日周月隐患排查治理制度

日周月隐患排查治理制度一、目的

本制度旨在建立和完善日周月隐患排查治理机制，通过系统化、规范化的排查流程，及时识别和消除生产、作业环节中存在的安全隐患，预防事故的发生，保障企业安全生产的稳定运行，提高企业安全管理水平，确保员工的生命安全和身体健康。

具体目的如下：

1.明确隐患排查治理的责任主体，强化各部门、各岗位的安全职责。

2.规范隐患排查治理的程序和方法，确保排查工作全面、深入、细致。

3.建立隐患整改跟踪机制，确保隐患整改措施的落实到位。

4.提高员工安全意识，营造良好的安全生产氛围。

5.为企业安全生产决策提供科学依据，推动企业安全管理水平的持续提升。

二、适用范围

本制度适用于公司内部所有生产、作业场所及相关部门的安全隐患排查治理工作。包括但不限于生产车间、库房、施工现场、办公区域、员工宿舍等。

三、职责

1.企业主要负责人：负责组织制定和实施隐患排查治理制度，明确各部门、各岗位的安全职责，确保隐患排查治理工作的有效开展。

2.安全管理部门：负责组织、协调、指导、监督隐患排查治理工作，制定具体的排查计划和方案，组织排查小组，汇总排查结果，跟踪整改进度。

3.各部门负责人：负责本部门隐患排查治理工作的具体实施，确保本部门范围内的隐患得到及时发现和整改。

4.排查小组成员：负责按照排查计划和方案，开展隐患排查工作，及时上报排查结果，参与隐患整改方案的制定和实施。

5.全体员工：积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时上报，遵守安全生产规定，做好本职工作。

6.企业外部专家：根据需要，邀请外部专家参与隐患排查治理工作，提供专业指导和建议。

7.考核部门：负责对隐患排查治理工作的开展情况进行考核，对未按要求开展工作的部门和个人进行追责。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖公司生产、作业及管理过程中的所有环节，具体包括但不限于以下几个方面：

1.设备设施隐患排查：包括生产设备、辅助设备、安全防护设施、电气设备、管道、阀门、控制系统等是否存在故障、磨损、老化、泄露、不符合安全标准等问题。

2.生产环境隐患排查：对生产车间、库房、施工现场等作业环境进行排查，包括通风、照明、温湿度控制、噪音、粉尘、有害气体、逃生通道、安全标志等是否满足安全要求。

3.安全管理隐患排查：检查安全生产责任制、安全规章制度、操作规程的建立和执行情况，以及员工安全培训、安全意识、安全技能等方面是否存在不足。

4.作业过程隐患排查：对生产作业过程中的每一个环节进行排查，包括原料储存、生产流程、产品质量控制、废物处理等是否存在潜在的安全风险。

5.人为因素隐患排查：分析员工操作行为是否存在不当或违章操作，以及员工精神状态、健康状况是否可能影响安全生产。

6.职业健康隐患排查：对可能产生职业病的作业环境进行排查，包括化学品的储存和使用、物理因素的控制、生物危害的预防等。

7.交通运输隐患排查：对厂内外的交通运输工具、道路、桥梁、停车场等设施进行排查，确保交通安全。

8.应急管理隐患排查：检查应急准备情况，包括应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资和设备的配置等。

9.信息化管理隐患排查：对公司的信息管理系统进行排查，确保信息安全，防止信息泄露或被非法利用。

10.环境保护隐患排查：检查生产过程中对环境可能产生的影响，包括废气、废水、固废的处理和排放是否符合环保要求。

11.法律法规遵守情况排查：确保公司的生产、管理活动符合国家及地方的法律法规要求，避免因违法造成的安全风险。

12.其他潜在风险点排查：根据公司实际情况，对可能存在的其他安全隐患进行排查，如自然灾害防范、网络安全等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对公司整体安全生产状况进行全面、系统的检查。其内容包括：

1.检查安全生产法律法规、标准和制度的遵守情况。

2.检查安全生产责任制和各项安全管理措施的落实情况。

3.检查安全生产投入和安全生产费用的使用情况。

4.检查安全生产教育和培训情况。

5.检查安全生产设施、设备、器材的配置和使用情况。

6.检查事故应急预案的制定和演练情况。

7.检查事故隐患整改措施的落实情况。

综合检查应由企业主要负责人组织，安全管理部门具体实施，相关职能部门协同配合，每年至少进行一次。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的检查，如机械、电气、化工等。其内容包括：

1.对专业设备的技术状态和安全性能进行检查。

2.检查专业设备的安全防护设施是否完好。

3.检查专业操作人员的安全知识和操作技能。

4.检查专业领域的安全生产规章制度执行情况。

5.检查专业领域的安全隐患整改情况。

专业检查应由具有相关专业知识和经验的人员进行，根据实际需要定期开展。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化特点进行的检查，其内容包括：

