2023年质量环境职业健康安全管理程序

河北成达玻璃钢有限公司

管理程序

(Q/CDB—2007)

(第1版0次修改)

编制：

审核：

批准：

持有人：

受控状态：受控

发放编号：

发布日期：2007年1月1日

实施日期：2007年1月1日

目录

序号编号名称

1Q/CDB-01-2007文件控制程序

Q/CDB-02-2007记录控制程序

2

Q/CDB-03-2007沟通与信息交流控制程序

3

Q/CDB-04-2007管理评审程序

4

能力、培训和意识控制程序

Q/CDB-05-2007

5

环境控制程序

Q/CDB-06-2007/OHS

6

设计开发控制程序

Q/CDB-07-2007

7

项目管理程序

Q/CDB-08-2007OHS

8

Q/CDB-09-2007事故报告、调查与处理程序

9

Q/CDB-10-2007噪声控制程序

10

固体废弃物控制程序

11Q/CDB-11-2007

环境因素识别、评价与管理控制程序

12Q/CDB-12-2007

Q/CDB-13-2007危险源辨识、风险评价与管理控制程序

13

Q/CDB-14-2007法律法规收集及评价程序

14

Q/CDB-15-2007大气污染防治管理程序

15

Q/CDB-16-2007采购控制程序

16

Q/CDB-17-2007化学品采购、储存、使用管理程序

17

Q/CDB-18-2007内部审核控制程序

18

19Q/CDB-19-2007环境/职业健康安全绩效监视和测量控制程序

不合格品控制程序

Q/CDB-20-2007

20

应急准备和响应控制程序

Q/CDB-21-2007

21

22Q/CDB-22-2007纠正/预防措施控制程序

23Q/CDB-23-2007相关方管理程序

河北成达玻璃钢有限公司编号Q/CDB-01-2007

管理程序页码共3页第1页

文件控制程序状态第1版第0次修改

1目的和范围

建立文件编制、审批、发放、更改、回收和销毁的统一管理办法，防止不适用或旧版文

件、作废文件的混用；保证文件的符合性、适宜性和有效性

适用于本公司质量体系文件、技术文件、外来文件等分类、编制、审批、更改、回收和

处置等控制。

2职责

2.1办公室是公司质量管理体系文件的归口管理部门，负责公司质量方针、质量手册、质量管

理体系文件的管理与控制工作。

2.2生产技术部负责技术性文件的管理控制

2.3各部门负责贯彻实施与本部门有关的质量管理体系文件。

3定义

3.1体系文件：是指公司质量管理体系中的管理文件，包括质量手册、质量方针目标、程序文

件、管理制度、规定、办法和质量记录等。

3.2技术文件：产品标准、图纸和资料、控制计划、原材料标准、检验指导书、检验基准等。

3.3外来文件：国家法律法规，国际、国家、行业标准等。

4工作程序

4.1文件的分类

4.1.1文件按其适用范围可分为：体系文件和技术性文件和外来文件。

4.1.2文件按其受控状态分为：受控文件和非受控文件。

4.2文件的编制、审核、批准

文件由承担其管理职责的主管部门负责组织编制。

4.2.1质量手册办公室组织编制。管理者代表审核、总经理审批发布。

4.2.2程序文件由办公室组织有关部门编制、会签，总经理审批。

4.2.3质量体系第三层次管理性文件由各主管部门编制。管理者代表审批后发布实施，本部门

适用的管理性文件，部门主管审核，管理者代表审批后发布实施，

4.2.4技术性文件由生产技术部编制，管代审批。

4.3文件的编号、标识和发放

4.3.1编号：

1）文件编号：

Q/CDA—A-2007管理手册：Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，第一个A

为管理手册，第二个A为版次，2007为文件年号。

Q/CDB-01-2007程序文件：Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，B为

程序文件，01为编号，2007为文件年号。

Q/CDC-01-2007作业文件：Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，C为

作业文件，01为编号，2007为文件年号

2）质量记录编号

JL/CD-001：JL为记录缩写，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，001为记录编号。

4.3.2文件的识别

1）修改状态的识别

为识别文件的现行修订状态，由文件的主管部门在文件上注明文件的修订状态：具体方

法采用版别（A、B、C、……Z）+修改号（0、1、2、……9）的方式。如：A版修改次数0,

即为A/0o

2）受控状态的识别

质量手册、程序文件、技术性文件（包括产品、工装图样、设计文件、工艺文件等）、

各部门与质量有关的管理文件。由文件发放部门在文件上加盖“受控”印章。

非受控文件经总经理或管理者代表批准，提供给上级或外单位，需加盖“非受控”

