建筑总承包企业质量管理体系表格

｛品质管理质量认证｝建筑

总承包企业质量管理体系

表格

20XX年XX月

精心制作您可以自由编辑

培训申请表

编号：BM4.4-1序号:

申请部门申请人申请日期

培训方式期限

培训对象

共人

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：日期：

管理者代表意见：

签名：日期：

工程技术人员任职资格表

编号：BM4.4-3

序号姓名专业可'担任职务

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

工程技术人员任职资格表

编号：BM4.4-3

序号姓名专业可担任职务

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

辅助人员任职资格表

编号：BM4.4-4

序号姓名担任职务

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

生产设施配置申请单

编号：BM4.4-5

设备名称购置数量

型号规格单价预算

使用部门购进日期

主要技术参彳

用途说明：

预定的供方及对其质量控制能力的评价（必要时附证明材料）：

申请人：审核人：批准：

日期：日期：日期：

生产设施台帐

编号•：BM4.4-

6

序号设施名称规格型号数量使用部门设备现状校验周期购置或启用时间备注

填表：口期:

部门年度工作及质量目标展开考核表

编号：BM4.4-7序号:

部门

管理体系文件审批发放表

序号文件名称文件编号发放部门及个人份数日期

经办人：年月日批准人：年月日

质量管理体系文件更改记录

编号：BM4.8-2序号:

文件名称编号版本

提出部门

更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其他更改文件名称：

申请人：日期：

审批部门意见：

签名：日期：

会议纪要

编号：BM4.8-3

会议名称

地点时间年月日

主持人记录人

会议内容和结论：

注：本表由会议组织部门保存，记录人填写，可以增加附页。

标准（规范）发放记录

编号：BM4.8-4

发放部门:

序号标准名称标准号替代号份数签字日期备注

填表人:

计算机软件登记清单

编号：BM4.8-5

序号软件名称软件编号保管人备注

有效版本目录

编号：BM4.8-6

序号文件名称文件编号保管人备注

填表人:

外来受控文件清单

编号：BM4.8-7

受控

序号文件名称文件编号文件来源

状态

文件借阅、复制记录

编号：BM4.9-1

受控归还

时间文件名称编号版本借阅、复制份数签名

状态时间

填表人：批准人:

文件（记录）销毁申请表

编号：BM4.9-2序号:

编号版本份数

文件（记录）名称

销毁原因：

申请人：日期：

所在部门意见：

签名：日期：

文件保管部门意见:

签名：日期：

管理者代表意见：

签名：日期：

合同登记表

编号：BM4.9-3

日期项目编号项目名称建筑面积（皿）估算总投资（万元）设计费率（％）估算设计

_______________互提资料表

编号：GC-5.1-1

一、设计阶段：初设方案施工图□

提出专业：

提出专业负责人：提出专业审核人：

提出日期：年月日

二、提出内容及要求：

附页：张，附图张

三、接受专业负责人（签表）：

注：若有附页、附图，此页也需由专业负责人签字C

质量计划评审表

编号：GC5.1-2

项目名称项目编号

设计总负责人

评审日期年月日

项目负责人

参加评审人员

评审意见：

批准人日期

填表人日期

质量计划修改表

编号：.GC5.1-3

项目名称

设计总负责人

项目编号

项目负责人

修改内容：

批准人口期

填表人日期

用户规定要求口头记录表

编号:GC5.2-1

业主单位业主负责人

项目名称记录人

要求：

业主签字：年月日

项目要求评审表（1）

编号：GC5.2-2

评审依据：□任务书□业主单位口头记录

业主单位合同号

项目名称项目编号

□国保级口省保级、近出七t□会议

项目级别□市县级□其它讦审方式

□传阅

工程概况及任务范围：

填写人：日期:

顾客对产品不明确或不合理要求（技术要求、质量要求、进度要求、支持服

务、价格等）：

填写人：日期：

处理结果：

填写人：日期:

潜在要求：

填写人：日期:

项目用途及法规要求：

填写人：日期:

项目要求评审表（2）

编号：GC5.2-2

评审依据：口任务书口业主单位口头记录

内部附加要求：

填写人：日期：

产品完成引发的措施：

填写人：日期：

技术评审（人力资源、物力资源）：

填写人：日期：

进度评审：

填写人：日期:

价格及其他条款评审:

填写人：日期：

评审结论：

所长：日期：

主管副所长：日期:

室主任：日期：

参加会议评审会签:

日期:

项目要求洽谈记录表

编号：GC5.2-3

项目名称：

业主单位：

洽谈记录：

负责人签字：用户签字:

年月日年月日

顾客财产清单验证确认记录表

编号：GC5.3-1

业主单位

项目名称

财产提供人

项目编号

及日期

财产清单验证结果

序号财产名称数量完整性正确性适应性合法性

1

2

3

4

5

6

7

需顾客更改、补充要求:

保存和交付情况

验证人/项目负/

责"/所

/日期

初设（）方案（）产品发放登记表

编号：GC5.5-1序号:

文本（套）图纸（套）

序号项目名称业主鉴名日期

精简精简

施工图设计产品发放登记表

编号：GC5.5-2

文本(«)图纸(套)

序号项目名称用户签字H期

精装简装精装商装

工程设计施工图底图归档登记

编号：.GC5.5-3

首次归档底图修改补充底

架号归档号项目编号项目名称归档口期交图人接收入

（张）图（张）

工程设计项目蓝图（白图）台帐

编号：GC5.5-4

资料内容提交者接收收

编号项目编号项目名称H期备注

图纸文本照片其它签名签名

用户接收图纸回执（存根）

编号：GC5.5-5

业主单位

项目名称

类别

文本图纸其它

过程

初设

方案

施工图

修改

加晒

发放日期收件人签字

（盖章）

用户接收图纸回执

编号：GC5.5-5

业主单位

项目名称

类别

文本图纸其它

过程

初设

方案

施工图

修改

加晒

发放日期收件人签字

（盖章）

勘察项目任务节

编号：GC5.6-1

业主单位项目名称项目编号

项目地点联系人联系电话室别

保护单位名称：保护级别批次

序号建筑名称建筑年代建筑形制建筑规模

项目进度要求计划开始日期计划完成H期

项目任务下达主管所长签署室主任签署

勘察项目计划表

编号；GC5.6-2

业主单位联系方式

项目名称项目编号

现任命同志为工程勘察项目负责人，负责与本工程质量进度等有关事宜。

主管领导：日期：

其它

人员

建筑名称勾图测量记数拍照残破记录资料收集

分工

进度

二级校审校对审核

审批室主任日期填表人

此表可另加附页

勘察报告校审记录

编号；GC5.6-3

业主单位项目编号

项目名称

项目负责报告编写审查日期

报告章节或

存在问题或建议修改内容修改记录确认签署

图名、图号

审核审定

勘察项目机具配备表

编号：.GC5.6-4

业主单位

项目名称

联系电话项目编号

设备名称设备型号配置数量设备现状备注负责人

测

量

仪

器

照

相

器

材

配置日期：收回日期：经收人:

此表由项目负责人组织填写，随项目归档。

项目编号200K号

勘察项目执行表

(GC5.6-5)

