江广路面三标质量管理制度

NTRB

江都至广陵高速公路改扩建工程路面工程

JG-LM-3标段

项目质量管理制度

编制：

审核：

审批：

编制单位：南通路桥工程有限公司

江广高速公路改扩建工程JG-LM-3标项目经理部

日期：2016年11月

目录

一、总则.....................................................4

二、质量管理组织机构及职责要求.................................4

三、质量管理责任制度...........................................5

四、质量管理制度...............................................5

（一）工程质量“三检”制度.....................................5

（二）分项、分部、单位工程验收评定制度.........................7

（三）隐蔽工程检查及验收制度...................................8

（四）、图纸会审和技术交底制度.................................10

（五）、工程质量奖惩制度......................................12

（六）、质量事故处理和报告调查制度.............................12

（七）、施工测量双检制度......................................14

（八）、技术交底制度..........................................16

（九）、工程试验检测制度......................................18

（十）、质量教育培训制度......................................20

（十一）、材料采购、检验、管理制度............................21

（十二）、成品保护制度........................................22

（十三）、技术复核制度......................................22

（十四）、QC小组活动制度.....................................23

（十五）、挂牌制度............................................23

（十六）、首件示范工程管理制度................................24

（十七）、质量否决制度........................................25

（十八）、工程质量隐患整改落实制度............................26

（十九）、持续改进制度........................................26

（二十）、质量文件记录制度....................................27

（二H^一）、施工组织设计编审制度..............................27

（二十二）、质量计划编审制度...................................27

（二十三）、设计变更联系单管理制度............................28

（二十四）、工程技术资料管理制度..............................28

（二十五）、质量控制例会制度..................................29

4、施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序

的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严

格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质

量一票否决“制。

5、隐蔽工程施工前，经刍检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合

格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。

6、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入

施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得

进入隐蔽工程的施工。

7、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按

照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工

程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上

级部门的检查。

8、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育,

并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责

任并做出处理。

三、质量管理责任制度

项目工程要对各级技术人员建立明确的职责范围，以达到各负其责，各司其

事，充分调动各级技术人员的积极性和创造性。认真贯彻国家技术政策，搞好技

术管理，促进生产技术的发展和保证工程的质量。

四、质量管理制度

（一）工程质量“三检”制度

1、自检

⑴、操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检，并经

班组长验收后，方可继续进行施工。

(2)、施工员应督促班组长自检，为班组创造自检条件(如提供有关表)

