备品备件管理工作，必需重视队伍建设，不断提高人员素养，

新建和扩建工程，从筹建开头，就应抓好备品备件的管理工作。

3.1.2备品备件管理工作由公司生产经理负责，生技部、物资公司、财

务部分管各项详细工作。

3.2权限

321备品备件储藏定额的制订，应依据备件的范围，结合装备历年的

健康状况及检修经验，本着既保证安全生产的需要，又节约资金的原则，

由生技部制订，公司生产经理批准。

3.2.2新装备投产后，需根据本方法规定按时制定备品定额。

323备品备件资金管理

3.2.3.1消耗备品所需资金全部由流淌资金的材料资金解决。

3.232事故备品由大修资金解决。

3.2.3.3核定的备品备件不得挪作它用。

3.2.3.4随装备的备品备件是整体装备的一部分、按固定资产管理方法

管理，只列清册、不纳入备品备件资金范围。

4管理内容与要求

31

4.1公司属装备备品备件施行分级管理：生产装备事故备品由物资公司

根据审批定额集中储藏；消耗性备品由各车间自行储藏。

4.2事故备品只能用于更换通过预防性实验检查发现即将损坏的装备

及零部件,防止生产装备事故的‘发生和用于事故抢修。不得用于根本建设、

改进工程及科研等工程。

4.3事故备品的动用要经过审批、防止运用不当，动用事故备品要经公

司生产经理批准、并且做到

按时补充、保持原有储藏量。

4.4安装在我公司变电站、输电线路上和存放仓库内的装备，不得任意

挪用或任意撤除部件，若的确需要撤除部分装备或备件时，需填写装备申

请单，报生技部批准后执行。对于紧急情况，在不影响正常运行装备的条

件下，经生技部专责人及运行人员同意方可撤除，并作具体的交待记录，

所拆备件，应在一周内予以恢复、补全。

4.5备品备件管理是一项技术、专业性强的工作，专责或兼责人员应由

有肯定的专业技术水平和实践经验，业务基础扎实、工作作风端正的人员

担任。

4.6备品备件是为了保证安全生产而必需常常储藏的物资，须常常保持

良好状态，定期检查测试，以便在生产装备发惹事故和异样时随时可以运

用。

4.7事故备品由物资公司采纳现代化管理方法按储藏定额标准和资金

进行储藏，保证合格、不受损坏、变质或散失。在满意生产需要的前提下，

努力降低资金占用。

32

4.8新安装的生产装备随装备的图纸、资料、备品备件及专用工具由生

产单位和安装单位共同验收清理登记、交生产单位保管、安装单位运用时

可以向生产单位借用。

4.9备品备件应建立帐卡，并做到帐卡物相符、备品入库时必需经过验

收合格，制造厂的检验签定书和有关技术资料随备品一起妥当保管。

4.10备品按其本身的性质不同，可分为装备性备品、材料备品和备件

性备品，按其重要性和加工程度不同，又分为事故备品和消耗转换备品。

4.11事故备品

4.11.1装备事故备品是指除主装备外的其他主要要装备。这些装备一

旦损坏，将影响正常运行，而且损坏后不能修复或难于购置者。

4.11.2备件性事故备品是指主要装备的零部件，这些零部件具有正常

运行情况下不易损坏、正常检修不需要更换、但损坏后将造成供电装备不

能正常运行或直接影响主要装备的安全运行，而且具有损坏后不易修复、

制造周期长或加工需用特别材料的特点。

4.12消耗轮换备品：

4.12.1检修工作量很大，如利用备品进行轮换则可以显著缩短抢修时

间的装备部件。

4.12.2在装备正常运行情况下，常常磨损，检修中需要更换的部件或零

件。

4.13有以下情况之一者，不应列入备品储品的范围内：

4.13.1损坏的部件有充足时间进行配制和更换或本单位在短时间内修

复或选购便利、不致影响供电时间要求。

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4.13.2在检修中运用的一般材料、装备、文具和仪器。

4.13.3特别检修工程需要的大宗材料以及零部件。

5检查与考核

由生技部负责检查全公司生产装备备品备件管理工作情况，并向有关

部门提出考核看法。

备品备件管理制度11

1范围

本标准规定了XX县供电公司装备备品备件管理的职能、管理内容与

要求、检查与考核。

本标准适用于XX县供电公司生产单位装备备品备件管理工作。

2管理职能

2.1分管生产的副总经理负责装备备品备件的全面领导，定期组织相关

部室对生产班组装备备品备件进行检查、落实，使备品备件常常保持良好

状态。

2.2生产部负责装备备品备件的核对、审批。

2.3电力实业总公司负责装备备品备件的选购，保证明物的领用。

2.4生产单位根据定额规定，严格领用手续，随用随补，采纳有效措施

防止损坏、锈蚀、变质，妥当保管好。

3管理内容与要求

3.1装备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生

产储藏，对于按时消退装备缺陷，防止事故的发生和加速事故抢修，缩短

检修时间，提高装备健康水平，保证装备安全、经济运行非常重要。

34

3.2装备备品备件定额的制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、