印章。非受控文件不接受更改。但需编号并登记在《文件控制清单》上。

4.4受控文件资料的管理

4.4.1各部门均应建立本部门《部门文件清单》、分发及接收记录。分发及接收记录使用公司

统一格式。对本部门发放的文件建立《文件归档记录》。

4.4.2文件应存放于通风、干燥的地方，防止文件的霉变、虫蛀、鼠害，并注意防火。文件的

存放要便于存取与检索。

4.4.3体系文件的使用者应对文件进行保护，以保证文件的清晰，易于识别。当使用人的文件

严重破损影响使用时，由文件管理人员负责更换发放新文件，新文件的发放号延用原发放号。

破损文件收回后加盖“作废”章，按文件销毁程序予以销毁。

4.4.4当文件使用人丢失文件后，应向文件发放部门提出书面申请，经管代批准后，发放新文

件，并在《文件控制清单》上登录，由领用人签收，发放号用新的发放编号。

4.4.5过期、失效或作废的文件应及时从使用现场撤出、收回，并标识其所处状态以防误用，

对收回/到期且无保存价值的文件，经管代批准后统一销毁并作记录。保留一份失效的文件一

共必要时查阅文件的演变过程，但需加盖“作废保留”印章，并隔离存放。

4.5受控文件的更改/作废评审及管理

4.5.1文件更改时，填写《文件更改/作废审批表》，由原审批部门审批，顾客的工程变更应在

两周内完成，并由生产部门记录实际的实施日期。

4.5.2文件的更改方式可选择划改、贴改、整页或整版替换等。文件更改时需在文件更改记录

中注明更改状态及处数。

4.5.3整页或整版文件更改后，由文件发放部门负责发放新文件，同时收回失效文件并加盖“作

废”章。

4.5.4文件更改应同时对《文件控制清单》作相应修改，在版本号/修订码栏中标明现行的修

订状态。

5相关文件

5.1《质量记录控制程序》

6质量记录

6.1《文件控制清单》

6.2《外来文件清单》

6.3《文件更改/作废审批表》

6.4《文件销毁（留用）申请》

6.5《归档文件登记表》

6.6《部门文件清单》

6.7《文件发放/收回记录》

6.8《文件借阅登记表》

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记录控制程序状态第1版第0次修改

1目的和范围

对各项质量记录进行有效的管理和控制，以追溯产品和过程的状态，提供质量管理体系

符合有效运行的证据，满足法规和顾客要求。

适用公司质量管理体系运行和产品实现过程中产生的各项记录的设计、填写、标识、贮

存、保护、检索、保存期限和处置的全过程。

2职责

2.1办公室是质量记录的归口管理部门，负责对质量记录的综合管理、控制和监督。

2.2各部门负责对本部门的质量记录进行收集、整理、归口归档、保存和管理。

2.3办公室负责公司档案管理范围内的质量记录的归档、贮存和处置。

2.4各部门负责本部门的质量记录的归档、贮存和处置。

3定义

3.1质量记录：为已完成的质量活动或达到结果提供的客观证据。

4工作程序

4.1记录表格的设计

记录表格设计由相关部门依据相应的程序、作业指导书和控制计划等的实施和记录的要

求，设计所需记录表格，经部门负责人评审，管理者代表批准后使用。

4.2记录的标识

4.2.1质量记录由相关部门编制后报质量部统一按照《文件控制程序》编号，以对质量记录进

行标识。

4.2.2记录使用部门将使用或变更的记录及时上报办公室，由办公室编制《质量记录清单》，

内容包括序号、编号、名称、编制部门、保存年限（除本公司规定以外，应参照顾客和法律

法规的相关要求确定），并收录质量记录样本。

4.3记录填写

4.3.1记录填写必须使用钢笔或圆珠笔填写,要做到准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得

随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去，各相关人员

的签名不允许空白。

4.3.2如因笔误或计算错误要修改的原始数据，应采用单杠划去原数据，在其上方填写正确数

据，不得使用修改液,并加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.3.3各相关人员应保证记录的整洁、完整、无撕裂、缺页。

4.3.4流转中的记录在交接时均需进行自检与互检，以防漏填。承接者有权拒收不完善的质量

记录。

4.3.5流转中的质量记录不得污损、失落，若发现失落和污损应及时报相关部门人员予以解决。

4.4记录的保存

4.4.1贮存质量记录的环境要清洁、干燥、安全，防止质量记录损坏变质。

4.4.2采用电子媒体形式的质量记录，也应有相应的备份和贮存条件，以防止损坏、变质和丢

失。

4.4.3办公室负责公司档案管理范围内的质量记录的归档、贮存；制造过程中的相关质量记录

由责任部门负责贮存。

4.4.4记录的保存期限

体系运行记录保存5年，产品检验试验记录8年。

4.5记录的检索

各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录，必须把所有质量记录分类，依日

期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁、字迹清晰，定期归

集、装订后，按要求放在指定的档案柜，以便于检索和借阅使用，并按规定的期限保存记录。

4.6记录的处置

4.6.1已超过贮存期限且无参考价值或其它特殊情况需销毁的质量记录，由归档部门进行销毁

处理。

4.6.2需销毁的质量记录由相关部门填写《文件销毁（留用）申请》，经管理者代表批准后，

由各相关部门销毁。

4.6.3已超过贮存期限但仍有保存必要的质量记录应作好标识，并隔离存放。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

