物资管理处管理制度汇编

XX科技有限公司企业标准

物资管理处管理制度汇编

（A版）

2023-06-15发布实施

XX科技有限公司物资管理处发布

前言

本管理制度汇编是按照质量管理体系、环境管理体系和职

业健康安全管理体系要求，参照公司的“一切工作有标准，按

照标准做工作”等企业管理理念、各职能部门的管理制度、有

关红头文件等，结合车间的实际情况拟制并汇总而成，以方便

车间文件的管理和使用。

本管理制度汇编归纳了车间的所有管理性文件，车间全体

员工必须严格贯彻执行制度中的所有条款，不断增强质量意识、

环境保护意识和职业健康安全意识，以提升车间的整体管理水

平。

目录

1.物资管理处职工培训制度WGCGL-02..............................................1

3.仓库保管员工作搭帮结对规定WGCGL-04.....................................2

4.出口成品装车办法WGC・GL・05..........................................................5

6.仓库内部人员帐务交接制度WGCGL-07.........................................8

7.凭证装订制度WGC・GL・08.................................................................9

8.物资管理处考勤规定WGC・GL・09.................................................10

9.物资管理处月度奖金发放的有关规定WGCGL-10................................13

10.物资管理处蓬布管理规定WGCGL-11..........................................14

11.关于各仓库使用临工安全教育的有关规定WGCGL-12....................15

12.物资管理处带薪年休假有关规定WGCGL-13.........................16

13.物资管理处物资标识及可追溯性管理规定WGCGL-14.................17

14.物资管理处

质量/环境/职业健康安全目标及测评方案WGC・GL・15........20

15.组长月度工作考核办法WGC・GL・16................................................23

16.关于规范成品日报表的规定WGC・GL・17.......................................25

17.物资管理处计量管理制度WGC・GL・18.........................................26

18.关于加强对新进职工考核的规定WGGGL-19.........................................30

19.物资保养维护管理规定WGC・GL・20...........................................31

20.物资以旧换新管理制度WGCGL-21...........................................34

21.物资管理处关于合理化建议征集和奖励的规定WGCGL-22.........35

22.气瓶储存消防安全管理规定WGCGL-23.........................................37

23.物资管理处内部管理考核细则WGCGL24.....................................39

24.物资管理处仓库安全管理规定WGCGL-25.....................................53

26.职工师带徒考核奖励办法WGCGL27.............................................63

持有者须知

1.本文件属于受控文件，在使用过程中须妥善保管，以确保体系文件

的有效控制。

2.本文件不允许乱写乱画、复印、撕页、涂改、粘贴及自行更改，一

律不允许外传，一经发现将严肃处理。

3.对丢失、破损的文件应及时办理有关补发手续，

4.持有者接到文件更改后，应及时更改文件。更改时，应按照《文件

控制程序》的要求：“将被更改的内容附近空白处填写更改后的内容。更

改时不允许使用红笔和铅笔。”

5.持有者离开所在部门时，须持本文件到文件发放部门办理相关手

续。

上述条例请文件持有者予以配合。

拟制:

审核:

批准:

持有者:

分发号:

XX科技有限公司文件编号：WGC-GL-03

制度汇编修改状态页码

物资管理处职工培训制度0第1页

物资管理处职工培训制度

1.按照公司年度职工教育培训工作计划的要求，制定本处年度职工教育

培训计划，年终做好职教工作的总结。

2.新工、转岗工要进行上岗前资格培训，实习期满要参加持证上岗应知

应会考试、实行持证上岗。

3•每年度对获得岗位资格证书的职工，要进行持证上岗跟踪考核，抽查

人数应不低于部门职工总数的三分之一。

4.组织培训时，制定教学计划和教案，并按要求建立培训档案。

5.对外出参加培训的人员到职工学校进行登记备案。

XX科技有限公司文件编号：WGC-GL-04

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仓库保管员工作搭帮结对规定0第2页

仓库保管员工作搭帮结对规定

为了做好仓库日常的物资收发工作，满足公司生产的正常需要，仓

库保管员实行两人搭帮结对办法，为做好该项工作，特作如下规定：

1.结对双方要熟悉掌握对方的业务知识（包括物资种类、验收知识及其

它仓库管理内容）。

2.代替收发工作出现差错，由代替人负责；分不清责任者，双方共同承

担责任，不能相互指责推诿。

3.收货时所带各种凭证由收货人负责保管，签署名字及收货日期，及时

填写到货记录，记录中填写收货人名字。

4.按规定做好物资验收入库工作，有质量、数量问题的及时做好反馈工

作，手续办理均以办理人名字登陆计算机操作程序；对有疑问或者弄

不清的单据，待双方交接时解决。

5.休息一方上班后，双方移交所代理票据（包括物资盘点、质量复检等）,

无异议的在票据上和到货记录上签署名字及日期。

6.结对双方要相互信任、相互帮助、相互团结。

7.组长做好结对双方的休息安排，保证最少有一人上班，特殊情况时由

组长临时安排；所有人员要有服从安排，树立大局意识。

2

文件编号：WGC-GL-O5

XX科技有限公司

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出口成品装车办法0第4页

出口成品装车办法

为避免运输过程中对成品造成损坏，从而影响客户使用，给公司造

成损失，现统一出口装车方法：

1.成品装柜

1.1小柜满柜为360件（最后第二排）可先塞入4箱，最后一排装8个箱

高。

L2大柜满柜756件，720件视为正常，后9排为8个箱高（不论横竖）。

1.3超高柜为840件，若不足840件提前变高；注意落差不得超过1个

箱高。

2.托盘装柜

2.1小柜满柜315件用16个大托盘，大高柜711件用32个大托盘。

2.2托盘缠绕膜自下而上，至少缠绕三层。

2.3上述①为正常数量，如若件数不足应精心安排托盘上箱的数量和高

度，要将托盘用够，不得留较大空间。托盘之间的间距不得大于20cm,

最后托盘距柜门不得超过20cm,如超过20cm以上在倒数第一排与第二排

中间增加充气袋。

3.如有特殊（装车要求）情况，要精心安排柜内成品箱的层数和高度，

总落差不得超过1个箱高。如业务部门有特殊装车要求的，按出库单要

求装车。

4.如一个柜需在两个以上仓库分装，保管员应根据实际情况降低装箱高

度或采取其他措施以避免摔箱。

5.照相要求

5.1如果集装箱有异常（汨污、水渍、破损等）情况，及时与进出口处沟

通，不构成装车影响时签字确认，并取照存档。

3

XX科技有限公司文件编号：WGC-GL-05

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出口成品装车办法0第4页

5.2全部装完后，照第二张，要求有车牌号。

5.3半关门，照第三张，要求有车牌号和集装箱号。

5.4封柜后，照第四张，要求集装箱号和铅封号能看清。

5.5如果两区拼装一集装箱时，两区人员及时做好沟通。

6.做好发货和装柜记录，并做好归档工作。

4

文件编号：

XX科技有限公司WGC•GL-06

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外购物资不合格品评审处置制度0第5页

外购物资不合格品评审处置制度

1•对于外购物资到货验收中出现的不合格品，要做好标识、隔离存放，

并在《仓库到货验收原始记录》的验收情况栏内对不合格品进行记录，

同时按程序向采购部门进行反馈。

2.外购物资到货验收中如果所需的材质书、化验单、合格证、安全数据

等资料提供不齐全的，也视为不合格，同样需要按程序向采购部门进行

反馈。

3.采购部门填写的处理意见和相关职能部门评审后的处置意见传递到仓

库后，保管员应根据处理意见配合采购部门进行处置，并在“处置结果”