1.春季检查：重点检查设备设施的启动、运行情况，以及春季易发的自然灾害预防措施。

2.夏季检查：重点检查高温、雷电、暴雨等季节性天气对安全生产的影响，以及防暑降温措施的落实情况。

3.秋季检查：重点检查设备设施的维护保养情况，以及秋季易发的火灾预防措施。

4.冬季检查：重点检查防寒保暖、防冻防滑措施的落实情况，以及冬季易发的火灾、爆炸事故预防措施。

季节性检查应根据季节特点制定相应的检查方案，每个季节至少进行一次。

（四）节假日检查

节假日检查是指在法定节假日前后进行的检查，其内容包括：

1.检查节假日值班安排和应急准备情况。

2.检查节假日前生产设备的安全状态和停机措施。

3.检查节假日后生产设备的安全启动和运行情况。

4.检查节假日期间安全生产信息的畅通情况。

节假日检查应在节假日前和节假日后分别进行，确保安全生产的连续性和稳定性。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指在日常生产作业过程中进行的检查，其内容包括：

1.检查生产设备的运行状态和操作人员的操作行为。

2.检查安全防护设施的完好性和使用情况。

3.检查作业环境的安全状况。

4.检查安全生产信息的收集和传递。

日常检查应由班组长或安全员负责，每天至少进行一次。

定期检查是指按照固定周期进行的检查，其内容包括：

1.检查设备的维护保养情况。

2.检查安全生产制度的执行情况。

3.检查安全隐患整改的进展情况。

4.检查安全生产目标的完成情况。

定期检查的周期应根据实际情况确定，一般不少于每月一次。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查的重点在于确保假期前后生产设备的安全运行和生产环境的稳定，具体内容包括：