6质量记录

6.1《质量记录清单》

6.2《文件销毁（留用）申请》

6.3《质量记录归档销毁记录》

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沟通与信息交流控制程序状态第1版第0次修改

1.目的和适用范围

1.1目的

为了规范信息交流，确保体系的有效运行，特制订本程序。

1.2适用范围

本程序适用于公司质量体系内部沟通、环境/职业健康安全体系沟通和信息的交流。

2.职责

2.1办公室是信息综合管理部门，负责与上级环保/卫生/劳动/消防部门和行业主管

部门的环保信息的传递和处理。

2.2各生产部室、职能管理部门负责相应业务范围的内容信息交流。

3.工作程序

3.1总则

3.1.1信息交流的途径可以是口头的或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及

宣传工具。

3.1.2环境/职业健康安全信息分为内部信息和外部信息。

3.1.3信息内容应准确可靠

3.2内部信息交流

3.2.1内部信息包括以下内容

3.2.1.1公司的管理方针、管理体系运行情况由办公室负责及时传达到公司的各部

门及员工，相关方需要管理方针时，公司应满足其要求。

3.2.1.2管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并

记录其内容和处理结果。

3.2.1.3获取和更新法律及其要求及时传递到相关部门。

3.2.2内部信息交流的实施

3.2.3管理方针以板报或文件为宣传工具公诸于众。

3.2.4活动过程产生的信息由产生单位及时传递到办公室，要求答复的必须三日之

内予以答复。

3.2.5紧急状态下的信息由产生部门立即直接传递到公司领导，119或110o

326不符合纠正与预防措施实施单位必须在整改过程中将信息传递到办公室。

3.2.7传递接受方必须做好记录。

3.3外部信息

3.3.1外部信息主要包括

3.3.1.1公司的其他部门若收到有关的法律法规和标准时，如资源、能源、消防、

职业健康、安全等的法规，应及时传递到办公室。

3.3.1.2相关方的信息（环保/卫生/劳动部门、社区居民、顾客抱怨），由办公室、

市场部（顾客方面）分别接收。

3.3.2外部信息处理

对外部相关方提出的抱怨回申诉（顾客方面除外），办公室应会同相关部门提

出处理意见或建议，报主管领导批准，形成处理决定后三日内答复。信息提供者

要求答复的，由办公室或相关的业务部门在三天内给予答复并做好记录。

4.相关文件和记录

信息交流记录表

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管理评审控制程序状态第1版第0次修改

1目的和范围

按策划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

适用于公司管理体系的评审工作，评审包括管理体系的所有要求及其业绩趋势。

2职责

2.1总经理主持管理评审活动。

2.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编

写相应的管理评审报告。

2.3质保部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后

的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

2.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管

理评审中提出的相关的纠正和预防措施。

3定义

3.1管理评审：负有执行职责的供方管理者，按规定的时间间隔对质量体系进行评

审，确保持续的适宜性和有效性，以满足标准要求和供方规定的质量方针和目标。

4工作程序

4.1管理评审计划

4.1.1管理评审每年至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安

排。

4.1.2办公室于管理评审前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批

准，并提前发放至相应的部门或人员。

4.1.3管理评审计划的内容包括：

a）评审时间；

b）评审目的；

c）评审范围、过程及评审重点；

d）参加评审部门（人员）；

e）评审依据；

f）评审内容。

4.1.4当出现下列情况之一时，由总经理提出，进行针对性的管理评审或增加管理

评审频次:

a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

b）发生重大质量/环境/职业健康安全事故或用户/相关方对有严重投诉或投诉连

续发生时；

c）当法律、法规、标准及其它要求有变化时；

d）市场需求发生重大变化时；

e）审核中发现严重不合格时

f）当总经理认为有必要时，如：认证注册前的管理评审等。

4.1.5管理评审人员组成：管理者代表、顾客代表、部门负责人、总经理指定的

其他人员；

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审核、产品质量审核等结果；

b）顾客/相关方的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果、环保/卫

生/劳动/消防/相关方信息等；

c）质量/环保/职业健康安全过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和

测量的结果；

d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的

纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

e）过程的业绩和产品质量及其趋势的分析，以及实际的和潜在的外部失效及其对

质量、安全或环境的影响分析；

f）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

g）可能影响管理体系的各种变化，包括内、外部环境的变化，如法律法规的变化，

新技术、新工艺、新设备的开发等；

h）管理体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性；

4.3管理评审准备

4.3.1预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段管理体系运

行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。

4.3.2办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，

评审资料由管理者代表确认。

4.3.3办公室向参加评审的人员发放本次评审计划和有关资料。

4.4管理评审会议

4.4.1总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,

对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。

4.4.2参加会议人员开会前在《会议签到表》上签字，会议必须对管理评审要求

的各部门提交内容进行逐项评审。

4.4.3总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：

a）质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程的改进决定和措施。

b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进

行产品、过程审核等与评审内容相关的要求。

c）资源需求等。

4.5.2会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行汇总，编写《管理评审

报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相关部门并监控执行。本次管理

评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

各责任部门应按管理评审确定的改进计划要求实施整改，将执行或整改情况

及时反馈给质保部。办公室对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。

4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件管理程序》。

4.8管理评审产生的相关的记录应由按《记录控制程序》保管，包括《管理评审

计划》、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及《管理评审报告》等。保

存期限为5年。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

5.2《文件控制程序》

6质量记录

6.1《管理评审计划》

6.2《会议签到表》

6.3《管理评审报告》

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能力、培训和意识控制程序状态第1版第0次修改

1目的和范围

为提高本公司全体员工的素质，满足影响产品质量/环境/职业健康安全岗位

的上岗要求，在适当的教育、培训、技能、经验的基础上，对相关工作人员进行

教育、培训、考核、评价，以确保本公司管理体系有效运行和产品质量符合规定

要求，特制定本程序。

本程序适用于本公司所有从事与质量/环境/职业健康安全有关的人员的配置、

教育培训。

2职责

2.1总经理批准公司职能结构。

2.2办公室根据公司职能结构，合理调配人员。

2.3办公室确定岗位职责和岗位任职资格。

2.4办公室根据培训需求编制《年度培训计划》，并负责员工教育培训的组织、实

施、评价，并保存相关培训记录。

3定义

无

4工作程序

4.1办公室根据公司经营的需要，制定《岗位任职资格》，并提出公司部门设置和

定员定岗的方案，交总经理批准后实施。

4.2办公室依据公司组织结构和定员定岗情况，组织公司各单位对人员资格能力进

行考察和评价。

4.2.1员工上岗前都要进行培训I,经培训评价合格后才能上岗。评价采取：测试（书

面、实际操作）、对培训情况的审查、培训后实际取得的业绩评价等方式。

4.2.2对评价不合格人员进行二次培训后再评价，仍不合格的新进厂员工予以辞退,

原在职员工进行合理调配岗位。

4.3依据人员资格能力考察和评价结果及公司定员定岗的确定，办公室合理调配公

司内人员，并依据公司人员需求制定人员招聘计划。

4.4根据公司的产品特点和企业需要，对人力资源的需求从教育培训、技能和经验

的能力予以识别。需用的人员应是技术和综合能力强的复合型人才，并具备以下

的基本要求：

⑴有一定的专业知识，身体健康。

⑵有开拓意识，努力向上。

⑶遵守国家法律法规。

其中对设计人员要求达到设计要求的能力，且熟练掌握适用的工具和技术。

4.5培训需求的识别及培训计划

每年年初，各相关部门根据公司发展情况、岗位职责和《岗位任职资格》考

评情况及顾客的特殊要求等，向办公室提报本部门培训需求，办公室依据各部门

的需求编制《年度培训计划》，临时培训由部门提出，办公室报总经理批准后实施。

4.6人员培训

4.6.1人员培训的内容包括基础理论培训、业务技能培训、安全/消防/环境培训及

其他有关员工素质方面培训等。

4.6.2培训的方式分为定期培训和业余培训。

4.6.3新入厂的员工、关键岗位和引进新工艺、新设备（工装）、新材料、新技术

等根据需求均进行相应的培训。

4.6.4新员工及调岗人员培训：

4.6.4.1公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、公司方针和目标、质量、安全

和环保意识、相关法律法规、管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个

月内，由办公室组织进行；

4.6.4.2部门基础教育：学习本岗位的主要内容，学习生产作业指导书、所用设备

的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人

组织进行，办公室组织书面和操作考核，合格者方可上岗。

