集团公司安全生产委员会办公室管理制度

集团公司安全生产委员会办公室管理制度

第一项安全生产目标、指标、管理方案管理制度

笫一章总则

第一条为安全生产目标、指标、管理方案的规范管理，制定本

制度。

第二条本制度规定了安全生产目标、指标、管理方案的制定、

分解及考核相关内容。

第三条本制度适用于****及各所属单位（以下简称各单位）。

第二章组织与职责

第四条各单位主要负责人负责批准本单位的目标、指标。

第五条安监部门负责制定、分解本单位的目标和指标，并监督

实施O

第六条各职能部门明确业务范围内的各项指标，并开展分解、

落实、考核等工作。

第三章目标、指标制定

第七条目标的制定应充分考虑上级单位的目标要求，应达到或

超过上级的要求。

第八条年度目标的制定应充分考虑战略目标的各个阶段规划，

年度目标的实现为战略目标的实现提供保证。

第九条目标制定前应进行系统性分析，明确影响目标实现的项

目，并对以往的业绩和经验进行总结和论证，体现持续改进。

第十条应有重点的针对本单位的重大风险和影响确定目标。

第十一条确定目标时，应考虑可供选择的技术、管理手段和本

单位的财务、运行和经营要求。

第十二条目标、指标的确定应考虑过程性指标和结果性指标两

个方面。

（一）过程性指标包括而不限于：员工的意识、技能和素质；

危害因素辨识的充分性和风险评价的可靠性；不可承受风险的控制

或削减程度；主要设施的完整性；监视、测量、审核的频次和效

果；对发现问题所采取纠正措施或预防措施的效果；管理评审议定

事项的执行情况等。

（二）结果性指标包括而不限于：职业病发生情况；各类事

故、事件发生情况；污染物排放情况；能源、物料等消耗情况；各

类投诉、处罚等。

第十三条应为每个目标指标确定具体的指示参数。目标应尽可

能量化。

第十四条对于可测量的目标，可以通过具体的数字变化来反映

绩效的改变和目标的实现。对于难以测量的目标，应建立评价这些

目标实现的各种结果指示参数，通过参数的完成来确定目标是否实

现。

第四章目标、指标的分解

2

第十五条各单位应按照科学方法，将年度安全生产目标应至上

而下地逐级分解，对每一项具体的目标，分别在领导层、职能部门、

车间以及每名员工间进行量化分解。

第十六条应充分交流、协商确定的目标。每一级目标分解后，

其领导层均应与其目标实现层次的成员进行沟通，目标值应得到成

员的认可，以激励成员的积极性。

第十七条明确实现目标的各级人员的职责和进度要求。

第五章管理方案的确定

第十八条对重大风险的控制，当同时采用技术和管理措施并投

入相应资源时，应形成管理方案，如技改技措、大型检维修等。

第十九条管理方案要规定每一相关职能和层次实现环境目标、

指标的职责；实现目标、指标的方法、资源配置和时间进度。

第二十条各级管理方案制定后，由主管领导审核后交由分管领

导批准，管理方案批准后，.各部门要按要求予以实施。

第六章检查与考核

第二十一条各单位根据本制度要求，落实相关工作。

第二十二条**公司安委会对各单位执行本制度情况进行监督考

核。

第七章附则

第二十三条本制度由**公司安委办负责解释。

第二十四条本制度自20**年1月1日起施行。

第二项安全检查管理制度

第一章总则

第一条为规范安全检查管理工作，依据《危险化学品企业事故

隐患排查治理实施导则》，制定本制度。

第二条本制度规定了安全检查要求、控制目标、控制措施、有

效性监测管理要求等内容。

第三条本制度适用于****及各所属单位（以下简称各单位）。

第二章组织与职责

第四条各单位是安全检查管理的责任主体，主要负责人对本单

位的安全检查管理全面负责。

第五条安监部门履行以下职责：

（一）生产单位安全检查计划的制定与监督落实；

（二）负责组织月度综合性、季节性、节假日、专业性及重大活

动前隐患排查及整改情况监督管理；

（三）负责将每个月开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐

患上报**公司安委办。

第六条业务专业部门履行以下职责：

（一）负责生产工艺、设备设施类安全检查的组织实施及监督落

实；

（二）负责电气、仪表和公用工程等系统分别进行的专业检查及

整改情况监督管理；

（三）负责组织监视与测量设备校验和维护监督管理工作。

第七条生产指挥部门负责生产运行绐果的监测与统计上报管理