栏内填写验证结果。

4•经过返修、调换的物资再次到货后，要依据验收标准经过二次检验，

再次检验的不合格品同样要做好记录，按程序向采购部门进行反馈，并

经过处置、评审、验证等程序，直至合格后方能办理入库手续进行结算。

5.由于材质或物资内在原因在使用过程中产生的不合格品，车间退库时，

应按程序填写《不合格评审处置表》，经车间主管审批后，转仓库保管员；

仓库保管员应及时向采购部门反馈，待采购部门有公理意见后及时将处

理意见反馈给使用部门。

6.对于不诚信、欺诈以及所送物资连续出现质量问题的供货方，仓库应

收集信息向处办进行反馈。

5

文件编号：

XX科技有限公司WGC•GL-07

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仓库内部人员帐务交接制度0第6页

仓库内部人员帐务交接制度

1.仓库人员因工作需要调动或离、退职前，需将本人所分管的帐物，在

规定的时间内向接替人办理移交手续。

2.移交人应将经手的全部凭证在计算机系统中录入完毕，然后在计算机

系统中打印即时库存。

3.整理移交的物资必须做到帐物相符，对未结算、未入库的物资要列出

清单并说明原因。

4.移交人移交物资时\应由组长（或组长指定人员）和接替人一起逐项

核对点收。物资凭证、报表和其他资料不能缺少，如有短缺要查明原因

并在移交清单中加以说明。

5.交接完毕后，交接双方以及所在班组组长，要在移交清单上签字或盖

章。

6.仓库工作人员，临时离职或因其它原因而不能到岗位工作时，仓库组

长应指定其他人员接替或代理。

7.交接清单应由所在班组当月统一整理后送交处办集中存档保存。

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文件编号：

XX科技有限公司WGC•GL-08

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凭证装订制度0第7页

凭证装订制度

1.本年度内与三体系有关的受控原始记录必须按期1逐月或半年）装订

归档。

2.凭证必须分类装订，大小宽窄一致，装订整齐。装订好的凭证要加盖

封面并按照统一的格式填写封面内容。（格式内容如下）

物资管理处X组XX凭证

WGC-JL-号

X年X月X日一X年X月X日

共X页

归档人：XXX

归档时间：X年X月X日

接收人：XXX

接收时间：X年X月X日

3.归档在班组的原始凭证要有专人妥善保管，保存的环境应保持干燥、

整洁、卫生并且要方便索取。

4.次月5日前由班组统一整理后送交处办集中存放。

5,成品每半年归档一次。

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文件编号：

XX科技有限公司WGC•GL-09

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物资管理处考勤规定0第9页

物资管理处考勤规定

L各班组要指定专人负责考勤，对职工的出勤、缺勤情况，应认真记录,

如实考勤，当天考勤应在当天下班前（三十分钟内）记录。

2.各班组考勤员要在每月二日前将班组考勤整理汇总，经组长签字后将

考勤表报生活员处。

3.职工上班不得迟到、早退，凡迟到、早退或工作时间擅离岗位者按旷

工论处，累计计算够四个小时的按旷工半个工作日计算，够八个小时按

旷工一个工作日计算。

4.必须严格执行考勤制度，有事办理请假手续（一天以下由组长批准，两

天及以上者经处长批准）。凡职工未出勤者，应在事前办理相应的请假手

续，病假应附有指定的医疗机构的病假单，事假应有事假单。凡是在考

勤上弄虚作假或是手续不全者，一律视为违纪，按公司有关规定考核处

理。

5.考勤填写及相关要求：

5.1病假、事假、旷工等缺勤天数应按制度工作日内实际缺勤天数计算，

节假日、休息日不能计算为缺勤扣款天数。

5.2当日考勤当日下班前填写，对连续休假多天的，应逐日填写，不得用

连线。

5.3考勤记录应使用钢笔或水笔填写，字迹工整，不得潦草，不能随意涂

改。如需划改的，应注明划改人。

5.4常日班每日出勤填写表示，节假日、休息日填写“0”表示，缺

勤根据休假种类的第一个字填写。如：“病假、事假、年休假”分别填写

“病、事、年”表示。

5.5因工作需要，班组安排职工延长工作时间的，一个班次的在当日考勤

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文件编号：

XX科技有限公司WGC•GL-09

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物资管理处考勤规定0第9页

符号右下角加左斜杠“/"，杠下相应填写“早”、“中”、“夜”；休息日加

班的直接填写考勤符号。

5.6调休时划“调”，统计到公休天数里，不能统计到实到天数里。

5.7生活员应把考勤记录的填写是否规范纳入对班组的考核范围内。

5.8凡不按规定填写考勤的，将按公司《劳动纪律三十条》有关条款对班

组进行考核。

5.9各班组要严格管埋使用考勤表，空白考勤表不得用作它用；对考勤记

录妥善保管，不得损坏或丢失。

6.人脸识别考勤管理规定

6.1适用范围：我处各班组所有职工

6.2人脸识别考勤系统使用方法及注意事项

6.2.1管理员统一为员工设置人脸识别图像。

6.2.2考勤机全天开机，员工上、下班，都必须录入面像考勤。

6.2.3考勤时，将面部置于考勤机前方，对准屏幕，待语音提示“谢谢、