4.6.5员工业务素质提高培训

员工提高培训采取理论授课、实际操作等方式进行。办公室根据《年度培训计划》

规定，及时组织各部门安排培训人员参加培训。

4.6.6关键岗位、特殊工种培训

4.6.6.1关键岗位人员包括检验试验人员、设计人员、重要环境因素/危险源相关

岗位等。

4.6.6.2国家法律法规要求的特殊岗位人员持证上岗，办公室负责监督。

4.6.7新工艺、新设备（工装）、新材料、新技术的培训

当引进新工艺、新设备（工装）、新材料、新技术时，由办公室组织实施培训，

保管好相应的培训记录。

4.6.8质量/环保/职业健康安全意识培训

通过黑板报、班前班后会、分析会等形式，对公司方针、目标、企业文化、

规章制度、法律法规进行宣贯，确保员工意识到所从事工作的相关性和重要性以

及对公司发展的重要性、对环境的重要性和职业健康安全的重要性，使每一员工

自觉参与管理，并为实现目标作出贡献。

4.7培训实施和记录

4.7.1办公室于培训前通知参加培训的人员、培训地点、培训时间等做好培训组织

工作。

4.7.2参加培训人员应遵守培训的有关要求，按时参加培训，做好培训笔记。

4.7.3培训组织部门应对培训进行记录，并负责学员考勤等日常管理，按《质量记

录控制程序》的要求建立和保存《培训记录表》。

4.8培训效果的评价

所有的培训组织部门填写《培训记录表》，并对培训的有效性做出评价。

5相关文件

5.1《质量记录控制程序》

5.2《岗位任职资格》

6质量记录

6.1《年度培训计划》

6.2《培训申请表》

6.3《培训记录表》

6.4《培训登记表》

6.6《培训签到表》

6.7《培训有效性评价记录》

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环境/OHS控制程序状态第1版第0次修改

1.目的

为对公司的重大环境因素/危险源有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合

环境/职业安全健康方针、目标与指标的要求，以实现不断改进，特制定本程序。

2.范围

本程序适用于公司环境/职业安全健康管理体系运行过程的控制。

3.职责

3.1生产技术部在设计阶段应考虑如何减少生产过程中的环境/职业安全健康

危险，并纳入设计评审。

3.2设备组负责生产设备及环境/安全监测监控设备的维护保养。

3.3生产技术部、仓库等部门负责化学物品的管理。

3.4生产技术部、办公室负责生产、办公/生活废弃物的分类处置。

3.5质检部负责设置环境/职业安全健康控制点，检查各部门环境/职业安全健

康管理的执行情况。

4.工作程序

4.1公司在日常的环境/职业安全健康管理中，对与重大环境因素/危险因素相

关的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大事故的作业点，由质检部将

其设置为安全控制点，列入《危险控制点清单》，明确控制的要求；对重要环境因

素产生处所，列入《重要环境因素台帐》，进行重点监控、检查。

4.1.1在设计过程中应考虑防止环境因素/工伤事故和职业病，在设计评审阶

段，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的环境/职业危害进行评审；提倡采用

无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量。

4.1.2生产技术部严格按照相应工艺规程和作业指导书的要求进行生产；设

备组按要求对生产设备以及环境/职业安全健康监测、监控设备进行维护保养。

4.1,3公司对可能造成重大事故的设备、设施、场所采取相应措施进行管理，

如对噪声采取隔音、吸音等措施防止噪声超标；对于漏、滴油现象采用导油槽予

以收集等，具体详见《设备管理制度》。

4.1.4生产技术部、仓库等部门负责化学物品（如树脂胶、促进剂、固化剂等）

的贮存和使用，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象的发生，具体详见《化学物品

储存使用管理办法》。

4.1.5各部门按规定地点分类放置废弃物，见《固体废弃物控制程序》。

4.1.6各部门严格依据以上程序和标准的要求，开展环境/职业安全健康管理

工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，参照《纠正和预防措施控制程序》

处理，质检部负责随时检查各部门的执行情况。

4.2对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素/职业安全健康因素的供应

商，公司依据《相关方管理程序》对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关

要求。

4.3对紧急情况的处理详见《应急准备和响应控制程序》。

5.相关文件

《纠正和预防措施控制程序》

,《应急准备和响应控制程序》

《设备管理制度》

《设备安全操作规程》

《化学物品储存使用管理办法》

《固体废弃物控制程序》

《危险控制点清单》

《重要环境因素台帐》

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设计开发控制程序状态第1版第0次修改

7.3.1目的

对产品的设计和开发进行策划和控制，保证产品不断更新，增强产品适应市场，

满足顾客要求的能力。

7.3.2范围

适用于本公司产品设计和开发的策划和控制。

7.3.3职责

7.3.3.1市场部及时收集顾客要求的信息，以书面形式转达生产技术部。参与设计

和开发确认。

7.3.3.2生产技术部负责设计和开发过程的策划及实施，包括各阶段的评审及设计

输出的验证、确认、更改工作。

7.333管理者代表负责批准项目任务书、项目计划书。参与设计和开发确认。

7.3.4工作程序

7.341生产技术部根据顾客要求，起草“项目任务书”，管理者代表批准后，进行

设计和开发策划，明确各阶段任务、职责、权限，制定“项目计划书”，管代批准

后付诸实施。

7.3.4.2生产技术部收集顾客要求及相关标准、信息资料，填写“设计开发输入清

单”并进行评审，与产品要求有关的输入包括：1、功能和性能要求；2、适用的

法律法规要求；3、以前类似设计提供的信息；4、其他要求。

73.4.3生产技术部负责设计和开发过程实施及各阶段评审，设计输出必须针对设

计开发输入作出详细的设计方案，此方案：1、满足设计开发输入要求；2、给出

详细的采购信息、必要的工艺指导；3、给出产品特性及接收准则。完成后填写“设

计开发输出清单”并进行评审。在适宜的阶段对设计开发进行评审目的：评价设

计开发结果是否满足要求；识别并提出存在问题并采取相应的措施。

7.343生产技术部组织设计开发的验证，填写“设计开发验证报告”，责任部门及

人员参加。

7.344由车间制作样件1-2件，质检部进行检验，出具检验报告。生产技术部组织

市场部、质检部、管理者代表对样品进行确认，必要时由顾客进行确认，填写“设

计开发确认报告”。

7.3.4.5如果以上个阶段引发设计和开发的更改，由技术部作好记录并对此更改进

行评审、验证、确认。

7.3.4.6在设计过程中应考虑防止环境因素/工伤事故和职业病，在设计评审阶段，

需对原材料的使用或生产工艺可能引起的环境/职业危害进行评审；提倡采用无害

化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量。

7.3.5相关记录

项目任务书

项目计划书

设计开发输入清单

设计开发评审报告

设计开发输出清单

设计开发验证报告

设计开发确认报告

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OHS项目管理程序状态第1版第0次修改

1.目的