2、互检

(1)、各工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接

检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。

(2)、上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续,而后发生成品损坏、

污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。

3、专检

所有分项工程、隐检、预检项目，必须按程序，作为一道工序，邀请专检人

员进行质量检验评定。

工程“三检”流程图

（二）分项、分部、单位工程验收评定制度

1、施工过程中必须对分项工程进行质量验收评定，由项目技术负责人会同

质检员、班组长参加验收评定，并做好记录签字。不合格者应予返工。

2、分部工程完工由项目技术负责人会同施工员、质检员进行分部工程验收,

检查分项工程验收资料，根据资料给予评定后报监理单位验吹评定。

3、分部工程经项目部验收评定后，报监理单位验收评定。

4、单位工程达到竣工标准后，由项目部将全套工程技术文件上报公司工程

科科审核，核定工程质量自评等级，经公司总工程师审定并签章后报监理单位核

查。

(=)隐蔽工程检查及验收制度

1、凡施工过程中隐蔽工程，各类工程钢筋布置和防水层，磴工程预埋件等,

均应经质量检查人员检查并签证，方准隐蔽进行下道工序施工。

2、隐蔽检查应及时。先由队内主管技术人员自检合格后，备齐有关附件，

通知项目部有关人员到现场办理检查验收。

3、检查中发现地质与勘察不符，不能擅自处理，应及时报上级解决，必要

时可约请勘察、设计单位参加。

4、检查时除按工程报验单规定的项目逐项检查外，还应查看设计图纸并对

其位置、高程和施工长度进行询查，将询查的情况记入施工日志。

5、隐蔽工程报验资料规定全部打印，签字用碳素墨水的钢笔填写，字体工

整。

6、工程完工后无法进行险查的那一部分工程，特别是重要结构部位及有关

特殊要求的部位都要进行隐蔽工程验收。

7、分项工程施工完毕后，应由施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工

程验收记录，在指定日期内，由监理(建设)单位、设计单位签具验收意见。

8、隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度,

造成返工损失时，应追究有关部门和人员的贡任。

9、对关键或重点隐蔽工程的检查验收，要进行现场录像，保留视频资料。

10、隐蔽工程验收资料由项目部资料员保管，竣工整理成册，纳入工程档案。

隐蔽工程检查验收流程

（四）、图纸会审和技术交底制度

1、工程项目开工前，项目工程师按照职责范围组织有关人员对设计文件进

行会审，了解设计意图、明确技术途径，确定工程项目适用规范、工法、操作规

程和作业指导书，并用其作为施工过程指导性文件。对设计文件有疑问或认为设

计文件存在问题，应及时向业主、监理、设计单位提出。设计文件会审应以《设

计文件会审记录》形式做出会审记录。

2、工程项目开工前，项目部技术人员负责向施工队进行详细的技术交底，

提出并明确工程项目、技术标准、质量目标、质量保证措施及要求，以及工程项

目中所采用的新技术、新工艺、新材料、新方法及操作规程，并以《技术交底书》

形式下达并记录。必要时可邀请设计单位、业主参加。

项目部收到施工图纸/设计变更/修改图

(甲方按合同约定提供足够分数)

项目部相关人员

工技

术

程

部

部

学习、自审10d(6d)

项目部总工程师组织内部

专业工程师自审

会审/综合会审3d(2d)