1.设备安全检查：

-对所有生产设备进行全面的预检预修，确保设备在假期结束后能够安全启动。

-检查设备的安全防护装置是否完好，如限位器、防护罩、紧急停止按钮等。

-检查电气设备是否存在老化、破损、漏电等安全隐患，确保电气系统的安全运行。

-检查管道、阀门、压力容器等是否存在泄露、腐蚀、超压等风险。

2.环境安全检查：

-检查车间内的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否满足安全生产要求。

-确保逃生通道畅通无阻，安全出口标志清晰可见。

-检查消防设施是否完好，包括灭火器、消防栓、烟雾报警器等。

3.安全管理制度检查：

-检查长假期间的安全值班安排，确保有足够的人员负责日常巡查和应急响应。

-审核长假期间的生产计划和作业指导书，确保安全操作规程得到遵守。

-检查长假期间的应急预案，确保紧急情况下能够迅速有效地应对。

4.安全培训与意识检查：

-在长假前对员工进行安全培训，强调假期期间的安全注意事项。

-检查员工的安全意识，确保他们能够自觉遵守安全规定。

5.安全隐患整改检查：

-对之前排查出的安全隐患进行复查，确保整改措施得到有效执行。

-对假期期间可能出现的新的安全隐患进行预判，并制定相应的预防措施。

6.安全巡查与记录：

-加强长假期间的日常安全巡查，记录巡查结果，对发现的问题及时进行整改。

-确保安全巡查记录完整、准确，便于长假结束后进行总结和分析。

长假期间工业安全检查应由安全管理部门负责组织，相关生产部门协同实施，确保长假期间的安全生产形势稳定。

（二）交通安全

长假期间交通安全检查的重点在于确保员工通勤、物流运输及公司车辆的安全，具体内容包括：

1.员工通勤安全检查：

-检查员工通勤车辆的安全状况，包括车辆维护记录、安全设施（如安全带、逃生锤等）的完好性。

-确保通勤车辆驾驶人员的资质合规，进行交通安全教育，强调长假期间的安全驾驶意识。

-检查通勤路线的安全性，避开高风险路段，确保路线规划合理。

2.物流运输安全检查：

-对物流车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、灯光、轮胎等关键部件的检查。

-审核物流车辆的运输计划，确保装载符合规范，避免超载、超高、超宽等违规行为。

-检查运输途中的安全措施，如货物固定、防滑措施、防雨措施等。

3.公司车辆安全检查：

-对公司车辆进行定期维护，确保车辆处于良好的运行状态。

-检查车辆的安全设备，如灭火器、急救包、故障警示牌等是否齐全并处于有效期内。

-对公司车辆驾驶人员进行交通安全培训，强化安全意识，遵守交通规则。

4.交通安全管理制度检查：

-检查长假期间的交通安全管理制度是否完善，包括车辆调度、驾驶员休息安排等。

-确保交通安全应急预案的制定和演练，以便在紧急情况下能够迅速响应。

5.交通安全宣传与教育：

-在长假前加强对员工的交通安全宣传教育，提高员工的安全意识和自我保护能力。

-利用内部通讯、宣传栏等方式，发布交通安全提示，提醒员工注意长假期间的交通安全。

6.交通安全巡查与记录：

-加强长假期间的道路交通安全巡查，及时发现和纠正交通违法行为。

-记录交通安全巡查情况，对发现的问题进行跟踪整改，确保交通安全措施得到有效执行。

交通安全检查应由交通安全管理部门负责，协同人力资源部门、物流部门等相关职能部门共同实施，确保长假期间的交通安全。

（三）环境保护安全

长假期间环境保护安全检查的重点在于确保公司生产过程中对环境的影响得到有效控制，具体内容包括：

1.废气排放检查：

-检查废气处理设施的运行状况，确保其正常工作，排放指标符合国家和地方的环境保护标准。

-检查废气排放监测设备是否正常工作，数据记录是否准确无误。

2.废水排放检查：

-检查废水处理设施的处理效果，确保废水在排放前得到充分处理，满足环保要求。

-检查废水排放口是否设置合理，排放的废水是否达到规定的排放标准。

3.固废处理检查：

-检查固体废物的分类、收集、储存、转移和处置是否符合相关环保法规。

-确保固废处理设施的正常运行，避免固废泄漏、散落造成的环境污染。

4.噪音污染检查：

-检查生产过程中产生的噪音是否在可控范围内，是否符合相关噪音污染标准。

-检查隔音、降噪设施是否正常工作，确保不影响周边环境和居民生活。

5.环境风险预防检查：

-评估长假期间可能发生的突发环境事件风险，如化学品泄漏、火灾等，并制定相应的预防措施。

-检查环境应急预案的完善程度，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。

6.环保法规遵守情况检查：

-审核公司生产活动是否符合最新的环保法律法规要求，确保不违反环保法规。

-检查环保相关许可证、审批文件的时效性和合规性。

7.环保设施维护检查：

-确保环保设施如净化塔、过滤池、沉淀池等的定期维护工作得到执行。

-检查环保设施的运行记录，确保其运行参数在正常范围内。

8.环保意识教育与培训：

-在长假前加强对员工的环保意识教育，提高员工对环境保护重要性的认识。

-通过培训，使员工了解和掌握环保设施的正确操作方法和突发环境事件的应急处理流程。

环境保护安全检查应由环保管理部门负责，协同生产部门、安全部门等相关职能部门共同实施，确保长假期间的环境安全。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是为了更有针对性地识别和控制不同级别的安全隐患，具体分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的安全隐患。这类隐患一旦发现，应立即启动应急机制，并迅速上报至企业主要负责人。

2.较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的安全隐患。这类隐患需在发现后立即上报至安全管理部门，并采取紧急措施。

3.一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的安全隐患。这类隐患应在发现后及时上报至相关部门，并按照规定时间内完成整改。

4.小型隐患：对人身、财产或环境可能造成较小影响的安全隐患。这类隐患可由现场负责人或班组长负责记录并及时整改。

隐患排查分级的标准应根据企业的实际情况制定，并结合国家相关法律法规和行业标准。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对隐患排查工作的全过程进行有效管理，确保隐患得到及时发现、上报、整改和跟踪，具体管理措施如下：

1.制定隐患排查计划：安全管理部门应根据企业安全生产实际情况，制定详细的隐患排查计划，明确排查的范围、内容、时间、责任人和方法。

2.实施隐患排查：按照计划开展隐患排查工作，确保排查的全面性和深入性，排查结果应有记录，并存档备查。

3.隐患上报与评估：对发现的隐患进行分类评估，按照隐患级别及时上报，并组织相关专业人员进行分析和评估。

4.制定整改措施：对评估后的隐患，制定切实可行的整改措施，明确整改责任人和整改期限。

5.整改跟踪与验收：对整改措施的执行情况进行跟踪，确保整改到位，并对整改结果进行验收。

6.隐患排查总结与改进：对隐患排查工作进行总结，分析排查工作中存在的问题，不断改进排查方法，提高排查效果。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识的培训，提高员工的安全意识和排查技能。

8.建立隐患排查奖励机制：对在隐患排查工作中表现突出的个人或团队给予奖励，激发员工参与隐患排查的积极性。

隐患排查管理应形成闭环，确保安全生产的持续改进。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患得到有效跟踪和控制的重要环节，具体内容包括：

1.事故隐患排查报告：

-隐患排查结束后，应立即填写事故隐患排查报告，报告应包括隐患的描述、发现时间、地点、可能导致的后果、临时措施和整改建议。

-报告应按照隐患的严重程度分级，重大隐患应立即上报至企业主要负责人和安全管理部门。

-隐患排查报告应规定上报时限，确保隐患信息能够及时反馈至相关部门。

-安全管理部门负责对隐患排查报告进行汇总和分析，为隐患整改提供决策支持。

2.隐患建档监控：

-对发现的隐患进行建档，每个隐患都应有唯一的编号和详细的记录，包括隐患的描述、发现时间、地点、上报人、整改措施、整改期限等。

-建档资料应包括隐患排查报告、整改方案、整改过程记录、整改验收报告等相关文件。

-隐患档案应实现信息化管理，便于查询、统计和分析。

-安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，确保档案的完整性和准确性。

-对整改完毕的隐患，应进行销号处理，并记录整改效果和经验教训。

-对未按时整改或整改不到位的隐患，应进行跟踪监控，并采取必要的措施确保隐患得到解决。

-隐患档案应作为企业安全管理的重要资料，定期进行备份和存档。

事故隐患排查报告和隐患建档监控是安全隐患管理的关键环节，有助于企业及时发现和消除安全隐患，预防事故的发生