为了确保公司在新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项目时，做好相应的

OHS工作，特制定本程序。

2.范围

本程序适用于公司范围内的所有新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项目。

3.职责

3.1设计院负责项目中有关OHS设计工作。

3.2基建处负责项目中OHS的落实工作。

3.3质检部负责项目竣工后对OHS部分的验收工作。

4.工作程序

4.1公司新建、改建、扩建项目安全卫生管理工作，应当执行职业安全健康设

施、消防设施与主体工程的“三同时”制度：同时设计、同时施工、同时投产和使用。

4.1.1公司项目主管部门，要根据建设项目可行性研究报告的内容，运用科

学的评价方法，分析和预测该建设项目存在的职业危险、危害因素的种类和危险、

危害程度，作出该建设项目的OHS预评价，并提出合理可行的OHS技术和管理

对策，作为该建设项目初步设计中OHS设计和建设项目OHS管理、监察的主要

依据。OHS的预评价报告，应报送上级主管部门审批。

4.1.2设计院根据项目的安全性预评价报告中有关OHS及消防内容，按照《工

业企业设计卫生标准》和《劳动部关于生产性建设工程项目职业安全健康监察的

暂行规定》等法律、法规及其它要求，负责制定初步设计中的OHS和消防专篇。

4.1.3制定的初步设计中的OHS和消防专篇应报公司上级主管部门审批，同

意后方可实施。

4.1.4基建处应根据设计院的设计资料，严格施工制度，确保OHS和消防设

施与主体工程同时施工。

4.2生产技术部对于技术改造和引进工程项目，必要时应向设计院提出有关

OHS部分的设计建议，并负责有关OHS的落实工作。

4.3项目竣工后，质检部负责或协同上级主管部门对项目中的OHS设施、消

防设施的验收工作，并确保OHS设施、消防设施与主体工程同时投入使用。

5.相关文件

《初步设计中的OHS和消防专篇》

6.相关记录

《建设项目“三同时”竣工验收单》

《OHS项目竣工验收报告》

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事故报告、调查与处理程序状态第1版第0次修改

1.目的

为了建立一个有效的事故处理机制，对已经发生和正在发生的事故，尽可能地

开展事故调查，做好事故报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止事故扩大

和减少事故损失，特制定本程序。

2.范围

本程序适用于公司范围内的事故报告、调查与处理。

3.职责

3.1生产技术部负责各类事故的统计，并主管、协调或监督各类事故的调查报

告和处理工作，确保该程序的有效运行。

3.2事故单位对已经发生和正在发生的事故，又根据本程序要求尽可能快地进

行事故报告、调查和处理工作，并确保工作有效。

4.工作程序

事故报告、调查和处理工作必须坚持实事求是、遵守科学的原则。

4.1事故报告

事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、单位、简要经过、伤亡人数和采

取的应急措施等。

4.1.1事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应当直接或逐级报告企业负

责人。

4.1.2发生轻伤事故，应立即报告班组长、车间主任、生产技术部；发生重

伤事故，除报告相关部门外，应立即报告公司领导，；发生伤亡事故，除按上述要

求进行报告外，办公室应在2小时内向当地劳动部门、监察部门、工会组织报告。

4.1.3重、特大事故发生后，在报告的同时，应按《应急准备与响应控制程

序》要求，开展救援工作，防止事故扩大。

4.1.4发生火灾事故后，应立即向县消防中队报警；发生生产、设备、交通

事故后，应立即向公司职能部门报告，并尽快通知公司领导和其他相关部门。

4.1.5当公司职工确认患有职业病后，办公室应负责填写“职业病报告卡”，

并按有关规定上报公司行政主管部门。

4.2事故调查

4.2.1轻伤事故及一般事故由生产技术部负责调查，组织有关人员进行，并

于三日内将调查报告报管代。

4.2.2重伤事故由公司管理者代表或其指定人员组织生产、技术、安全等有

关人员以及工会成员参加的事故调查组进行调查。

4.2.3死亡事故由公司、公司主管部门会同劳动部门、公安部门、监察部门、

工会组成的事故调查组进行调查。重大伤亡事故，应按《企业职工伤亡事故报告

和处理规定》（国务院令第75号发布，91年2月22日）进行调查。

4.2.4非伤亡的重大、特大事故由管理者代表组织有关安全、生产、设备、

技术、工会、保卫等部门组成事故调查组进行调查，并在10日内写出事故调查报

告书。

4.2.5生产技术部负责组织职业病原因的调查工作，必要时成立调查组。对

职业病的发病原因、病情、防范或应急措施等提出书面报告，报管理者代表、最

高管理者或上级主管部门。

4.2.6事故调查组成员应符合下列条件：

a.组长由公司管理者代表或其指定人员担任。

b.具有事故调查所需要的某一方面专长。

c.范围应尽可能满足事故调查的需要。

4.2.7事故调查组的职责：

a.查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况。

b.确定事故责任者。

c.提出事故处理意见和防范措施建议。

d.写出事故调查报告。

4.2.8事故单位应尽可能地为事故调查组提供方便，不得干涉事故调查组的

正常工作。

4.3事故处理

4.3.1事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，应先由事故单位负

责处理，并把处理意见上报生产技术部或其他职能部门。

4.3.2对于重伤、死亡或非伤亡的重、特大事故，管理者代表应组织、主持

召开事故现场会，与会人员应包括事故单位相关人员及生产、技术、安全、设备、

工会等有关负责人。

4.3.3事故处理应按照“四不放过”的原则进行，防止类似事故发生。

4.3.4对已经结束的事故处理结果，办公室以通报形式，下发各单位，达到

事故预防的目的。

4.3.5对职业病患者处理办法

a.患有职业病职工应享受的待遇，按《企业职工工伤保险试行办法》执行。

b.办公室应根据禁忌症的要求，对职业病患者安排合适的工作岗位，并办理

相关手续。

c.公司工会有权监督检查患职业病的职工有关待遇的落实情况，并确保职工

的合法权益。

5.相关文件

《安全生产管理制度》

6.相关记录

《事故管理记录卡》

《职工因工伤亡登记表》

《火灾事故报告》

7.附录

,《事故调查报告》

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噪声控制程序状态第1版第0次修改

1、目的和适用范围

1.1目的

减少噪声产生，降低对声环境影响水平，实现污染预防，减少对人体健康影响。

1.2适用范围

适用于本公司所有产生噪声工序的控制。

2、职责

2.1生产技术部负责生产车间噪声的控制；负责降噪措施的研究、利用；

2.2质检部负责对噪声控制过程监督检查，协调环保部门进行噪声环境检测，确保

符合相关标准。

3、噪声控制管理

3.1排放噪声大的设备进行隔声防震，以保证厂界噪声达标。

3.2车间噪声超出劳动保护有关要求时，管理部门应对员工提供必要的听觉保护措

施，并负责监督实施。

3.3定期对噪声状况进行监测。

3.4生产技术部要对噪声源头进行重点控制，减少、降低噪声产生频率及强度；

3.5要不断研究、实施降低噪声的相关工装及方法，并运用到实践中，努力做到减

少减轻噪声；

3.6对噪声控制情况定期进行检查，并在适当时机进行噪声监测。。

3.7噪声

公司噪声排放应遵守国家标准《工业企业厂界噪声标准GB12348-90)),3类

区域标准适用于工业区，列于下表：

单位：等效声级Leg[db(A)]