财务部和生产单位共同编制出《装备备品备件定额清册》，经分管领导审

定后，报主管总经理审批后实施。

3.3各生产单位（班组）所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单,

班长签字，一式X份，经生产部审核、批准，电力实业总公司发料。

3.4装备备品备件必需有清单，做到进库出库有记录，班组、供应、生

产、财务各有一本帐。

3.5备品备件必需由班组材料员保管，专项存储，任何人不得擅自开仓

运用。

3.6备品备件应专项专用，只有在事故情况下才能开仓运用，平常（包

括日常生产）不得拿用，更用能任意出售和外援。因事故处理而运月的'备

品备件，应于事故处理完毕后开出清单，补齐入库。

4检查与考核

本标准的执行由XX县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员

进行检查。

本标准的详细考核按《XX县供电公司绩效考核方法》执行。

备品备件管理制度12

一、计划编制

1、检修材料与备品配件管理采纳计算机及网络技术，完成网上编制、

审批计划，网上查询库存物资，对备品备件的管理采纳A、B、C分类法。

2、检修物资需用计划应有专人编写，内容包括物资名称、规格、型号、

计划数量、交货期、价格、库存情况、选购数量、到货期、特别物资的推举

35

厂家及技术要求和质量要求等。

3、新投产机组应按时与建设单位办理有关备品备件的移交手续，并按

时制定该机组的备品备件清册。

4、编制备品备件计划应按肯定的格式，明确备件的名称、图号、规格、

材质、主机型号、单位、需用量、交接时间。审批后的备件需用计划原则上

不答应修转变更，因客观原因或检修变更的，需立刻通知供应部门计划员

修改，重要备件需有关领导批准。

5、编制备品备件需用计划应依据年度检修计划确定，确定好大修、小

修、更改、工程、维护、另购等工程、资金，依据实际需要确定需用量。

6、依据检修、更改、工程等计划提前准备相关备件，对于一些加工难、

加工周期长、材质特别重要的配件应提前半年或作年度计划，一般配件只

需要提请季度及月计划。

二、修材料与备品备件的‘储藏管理1、企业应有重点地储藏本企业专

用的、常常换用和简单换装的检修材料与备品备件。

2、检修材料与备品备件的储藏应常常保持定额储藏量，并做到帐、卡、

物相符。

3、企业应认真编制检修材料消耗定额、备品备件消耗定额、事故备品

储藏定额，并按规定程序审批后执行。

4、科学合理布置检修材料与备品备件的定额，依据实际情况按时修订,

不断优化化储藏定额和库存定额，削减资金占用。

5、对资金占用较大的事故备品，应主动开展企、业之间的联合储藏工作。

6、备品备件的领用应严格执行审批手续，事故备品被领用后应按时补

36

充。

三、备品备件的质量保证1、抓住到货、入库和领用三个环节，认真执

行验收制度，并依据实际情况邀请有关科研院所和技术支持机构帮助做好

验收工作。

2、备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。

3、为保证检修材料、备品备件不受损伤不变质应实行相应的措施，保

管精密备品备件应充足留意温度、湿度和阳光照耀等因素的影响，金属制

品做好防腐工作。

4、对重要的物资或备品备件应布置专人到生产厂家做好监造工作。

5、备品备件入库、领用应由供应人员、生产技术人员严把质量关，重

要、特别备件可请有关专家共同验收。

6、调查备品备件是否存在因质量问题，造成装备投运后发生故障的情

况。

7、特别工程所需的大宗材料、特别材料、机电产品和备品备件，应编

制特地计划、制定技术标准书，并按集团公司有关规定进行招标选购。

8、三年检修滚动规划中提出的重大特别工程经批准并确定技术方案后,

应及早布置备品备件和特别材料的招标、订货以及内外技术合作等事宜。

9、标准工程的检修材料和备品备件定额应作为检修文件包的内容严格

执行：特别工程的检修材料和备品应有专人编写计划，经有关部门审核后

执行。

10、定期检查备品备件的图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的

存档情况。

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备品备件管理制度13

备品备件仓库管理制度之相关制度和职责，一：仓管职责：负责仓库

区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的‘环境卫生，合理有

计划的利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月

进行月底盘点，并上报公司财务部门。…

一：仓管职责：负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，

工作区域的环境卫生，合理有计划的利用储物空间，建