安全风险分级防控和隐患排查

安全风险分级防控和隐患排查一、目的

本制度旨在建立和完善安全风险分级防控和隐患排查体系，确保企业生产安全和员工生命财产安全，预防各类事故的发生。通过制定本制度，强化企业安全管理，提高安全风险防控和隐患排查治理能力，为企业可持续发展提供坚实保障。

二、适用范围

1.本制度适用于公司范围内所有部门、岗位及员工。

2.本制度适用于公司生产、经营、办公、生活等各个领域。

3.本制度适用于公司各类安全风险的识别、评估、分级、防控和隐患排查治理工作。

4.本制度适用于公司安全管理部门及其他相关部门在安全风险防控和隐患排查工作中的协作与配合。

三、职责

1.公司安全管理部门

（1）负责组织制定安全风险分级防控和隐患排查制度、标准和流程。

（2）负责组织对公司安全风险进行识别、评估和分级。

（3）负责组织对公司隐患排查治理工作的实施和监督。

（4）负责对公司安全风险防控和隐患排查工作进行统计分析，及时向公司领导报告。

2.各部门

（1）负责本部门安全风险防控和隐患排查工作的具体实施。

（2）负责对本部门员工进行安全风险防控和隐患排查培训。

（3）负责对本部门安全风险防控和隐患排查工作进行定期检查和整改。

（4）负责对本部门事故隐患进行排查、上报和整改。

3.员工

（1）严格遵守公司安全风险分级防控和隐患排查制度，积极参与相关工作。

（2）对发现的安全风险和事故隐患及时报告，积极参与整改。

（3）参加公司组织的各类安全培训和演练，提高自身安全意识和技能。

（4）关心企业安全，积极参与安全风险防控和隐患排查工作。

四、隐患排查范围

1.生产设备设施：包括但不限于生产线、机械设备、电气设备、控制系统、管道、阀门等，重点排查设备老化、磨损、故障、防护设施不完善等问题。

2.安全防护设施：包括安全防护栏杆、警示标志、防护罩、防护网、个人防护装备等，排查其是否完好、合规，以及是否得到正确使用。

3.作业环境：包括工作场所的通风、照明、温湿度、噪音、有害气体、粉尘等环境因素，以及作业场所的布局是否合理，是否存在可能导致职业病的风险。

4.安全管理制度：检查公司各项安全管理制度的制定和执行情况，包括安全生产责任制、操作规程、应急预案等是否完善并得到有效执行。

5.安全培训与教育：评估员工安全培训的全面性和有效性，包括新员工入职培训、定期安全培训、特殊岗位培训等。

6.作业行为：观察员工日常作业行为，排查是否存在违反安全操作规程的行为，如不佩戴个人防护装备、私自改动设备等。

7.应急准备与响应：检查公司应急物资的准备情况，包括急救箱、消防器材、应急照明等，以及应急演练的开展情况。

8.电气安全：检查电气线路、开关、插座、变压器等是否存在老化、破损、短路等安全隐患。

9.爆炸危险区域：针对存在爆炸危险的区域，如化工生产区、油漆库房等，排查是否符合爆炸危险区域的安全标准。

10.职业健康：针对可能产生职业健康风险的岗位，如高温、高噪音、有害物质接触等，排查是否有相应的防护措施和健康监测。

11.交通安全：包括公司内部车辆、员工通勤车辆以及物流车辆的安全检查，排查是否存在车辆维护不及时、驾驶人员资质不符等问题。

12.环境保护安全：检查公司生产过程中可能产生的污染物处理设施是否正常运行，是否符合环保法规要求。

13.第三方服务：对为公司提供服务的第三方单位进行安全排查，包括但不限于外包服务、物流运输等，确保其符合公司的安全标准。

14.信息安全：针对公司内部重要信息系统的安全进行检查，包括网络安全、数据保护等。

15.其他潜在风险：任何可能对公司生产安全和员工健康造成影响的潜在风险，都应纳入排查范围，并采取相应的防控措施。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，覆盖公司所有部门和生产环节。

2.检查内容包括但不限于生产设备、安全防护设施、作业环境、管理制度、作业行为、应急准备等。

3.综合检查应由跨部门组成的检查团队进行，确保检查的全面性和客观性。

4.检查后，应形成详细的检查报告，并提出改进建议和整改措施。

（二）专业检查

1.针对特定专业领域，如电气安全、机械安全、职业健康等，组织专业人员进行深入检查。

2.专业检查应由具有相应资质的专业人员执行，确保检查的专业性和准确性。

3.检查结果应详细记录，对于发现的问题，应制定整改计划并跟踪整改进展。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，对可能受到季节影响的设备和环境进行专项检查。

