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文档简介

公司因公出差标准及报销管理规定一、出差标准1.出差类型及范围1.1公司因公出差包含但不限于业务拓展、会议参加、合作洽谈等。1.2公司因公出差范围包含国内及境外，具体地区和国家依据公司业务需要确定。2.出差申请与批准2.1出差人员应提前向所属部门提交出差申请，包含出差目的、时间、地方、估计费用等相关信息。2.2相关部门负责人对出差申请进行审核，并依据出差目的和预算情况进行审批。2.3出差申请需在出差前至少提前3个工作日提交，特殊情况需提前向上级领导请示。2.4出差申请获得上级批准后才略进行后续行程布置。3.出差行程布置3.1出差人员应依据出差目的和时间合理布置行程，提前预订航班、火车票、酒店等交通与留宿需求。3.2出差人员应尽量选择经济实惠的交通方式和留宿标准，确保出差费用合理、节省。3.3出差人员在行程布置中应合理布置出行、会议等时间，杜绝私人事务干扰工作进度。4.出差费用报销4.1出差人员在出差结束后应立刻办理报销手续，逾期未报销的费用将不予受理。4.2报销费用包含交通费、留宿费、餐费等，需供应有效的发票或票据作为凭证。4.3交通费包含交通工具费用、过路过桥费、城市交通费等；留宿费包含酒店费用、公寓费用等；餐费按标准金额进行报销。4.4超出公司规定补贴标准的费用需供应合理解释并经审核批准后方可报销。4.5报销申请应填写认真的费用明细，包含费用类型、日期、金额等，以及出差目的和相关部门的审批看法。4.6报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交财务部门，财务部门应在7个工作日内完成审核并支出。二、责任与违规处理1.出差人员责任1.1出差人员应确保出差目的真实、合法，遵守公司的规章制度和相关法律法规。1.2出差人员应认真履行报销手续，供应真实的费用凭证，并按规定时间提交报销申请。2.领导责任2.1相关部门领导应负责审核出差申请，确保出差目的和费用合理。2.2财务部门领导应负责审核报销申请，确保报销费用准确、合规。3.违规处理3.1假如出差人员供应虚假料子或有意夸大费用，公司将予以严厉处理，包含但不限于扣除相关费用、追究法律责任等。3.2假如领导审核出差申请或报销申请不履职，导致费用过高或违规报销，公司将追究相关责任人的责任。三、附则1.稽查与监督1.1公司将定期进行出差费用的稽查，对出差申请、报销申请进行抽查和审核。1.2出差人员和相关部门应乐观搭配公司的稽查工作，供应必需的信息与凭证。2.修订与解释2.1本规定由公司管理负责人负责修订，并及时通知各部门。2.2对于本规定的解释权归公司管理负责人全部，凡涉及修订和解释的事项，将及时进行书面通知。3.生效日期3.1本规定自发布之日起生效，并适用

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