安全风险管控和隐患排查

安全风险管控和隐患排查一、目的

本制度旨在建立健全安全风险管控和隐患排查的长效机制，提高企业安全管理水平，预防和减少事故发生，保障员工的生命财产安全，确保企业安全稳定运行。通过明确各部门和员工的职责，规范隐患排查工作，强化隐患整改措施，提升企业整体安全风险防控能力。

二、适用范围

本制度适用于我国各类企业及组织，包括但不限于生产、经营、科研、设计、施工等各个领域。无论企业规模大小、性质如何，均应按照本制度的要求开展安全风险管控和隐患排查工作。

三、职责

1.企业主要负责人：对企业安全风险管控和隐患排查工作全面负责，组织制定相关制度，明确各部门和员工的职责，确保隐患排查工作落实到位。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督企业安全风险管控和隐患排查工作，制定具体实施方案，指导各部门开展隐患排查，对排查结果进行分析、评估，提出整改措施，并对整改情况进行跟踪检查。

3.各部门负责人：负责本部门的安全风险管控和隐患排查工作，组织本部门员工学习相关制度，确保本部门员工了解并遵守本制度，对排查出的隐患进行整改。

4.员工：积极参与安全风险管控和隐患排查工作，发现隐患及时上报，对整改措施予以配合，提高自身安全意识，确保自身和他人的生命财产安全。

5.专业技术人员：负责对安全风险和隐患进行评估，提出整改方案，协助实施整改措施，对整改效果进行评价。

6.监察部门：负责对安全风险管控和隐患排查工作进行监督，对违反本制度的行为进行查处，确保制度得以有效执行。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖企业生产、经营、管理、生活等各个方面的潜在风险和问题，具体包括但不限于以下内容：

1.设备设施隐患：包括生产设备、特种设备、电气设备、管道、仓储设施等的安全状态，以及设备设施的安装、使用、维护、检修是否符合相关安全标准。

2.生产过程隐患：涉及生产流程中的操作规范、作业环境、物料储存、生产废弃物处理等环节的安全风险。

3.安全管理隐患：包括安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程的建立和执行情况，以及员工安全教育培训和安全意识。

4.人员行为隐患：关注员工在生产过程中的不安全行为，如违反操作规程、未佩戴劳动保护用品等。

5.环境与职业健康隐患：包括工作环境中的空气质量、噪声、辐射、高温、粉尘等职业危害因素，以及可能对环境造成污染的环节。

6.应急管理隐患：涉及企业应急预案的制定、应急设备的配置、应急演练的开展以及应急响应能力的评估。

7.交通运输隐患：包括企业内部及外部运输过程中的道路交通安全、运输设备的安全性能和运输人员的安全操作。

8.信息系统安全：关注企业信息系统的安全性，包括网络安全、数据保护、信息保密等。

9.建筑安全：包括企业自有或租赁的建筑物、构筑物的结构安全、消防安全以及周边环境的安全。

10.自然灾害防范：针对企业所在地区的自然灾害特点，如洪水、地震、台风等，进行相应的隐患排查和预防措施。

11.法律法规遵守情况：确保企业的生产、经营、管理活动符合国家及地方相关法律法规的要求。

隐患排查应全面、细致，不仅要关注显性隐患，还要深入挖掘隐性隐患，确保企业各个层面的安全风险得到有效识别和控制。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业整体安全状况进行全面评估的检查方式。这种检查通常由企业主要负责人组织，安全管理部门牵头，各相关部门参与，涵盖生产、设备、环境、管理等多个方面。综合检查应至少每年进行一次，检查内容包括但不限于安全生产责任制落实情况、安全规章制度执行情况、安全设施设备运行状况、员工安全培训情况等。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，由具备相关专业知识和技能的人员负责实施。专业检查通常包括机械设备检查、电气设备检查、特种设备检查、防火防爆检查等。专业检查应根据设备设施的实际情况和相关规定，定期或不定期进行，确保专业设备的安全性。

（三）季节性检查

季节性检查是根据季节变化对企业安全生产可能产生的影响进行的检查。这种检查主要针对季节性特点明显的风险，如夏季的高温、雨季的防洪、冬季的防寒保暖等。季节性检查应在季节转换前进行，确保企业能够及时应对季节变化带来的安全风险。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日前夕对企业安全生产进行的专项检查，以防止节假日期间因人员松懈、管理不到位等原因导致事故的发生。检查内容应包括节假日值班安排、应急响应措施、设备设施的维护保养等。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指企业日常生产过程中进行的常规性检查，由各相关部门负责人或指定人员进行，旨在及时发现和解决生产过程中的安全隐患。定期检查则是指按照一定周期进行的检查，如每周、每月或每季度一次，检查内容可根据实际情况进行调整，确保企业安全生产的持续稳定。