工程部、技术部部长组技术部和项目部碰头整理

织内部会审/综合会审会审意见

参加甲方组织的会审或设计交底ld~2d

项目部技术部跟踪项目部整理会审记录

设计单位出设计变更通知单项目部送各相关单位签认盖章

或修改图纸

工程部合同部

图纸会审流程

（五）、工程质量奖惩制度

1、在建设单位、监理单位的阶段性检查评比中，质量满足要求，工程睑收

被评为优良级的，受到建设单位通报表扬的相关人员根据其贡献大小，进行一定

的物质奖励。

2、在阶段性检查评比中发现质量问题，受到批评的，未这到优良级标准的,

将根据情节轻重，对责任人员进行一定的经济处罚。

3、因人为因素造成返工，造成经济损失的，取消阶段性奖励，造成重大质

量事故的，报上级主管部门进行处理。

（六）、质量事故处理和报告调查制度

为提高质量工作中突发事件的应急处理能力，努力实现交通率先发展、科学

发展、和谐发展的奋斗目标，结合我单位工程实际情况，对工程质量事故报告操

作如下：质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况

同时向建设单位、监理单位、质量监督站报告。在质量监督站初步确定质量事故

的类别性质后，再按下述要求进行报告：

1、质量问题：问题发生单位应在2天内书面上报建设单位、监理单位、质

量监督站；

2、一般质量事故：事故发生单位应在3天内书面上报质量监督站，同时报

企业上级主管部门、建设单位、监理单位和省级质量监督站；

3、重大质量事故：事故发生单位必须在2小时内速报省级交通主管部门和

国务院交通主管部门，同时报告省级质量监督站和部质监总站。

质量事故发生后，责任单位主要负责人

成立事故调查纲：

应1小时内向公司报告，报告内容包括

（1）无人员伤亡事故，公司根据事事故报告

事故的地点、类型、影响范围、直接经

故直接经济损失大小和影响程度成

立调查组，调查组组长由公司总经济损失估计等。有人员伤亡的直接按照

理或总经理委托的其他领导担任，生产安全事故报告程序向公司报告。

调查组成员由总工办、工程管理部、

风险控制部、安全管理部等部门负

责人组成。调查组在规定的时间内达到事故现

（2）有人员伤亡的事故，按照生产场，勘察事故现场（标记、摄影、录

成立调查组

安全事故等级规定成立事故调查像、讯问有关贲任人并作笔录），查

组。阅施工记录（施工设计图、施工方案、

技术交底、施工日志、工作安排、会

议记录、检验试验资料等），获取事

故发生前后的技术管理、实体破坏情

况等信息，初步分析事故原因。

1）项目经理负责按照事故防范“措现场勘察

施、责任人、时限、资金、预案”五

取证北—证资料分1

到位的原则组织落实有关防范措施、

整改要求，明确整改落实的时间、监

管责任人、实施单位（施工队或班事故发生的直接原因和间接原因、

组）、整改过程监管及复查船证人及

确定事故性质、计算直接经济损失、

验收标准。

（2）项目经理组织有关人员对事故划分事故责任，编制事故调查报告,

事故报告和

防范措施的落实情况进行监督检查

按照“四不放过”原则提出对事故

和验收，确保各项措施落实到位，职处理建议

工普遍受到教育，责任意识得到有效g任单位和有关责任人的处理5y

提高。

1）公司总工办在相关部门的配丁\

下依据公司对事故的处理决定督促

事故责任单位落实防范措施，并组

公司总工办依据事故调查报告、

（1）防范措施织检交验证。

公司《工程项目施工质量管理办法》

（2）事故责任单位负责人组织执行

及有关管理制度的规定，会同有关部

公司对事故的处理决定，及时向公

门起草对事故的处理决定，经分管领

司总工办报送事故善后处理、事故

导审核后，提交总经理办公会讨论。

防范措施的落实情况报告（报告应

（2）公司总工办依据总经理办公会

附具与该质量事故整改及防范措施

讨论意见修改对事故的处理决定，经V

落实的影像资料）。

分管领导审核、总经理签批后，送公

事故处理（3）公司总工办按照档案管理要

司综合办公室发文执行。

求，对该事故有关资料进行归档。

质量事故报告处理流程图

（七）、施工测量双检制度

1、为坚持执行各种测量制度，确保工程的施工质量。项目部成立了施工测

量小组负责项目部管段内的中线、水平的测量，负责桥梁的控制点的复测，以及

施工所需的中线点、水准点的布设。

2、严格执行测量双检制度，凡接桩复测、施工放线放样、施工过程监控测

量及竣工测量等每次都必须进行双检。

3、交接桩实行记录签认制。无论是从设计单位接桩、精测队交接桩，还是