2.例如，夏季进行防暑降温设施的检查，冬季进行防寒保暖和防滑措施的检查。

3.季节性检查应结合实际气候条件和公司生产特点，提前制定检查计划和应对措施。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，对公司的安全状况进行全面检查，确保假期期间的安全。

2.检查重点包括生产设备的停机状态、值班安排、应急响应准备等。

3.节假日检查应由安全管理部门和相关部门共同完成，确保检查的彻底性。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由一线员工和班组长进行，及时发现和报告潜在的安全隐患。

2.定期检查按照预定的时间表进行，由安全管理部门或专业人员执行。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对于发现的问题，应立即采取措施进行整改。

4.检查频率应根据设备的使用情况、作业环境的变化以及安全管理需要来确定。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机检查：长假前应对所有生产设备进行停机检查，确保设备在停机期间不会因未关闭电源、泄漏等问题引发安全事故。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施是否完好，如安全栅栏、警示标志、紧急停止按钮等，确保在长假期间无人操作时仍能发挥作用。

3.电气系统检查：对电气系统进行全面检查，包括电缆、开关、控制面板等，防止电气火灾和短路事故。

4.消防设施检查：确保消防设施处于良好状态，包括消防泵、消防栓、灭火器等，并检查消防通道是否畅通无阻。

5.应急预案检查：审查并更新应急预案，确保长假期间如有紧急情况，能够迅速有效地响应。

6.安全警示与告知：在显眼位置张贴安全警示和告知，提醒员工在长假期间仍需注意的安全事项。

7.值班人员安排：确保长假期间有足够的值班人员，并对值班人员进行安全培训，使其能够处理紧急情况。

8.设备重启准备：长假结束后，应制定设备重启的详细计划，确保设备能够安全重启并恢复生产。

9.长假期间巡查：安排值班人员进行定期巡查，检查生产区域的安全状况，及时发现并处理潜在的安全隐患。

10.记录与反馈：长假期间的所有安全检查活动都应有详细记录，并在长假结束后进行汇总分析，对发现的问题进行整改，并将检查结果反馈给全体员工。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对所有公司车辆进行全面的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、油液等，确保车辆处于良好状态。