各类检查应结合企业实际情况制定详细的检查标准和流程，明确检查责任人和整改责任人，确保检查结果的真实性和有效性，对发现的隐患及时进行整改，防止事故的发生。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查的重点是对生产设备、生产环境及生产流程的安全性进行全面的评估和检查。以下是长假期间工业安全检查的具体内容：

1.设备安全检查：对生产设备进行全面检查，包括但不限于设备运行状态、安全防护装置的完整性、紧急停机装置的有效性、设备维护保养记录等。确保设备在长假期间停机状态下不会因外界因素导致损坏，且在假期结束后能够安全重启。

2.电气安全检查：对企业的电气系统进行检查，包括电源线路、配电箱、电气设备等，确保无漏电、短路等安全隐患，同时检查应急照明和疏散指示系统的可靠性。

3.爆炸和火灾危险检查：对易燃易爆场所进行重点检查，包括仓库、生产线、实验室等，确保存储、使用、运输易燃易爆物品的安全措施得到有效执行，消防设施设备齐全且处于良好状态。

4.安全防护设施检查：检查安全防护设施如防护栏、防护网、警示标志等是否完好，确保在长假期间不会因无人监管而出现安全隐患。

5.环境安全检查：对生产环境进行检查，包括通风系统、排毒设备、防尘设施等，确保长假期间环境安全，避免因环境问题导致的健康风险。

6.应急预案和救援设备检查：检查企业的应急预案是否完善，救援设备如急救箱、灭火器、呼吸器等是否齐全并处于可用状态。

7.安全教育培训：长假前对员工进行安全教育培训，强调长假期间的安全注意事项，确保员工在假期中能够自觉遵守安全规定。

8.安全巡查安排：安排值班人员进行安全巡查，确保长假期间有专人负责监督生产现场的安全状况，及时发现并处理安全隐患。

长假期间工业安全检查应结合企业的实际情况，制定详细的检查计划，明确检查项目和标准，确保检查工作的全面性和有效性，保障长假期间企业的安全生产。

（二）交通安全

长假期间交通安全检查的重点是对企业内部及外部运输活动的安全性进行评估和监控，确保车辆、驾驶员及运输过程的安全。以下是长假期间交通安全的具体检查内容：

1.车辆安全检查：对所有运输车辆进行全面的安全检查，包括车辆制动系统、灯光、轮胎、油电路系统、安全带等关键部件的完好性。确保车辆在长假期间符合安全标准，能够安全行驶。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，包括驾驶证的有效性、身体健康状况、驾驶技能和安全意识。对不符合条件的驾驶员进行停岗处理，并安排替代人员。

3.驾驶员安全教育：在长假前对驾驶员进行安全教育培训，强调安全驾驶的重要性，提醒驾驶员遵守交通规则，避免疲劳驾驶，保持良好的驾驶习惯。

4.运输路线评估：对运输路线进行安全评估，识别可能存在的交通隐患，如拥堵路段、事故多发地段等，并制定相应的安全措施。

5.应急预案制定：确保运输应急预案的制定和更新，包括交通事故处理、突发状况应对等，确保在紧急情况下能够迅速有效地处理。

6.货物安全检查：对运输的货物进行安全检查，确保货物包装牢固，标识清晰，避免在运输过程中因货物散落、泄漏等导致的安全事故。

7.车辆维护保养记录审查：检查车辆的维护保养记录，确保车辆在长假期间经过了必要的保养和维护，减少因机械故障导致的交通事故。

8.监控系统检查：确保车辆监控系统（如GPS定位系统）的有效性，实时监控车辆行驶状态，及时发现并处理异常情况。

9.车辆安全设备检查：检查车辆是否配备了必要的安全设备，如灭火器、急救包、防滑链等，并确保这些设备处于可用状态。

10.交通安全宣传：通过企业内部宣传栏、会议等形式，加强对交通安全重要性的宣传，提高员工和驾驶员的安全意识。

（三）环境保护安全

长假期间环境保护安全检查的重点是对企业的环境保护措施和设施进行全面的检查和评估，确保企业在假期期间不对环境造成污染，同时防止环境问题对企业生产造成影响。以下是长假期间环境保护安全的具体检查内容：