施工放样及施工过程测量交接桩，都必须办理书面记录、双方签字，重要桩点需

有图示说明。

4、坚持复测抽检制，对所有精测资料必须再次复核后方可使用。通过严格

执行各种测量制度，施工的结构物的几何尺寸都能达到设计要求，从而使项目部

的施工质量得到了保证。

工程测■流程图

（八）、技术交底制度

1、坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工种、每道工序施工前,

项目部必须进行技术交底并经复核签字后方可下发。

2、项目工程师或技术负责人对施工员、质检员、安全员及施工管理有关人

员进行技术交底，明确关键性的施工问题，主要工种工程的施工方法和控制要点、

采用技术文件、检测要求以及安全技术要点。

3、施工员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，采用作业指导书，施工

方法要点，技术措施要点，质量标准要求，安全生产文明施工要点。

4、班组长对作业班组进行技术交底，结合具体操作部位，明确各部位的操

作要点，技术要点、质量要求，安全文明施工要求以及岗位职责。

5、各级技术交底以口头进行，并有文字记录，参加交底人员履行签字手续,

技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。

施工技术交底流程图

（九）、工程试验检测制度

1、项目经理部设专职试验人员，配备先进的试验设备，负责施工全过程的

试验及检验工作。

2、对钢材、水泥、混凝土掺加剂、沥青等原材料严格验收其产品性能试验

单。

3、对砂、石等粗细骨科、工程用水等进行物理力学性质试验、含氯量化验、

水样分析，确认达到标准时，才能投入使用。

4、混凝土、水稳、沥青配合比，锚固砂浆、钢筋焊接，及时提供施工配合

比和工艺参数，进行取样试验分析，掌握工程质量的动态变化，及时指导和控制

各工序质量。

5、各级试验人员及时做好各种试验资料的分析整理工作，接受监理工程师

的检查和指导，并随时为监理工程师提供进行复查试验的各种便利条件。

工程试验检测工作流程图

（十）、质量教育培训制度

1、定期召开质量教育教育专题会议，提高现场管理人员和基层工作人员的

质量意识，进一步建立完善工程质量保证体系，加强“工程质量第一”的思想。

2、每周进行一次现场质量工作总结，就存在问题进行分析、讨论，制定具

体施工方案，做到及时发现，及时解决问题。

3、进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在施工到

关键部位时，由项目技术负责人和专职质量检查员到现场进行指挥和技术指导。

4、将工程质量抓到实、落到位，定期对质量教育的内容进行考核、再教育,

彻底消灭理论上的错误，正确指导施工。

质量教育培训流程

（十一）、材料采购、检验、管理制度

1、材料进场必须有材料•员、仓管员、质量员到场进行验收，做好进货检验

记录。

2、钢材、水泥、沥青、抗裂贴等原材料进场应有出厂合珞证和质量保证书,

还应及时做材料标识和复试工作。不合格材料由材料员与供货方交涉，办理退货、

调货、索赔工作。

3、各种材料的领用，发放必须持有施工员签发的材料领用单后，仓库保管

员方可发放有关材料。

4、各种材料进场后至使用前均要挂设过程标识，明确检验状态，表明该批

材料是否为待检品、不合格品或合格品，以便使用。

5、仓库保管员应根据不司材料分类堆放，并根据不同性质做好防水、防火、

防潮、防热等保护工作，易燃、易爆物品应有专门仓库、专人保管、登记和领用。

材料采购、检验、管理流程

（十二）、成品保护制度

为保证产品的完整性和完美性，确保工程质量达到预期的目标，特制定以

下制度：

1、项目部与班组签订成品保护责任制，由班组把责任落实分解到每一作业

岗位。同时加强员工的成品保护教育，提高素质。

2、施工班组对前一班组作业完成的成品有责任进行保护。后作业班组不得

对前施工班组完成的成品有污染或损坏。

3、对进场的设备、半成品等应指定位置堆放，并有专人负责保护，避免在

施工安装前损坏或缺少零部件。

（十三）、技术复核制度

为防止施工中出现差错，保证工程质量，预防质量事故发生，特制订本制

度。

1、技术复核的主要内容：结构物尺寸和标高、宽度、轴线、技术指标等。

2、技术复核由现场施工员和班组自检后，由单位工程技术负责人进行复核,

再进行报审监理复核；

3、属于技术复核的项目，未经技术复核者，不得进入下道工序的施工;