2.驾驶员培训：对驾驶员进行交通安全培训，强调遵守交通规则、安全驾驶的重要性，并提供应对恶劣天气和紧急情况的处理方法。

3.行车路线规划：根据长假期间的道路交通情况，提前规划合理的行车路线，避免高峰时段和拥堵路段。

4.车辆维护保养：确保长途行驶前车辆已进行必要的维护保养，减少在途中的故障风险。

5.安全设备检查：检查车辆配备的安全设备是否齐全，如急救包、灭火器、三角警告标志等，并确保其处于可用状态。

6.行车记录仪检查：确保所有车辆的行车记录仪正常工作，以记录行车过程中的数据，便于分析事故原因和提升驾驶安全。

7.应急预案制定：制定详细的交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故等情况的处理流程。

8.交通安全提示：在车辆内部和公司内部显眼位置张贴交通安全提示，提醒驾驶员和员工注意长假期间的道路安全。

9.实时交通信息获取：利用现代通信手段，如手机APP、车载导航系统等，获取实时交通信息，及时调整行车路线和计划。

10.长假结束后总结：长假结束后，对交通安全情况进行总结分析，对发生的任何交通安全事故进行复盘，提出改进措施，防止类似事件再次发生。

（三）环境保护安全

1.污染物排放检查：长假前对生产过程中可能产生的污染物排放进行检查，确保排放符合国家和地方环保标准。

2.污染处理设施维护：对废水、废气、固体废物处理设施进行检查和维护，确保其正常运行，防止长假期间发生污染事故。

3.环境监测设备校验：对环境监测设备进行校验，确保监测数据的准确性，及时掌握环境变化情况。

4.应急污染处理预案：制定并检查应急污染处理预案，确保在突发污染事件发生时能够迅速采取措施，减少环境影响。

5.环保法律法规遵守：检查公司生产活动是否遵守环保法律法规，确保长假期间不会因违法行为受到环保部门的处罚。

6.环保培训与宣传：对员工进行环保知识培训，提高环保意识，并通过宣传栏、内部网络等渠道加强环保法规和安全知识的宣传。

7.废物分类与处理：确保废物分类收集和处理工作得到妥善执行，防止长假期间因废物处理不当造成环境污染。

8.自然资源保护：加强对自然资源保护措施的检查，包括水资源、土地资源、野生动植物资源等，防止因生产活动对这些资源造成破坏。

9.环境风险评估：对长假期间可能发生的突发环境事件进行风险评估，制定相应的预防措施。

10.长假结束后环境恢复：长假结束后，对生产区域进行环境恢复检查，确保生产活动对环境的影响降到最低，并记录长假期间的环境保护情况，为未来的环境保护工作提供参考。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需要立即上报并优先处理。

3.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需在短期内整改完毕。

4.一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，应在规定的时间内完成整改。

5.轻微隐患：对人员伤亡、财产损失或环境污染影响较小的隐患，但仍需按照规定流程进行记录和处理。

6.隐患等级评估：由专业人员根据隐患的具体情况，采用科学的方法进行评估，确定隐患等级。

7.隐患等级动态调整：根据隐患的整改情况和新的风险评估结果，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法、频率和责任人。

2.隐患排查实施：按照计划执行隐患排查工作，确保排查工作的全面性和有效性。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行跟踪管理，确保整改措施得到实施，并对整改效果进行验证。

4.隐患信息记录：将隐患排查结果记录在案，包括隐患的发现时间、等级、整改措施、整改责任人等。

5.隐患整改资金保障：为隐患整改提供必要的资金支持，确保整改措施能够得到及时实施。

6.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

7.隐患排查奖励与惩罚：建立隐患排查奖励与惩罚机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对不履行隐患排查职责的员工进行处罚。

8.隐患排查总结与改进：定期对隐患排查工作进行总结，分析排查工作的效果和存在的问题，不断改进隐患排查管理流程和方法。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立完善的隐患报告制度，确保员工在发现事故隐患时能够及时报告，明确报告的流程、方式和责任人。

2.隐患报告内容：隐患报告应包含隐患的具体描述、可能导致的后果、发现的时间地点、报告人信息以及初步判断的隐患等级。

3.隐患报告响应：安全管理部门应在接到隐患报告后及时响应，对报告的隐患进行初步评估，并根据评估结果采取相应的措施。

4.隐患建档：对于所有报告的隐患，安全管理部门应建立详细的隐患档案，记录隐患的基本信息、排查过程、整改措施和整改进展。

5.隐患档案管理：隐患档案应进行分类管理，便于查询和跟踪，同时保证档案的完整性和保密性。

6.隐患整改监控：对整改中的隐患进行监控，确保整改措施得到有效实施，并对整改结果进行验证。

7.隐患排查报告周期：定期（如每月、每季度）汇总隐患排查报告，形成周期性的隐患排查报告，供公司管理层决策参考。

8.隐患排查报告分析：对隐患排查报告进行深入分析，识别隐患产生的规律和原因，为公司制定针对性的安全改进措施提供依据。

9.隐患整改反馈：整改完成后，应对隐患整改效果进行评估，并将评估结果反馈给相关责任人，同时记录在隐患档案中。

10.隐患排查报告公开：在一定范围内公开隐患排查报告，提高员工的安全意识，促进全员参与安全管理。

11.隐患排查信息化：利用信息化手段，如安全管理系统、移动应用等，提高隐患报告和建档监控的效率。

12.隐患排查持续改进：通过不断总结隐患排查报告和档案监控的经验，持续改进隐患排查和整改工作，提升公司的安全管理水平。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估公司安全风险分级防控和隐患排查制度的执行效果，促进安全责任的落实，提高安全管理水平。

2.考核对象：考核对象包括公司安全管理部门、各生产部门及其相关人员。

3.考核内容：

-安全风险分级防控和隐患排查制度的制定和执行情况。

-隐患排查的频率、质量和效果。

-隐患整改的及时性和整改效果。

-安全培训和安全意识的提升情况。

-应急预案的制定和演练情况。

4.考核标准：依据公司安全管理制度、国家和地方安全法规以及行业标准制定考核标准。

5.考核方法：

-定期检查：通过定期检查，评估安全管理部门和各生产部门的安全生产情况。

-不定期抽查：不定期对关键岗位和关键环节进行抽查，验证安全措施的执行情况。

-数据分析：利用安全数