轮胎企业风险分级管控体系资料

安全风险点分级管控手册

2019年12月

目录

前言...................................................3

一、编制依据............................................4

二、作业活动清单........................................5

三、设备设施清单........................................6

四、危险源辨识分析及评价记录.............................7

L工作危害分析（川A）及评价记录.......................7

2.安全检查表分析（SCL）及评价记录.....................23

五、风险点分级管控台账..................................35

1.作业活动风险点分级管控台账.........................35

2.设备设施风险点风险分级管控措施....................46

六、风险点分级管控告知牌................................57

2

前言

为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的

意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指

南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意

见》，公司根据《河北省企业安全风险管控和隐患治理规定》要求的

方法、内容，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，

制定有效措施控制措施，形成了安全风险分级管控手册。

3

一、编制依据

序号法律法规

1中华人民共和国安全生产法

2企业安全生产费用提取和使用管理办法

3中华人民共和国消防法

4中华人民共和国职业病防治法

5河北省安全生产条例

6河北关于落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定

7河北省防雷减灾管理办法

8危险化学品安全管理条例

9化学品生产单位特殊作业安全规范

10爆炸危险环境电力装置设计规范

11储罐区防火堤设计规范

12供配电系统设计规范

13低压配电设计规范

14防止静电事故通用导则

15用电安全导则

16安全电压

17施工现场临时用电安全技术规范

18电业安全工作规程

19固定式钢梯及平台安全要求

20工业企业总平面设计规范

21建筑设计防火规范

22建筑物防雷设计规范

23生产安全事故报告和调查处理条例

24企业职工伤亡事故分类标准

25安全生产事故隐患排查治理暂行规定

26生产安全事故信息报告和处置办法

27特种设备事故报告和调查处理规定

28生产经营单位安全培训规定

29特种作业人员安全技术培训考核管理规定

30劳动防护用品监督管理规定

31作业场所职业健康监督管理暂行规定

32河北省作业场所职业卫生监督管理办法

33河北省劳动防护用品监督管理实施细则

34个体防护装备选用规范

35生产过程危险和有害因素分类与代码

4

36特种设备安全监察条例

37特种设备作业人员监督管理办法

38汽车运输、装卸危险货物作业规程

39起重机械安全监察规定

40气瓶安全监察规定

41缺氧危险作业安全规程

42安全色

43安全标志使用导则

44消防安全标志设置要求

45建筑灭火器配置设计规范

46生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则

47生产安全事故应急预案管理办法

48工业管路的基本识别色识别符号和安全标识

49气瓶颜色标志

50气瓶警示标志

51危险化学品从业单位安全标准化通用规范

52危险化学品从业单位安全标准化评审标准

53河北省重大危险源分级评定办法

54河北省企业安全风险管控和隐患治理规定

二、作业活动清单

序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注

原材料经过捏炼、配料、提升、开练、

1炼胶作业操作工/生产区频繁进行

冷却等步骤，进行炼胶

胶料经开炼、精炼、挤出、冷却、裁断

2压出作业操作工/生产区频繁进行

等步骤，生产胎面

胶料经开炼、压延、冷却、打卷等步骤,

3内胶生产作业操作工/生产区频繁进行

生产胎面

胶料经开炼、精炼、压延、打卷、裁断

4压延作业操作工/生产区频繁进行

等步骤，生产胎面