类别昼间夜间

III6555

4、相关文件、记录

4.1《生产车间噪声控制指导书》

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固体废弃物控制程序状态第1版第0次修改

1.目的

明确制定公司产生废弃物的分类、收集、保管及处置的方法。

2.适用范围

本标准适用于工厂范围内产生废弃物的管理。

用语定义与分类

3.所;胃废弃物是指公司生产、办公或进行其他活动所产生的污染环境的物质。

公司根据废弃物的性质和实际状况，将废弃物分为危险废弃物、生产废弃物、一

般废弃物三大类。

A.危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、

感染性的废弃物质。

B.生产废弃物：因公司生产活动而产生的非危险的废弃物质。生产废弃物根据性

质分为可回收和不可回收两类。

B.一般废弃物：不属于危险废弃物和生产废弃物，因公司日常活动（办公、生活

等）所产生的废弃物。

4.管理职责

4.1管理者代表为废弃物管理责任者，主要负责公司废弃物处理的监督和对外部

各方的协调，各部门处理责任者的任命并明确其职责。

4.2废弃物处理责任者

生产技术部负责灰渣和金属下脚料、玻璃钢下脚料等生产方面产生固废的控制、

处置和综合利用；

办公室负责办公及生活垃圾的控制及处理；

市场部负责化学品包装物的回收处理。

5.工作程序

5.1严格贯彻落实《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》及河北省实施《中

华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》办法，严格控制生产流程，提高资源

利用率，逐步减少各种固体废弃物的产生；

5.2按照“国家危险废物名录”，对纳入其中的本公司危险废物有机树脂类，进行

重点管理，控制其危害性；

5.3对各类固废的处置应填写“固体废弃物处置回收记录”，一般固废由各相关部

门批准，危险废物由管代批准处置。对危险固废的处置应由有资质的单位接收。

对灰渣、金属下脚料等可利用固废进行综合利用，严禁随意丢弃。

5.4对车间/厂区内固废由产生部门负责管理，做好防渗、防散溢，标识、定置存

放，避免二次污染。

5.5废弃物处理的委托

管理者代表对废弃物处理的外部回收站进行调查，挑选具备资格的外部回收

站。与之协议完毕后，委托其对公司的废弃物进行处理。

6、相关文件、记录

6.1《金属下脚料及灰渣综合利用作业指导书》

6.2《玻璃钢下脚料及生活垃圾处理作业指导书》

6.3《固体废弃物分类表》

6.4《固体废弃物处置回收记录》

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环境因素识别、评价与管理控制程序状态第1版第0次修改

1.目的

对本公司体系范围内的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得

到必要的重视。

2.范围

适用于公司体系范围内的活动、产品和服务中的环境因素，包括社会关注和

可施加影响的环境因素。

3、职责

3.1各部门应成立环境因素识别小组对本部门的环境因素进行识别，填写环境因素

识别排查表，并将结果报送技术部。

3.2生产技术部负责环境因素的汇总、核定和重要环境因素评审工作。

3.3环境管理者代表负责重要环境因素的批准。

4.环境因素的识别

4.1环境因素识别的要求和方法

4.1.1各部门识别环境因素时应从本部门整个工作流程、全部活动、产品和服务中

着眼，覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。以及以下

七种活动：

（1）向大气排放的污染物；

（2）向水体排放的污染物；

（3）固体废弃物污染；

（4）噪音对周围声环境的影响；

（5）对周围居民生活的影响；

（6）煤、电、水、气及原料和自然资源使用对环境的影响；

（7）其他当地环境和社区性问题

4.1.2识别因素时，以下五种方法可联合使用

A调查法

B现场观察法

C排查法

D过程分析法

E物料衡算法

4.1.3识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环

境问题尽量全面的识别出来。识别环境因素时，还要考虑已纳入计划的活动中的

环境因素，应将可能存在的环境影响纳入正常管理范围。技术部对各部门已识别

出的因素进行分类、登记、核定，作为环境因素评审的依据。

4.1.4新增项目的环境因素识别

新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由技术部负责组织环境因素的

排查、分类、登记、核定。

4.1.5环境因素的更新

当生产过程中某个活动、产品或服务发生较大变化或购进新的设备时，由涉及单

位在一周内按程序要求对发生变化的活动、产品和服务环境因素进行识别，并将

结果报送生产技术部，在一周内将因素清单补充完整。

5重要环境因素评价

5.1确定评价流程

