网络安全风险隐患排查工作

网络安全风险隐患排查工作一、目的

本制度旨在规范网络安全风险隐患排查工作，提高网络安全防护能力，确保信息系统和数据安全，预防和减少网络安全事故的发生，保障企业信息系统的正常运行，维护国家安全和社会稳定。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位、政府机关及其他组织的网络安全风险隐患排查工作。

2.本制度涵盖网络设备、网络系统、网络应用、数据信息、网络安全防护措施等各个方面的风险隐患排查。

3.本制度适用于组织内部员工、外部合作单位以及涉及网络安全风险隐患排查的第三方服务提供商。

三、职责

1.组织领导职责：

（1）组织成立网络安全风险隐患排查工作领导小组，由单位主要负责人担任组长，相关部门负责人担任副组长，成员包括网络安全、信息技术、项目管理等相关部门人员。

（2）领导小组负责制定网络安全风险隐患排查工作计划，组织协调各方资源，监督排查工作的实施。

2.网络安全管理部门职责：

（1）负责组织制定网络安全风险隐患排查方案，明确排查内容、方法、时间节点等。

（2）负责对排查过程中发现的风险隐患进行分类、评估，提出整改措施和建议。

（3）负责对整改措施的落实情况进行跟踪、督促和检查。

3.各相关部门职责：

（1）按照排查方案，组织本部门开展网络安全风险隐患排查。

（2）对排查发现的风险隐患及时进行整改，确保整改措施到位。

（3）定期向上级报告本部门网络安全风险隐患排查工作进展和整改情况。

4.员工职责：

（1）积极参与网络安全风险隐患排查工作，提高自身网络安全意识。

（2）发现网络安全风险隐患时，及时报告上级。

（3）严格遵守网络安全规定，确保个人信息和网络安全。

四、隐患排查范围

1.网络基础设施：包括但不限于网络设备（路由器、交换机、防火墙等）、网络架构设计、网络布线、数据中心和网络接入点。

2.信息系统的安全：涵盖操作系统、数据库管理系统、应用程序系统、中间件及任何支持业务流程的软件系统。

3.数据安全：涉及个人信息、敏感信息和业务关键数据的安全，包括数据存储、传输、处理和销毁过程中的安全隐患。

4.身份认证与访问控制：检查用户身份认证机制的有效性，包括密码策略、多因素认证、权限管理和角色分配。

5.网络安全防护措施：包括入侵检测系统、入侵防御系统、病毒防护、数据加密、安全审计等。

6.安全配置与管理：检查网络和系统的安全配置是否符合最佳实践，以及安全管理流程的合规性和有效性。

7.应急响应计划：评估应急响应计划的完整性、可行性和时效性。

8.安全意识与培训：评估员工安全意识水平，以及安全培训的频率和效果。

9.物理安全：检查数据中心、服务器机房、网络设备存放地点的物理安全措施，包括门禁系统、监控设备和环境安全。

10.第三方服务与供应链安全：评估与第三方服务提供商合作中可能存在的网络安全风险，包括数据共享、外包服务和管理。

11.法律法规遵守：检查组织是否遵守国家网络安全法律法规、行业标准及国际标准。

12.安全事件历史：分析历史上发生的安全事件，识别可能导致事件发生的隐患和薄弱环节。

13.新技术引入：评估新技术的引入可能带来的安全风险，包括云计算、移动计算、物联网等。

14.业务连续性计划：检查业务连续性计划的制定和执行情况，确保在面临网络攻击或系统故障时业务能够持续运行。

隐患排查范围应全面覆盖组织网络安全的各个方面，确保没有遗漏的风险点。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估网络安全风险隐患。

2.检查内容包括但不限于网络架构、安全策略、防护措施、应急预案等。

3.采用问卷调查、访谈、现场检查等多种形式，全面收集相关信息。

4.综合检查应由跨部门组成的团队执行，确保检查结果的全面性和客观性。

（二）专业检查

1.根据特定的网络安全领域，组织专业检查，如系统安全、数据安全、应用安全等。

2.由具备相关专业知识和技能的人员执行，确保检查的专业性和深入性。

3.采用专业工具和技术，对网络和系统进行深度检测和分析。

4.专业检查结果应详细记录，并针对性地提出整改建议。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的网络安全特点，进行季节性检查。