1.污染处理设施检查：对企业的废水、废气、固废处理设施进行检查，确保其正常运行，处理效果符合环保标准，无泄漏、排放超标等现象。

2.环境监测设备检查：检查环境监测设备是否正常运行，包括空气质量监测、水质监测、噪声监测等，确保监测数据的准确性和可靠性。

3.应急污染处理预案：确保企业有完善的应急污染处理预案，包括污染事故的应急响应、泄漏控制、废弃物临时存放等，以及相关应急物资的储备。

4.环保法律法规遵守情况：检查企业是否遵守国家及地方的环保法律法规，包括排放标准、环保审批、环评报告等。

5.环保设施维护保养记录：审查环保设施的维护保养记录，确保长假期间设施能够稳定运行，防止因设施故障导致的环境污染。

6.生态保护措施检查：对企业的生态保护措施进行检查，如绿化带维护、野生动植物保护等，确保企业活动不会对周边生态环境造成不利影响。

7.环保宣传教育：加强长假期间的环保宣传教育活动，提高员工环保意识，鼓励员工参与环保活动，共同维护企业环境安全。

8.环境风险评估：对长假期间可能发生的突发环境事件进行风险评估，如暴雨、洪水等自然灾害对企业环保设施的影响。

9.环保设施安全巡查：安排专人对环保设施进行安全巡查，及时发现并解决可能存在的安全隐患，确保设施稳定运行。

10.环保事故应急演练：在长假前组织环保事故应急演练，提高员工应对突发环境事故的能力，确保在事故发生时能够迅速有效地进行处置。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及对人员、设备和环境的影响范围，将隐患分为不同等级的过程。具体分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，以及违反国家法律法规的隐患。这类隐患需要立即上报并优先处理。

2.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患应在短期内整改完毕，并跟踪验证整改效果。

3.一般隐患：可能导致一定的人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患应在规定的时间内完成整改，并进行记录。

4.小型隐患：对人员、设备和环境影响较小的隐患。这类隐患虽不会立即造成严重后果，但也应引起注意，及时整改以消除潜在风险。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对企业安全生产隐患的识别、评估、报告、整改和跟踪等一系列活动的组织和管理。以下是隐患排查管理的主要内容：

1.隐患识别：通过日常检查、专业检查、季节性检查等多种方式，全面识别企业生产过程中可能存在的安全隐患。

2.隐患评估：对识别出的隐患进行风险评估，确定隐患的等级，以及可能导致的后果和影响范围。

3.隐患报告：建立隐患报告机制，确保员工能够及时上报发现的隐患。对重大隐患应立即上报至企业主要负责人。

4.隐患整改：根据隐患等级制定整改计划，明确整改责任人和整改期限，对重大隐患优先处理。

5.整改验证：整改完成后，应进行效果验证，确保隐患得到有效消除。对整改结果进行记录并存档。

6.隐患跟踪：对整改后的隐患进行定期跟踪，防止隐患再次出现，确保整改措施的长效性。

7.隐患培训：定期对员工进行隐患识别和整改的培训，提高员工的安全意识和处理隐患的能力。

8.隐患信息化管理：建立隐患管理信息系统，实现隐患的电子化记录、跟踪和管理，提高管理效率。

9.隐患责任追究：对未能及时发现或整改隐患的责任人进行追究，确保隐患排查工作的严肃性和有效性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患得到及时发现、整改和跟踪的重要环节，具体内容包括：

1.隐患报告制度：建立完善的隐患报告制度，明确报告流程、报告方式和报告时限。要求员工在发现隐患后，应立即按照规定流程上报，确保隐患信息能够迅速传达至相关部门。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体情况描述、发现时间、地点、可能导致的后果、已采取的临时措施以及建议的整改措施等。

3.隐患排查记录：每次隐患排查活动都应详细记录排查时间、排查人员、排查部位、排查出的隐患及其等级，以及排查结论。

4.隐患整改通知：对排查出的隐患，应发出整改通知，明确整改责任部门、责任人、整改期限和整改要求。

5.隐患整改跟踪：对整改过程中的隐患进行跟踪监控，确保整改措施得到有效执行，并对整改结果进行评估。

6.隐患档案建立：对每一个排查出的隐患建立档案，档案内容应包括隐患的基本信息、整改措施、整改结果、验收记录等。

7.隐患档案管理：隐患档案应实行集中管理，便于查询和追溯。档案应定期更新，反映隐患的最新状态。

8.隐患监控预警：对重大隐患实行重点监控，通过预警系统及时发出警示，确保企业能够及时响应并采取相应措施。

9.隐患整改闭环：确保隐患整改工作形成闭环管理，从隐患识别、报告、整改到验证的全过程都有明确的责任人和时限要求。

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