分析调查环境因素的影响一►评价环境因素的影响程度—确定重要环境

因素

5.2确定评价方法

采用评分法和层次分析法

5.3评价原则

5.3.1不符合有关环保法律法规和行业规定的多确定为重要环境因素；

5.3.2其他情况下确定重要环境因素时应考虑下列情况：

A影响范围

B影响程度

C发生频率

D资源的消耗

E相关方的关心度

F超标倍数

5.4评价实施

541评价准备

5.4.1.1由生产技术部准备有关材料，包括：环境因素台帐、环保法律法规及其它

要求和相关材料.

5.4.1.2确定重要环境因素评价标准：

(1)发生频率

a每周〈一次f=l

b每周》一次f=2

c连续发生f=3

(2)影响程度

a对环境或健康影响较小的k=l

b对环境或健康影响较大的k=2

c对环境或健康影响严重的k=3

(3)资源消耗

a消耗资源较小的h=l

b消耗资源较大的h=2

c消耗资源严重的h=3

(4)影响范围

a影响本岗位的d=l

b影响本车间的d=2

c影响全公司或整个地区的d=3

(5)相关方的关心度

a相关方的关心度大的e=l

b相关方的关心度一般的e=2

c相关方的关心度小的e=3

(6)超标倍数

a超标倍数三0.9g=3

b超标倍数=0.7-0.90g=2

C超标倍数＜0.7g=l

5.4.1.3确定重要环境因素

将上述六项之和大于14的环境因素及大于标准的环境因素确定为重要环境

因素。

将重要环境因素及评价分析报告送环境管理者代表批准。

5.5重要环境因素的更新

当更新了环境因素后10天内按确定因素是否为重要环境因素。

6.识别出的环境因素和评价出的重要环境因素分别形成文件，并及时更新。

7相关记录

环境因素清单

重要环境因素台帐

重要环境因素打分表

环境因素识别排查表

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管理程序页码共1页第1页

危险源辨识、风险评价与管理控制状态第1版第0次修改

程序

1目的

识别本公司在生产或服务活动中能够控制、存在或可能发生的危险源，并评

价确定由此产生的风险性。

2范围

适用于本公司生产或服务活动范围内存在的危险源识别和风险评价，规定了

对危险源的识别和风险评价的方法，确定风险是否可容许或可接受。

3引用文件《企业职工伤亡事故分类及调查分析规则》（GB6441-6442-86）

44术语和定义

重大危险源一一指可能导致严重伤害或疾病、财产损失（直接损失2万元以上）、

工作环境破坏或这些情况组合后风险分值大于20的根源或状态。

5职责

5.1公司管理者代表负责危险源识别与风险评价的领导工作，并对确定的重大危险

源审核批准。

5.2公司各部门负责排查、识别所辖范围内的危险源并实施和管理。

5.3生产技术部负责组织危险源的识别、汇总、分析、评价和确定。质量安全部为

归口管理部门，各相关部门协助实施。

6工作程序

6.1危险源识别

6.1.1危险源识别范围a）本公司在生产和服务活动中存在或可能发生的危险源。

b）所使用的产品或服务中存在或可能发生的危险源。c）识别危险源应充分考虑常

规、非常规两种活动状态和过去、现在、将来三个时态。

6.1.2危险源识别方法危险源的识别通常采用现场排查法，由质量安全检查人员同

其他相关人员在现场进行识别、观察。

6.2风险评价

6.2.1风险评价采用LEC评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员

暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，采

取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危

险性。

LEC评估法采取下列公式计算危险性：D=LXEXC。考虑实际意义，本计算公式

不考虑概率为“0”的情况。公式中：一一D表示危险性一一L表示事故发生的可

能性,一一E暴露于危险环境的频率（包括时间频率和人员数量）一一C表示事故

造成的后果

6.2.2评价要素a）事故发生的可能性（L值）发生事故的可能性可用发生事故的概

率来表示。本程序规定：实际上极不可能发事故的分数为“0.1”，绝对可能发生事

故的分数为“10”。事故发生可能性的分数范围从0,1到10o

事故发生的可能性评分（L值）分数值事故发生的可能性：

10分一绝对可能，实际情况已经极其严重地违反了职业安全卫生规定（以下简

称“规定”），不采取紧急处理措施，事故马上就将发生，是一种极端特殊的情况，

事故的发生完全被预料到。

7分一相当可能实际情况已经违反了规定，并且历史上本行业曾发生过类似事故,

其情况基本相似，但又不完全相同，预计在近期内可能会发生类似事故。

3分--可能实际情况稍微超出规定或规范，据统计同行业在5年内曾发生过类

似事故。

1分-可能性较小国家或企业没有该专业的规定或规范，据统计，在过去的5~10

年中，曾有类似事故发生，属于不经常，但可能发生事故。

0.5分一很少可能实际情况基本符合国家规定或规范，在发生管理失误或由于人

的不安全行为时可能诱发事故，未见有类似事故发