己签到”后，即操作成功。考勤结束后，应立即离开考勤机。

6.2.4每日考勤签到、签退均以第一次录入成功时间为有效时间，不得重

复、随意录入面像考勤。

6.2.5考勤机已设定管理员，其他人员不得随意操作考勤机界面。

6.2.6因停电或设备故障导致考勤机无法运行的，由考勤员人工签到。

6.3.考勤管理

6.3.1由于岗位不同，人员上班时间不尽相同，请严格按照公司的规定时

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文件编号：

XX科技有限公司WGC•GL-09

制度汇编修改状态页码

物资管理处考勤规定0第9页

间上下班，不迟到，不早退，不无故旷工。

6.3.2考勤时间：

6.3.2.1实行常日班制度的员工，每日考勤两次：上午8：30（北区8:00）

之前签到，下午16:30（北区17:30）后签退，周六周日下午16：30签

退。

6.3.2.2无故不考勤、迟到早退故意不考勤或因其他原因未考勤且没有及

时上报的一律按旷工计。

6.3.4因公或特殊原因无法签到者，由本人填写考勤补登记录单，班组长

签字后，月底随考勤表送生活员备案。

6.3.5无人脸识别考勤的职工，一律按无效考勤处理，

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文件编号：

XX科技有限公司WGC•GL-1O

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物资管理处月度奖金发放的有关规定0第11页

物管处月度奖金发放的有关规定

1•有下列情况者，对个人不计月奖：

L1当月休病、事假累计五天以上（含五天）。

L2休探亲假、护理假无论是否在一个月内休完，均影响一次月度综合奖

金。

1.3休婚、产、丧假当月累计出勤不满制度工作日一半者。

L4当月休病、事假三个制度工作日及以上者。

1.5休工伤停工留薪假当月出勤不满制度工作日一半者。

1.6试用期未满或未经考核合格的。

1.7严重违犯公司及本处各单项考核规定的。

2.有下列情况者，减发当月综合奖金：

2.1休病、事假每半天减发当月综合奖10%,并以此类推。

2.2违犯本处各单项考核规定的，按规定扣发。

3.休假所减发的奖金，根据各组具体情况月末由处办研究酌情予以返还。

it

文件编号：

XX科技有限公司WGC-GL-11

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物资管理处蓬布管理规定0第12页

物资管理处蓬布管理规定

为了加强对仓库蓬布的管理，防止丢失，减少人为破损，保障库外

物资安全需要，维护企业利益，现对蓬布管理做如下规定：

1.各组长负责本部门蓬布的管理。蓬布使用后要及时回收并整理入库，

以防碾压损坏或丢失。

2.各组在使用蓬布过程中，要规范使用，严禁用夹包机、铁棍或其它金

属器械拉扯。

3.各组要定期对蓬布进行整理、鉴定（时间可根据蓬布使用率来定），对

破损严重的蓬布挑出来，报处办安排修补。

4.各组要对本部门使用的蓬布粉刷标记并编号，建立使用档案或记录，

对未使用的蓬布要折叠整齐，堆放在规定位置。

5.各组蓬布原则上一律不外借，如确需外借，需经处领导同意并签字后

方能外借。

6.外借蓬布要建立记录，详细登记使用单位、用途、归还日期、经办人

姓名和联系方式并加盖本单位公章。外单位或个人借用蓬布需交押金200

元方可办理手续。所借蓬布完整退回后，押金退回。

7.各组长要定期检查蓬布数量，发现丢失要弄清原因，明确责任，及时

上报处领导。

8.处办要定期检查班组蓬布使用、存放和建档记录情况，对丢失蓬布又

不上报的班组和责任人应当按该蓬布价值的一定比例赔偿。

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文件编号：

XX科技有限公司WGC•GL-12

制度汇编修改状态页码

关于各仓库使用临工安全教育的有关规定0第13页

关于各仓库使用临工安全教育的有关规定

为了加强对临工安全教育工作，保障临工在工作时能时时刻刻注意

人身安全，避免发生工伤事故，特制定本规定。

1.临工安全管理工作本着谁用工、谁负责、谁管理的原则。

2.在搬运化学危险品作业时，组长或保管员应检查临工是否佩戴好劳动

保护用品，要告诉临工注意事项及发生事故怎样处理。

3.在成品库、干浆库从事搬运作业临工，组长或保管员应每天对临工进

行安全防火提示，每月两次集中对临工队长进行安全防火教育并记录（安

全教育时间、地点、内容、人员）并要求临工队长对临工进行安全教育,

教育内容如下：

3.1不准在库区吸烟；

3.2进入库区禁带火种；

3.3不准掏包；

3.4干浆上下垛时要注意站位，细致观察四周是否有人；

3.5成品装车时要注意站位和用力方向；

3.6不准乘坐或站立在正在行驶中的机动车上：

3.7库区机械作业注意事项，提醒告知等。

4.在其它仓库从事作业临工，组长或安全员在干活之前讲清应注意事项,

进入库区的临工禁带火种。

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文件编号：

XX科技有限公司WGC•GL-13

制度汇编修改状态页码

物资管理处带薪年休假有关规定0第14页

物资管理处带薪年休假有关规定

根据公司带薪年休假有关文件精神，结合物资管理处工作实际情况,

特对我处带薪年休假规定如下：

L凡符合集团公司文件规定条件的物资管理处职工均享受带薪年休假，

休假天数按公司文件规定天数执行。