可丝压合，成圈裁断等步骤，生产胎用

5钢丝成型作业操作工/生产区频繁进行

钢丝圈

6包装作业使用缠绕包装设备进行包装操作工/生产区频繁进行

7里程实验作业使用里程实验设备进行实验操作工/生产区定期进行

8锅炉岗位作业燃气锅炉口常点火、运行、停机等操作司炉工/锅炉房频繁进行

叉车工/生产车间、仓

9叉车转运作业使用叉车进行货物转运频繁进行

储区

10装卸车作业成品、原料装卸车装卸车工/仓库定期进行

5

检维修人员/生产车

11检维修作业日常机电设备维护、保养特定时间进行

间

检维修人员/生产车

12临时用电作业检维修作业，临时用电接电、布线等特定时间进行

间

检维修人员/生产车

13高处作业检维修作业中，2米以上平台作业特定时间进行

间

检维修人员/生产车

14动火作业检维修作业中，电焊、气割等动火作业特定时间进行

间

三、设备设施清单

序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注

1密炼生产线专用机械生产车间否2

2压出生产线专用机械生产车间否3

3内胶生产线专用机械生产车间否1

4压延生产线专用设备生产车间否1

5钢丝生产线通用机械生产车间否1

6空压设备通用机械生产车间是6

7里程试验机通用机械生产车间否1

8包装机通用机械生产车间否3

9锅炉动力设备锅炉房是1

10天然气设施其他管道、调压装置是/

11叉车其他仓库是2

12供配电设备其他生产车间否/

13消防设施其他生产车间否/

14车间其他生产车间否3

15仓库其他生产车间否2

6

四、危险源辨识分析及评价记录

1.工作危害分析（JHA）及评价记录

工作危害分析（JHA）及评价记录

分析人：日期：审核人1日期，审定人，日期：

现有控制措施风险怦价r建议

可能发生的评3改进“

序培训教育措个体防川二可严二风t价“险（新4备

Q作业步既危险源或潜在事件事故类型及

号工程技术措施管理措他乂dij应软处置措施能重险.分一、上注

后果施护措施sS4级工却措

性性值■，级，

别施

设缶检设备误启动,接触加施件工旋转部位有防1.检查时，严禁通电，开启设备,严禁接触1•制定应g预案，定，

机械伤咨护或运转部位或其他危险区域.期演练，2.立即停止23

&运转就位

作业及设备运行.必

铅谯操作,接触牯1.三锁安全要时，采取断电.3.

2机械伤害枇日培训，外“触电出故发生时，立2364]■

转运特部位配备工■温

考核合格.即拨打120急救.将_■

收自动控制生产2.炼腰悚作时.保持足够作业空间.站位合、“江g“作版、.ALU].

2.进行操作―受伤转移至安全区f11无

3作开关装置损坏.设触电线.有紧软停机理.不能即留.部位过近.投料前对胶科规程安仝教防护”城现场采取心.2484风

•jt死什"上

业捏斑装置.旋秽等危进行检衣,防止杂物进入,合理调整辑郎“罩"53”一W4,心

育培训.考苏.机械伤吉力故发

险部位设置防2-3m.作业完成后,切断电源、水源.工皿人“皿一人”

具定H摆放,清理现场.核合格肢生体时卡，在止设血备、。包扎不，2484L

分属或其他异物迸其他伤害护罩’

4

入

可倒转，拆卸脱离.

5地而湿滑或冷对机械伤害.熟诏为海发生时.大2484低

物、杂物或作业文其也例岂量冷水冲洗.干妙布凤

间不足包裹，及时就医险

低

自动控制生产

6设备故障带病运行其他伤书2\84K

线.有紧刍停机

3.提升运转中.严禁清理、调整设备,严崇里

提升:仅宜・庭我等

借说操作,接触运进入提升机底部等危险区域.低

险部位设H防

7状健位或进入传送机械伤害2484风

护罩.

危险区域险

低

错误悚作,接触运

8机械伤者2364风

转部位

险

1.开舔设备操作时，严禁接触运转都位，注

设法采电了集低

意热蒸汽高湿部位，咬料花上翻收掘时,不

9开炼接触离温部位觥位玄祖灼我中控制.过险部2\84

也口接搭手上濠，要打铁上双，设缶故障或

位设置防护累。:

异常，及时上报处理

故障未处理.设各触电、机械

102184风

带病运行伤得

险

低

自动控制生产

11设备故障带病忆行其他伤古2364风

线.有紧急停机5.冷却时.严禁清理、调整设备.严禁进入

;

冷却被五・灰爱等厄传送危险区域.注J&观察设备运行情况.出

锦江操作，接触运

险部位设H防现同遮.及时停机处理.

12转落位或进入传送机械伤咨2484

护罩.

危险区域

设备检设备误信动♦接触旋转部也有防1.检查时・严禁通电・开后设备.严禁接触1.三级安全配备工1.制定应急预案•定低

13机械伤害2364无

!h查运转郃位护用运转部位或其他危险区域.教向培训・作服、期演练.2.立即停止风

8

作书核合格.协炉•口作业及女爵运行.必险

业2.进行操作罩要时,采取断电.3.