4、如在技术复核中，发现有不符合要求之处，应立即纠正，并在纠正后，

再行复核，未经技术复核者，不得进入下道工序的施工；

5、技术复核后，立即填写自检记录和复核意见，形成技术复核文件。

（十四）、QC小组活动制度

1、对于计划创优工程项目在开工前必须组建QC小组，针对工程特点选择

活动课题，积极开展QC活动。

2、QC小组长应在活动中勇于进取、乐于奉献、不断总结经验教训，改进工

作，提高素质。

3、选择课题目的明确要结合自身特点进行°

（1）解决课题应遵循PDCA循环，以事实为依据，用数据说话。

（2）应用统计方法对存在问题进行彻底分析，制定对策。

（3）在对策实施过程中应做好活动记录，为整理成果报告提供依据。

（4）定期开展小组讨论会，对有突出贡献的给予一定的精神和物质奖励。

（5）各小组成员必须认真总结成果积极交流意见，总结经验教训以提高活

动质量，达到持续改进的目的。

（十五）、挂牌制度

1、为了保证工程施工质量，增强施工班组操作人员的责任心、质量意识

及施工质量的追溯性，对单位工程实行质量挂婢制。

2、凡进入施工现场所有工作人员必须佩带胸卡，胸卡上必须有本人工作

照片、姓名、岗位、及编号（即上岗证）。

3、对所有进场材料，现场材料员应及时设置标牌，置于醒目地方。仓库

物资应挂标识料具卡片，便于查找。

4、材料标牌上应标明材料的品种、规格、型号、技术标准，检验状态、使

用部位等，标牌应保持干净整洁。

5、施工机械设备，由现场机械员负责对机械挂押，标牌应标明机械名称、

型号、机械使用状态。机械操作人员必须持证上岗。

6、施工过程实行过程标识牌制。主要工种如钢筋、模板、混凝土、沥青、

水泥、防水等工序实行挂牌操作，注明管理者、操作者、施工段（部位）、施工

日期、验收人和验收日期，并做好相应的图文记录，作为重要的施工档案保存。

本着“谁施工谁负责”的原则，相关人员必须签字。各施工工序的标识由各工序

施工员、技术员及质检员负责，并认真填写《施工日志》，做好挂牌记录。

（十六）、首件示范工程管理制度

1、由于不同的工程项目是在不同的环境下进行的，材料、人员、设备、工

艺、地理条件、安全环保要求等均发生了变化，这些变化将不同程度的影响到工

程质量,通过首件示范工程,可以评估上述因素对工程质量的影响程度。

2、通过首件示范工程的实施，便于施工单位施工工艺组合，总结经验，加

强管理，为规范化施工创造条件。

3、通过首件示范工程的实施，可预见施工中遇到的各种问题，特别是解决

有可能影响工程质量的各种因素,对出现的问题及时处理,减少施工单位的损失,

避免施工后期造成返工。

4、通过首件示范工程的实施，熟悉设计规范和技术要求，根据项目特点，确

定质量等级及验收标准，落实建设单位对具体分项（分部）工程的特殊要求。

检查方式施工程序检查内容参加人员

（十七）、质量否决制度

1、质量管理部门和人员应拥有足够的权利和组织的独立性。质量管理是严

格的目标管理工作，不应受工程进度、经济效益和其他因素的制约。

2、对不合格的分项、分部工程必须进行返工，不合格分项工程流入下道工

序，要追究班组长的责任，不合格分部工程流入下道工序，要追究施工员和项目

经理的责任。对施工中出现的不合格项，总工程师和质量管理部门有权采取强制

纠正措施，包括限期整改、停工整顿等。

3、质量检查人员参与生产任务单及各分承包单位、分包劳务队的工程量结

算单会签，没有质量检查人员的签字认可不得进行结算：结算单应根据质量检查

人员签认的质量意见，套用相应的结算单价。

（十八）、工程质量隐患整改落实制度

1、对工程质量不符合要求不能验收的，必须及时组织有关人员查找原因，

并按有关技术管理规定，通过有关方面共同商量，制定方案，及时进行处理。

2、对主管部门、公司日常检查发现的质量隐患，项目部应组织相关人员进

行整改，整改必须做到“定人、定时、定措施，整改后报主管部门或公司复查。

3、经整改的工程必须有详细的记录，处理方案数据应齐全、准确，并纳入

工程质量验收资料及事故处理资料中。

（十九）、持续改进制度

1、项目经理部每月应分圻和评价项目管理现状，识别质量持续改进区域，

确定改进目标，实施选定的解决办法。

2、对检查出的施工质量缺陷，应按《不符合控制程序》进行处理。

3、对相关部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。

4、项目经理定期召开质量分析会，对影响工程质量的潜在原因及质量通病

采取预防措施。

5、项目经理部对项目质量计划执行情况组织检查，内部审核评价，验证实

施效果。

（二十）、质量文件记录制度

质量记录是质量责任追溯的依据，应力求真实和详尽。各类现场操作记录

及材料实验记录、质量检查记录等要妥善保管，特别是各类工序接口的处理，应

详细记录当时的情况，理清各方的责任；对施工过程做好备忘记录，包括内部与

外部的沟通、协调记录。质量记录应严格执行公司《文件管理程序》。

（一十一）、施工组织设计编审制度

1、施工组织设计是组织施工总的指导性文件，编制和贯彻好施工组织设计

是提高工程质量、降低劳动强度、缩短工期、保证安全、提高施工技术和管理水

平的重要手段。各项工程必须编制施工组织设计，没有编制施工组织设计或施工

组织设计未经批准不得开工。

2、施工组织设计必须按要求进行编、审、批。大型和特殊工程的施工组织

设计由总工程师审批；中小型工程的施工组织设计由基层公司技术负责人审批。

3、施工组织设计审定后，应按编制分工权限逐级向下交底。

4、在施工过程中要经常进行施工组织设计贯彻执行情况的中间检查。

5、施工组织设计一经审定，项目部在施工中必须认真贯彻执行，任何部门

和个人都不得擅自改变。确因条件发生变化需要修正、调整、补充时，应经有关

部门提出修改意见后报公司总工程师批准。

（二十二）、质量计划编审制度