2.带薪年休假原则上一次性休完，因工作需要需分段休息的，五天年休

必须一次性休完，10天年休可分两次休完，15天年休分三次休完。带薪

年休假应当年休完，因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假

的，可以跨1个年度安排。

3.各班组带薪年休假的具体人员和时间由各组长根据工作实际，结合职

工个人的意愿合理安排人员休假。

4,各组应做好结对子工作，确保休假不影响正常工作。职工休假期间，

结对子职工不予休息。

5.各组每年元月份将当年本部门休假人员名单和时间安排报处办备查，

如有变动应及时通知处办。

6.休假需办理审批手续，逐工休假前到生活员处领取《职工带薪年休假

申请表》，经组长、处办逐级审批签字后方可休息。

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文件编号：

XX科技有限公司WGC•GL-14

制度汇编修改状态页码

物资管理处物资标识及可追溯性管理规定0第15页

物管处物资标识及可追溯性管理规定

1.目的

为使进入仓库的原材料、辅助材料、成品等物资在存储和使用阶段

有一个明显区别，防止出现规格型号相近物资的混淆，方便物资储存管

理，推进物资管理精细化；同时，在出现质量问题时可以实现必要的追

溯，方便业务部门索赔，减少公司损失，特制定本规定。

2.标识范围

2.1各种主辅材料的标识；

2.2成品的标识；

2.3在用设备管路的标识；

2.4危险物、废弃物等特殊物资的标识。

3.物资标识的原则

3.1物资标识具有唯一性标识应能够表明物资的品种、规格、数量、产

地和供应商。

3.2所使用的标识形式与被标识的物资，在一定场合始终不能分离。

3.3物资移出固定区域后，应对其标识内容进行更改或补充。

3.4标识模糊不清或丢失，应及时更换或重新进行标识。

3.5以下情况必须进行标识：容易混淆的、有危险性的、有保管期限要求

的物资。

4.标识的种类或形式：可采用文字、符号、标牌、货卡、标签、涂色、

书面记录等形式。

5.可追溯管理：当生产使用部门对使用的物资或客户对产品有追溯要求

时，可以依据不同部门建立的标识或记录等进行追溯，以便确定该物资

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文件编号：

XX科技有限公司WGC•GL-14

制度汇编修改状态页码

物资管理处物资标识及可追溯性管理规定0第16页

的生产厂家或经销商，为业务部门索赔提供依据。

6.职责范围

6.1各物资仓库负责本部门物资的标识和可追溯性管理，物资标识卡片上

要求必须标注以下内容，具体要求如下：

①物资名称、②物资规格、③供货商名称、④其它必要的项目。

6.1.1同种物资不同供货商的要分开存放，单独标识不同的供货商。

6.1.2物资出库执行先进先出的原则。

6.1.3原则上一个车间发放同一供货商的物资不能混淆。

6.1.4特殊情况需要发放两家及两家以上的物资，应在计算机系统按每个

供货商实际发放数量分别出库。

6.2成品组负责成品标识的统一管理，并负责对各成品库成品的标识执行

情况进行监督检查。

7.标识的管理及要求

7.1仓库保管人员负责标识的日常管理，要经常查看所分管物资的标识是

否破损、丢失、模糊不清，做到及时更换或追加。

7.2物资使用或处理完毕，保管人员应及时回收失效标识。

7.3标识应随物资等变动而及时变更。

8.考核

8.1处办公室将对各部门物资标识工作进行不定期抽查。

8.2各部门应当把物资标识管理作为日常物资管理的一项重要工作来抓，

列入对职工的日常绩效考核。

8.3对生产使用中出现问题有追溯要求的物资，保管人员不能提供有关记

录落实到相关厂商，给公司造成损失的，处办将按照该物资价值的一定

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文件编号：

XX科技有限公司WGC•GL-14

制度汇编修改状态页码

物资管理处物资标识及可追溯性管理规定0第17页

比例对责任班组或责任人进行考核。

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文件编号：

XX科技有限公司WGC•GL-15

制度汇编修改状态页码

物资管理处质量/职业健康安全目标及

0第18页

测评方案

物资管理处质量/环境/职业健康安全目标及测评方案

1.目标：

1.1出入库帐物100%相符，优质服务无投诉。

1.2做好物资的储存和可回收废弃物回收工作，实现仓储规范化管理；环

境污染事故发生率为零。

1.3不发生死亡和重伤事故，力争不发生轻伤和职业病。

2.运行控制指标：

2.1各组按照盘存计划，每月对照计算机系统即时库存与库存物资核对进

行盘存清点。

2.2各组组织好每日入库物资的验收自查,处办定期对各组入库情况进行

抽查。

2.3对车间反映和仓库验收中发现的质量问题要及时进行反馈。

2.4搞好优质服务活动。

2.5新工安全、环保教育培训率100%,特殊工种定期参加公司组织的培

训，持证上岗率100%,在职员工安全、环保知识培训率100%。

2.6安全操作规程、安全标志的覆盖率100%o

2.7化学危险品上岗操作前的每一位员工，要按规定穿戴好劳保用品，并

检查劳保用品的安全性和有效性。

2.8每天岗前做好安全晨读教育工作，班中做好安全检查和安全隐患的排

查上报工作，处办安全员做好每周一次安全检查。

2.9参加公司组织的有毒有害岗位职工健康体检率100%,准期参检率