错误悚作,接触运规程安全教触电事故发生时，，工

14机械伤苫2364

转能位育培训.考即拨打120急救.将

2.开练，精炼设的操作时,严禁接触运特部核合格受伤转移至安全IX

设备采取了第

开煤、精位,注意热蒸汽高温部位.胶将在上翻狡相域,现场采取心脏更

15接触高汨部位部位高端的黄中控制,也除部2184

燎时,不准当接搭手上手.翟打卷上辑,设备苏.机械伤害事故发

位设置防护剂.险

故障或异常,及时上报处理生时.止血.包扎.

低

故障未处理•设备触电、机械肢体卡在设备中，不

1624s4风

带病运行伤告可倒转,拆卸脱肉.

险

高湿灼出发生时，人

1.采取了自动口冷水冲洗，干纱布低

错误操作，接触运

)7机械伤哲控制,有故障检3.不得在制料矍化不好、烧便、有老咬的情包裹，及时就佚2364风

弗符:位

测、断践为停及况卜进行挤出生产，起车时，由低到高加到险

紧急停机改置。正常速度，严禁高起车，试机电源合闲时,

军科里化不好、烧

18火灾有电压、电流、在诚机两端一米内，严禁用手接触导戏。经2484:

挤出供、书.老股

阻度表.2.整机常注意主机、奉弓【及收税各机祖运转情况，

设58防护药栏。往斜斗加缴料时，注意金属、杂物等不得进

低

故障未处理.设的危险部位设置入。严禁拉门脱忸、鹰向，设备故障或异常,

19火灾、触电2184风

带病运行防护罩或防护及时上报处理.

险

自动控制生产低

20设各故障带病运行其他伤害线.有案急停机4.冷却时.严禁清理.苗整设备.严禁进入2364风

冷却装置.睽秽等危传送危险区域,注意观察设备运行情况.出险

锚谈操作，接触运险部位设置防现问题.及时停机处理.低

21机械伤害2184

抬郃位或进入传送护罩,凤

9

危险区城险

低

自动控制生产

22设备故障带病忆行其他伤出2\84风

线.有案念停机5.裁断运转中.产禁清理、调整设备.发现

战断及五・异常也偏时,立即停机处理.严禁用手触摸

密设操作，接触运险部位设置防刀片,沾有粘物、异物时,停机湎理.

23机械伤害24・、4:

转部位或裁刀护罩.

低

设备检设备误启动.接触旋转盘也才防L检式时.严禁通电.开启设备.严禁接触

24机械伤害.制定应急预案，定2364风

&运转部位护承运转部位或其他危险区域.1

期演练.2.立即停止险

作业及设着运行,必

错误操作，接触运

25机械伤害W.未取断电。3.236-1

转制位

1.三段安全触电州故发生时，立

内2.开练设备操作时,严禁接触运转部位,注

设备采取了第教育培训，即拨打120急救，将

收意热蒸汽高湿部位.胶科在上翻收辑时.不配备1.

26开炼接触高温部位部位高湿灼烫中控制,也险部考核合格〃受伤转移至安全区244

,r.准直接得手上维.要打卷上辑.设备故冏或作极、

位设置防俨相.2.进行操作域，现场采取心脏〃险无

产异常,及时上报处理防护口

规程安全教苏.机械伤击事故发低

作故隙未处理.设备触电、机械

27育培训，考生时，止血、包4L,2\S1风

业带粉运行伤书

核合格肢体K在设餐中，不险

设备采KI了集3.压延时，禁止在转动时用手摸测湿。设备可倒转，拆卸脱肉。低

密设操作，接触运

28机械伤害中控制，爸险部运转中，严禁用手迫取物料，或接啦运转部高湿灼烫发生时，大2364风

转作位

压延位设置防护湫。位.看取钢丝分布时或调整垫布时不ift败f能冷水冲洗，干浮布险

吊运用电动物套，同时注意手与转动粕距离要保持20厘包更，及时就医低

29速规吊运起重伤害2184

芦布防脱.见位米的安全卷离.吊运时.吊钩两立要自年.凤