2.春季关注网络设备的重启和保养，秋季关注防病毒和系统更新。

3.季节性检查应结合当前网络安全形势和季节特点，有针对性地开展。

（四）节假日检查

1.节假日期间，加强网络安全检查，防止安全事件的发生。

2.检查节假日前网络安全防护措施的部署情况，确保系统稳定运行。

3.节假日期间安排专人值班，确保对突发事件的快速响应。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由网络安全工作人员执行，对关键系统和设备进行常态化监控。

2.定期检查根据网络安全的实际需要，设定固定周期进行，如每周、每月等。

3.日常检查和定期检查应记录检查结果，并对发现的问题进行及时整改。

4.通过日志分析、实时监控等手段，持续跟踪网络安全状态，确保及时发现并处理潜在风险。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.工业控制系统检查：确保工业控制系统（ICS）的运行稳定，检查系统是否有最新的安全补丁，确认访问控制措施有效，以防止未经授权的访问。

2.设备维护与检查：对关键工业设备进行全面的维护和检查，包括但不限于传感器、执行器、控制系统和监控设备，确保其在长假期间能够正常工作。

3.备份与恢复计划：验证数据备份的完整性和可恢复性，确保在系统故障或数据丢失的情况下能够迅速恢复生产。

4.应急响应准备：检查应急响应计划，确保所有相关人员了解应急程序，必要时进行应急演练。

5.安全意识培训：在长假前对员工进行安全意识培训，提醒他们注意网络安全，防止社会工程学攻击。

6.环境安全检查：检查生产环境的物理安全，包括监控系统的运行状态、门禁系统的有效性以及消防设施的完好性。

7.通信线路检查：对关键通信线路进行检查，确保网络连接稳定，防止因通信故障导致的生产中断。

8.长假期间值班安排：制定长假期间的值班表，确保有足够的人员在岗，能够及时处理突发事件。

9.安全事件记录与报告：确保所有安全事件都能被记录并按照规定流程报告，以便及时响应和处理。

10.长假后安全评估：长假结束后，对整个假期的安全情况进行评估，总结经验教训，改进安全管理措施。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：在长假前对车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油液等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确认其持有有效驾驶证，且具备在长假期间安全驾驶的能力和经验。

3.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育，强化安全意识，提供应对恶劣天气和紧急情况的处理培训。

4.行车路线规划：根据长假期间的交通状况，提前规划行车路线，避免高峰期拥堵路段，确保行车安全。

5.车辆动态监控：利用GPS等监控技术，实时跟踪车辆位置和行驶状态，及时发现并处理潜在的安全隐患。

6.应急物资准备：为车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、备用轮胎、拖车绳等。

7.长假期间交通管制遵守：遵守长假期间可能实施的交通管制措施，合理安排出行时间和路线。

8.事故应急预案：制定交通事故应急预案，确保在发生事故时能够迅速有效地处理，减少损失。

9.乘客安全教育：对乘客进行安全教育，提醒乘客系好安全带，遵守乘车规定，确保旅途安全。

10.长假后交通安全总结：长假结束后，对交通安全情况进行总结分析，识别潜在的安全问题，为未来的交通安全管理提供改进措施。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行全面检查，包括废气处理、废水处理、噪声控制等设备，确保其正常运行并符合环保标准。

2.环境监测数据审核：检查环境监测系统的数据，确保监测数据的准确性和可靠性，及时发现异常情况。

3.应急污染处理预案：制定并复习应急污染处理预案，确保在发生环境污染事件时能够迅速采取有效措施。

4.环保法规遵守：确保长假期间的生产活动遵守所有适用的环保法规，防止违法行为的发生。

5.环保意识宣传：通过内部通讯、会议等形式加强对员工环保意识的宣传，提高员工对环境保护重要性的认识。

6.环保培训：对涉及环保操作的员工进行专项培训，确保他们了解并遵守环保操作规程。

7.废物分类与处理：强化废物分类制度，确保各类废物得到正确的收集、存储和处理。

8.环境风险评估：对长假期间可能的环境风险进行评估，包括自然灾害、意外泄漏等，并采取相应的预防措施。

9.环保设施维护：安排长假期间的环保设施维护工作，确保设施持续稳定运行。

10.长假后环境安全评估：长假结束后，对环境安全状况进行评估，分析长假期间的环境保护工作，总结经验，提出改进措施。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能造成的影响范围、严重程度和紧急程度，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或严重影响社会稳定的隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或对社会稳定产生一定影响的隐患。