100%。

2.10无重大火灾、爆炸事故。

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文件编号：

XX科技有限公司WGC•GL-15

制度汇编修改状态页码

物资管理处质量/职业健康安全目标及

0第19页

测评方案

2.10.1坚持对易燃、易爆、有毒有害危险品仓库安全巡回检查。储存方

式符合国家标准和公司的《物资管理制度》要求。

2.10.2坚持定期检查所用各种瓶体是否进行了专业的安全鉴定。

2.10.3加强对入库前各类瓶体瓶嘴的检查，防止不合格瓶体入库。

2.10.4严格执行公司消防动火的管理规定，在仓库区域动用明火和电气

焊作业时办理好审批手续。

2.11可回收废弃物的管理

2.11.1可回收废弃物的收集、储存、处置按照公司废弃物管理程序进行管

理。并采取防扬散、流失和渗漏或其他防止污染环境的措施。

2.11.2可回收废弃物应设置分类存放的场所并加以标识。（可回收固废、

危险废物）存放的场所必须保持地面清洁、存放液体废弃物的场所还应

采取防渗漏措施。

2.12废弃物的处置

2.12.1可回收废弃物的处置，选择具备有资源回收资质的企业或单位（应

提供相关的证明材料）进行处置，建立台帐并记录。

2.12.2危险废弃物的处置，必须选择有危险废物处理质资的单位（相关证

书等证明材料）或是经环保主管部门认可的单位进行处理，并填写《危

险废物处理记录》。

3.测评办法

3.1目标的测评：

3.1.1由保管员，每月按照盘存计划对各仓库进行内部帐物检查。

3.1.2在办公场所公布服务监督投诉电话：3689188、设立意见箱，自觉

接受监督；处办每半年一次到车间征求了解仓库服务情况。

3.2其他目标的测评由处办每月现场检查。

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物资管理处质量/职业健康安全目标及

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测评方案

3.3测评的频次：内部查帐和其他检查一月一次。

4.考核：

4.1考评结果在每月的处办工作会上进行总结讲评，提出绩效、纠正和改

进意见。

4.2每年由物资管理处对质量/环境/职业健康安全目标的完成情况进行

一次评价并记录评价的结果。

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组长月度工作考核办法0第21页

组长月度工作考核办法

L考核项目

L1安全工作：班组各项安全工作到位，无责任事故发生，相关人员安全

教育、安全培训到位。

1.2基础业务工作：班组日常物资验收、出入库、储存管理、报表等工作

扎实，作业过程手续完备，记录周密完整，体系运行正常。

L3精细化工作：对班组内的薄弱环节，工作中随机出现的问题，能够不

断采取措施加以完善和改进，工作细致认真。

1.4创新能力：对班组管理工作能够不断改革和创新，管理上有新思路，

解决问题有新办法，工作积极主动，班组管理有新提高。

L5执行力：对公司及处办安排布置的工作任务能狠抓落实，班组工作有

条不紊，职工思想稳定，队伍团结，职工遵守纪律较好。

2.考核依据

处办日常考核检查主要依据公司体系程序文件、《作业指导书》、《物资管

理处内部考核细则》等管理规定。

3.考核评比

3.1每季度作为一个考核周期，满分100分。实行倒扣分办法。80（含

80分）分为基本称职，80分以下为不称职。

3.2凡检查考核有以下情况之一的当期考核即为不称职。

3.2.1本部门存在重大安全隐患或发生安全事故的。

3.2.2在物资验收入库过程中，班组有关人员把关不严，造成不合格物资

进入仓库或车间，在公司内造成重大影响或损失的。

3.2.3在工作过程中，班组有关人员对自己要求不严，有对客户吃、拿、

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组长月度工作考核办法0第22页

卡、要等行为，被客户投诉或造成不良影响的。

3.2.4期末盘存不到位，账物严重不符，且无正当理由的。

3.2.5工作严重失误，给公司造成损失的。

3.3凡连续两次考核为不称职的，将调整其工作岗位或做其它安排。

3.4经考核全年多次被评为优秀的，将作为先进向公司推荐。

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关于规范成品日报表的规定0第23页

关于规范成品日报表的规定

1.成品日报表，要及时、准确、规范、有序。

2.成品日报表要以车间为单表，宽度到“M"歹也按等级分行按品种分列

填制，并注明制表人、制表日期。

3.成品日报表要按照品种规格，由细旦丝到粗旦丝依次排序，组长要定期

对日报表进行排序、整理。

4.成品日报表上正品要按品种规格、旦数、孔数、上浆量、等级,分清填

列；次品、废次品、宝塔筒，只分规格,不分孔数和上浆量。

5.成品保管员在更改报表时，要以即时库存为准，核对准确后方可更改,

保存。

6.保管员不能私自添加或删减报表行列。若需更改报表格式，要报组长

处，由组长进行安排修改。

7.原则上每天下班前半小时上传报表，组长上传报表时要认真核对各车

间报表合计数与总合计数，确保数据准确。

8.保管员因疏忽，做错报表或不经组长同意擅自更改报表行列，一经查

实，将从重考核。组长因审核不严格，造成报表错误上传，从重考核。