项目名称__________

项目负责人

年月日

河北省古建筑研究所制

业主单位合同编号

项目名称项目级别

项目负责人协作人员

项目组成员

地点

总体

项布局

目

概

本

项

况

目

工

作

范

围

与

内

容

期限

基

本

耍

求业务

主管

要求

其他

进

度

记

录

审定人

审核人

校对人

成

果

清

单

备注

分

考核得

分

最高得

项目

考核

成一

测稿

果料35

考应

文献

核量8

照片

情7

况

报告

25

料

其他资

5

安全

15

工

作

管理

5

合计

100

员：

组成

考核

日

年月

200

日期：

水文

地质

位

勘测单

配套

勘察遥感

资料航测

收集

情况

位

勘测单

其他

位

勘测单

一

货

料资料签收：日期：200年月日

归

档

一

包勘察费基数难度系数包干系数考核系数包干费用

干

费

用

财务审核签名：

日期：200年月日

领导审核签名：

日期：200年月日

备注

注：1、上表不，哆时可附页。

2、所有人员均为本人签名。

设计计划表

编号：GC5.7-1

序号项目名称

项目负责人校正

项目组成

1主要设计人审核

员

设总审定

2设计阶段勘察□初设□方案□施工图口

3对资源的特殊要求：

4设计评审时间人员

5设计验证校正审核审定

人员日期

6项目进度勘察阶段

初设阶段

方案设计阶段

施工图阶段

初设

成果

方案

归档

施工图

初设

成果

方案

交付

施工图

初设

7设计确认方案

施工图交底

短期现场服务口长驻现场服务□无口

8工地服务

服务实施人职责

备注其他内容

勘察计划另见GC5.6-2勘察计划表

_______________输入文件表

编号：GC5.7-2

1、已有的设计依据：

2、本阶段设计要求、规定、主要做法

编制人项目负责人

批准人：（审定人）

年月日

______________设计评审表

编号：GC5.7-3

一、评审的依据:

二、评审中发现的问题及解决办法:

三、上述问题改正的验证：

二中各问题分别在下列图纸中改正:

四、验证人签字:

评审主持人：

年月日

附：设计评审会议发言记录及签到表

设计评审记录表

编号：GC5.7-4

发言人：（发言内容为设计中存在的问题及解决办法）

会议主持人：记录人：

年月日

注：主持人不能由项目负责人或专业负责人承担。

________________会议签到表

编号：GC5.7-5年月日

序号姓名部门职称项目中的职务

图纸校正记录表

编号：GC5.7-6

项目名称：设计阶段:

序号图号发现的问题问题性质改正标识

设计人：_______________________________

项目负贡人：校正人：

问题性质分：严重、原则、一般三种

改正标识：已改正（4）尚未改正（。）

图纸审核记录表

编号：GC5.7-7

项目名称：设计阶段：

序号图号发现的问题问题性质改正标识

设计人：______________________________

项目负责人：审核人：

问题性质分：严重、原则、一般三种

改正标识：已改正（4）尚未改正（。）

图纸审定记录表

编号：GC5.7-8

项目名称：设计阶段：

序号图号发现的问题问题性质改正标识

设计人：____________________________

项目负责人：审定人：

问题性质分：严重、原则、一般三种

改正标识：已改正（4）尚未改正（。）

设计确认记录表

编号：GC5.7-9阶段：

一、业主对设计确认意见:

签字:

日期:

二、确认意见的落实情况：

设计人：审核人：

日期：

注：此表只用于没有上级批示时。

设计变更通知单

编号：GC5.7-10

项目名称项目编号

业主单位日期

一、变更原因及可行性分析：

审核人签字：

二、变更内容：

设计校对专业负责人

项目负责人审核审定

施工图会审纪要审批表

编号：GC5.8-1

项目名称

会议发现并改正的问题及办法（评定会审纪要）：

审核人批准：

签字：年月日

施工现场服务记录单

编号：GC5.8-2序号:

一1、项目名称：

服务日期：年月日

二、服务内容及对问题采取的处理措施：

现场服务人：

三、用户意见：（问题是否解决、满意程度）

业主签表：

四、对服务过程中，问题措施是否得当评审意见

项目审定人：

施工现场服务记录单

编号：GC5.8-2序号：

一*、项目名称：

服务日期：年月日

二、服务内容及对问题采取的处理措施：

现场服务人：

三、用户意见：（问题是否解决、满意程度）

业主签表：

四、对服务过程中，问题措施是否得当评审意见

项目审定人：

合格供方名录

编号：GC5.9-2

首次列入

序号供方名称供应的产品名称评价表序号备注

日期

编制人：审核人：1批准人：

临时采购申请单

编号：GC5.9-3

申请人日期序号

临时采购原因:

物品名称型号规格价格数量计划购买时间备注

申请部门意见：

部门负责人：

年月日

采购部门意见：

部门负责人：

年月日

所长意见：

签字：

年月日

填表人:

采购文件及协议表

编号：GC5.9-4

项目名称

设计项目技术要求:

设计人员资格要求:

设计过程中的验证内容:

批准人：年月日

勘察和测量装置台帐

编号：.GC5.10-1

序号设备名称规格型号数量主要功能设品现状校验周期购置或启用时间希注

雄表：审核：口期:

勘察和测量装置检定校准计划

铜号：.GC5.10-2

序号装置名称规格型号数量主要功能装置现状校准周期校准方式末次校准”期it划校准日期申请人批准人备注

编制：批准：年月日

勘察和测量装置检定记录表

编号；.GC5.10-3

编号名称型号精度

定期校准

磨损修正

事故校准

老化降级

实际精度

申请人日期

检定先用检定依据及方法：

校准

校准人：年月日

内容

检

定校准后精度性能修正值及结论：

校

准

验收人：年月日

语

评

批准意见：

批准

批准人：年月日

顾客满意度调查表

编号：TX6.2-1

业主单位

项目名称

联系人及电话项目编号

满意度测量：（口内打4）

a合同履约情况口满意□较满意□较不满意□不满意□很不满意

b设计合理性□满意□较满意□较不满意□不满意□很不满意

c设计经济性□满意□较满意□较不满意□不满意□很不满意

d设计适用性□满意□较满意□较不满意□不满意□很不满意

e设计水平口满意口较满意口较不满意□不满意口很不满意

f设计图面质量□满意□较满意□较不满意□不满意□很不满意

g设计文件交付时间口满意□较满意□较不满意□不满意□很不满意

h服务态度□满意□较满意□较不满意□不满意口很不满意

I现场服务是否及时□满意□较满意□较不满意□不满意□很不满意

建议和要求（可以附页）：

请贵单位填好表并及时送（传）回我所，此表可以复印。

传真：0311—

收到日期：收到人：

________________________________会议签到表

编号：TX6.3-1

会议名称

时间地点

职务

序号姓名部门（或职称备注

）

内审计划表

编号：TX6.3-2

1、审核目的:

2、审核依据：GB/T9001—2000idtlS09001:2000

本所质量手册第一版及质量管理体系其他文件

3、审核范围：质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动

4、审核时间：年月日至年月日

5、审核组成员：

组长：组员：

6、审核日程安排:

受审部门/受审部门/

日期/时间人员编号日期/时间人员编号

审核条款审核条款

编制：审核：批准：日期:

内审检查表

编号：TX6.3-3审核员：

受审部门时间年月日时一时

标准条款审核内容、方法审核记录

内审不合格报告

编号：TX6.3-4序号:

受审核部门部门负责人

审核员日期

不合格事实陈述：

不符合标准条款不合格性质一般口严重口

审核组长：审核员：部门负责人：

日期：日期：日期：

原因分析及纠正措施：

制定人：实施人：日期：

纠正措施的验证：

审核员：日期：

内审报告

编号：TX6.3

-5序号:

审核时间编制日期

审核组成员组长：组员：

审核结论：

审

核

*

批

准

•

管理评审计划

编号：TX6.4-1序号：

评审目的：

评审参加部门人员：

评审主要内容：

各部门评审准备工作要求：

评审时间：

编制：审核：审定：日期:

管理评审通知单

编号：.TX6.4-2序号：

评审会议时间：

评审会议地点：

参加人员:

评审内容要点:

编制：审核：批准：日期:

管理评审改进措施记录

编号：TX6.4-3序号:

改进措施分类□纠正措施□预防措施

责任部门部门责任人

改进措施标题

改进措施内容摘要：

预期完成时间：部门负责人：日期：

改进措施验证情况：

管理者代表：日期：

管理评审报告（可另附页）

编号：TX6.4-4序号:

评审会议时间地点

评审目的:

参加评审人员:

评审内容摘要:

评审结论:

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:

编制：审核：批准：日期:

体系运行抽查达标（不合格）项分布表

编号：TX6.5-1第1页

设计设计设计小计

条款号总工办综合办备注

条款名铲、一室二室三室

4.1总要求

4.2文件要求

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量方针

5.4策划

5.5职责、权限与沟通

5.6管理评审

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

7.1产品实现的策划

体系运行抽查达标（不合格）项分布表

编号,TX6.5-1第2页

都门设汁设计设计小计

条款号总工办综合办备注

条款名称一室二室三室

7.2与顾客有关的过程

7.3设计和开发

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.6监视和测星装苴的捽制