4.一般隐患：可能导致一定人员伤亡、财产损失或对社会稳定产生局部影响的隐患。

5.轻微隐患：对人员伤亡、财产损失或社会稳定产生较小影响的隐患。

6.隐患等级评估：由专业团队对发现的隐患进行评估，确定隐患等级，并依据等级制定相应的整改措施。

八、隐患排查管理

1.隐患排查流程：建立完善的隐患排查流程，包括隐患发现、报告、评估、整改、复查等环节。

2.隐患数据库：建立隐患数据库，记录所有发现的隐患及其处理情况，便于跟踪和管理。

3.整改责任落实：明确整改责任人和整改期限，确保隐患得到及时有效的整改。

4.整改措施执行：对整改措施的实施情况进行监督，确保整改到位。

5.隐患复查：整改完成后，对隐患进行复查，确认隐患是否已被彻底消除。

6.隐患排查记录：详细记录隐患排查过程，包括排查时间、排查人员、排查方法、发现隐患和处理情况。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工隐患识别和排查能力。

8.隐患排查奖励与处罚：设立奖励机制，鼓励员工发现和报告隐患；对未按流程排查或故意隐瞒隐患的行为进行处罚。

9.隐患排查信息化：利用信息化手段，提高隐患排查的效率和准确性。

10.隐患排查持续改进：根据隐患排查的实际情况，不断优化排查流程和管理制度，提升隐患排查效果。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立明确的隐患报告制度，确保所有发现的隐患都能被及时报告给相关部门。

2.报告内容要求：隐患报告应包括隐患的具体描述、发现时间、发现地点、可能造成的后果、已采取的临时措施等信息。

3.报告流程：确立隐患报告的流程，包括报告的接收、处理、传递和反馈等环节。

4.紧急报告：对于可能造成重大影响的隐患，应立即启动紧急报告程序，确保信息迅速传达至决策层。

5.隐患档案建立：对每个发现的隐患建立档案，记录隐患的详细信息、排查经过、整改措施和整改结果。

6.隐患档案管理：指定专人负责隐患档案的管理，确保档案的完整性和可追溯性。

7.隐患监控：对已发现的隐患进行持续监控，跟踪整改进程，确保整改措施得到有效实施。

8.隐患整改通知：对需要整改的隐患，向责任部门或个人发出整改通知，明确整改要求和期限。

9.整改结果验证：整改完成后，由专业人员对整改结果进行验证，确保隐患得到妥善处理。

10.隐患排查报告定期汇总：定期汇总隐患排查报告，分析隐患发生的规律和趋势，为制定预防措施提供依据。

11.隐患排查报告反馈：对隐患排查报告的反馈进行记录，及时调整排查策略和整改措施。

12.隐患排查报告公开：在不涉及敏感信息的前提下，将隐患排查报告的部分内容公开，提高组织内部的安全意识。

13.隐患排查报告培训：定期对员工进行隐患排查报告的培训，提升员工报告隐患的意识和能力。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估网络安全风险隐患排查工作的实施效果，确保各项制度和措施得到有效执行。

2.考核原则：考核应遵循公平、公正、公开的原则，确保考核结果的真实性和可靠性。

3.考核对象：考核对象包括参与网络安全风险隐患排查工作的所有部门和个人。

4.考核内容：

-隐患排查制度的遵守情况：包括隐患排查计划的执行、排查流程的遵循等。

-隐患发现与报告：包括隐患发现数量、报告及时性、报告质量等。

-隐患整改与跟踪：包括整改措施的落实、整改效果的评估、隐患复查等。

-隐患档案管理：包括档案的完整性、更新及时性、档案利用效率等。

-安全意识与培训：包括员工安全意识的提升、培训活动的开展等。

5.考核方法：

-定期考核：通过定期的问卷调查、现场检查、访谈等方式进行考