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XX科技有限公司WGC•GL-18

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物资管理处计量管理制度0第24页

物资管理处计量管理制度

根据公司计量管理规定的要求，为了做好部门的计量管理工作，确

保职工正确使用各种计量工具，保证计量工具在本剖门物资验收中发挥

应有的作用，制定本管理规定：

1.计量管理职责

1.1仓库职责

1.1.1认真贯彻执行计量法律、法规，搞好计量工作，

L1.2认真学习国家和公司的计量文件、规定。

1.1.3依据计量管理系统对照本班组计量器具，保证帐物一致。

LL4经常监督检查本班组计量器具的使用、维护和保养情况，指导操作

人员正确使用计量器具。

1.1.5指导各种计量器具的保养；

1.1.6新工或转岗工学习计量器具的规定、操作规程、使用注意事项等，

学习合格后方可使用计量器具。

L2保管员职责

1.2.1负责本人管理的计量器具的使用、保养。

1.2.2严格计量器具借用，做到借用有记录。

1.2.3按规定做好计量器具的送检工作，保证计量器具在可控状态。

L2.4保证使用中的计量器具的使用效果，测量的准确可靠性，发现问题

应及时处理或报（送）维护检定部门处理。

1.2.5新领用计量器具，应及时通知标准计量信息中心相关人员入帐。

1.2.6完成领导交办的其他任务。

2.管理制度

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物资管理处计量管理制度0第25页

2.1申报和领取

2.1.1根据部门实际情况，需要增加计量器具时，各仓库组长拟出计划，

处主管领导签字，由处办材料员具体办理相关申购手续。

2.1.2材料员开具领料单从相应仓库领出，领用的计量器具由计量员及时

通知标准计量信息中心相关人员入帐；使用前确认是否已校验，如未验,

联系有关部门校验。

2.2使用和保养

2.2.1计量器具的使用必须按照器具使用说明书或作业指导书的要求进

行操作。具体见附一《计量器具使用注意事项》。

2.2.2做好计量器具的维护和保养，避免碰撞等非正常性损坏，做好使用

现场的清洁工作，维护好标签和器具。

2.2.3出现读数不准或故障时应及时处理，进行自检、报检或送检。

2.3周期校验

对计量器具按规定的检验周期，提前通知或送交计量部门检定或校准。

2.4报废

正常送检的计量器具，计量中心经检测需要报废时，要出具报废单，计

量员要保存报废单18个月。

2.5考核

各仓库及个人保管的计量器具都要妥善保管，凡丢失及损坏的，均按公

司《计量管理规定》有关考核制度执行。

2.6其他

凡未涉及到或与公司《计量管理规定》有冲突的按公司《计量管理规定》

执行。

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XX科技有限公司WGC•GL-18

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物资管理处计量管理制度0第26页

3.附一《计量器具使用注意事项》

3.1氧气、乙快表的使用注意事项

氧气、乙烘表是禁油仪表，杜绝与有油物品混合存放。

氧气、乙快表在使用中应轻拿、轻放，以避免因摔打造成损坏。

在给仪表加压时，用力应均匀，以避免用力过大造成顶丝压破阀体

内膜而使阀体漏气。

若发现仪表外壳的固定螺丝松动，应及时紧固；若缺少螺丝，应及

时到压力检定室给予安装，以保证仪表指示的准确性。

仪表在使用中若发现指示不正常，应及时到压力检定室进行维修，

以保证使用的安全性。

不使用过期未检仪表。

3.2机械秤使用注意事项

各度盘秤不能有任何外力的冲击，以防振动造成跳针而无法称量。

台秤在推移中要尽量避免振动摇摆，以免丢失零件而无法使用。各台秤、

案秤绝不可涂油剂。使用操作中尽量轻拿轻放，不可过分晃动秤体。

3.3游标卡尺的使用注意事项

3.3.1使用前必须先擦净测量面，对好零位，否则要对测量读数进行修正。

使用时，测量力应适当，有微动装置的卡尺，请使用微动滚轮。

3.3.2使用后，要将测量面和尺身的油污擦干净。

3.3.3将两测量面留有一定缝隙，以免生锈。

3.4百分表和内径百分表的使用注意事项

3.4.1不要使百分表和内径百分表受到撞击和碰跌，机构内不要进入灰

尘，乳化油和油污等。

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XX科技有限公司WGC•GL-18

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物资管理处计量管理制度0第27页

3.4.2工作时不要使活动测头受到剧烈震动，压下活动测头时，不要用力

过猛以免损坏。

3.4.3装入和退出百分表时要把卡箍上的紧固螺丝松开，否则会损坏卡箍

和百分表的精度。

需要长时间保管时，应将内径百分表用汽油洗擦干净，涂上防锈油放入

盒内。

3.5千分尺的使用注意事项

3.5.1使用前要对好零位。

3.5.2两测量面和测量杆、孔不能有灰尘，乳化油和油污等。

3.5.3使用后，要将两测量面擦干净。

3.5.4不用时，两测量面间要留有一定缝隙，以免生锈。

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关于加强对新进职工考核的规定0第28页

关于加强对新进职工考核的规定

根据公司有关持证上岗的管理规定，对新进入上岗职工特规定如下:

L凡从公司其他车间、部门调入我处的职工、以及原在我处休长期病假

重新上岗人员，给予二个月的试用期。试用期间无绩效奖金。

2.各部门对新进职工要加强教育，做好传帮带工作，使新进职工全面掌

握物资管理技巧。在试用期间，未经考核，严禁新进职工单独上岗操作。

3.试用期满，经班组鉴定、处办考核后，参加公司组织的职工持证上岗

考试。经考评、考试合格的，拿其所在岗位正岗工资和奖金。试用期间,

若工作能力和责任心较强，能胜任本岗工作，经班组鉴定、处办考核，

可提前参加公司职工持证上岗考试，经考评考试合格后，可提前结束试

用期。

4.对考评、考试不合格的，可延长试用期一个月。期满后，再次进行考

评和相应考试，合格者按上述第3条执行。对经再次考评、考试不合格

的，退交公司劳动人事处处理。

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XX科技有限公司WGC•GL-20

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物资保养维护管理规定0第29页

物资保养维护管理规定

物资的保养维护是指根据物资的性能和存储场所的具体保管条件，

对物资采取有效的科学的质量控制措施，以保持物资原有的使用价值。

为做好保养维护工作，特制订本规定。

1.保养维护的原则：质量第一、预防为主、科学合理、注重效率。

2.保养维护范围及要求：

2.1范围

2.1.1化工（包括主、辅材）类：日常检查包装容器的密封情况，避免包

装破损出现泄露或挥发；有保质期要求的，严格执行先进先出的原则，

确实因某种原因到期不能发完的，应分析原因提前一个月书面反馈到处

办；

2.1.2金属材料类：室外露天存放的应做好下垫上盖，避免雨雪等自然因

素形成锈蚀；

2.1.3塑料、橡胶制品类：要求室内阴凉地方存放，避免阳光照射造成材

料性能变化；

2.L4气体类：氧气、乙焕应分库存放，所有气瓶应放到阴凉干燥处，避

免阳光直射；气瓶防护帽要旋紧，气瓶减震圈上下分开，要起到保护作

用，储存时采取防倾倒措施；

2.L5生产用纺织品类，劳保服装：存放地点要选择室内通风，防霉防潮

的地方，堆垛时要做到下垫上盖；根据盘存计划对储存物资进行定期检

查，采取适宜的保养方式保养并做好记录，（如：放置樟脑球、查看是否

鼠咬、霉变等）；

2.L6五金水暖类：保持包装的完好性；易锈蚀的金属件，根据盘存计划

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XX科技有限公司WGC•GL-20

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物资保养维护管理规定0第30页

实行上油防护；

2.1.7电工仪表、三类电料类：保持包装的完好性；电池存放在不易受潮

的地方且严格执行先进先出的原则，确实因某种原因到期不能发完的，

应分析原因提前一个月书面反馈到处办;；灯管等易碎品避免碰撞挤压；

2.1.8轴承阀门类：保持包装的完好性，对储期较长的要根据盘存计划实

行定期涂油防护；

2.1.9焊条应存放在干燥的货架上，如在地上存放应加垛底，注意防潮；

2.1.10工矿配件、专用配件储期较长的，要根据盘存计划实行定期涂油

防护；

2.1.11主材类：做好防泄漏的检查和处置，遇雨雪天气，运输干浆时应

做好覆盖。

2.L12公司成品类：定期在仓库放置防鼠物品（每季度一次）；做好室外

存放时的下垫和上盖，做好防水、防潮以及防晒；对仓储时间较长的成

品应采取防尘措施；遇雨雪天气，运输或搬运过程中应做好防护。

2.1.13所有室外存放物资要做好下垫上盖，且要根据盘存计划对其进行

打开检查，并采取适宜的方式进行保养维护，防止丢失、锈蚀、老化、

损坏等因素的发生。

3.要求

3.1物资发放应严格遵守“先进先出”的原则；

3.2对有保质期要求的物资，标示牌内容书写时要使用红颜色字体（电脑

打印的标识要用粗实线框住名称、规格和供货商等内容），其它物资使用

黑颜色字体；

3.3仓库保管员应建立物资保养记录，记录首页应设立分管物资的内容，

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文件编号：

XX科技有限公司WGC•GL-20

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物资保养维护管理规定0第31页

盘存保养周期、保养方式等内容，并对日常物资保养情况进行登记；

3.4及时反馈物资储存情况，对一些因生产变动而导致的即将超过保质期

的物资，要提前一个月书面反馈到处办。

3.5除根据盘存计划对储存物资进行定期保养外，巡回中对有需要重复保

养的物资要进行二次保养，并做好记录。

4.考核：

4.1保管员每月对所管物资进行检查，及时进行保养维护，做不到的，每

项物资扣2分；

4.2存放物资有超过保值期且没有书面反馈到处办的，每查出一项扣10

分；影响较大的加重考核；

4.3保养维护记录每月对所保养得物资进行记录，根据盘存计划对分管的

物资保养一遍，凡做不到者，一次2分；

4.4保养维护工作做的好、记录完整的，经小组考评，给予适当奖励。

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XX科技有限公司文件编号：WGC-GL-21

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物资以旧换新管理制度0第32页

物资以旧换新管理制度

1.凡属以旧换新的物资，一律将废旧物资送交物资管理处，由物资管理

处开具废料回收凭证，车间凭回收凭证方可领用新的物资。

2.各仓库在发放属以旧换新的物资时，要凭领料单和废料回收凭证发料。

3.劳保用品的换新，安全生产处要凭物资管理处开具的废劳保用品回收

凭证签发领料单，无回收凭证不得签发。

4.以旧换新物资范围如下：

4.1橡胶制品：三角带、同步带；

4.2生产用布：府绸、丙纶毡；

4.3五金水暖：千斤顶、水嘴；

4.4三类电料：手电筒、强力探照灯、电炉、电烙铁、电笔、日光灯管、

镇流器、节能灯；

4.5劳保用品：防护镜、电焊手套、胶手套；

4.6电工产品：漆包线、焊把线、高压验电器、液压钳；

4.7轴承阀门：各类轴承、50mm以下（含50mm）的各种阀门；

4.8仪器仪表：各种压力仪表、温度仪表、电工仪表；

4.9各种工器具：NC系统中的低值易耗部分，包括工具1、工具2、工具

3（量具）、工具4,工具的配件除外；

4.10杂项：铝合金梯、三轮车、平车下盘、平车内外胎、秒表；

4.11其它：电瓶、轮胎、各种有色金属配件。

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XX科技有限公司文件编号：WGC-GL-22

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物资管理处关于合理化建议征集和奖励的规定0第33页

物资管理处关于合理化建议征集和奖励的规定

1.为了鼓励员工积极提合理化建议，改善各项管理，提高工作效率，增

强内部活力，促进物资管理处工作水平不断提高，特制定本规定。

2,本规定所称的合理化建议是指有关改进和完善物资管理（接收、检验、

保养维护、发放、盘点）、安全管理、现场管理、增收节支、体系运行

和创新管理等方面的办法和措施。

3.合理化建议应具备进步性、可行性和效益性。即对原有事项进行改进,

在实践中可以实施，实施后可带来经济效益。

4.合理化建议内容范围：

4.1物资管理作业流程改进和完善；

4.2物资验收方法的改进；

4.3班组管理方法的创新；

4.4废料回收和销售的改进；

4.5危化品管理的建议；

4.6安全管理新思路；

4.7促进现场管埋新办法；

4.8其他具有改进、革新因素的合理化建议。

5.对提出合理化建议者的奖励，实行精神鼓励和物质奖励相结合原则。

6.员工提出的合理化建议，经过处办确认采纳的，由处办进行奖励。

7.建议上报公司获得采纳的，由公司统一评比奖励。

8,成立合理化建议评审小组。处长任组长，副处长工会主席和各组长为

成员。评审小组负责该项工作的组织领导、督促检查、指导协调和鉴定、

评审、奖励工作。

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XX科技有限公司文件编号：WGC-GL-22

制度汇编修改状态页码

物资管理处关于合理化建议征集和奖励的规定0第34页

9.合理化建议原则上以书面形式提出。应包括建议事项、内容论述、改

进方案、实施措施、效益预测等内容。

10.合理化建议的有关材料提交后，评审小组成员应进行评议，确定是否

采纳或应用，并确定是否上报公司。

11.被公司采纳的合理化建议，处办酌情再给以奖励。

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XX科技有限公司文件编号：WGC-GL-23

物资管理处管理制度汇编