工作。

第八条综合管理部门负责综合类监测工作的实施，并监督考核

4

绩效结果的落实情况。

第九条各单位生产车间负责日常安全生产绩效监视与测量工

作的具体实施与结果统计上报工作。

第三章安全检查范围与实施

第十条安全检查范围主要有：

（一）安全生产运行情况，包括安全运行目标控制的监测及安全

检查；

（二）目标、指标、管理方案的制定及完成情况；

（三）职业卫生指标：职业性危害场圻尘、毒、噪等监测；

（四）设备、设施管理与运行情况的监测：

1.生产装置；

2.特种设备：锅炉、压力容器、气瓶、压力管道、储罐、吊装设

备、电动葫芦等；

3.安全装置：防雷防静电装置、可燃气体报警装置、有害气体报

警装置、火灾报警装置、火炬、液位报警装置、漏电保护装置、设备

接地接零装置、安全阀、呼吸阀、阻火器等。

4.监测设备、器具、各种高压设备的压力表。

5.能源资源消耗的监测。

（五）事故、未遂事故监测。

第十一条检查计划的制定

（一）各单位每年初组织相关部门、车间制定安全检查计划，对

安全生产检查监测做出具体要求。

（二）特种设备、监测设备等的检定，按有关设备管理制度实施。

第十二条检查方法及频次

（一）主动监测

1.对作业场所安全生产、设备运行及工艺过程管理进行日常、综

合、专项、季节性等检查、巡视；

2.对监测设备、设施进行定期专项技术检测；

3.委托第三方按规范频次检测作业环境职业危害指标；

4.健康安全环境不定期专项检查。

（二）被动监测

1.事故发生后，按照**公司要求及事故管理制度要求进行监测。

2.**公司、政府部门及安全评价机构安全检查及安全会诊。

第十三条安全检查的实施

（一）主动性测量和监视的实施

1.目标指标绩效监测：根据安全生产、经营责任状，安全生产经

营管理目标、指标、管理方案的完成情况检查与考核。

2.综合性安全检查：由安监部门组织实施。

3.季节性安全检查：由相关职能部门组织实施。

4.专项（专业性）安全检查：由相关职能部门组织实施。

5.重大节假日检查：由安监部门组织实施。

6.政府、**公司要求的检查及事故类比隐患排查：由相关职能部

门组织实施。

一一上述检查，在检查前需制定并发布详细的检查计划，计划至

少要包括检查类型、检查内容、参加部门、检查时间等内容。

7.日常安全检查：车间对班组检查、班组岗位检查各单位自行规

定。

8.各类检查根据实际情况，可与综合检查同时进行。

9.设备监测具体执行监测设备管理制度。

（二）被动测量与监视的实施

L政府监管部门对事故（包括未遂事件）、疾病、污染和其他不

良安全管理体系绩效进行系统的统计与分析。

2.政府监管部,1对各单位监督和检查发现的不符合及人不安全

行为进行统计与分析。

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第十四条检查结果

（一）检查完毕，由检查记录人员整理检查结果，并填写不符合

（隐患）整改通知书。

（二）隐患整改通知书由检查组长审核同意后下发责任单位。

（三）检查中出现的不符合问题，执行《不符合、纠正措施与预防

措施管理制度》及《隐患管理制度》。

（四）检查结果作为工资考核、年度评优、评先等参考内容。

第四章检查结果分析与改进

第十五条监测分析

对监视和测量过程中发现的不符合，责任单位要分析原因，按照

《不符合、纠正措施与预防措施管理制度》实施。

第十六条评审改进

（一）各单位职能部门、车间根据业务范围内的监测结果及纠正

和预防措施的实施情况形成工作报告。

（二）各单位职能部门根据安全生产经营、目标指标及管理方案

监测情况，形成工作报告。

第五章检查与考核

第十七条各单位根据本制度要求，落实相关工作。

第十八条**公司安委办依照本制度，对各单位开展检查工作，

并对各单位执行本制度情况进行监督考核。

第六章附则

第十九条本办法由**公司安委办负责解释。

第二十条本办法自二0一九年一月一日起施行。

附件：

1.安全检查计划表

2.安全检查表

附件1:

安全检查计划表

检查类型检查时间检查内容参加部门

8

附件2：

检查表

被检查单位:检查时间:

检检查结果

整

查

序

改

项

号检查内容检查要求不符合及主要问

结

目符合整改要求

题

果

备注:

检查单位:被检单位负责人签字:

检查人员:

第三项隐患排查治理制度

第一章总则

第一条为规范隐患排查治理工作，预防和控制事故的发生，建

立安全隐患排查治理长效机制，依据《安全生产隐患排查治理暂行规

定》（国家安监总局令第16号）、《危险化学品企业隐患排查治理实施

导则》（安监总管三（2012）103号），制定本制度。

第二条本制度规定了安全隐患排查、治理的具体内容和要求。

第三条关键名词术语解释

事故隐患（以下简称隐患）：是指违反安全生产法律、法规、规

章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产

经营活动中存在可能导致安全发生的物的危险状态、人的不安全行为

和管理上的缺陷。

一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改

排除的隙患。

重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停

产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素

影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

第四条本制度适用于****及各所属单位（以下简称各单位）。

第二章组织与职责

第五条各单位一把手对本单位安全隐患排查治理工作全面负责。

第六条各单位主管安全生产的副经理负责具体隐患排查与治理

工作，决策和督促隐患治理工作中的相关事宜。

第七条安监部门是隐患排查治理的主管部门，依据本规定实施

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安全生产隐患排查治理和监督检查。

第八条相关职能部门负责职责范围内的隐患排查治理和监督检

查。

第九条全体位员工对隐患排查治理均享有批评、检举、制止权

利以及排查、改正、自我消除的义务。

第三章隐患排查

第十条安全隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分

为一般隐患和重大隐患。

第十一条各单位应当定期或不定期组织排查本单位的隐患。对

排查出的隐患，应当按照隐患的等级进行登记，建立隐患治理台账,

并按照职责分工实施监控治理。

第十二条隐患排查具体要求执行《安全检查管理制度》。

第四章隐患整改与反馈

第十三条重大事故隐患由**公司安委办跟踪督查整改。重大事

故隐患未按期整改且未打延期报告的，追究该单位一把手及相关部门

责任。

第十四条一般事故隐患由各单位分管领导负责，安健环部门跟

踪督查整改。一般事故隐患未按期整改且未打延期报告，追相关领导

和部门的责任。

第十五条隐患整改要实行“五定”原则。

第十六条各单位重大隐患整改方案、整改情况及档案资料应即

时报告**公司安委办。

第十七条隐患整改后的验收：一般隐患整改完毕后，由所属单

位自行组织验收。重大事故隐患整改后验收时，隐患单位要报告**公

司安委办，由**公司安委办组织相关部门进行联合验收。

第十八条隐患在消除前应采取防范措施，有效管控风险。

第十九条对于重大事故隐患，应由各单位主要负责人组织制定

并实施隐患治理方案，方案应包括以下内容：

（一）治理的目标和任务；

（二）采取的方法和措施；

（三）经费和物资的落实；

（四）负责治理的机构和人员；

（五）治理的时限和要求；

（六）安全措施和应急预案。

第二十条各单位在隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措

施。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出

作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或

者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设

施、设备，加强维护保养，防止事故发生。

第二十一条各单位应加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害

可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定

的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关

自然灾害预报时，应当及时向下属单位发出预警通知；发生自然灾害

可能危及生产单位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作

业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。

第二十二条经治理后符合安全生产条件的，应向**公司安委办

12

提出恢复生产的书面申请，经审查同意后方可恢复生产。申请报告应

当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等。

第五章检查与考核

第二十三条各单位应依据本制度和有关法律法规，建立健全本

单位安全隐患排查治理各项工作细则。

第二十四条**公司安委办对各单位隐患排查治理情况开展每月

不少于一次的监督检查，对发现的安全隐患，下达整改通知书，并建

立隐患管理台账。

第二十五条属于相关部门职责范围内的重大安全隐患，由相应

部门保存有关资料、记录等，以备查阅。

第六章附则

第二十六条各单位根据本制度要求，落实相关工作，**公司安

委办对各单位执行本制度情况进行监督考核。

第二十七条本制度由**公司安委办负责解释，本制度自20**年

1月1日起施行。

附件：

L不符合（隐患）整改通知书

2.安全隐患治理台账

附件1:

不符合（隐患）整改通知书

编号：被检单位：检查时间：年月日

存在的隐患与问题处理意见及整改措施整改期限整改负责人复查人复查时间复查情况

检查单位:检查人:被检查单位负责人签字:

附件2：

安全隐患治理台账

五定内容.复查情况

复复

责

序检查检查人隐患存隐患整改期整改整改负责复查

位置<-备注

号时间/单位在情况级别任

限措施资金人时情人

人

间况

编号:填报单位

第四项不安全行为控制管理制度

第一章总则

第一条为规范员工行为管理，有效遏制不安全行为发生，确保安全

生产，制定本制度。

第二条本制度规定了**公司员工准入管理、岗位规范、行为观察、

行为矫正、员工心理、生理状态管理及其他人员行为控制的有关要求。

第三条关键名词术语解释

（一）安全行为：是指按章操作、遵守劳动纪律，上标准岗、干标准

活的行为。

（二）不安全行为：是指可能导致超出人们能承受的后果或可能导致

不良影响的行为。具体表现为违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，即“三

违”行为。

1.违章指挥：是指生产经营单位的生产经营者违反安全生产方针、政

策、法律、条例、规程、制度和有关规定指挥生产的行为。违章指挥具体

包括：不遵守安全生产规程、制度和安全技术措施或擅自变更安全工艺和

操作程序，指挥者未经培训上岗，使用未经安全培训的劳动者或无专门资

质认证的人员；指挥工人在安全防护设施或设备有缺陷、隐患未解决的条

件下冒险作业；发现违章不制止等。

2.违章作业：是指工人违反劳动生产岗位的安全规章和制度，如安全

生产责任制、安全操作规程、工人安全守则、安全用电规程、交接班制度

等以及安全生产通知、决定等作业行为。违章作业具体包括：不遵守施工

现场的安全制度，进入施工现场不戴安全帽、高处作业不系安全带和不正

确使用个人防护用品；擅自动用机械、电气设备或拆改挪用设施、设备；

随意爬脚手架和高空支架等。

3.违反劳动纪律：是指工人违反生产经营单位的劳动规则和劳动秩序,

即违反单位为形成和维持生产经营秩序、保证劳动合同的得以履行，以及

与劳动、工作紧密相关的其他过程中必须共同遵守的规则。违反劳动纪律

具体包括：不履行劳动合同及违约承担的责任，不遵守考勤与休假纪律、

生产与工作纪律、奖惩制度、其他纪律等。

（三）不安全行为分类：分为A、B、C三类。

LA类不安全行为：是指为特别严重不安全行为，即可能导致人员伤

亡事故或其他严重后果的不安全行为。

2.B类不安全行为：是指为严重不安全行为，即危害程度仅次于A类，

可能导致人员受伤事故或其他较为严重后果妁不安全行为。

3.C类不安全行为：是指为一般不安全行为，即其行为造成的情节和

后果较轻的不安全行为。

第四条本制度适用于****及各所属单位（以下简称各单位）。

第二章组织与职责

第五条安监部匚是不安全行为控制的主控部门，负责不安全行为监

督、检查、管理。

第六条各单位结合自身实际，实施对不安全行为人员的考核。

第七条各职能部门负责相应业务范围内不安全行为控制管理。

17

第八条各单位依据本制度完善业务范围不安全行为控制管理工作。

第三章员工准入管理

第九条各分子公司、生产单位应通过分析各岗位的任务、责任、性

质等特征，制定员工任职标准，作为选择、安排人员的依据。

第十条通过分析人员的生理、心理特征，确定人员适合的岗位，使

人员胜任所从事的工作，可以有效地防止人的失误和人的不安全行为的发

生。

第四章岗位规范

第十一条各分子公司、生产单位应基于风险控制需求、法律法规和

其他要求，制定员工岗位规范。

第十二条各单位应按照下述原则制定岗位规范：

（一）客观性：根据岗位制定岗位规范，要因岗而异，不要因人而异。

即什么岗位，担任什么职务的职工，应具备什么素质，就应相应地制定什

么岗位的规范。

（二）实用性：根据岗位控制安全风险的需求，规定岗位人员安全技

能要求。

（三）科学性：岗位规范要建立在现代科学技术和现代企业管理上,

把科学的操作要求及相关法律法规要求列入岗位规范。

（四）层次性：要按企业劳动力结构的不同层次制定出不同的岗位规

范。

第十三条岗位规范内容一般应包括:

（一）岗位工作任务：通过岗位工作任务分析，明晰岗位工作任务并

形成文件的描述和表达。

（二）岗位所需个人防护用品和工器具：根据岗位接触的风险和危险

源状况，规定各个岗位所需的个人防护用品和工器具。例如：带电作业防

护服、绝缘操作棒等。

（三）岗位安全职责：根据不同岗位接触的风险和工作性质，确定岗

位安全职责。例如：操作工、安全员等。

（四）岗位安全行为标准：根据岗位与危险源关联的运行和活动，明

确控制运行和活动安全开展的准则。

第五章行为观察

第十四条行为观察的重点：

（一）重点人群：新入厂员工、劳务工、外委施工人员、单岗作业人

员、检维修人员。

（二）重点时段：中夜班、交接班时间、加班延点时间、突发抢修设

备故障时段、检查人员刚离开时。

（三）重点作业活动：各类特殊作业、设备检修、非日常操作。

（四）重点行为：检修不挂牌、高空作业不系安全带、睡岗、脱岗、

酒后上岗、厂区吸烟。

第十五条行为观察的步骤：

（一）工作准备：

（二）工作计划；

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（三）确定人员；

（四）确定观察区域；

（五）观察：

1.观察员工的作业行为；

2.留意好的和不规范行为做法。

（六）沟通：

1.认可好的做法；

2.交流不安全行为的潜在后果。

（七）分析与反馈

1.填写《安全检查卡》；

2.建立《三违台账》；

3.分析并反馈。

第六章行为矫正

第十六条任何人发现不安全行为后，均要及时制止，同时告知当事

人行为的危险性及其后果，并明确正确的方式、方法。

第十七条各单位可利用内网、板报、展板、期刊等手段对不安全行

为专题曝光，并将考核结果向员工公布。

第十八条采用谈心引导、平等交流等形式，纠正员工头脑中对安全

的错误倾向性认识，保证员工从根本上认知不安全行为。

第十九条组织不安全行为员工观看不安全行为动漫和典型事故案例

警示员工。

第二十条举办工伤人员和不安全行为人员“现身说法”教育活动，

警示其他员工。

第二十一条制作通俗易懂的不安全行为漫画让员工认识不安全行为

带来的后果。

第二十二条针对不安全行为产生的原因对不安全行为人员实施再教

育。培训要求如下：

（一）培训内容

1.思想认识教育，解决思想认识问题；

2.对不安全行为后果认识；个人写出书面检查，反省自己所犯错误

的严重性；

3.国家安全法律、法规，公司、所属单位相关安全生产文件及规程

措施；

4.本岗位危害因素辨识；

5.相关事故案例；

6.关于不安全行为对国家集体、个人造成后果的有关材料；

7.其它相关知识。

（二）培训单位

1.A类不安全行为人员由各单位安监部门组织培训；

2.B类不安全行为人员由车间组织培训；

3.C类不安全行为人员由工段班组组织培训。

第七章员工心理、生理状态管理

21

第二十三条各单位应合理安排每个员工所承担的工作。通过以下方

式调整员工工作时的适宜紧张度：

（一）工作难度与员工的能力相适应；

（二）工作任务的明确；

（三）工作负荷适宜；

（四）工作的风险可接受。

第二十四条各单位应控制员工在如下病理状态下开展工作：

（一）过疲劳；

（二）睡眠不足；

（三）醉酒；

（四）饥饿；

（五）生物节律、精神异常；

（六）慢性酒精中毒；

（七）脑外伤后遗症；

（A）疾病。

第八章其他人员行为控制

第二十五条对进入生产作业场所的承包方人员的不安全行为控制，

各单位应采取如下方法：

（一）安全培训或交底：各单位要对进入其生产作业场所的承包方人

员进行安全培训或交底。通过安全培训或交底，使承包方人员掌握所进入

的生产作业场所存在的安全风险和危险源以及生产作业过程中应遵守的

安全规则要求。

（二）隔离：各单位应划定承包方在其生产作业场所的活动范围，可

采用一些隔离手段实现防止承包方人员进入企业限其进入的地带。

（三）监督检查：各单位应对承包方在其生产作业场所的日常生产活

动进行监督检查，发现承包方人员的不安全行为要及时制止和采取纠正措

施。

第二十六条对进入生产作业场所的访问者的不安全行为控制，各单

位应采取如下方法：

（一）告知或培训：根据访问者进入其生产作业场所的状态，考虑对

访问者的有关安全事项的告知或培训。

（二）隔离：划定访问者在其生产作业场所的活动范围，可采用一些

隔离手段实现防止访问者进入企业限其进入的地带。

（三）陪同和引导：陪同和引导进入其生产作业场所的访问者，以督

导访问者的活动，避免不安全行为的出现。

第九章检查与考核

第二十七条各单位将不安全行为观察融入日常安全生产监督检查工

作中，检查结果要属实，考核要有依据，并得到不安全行为人员或所在单

位负责人确认。

第二十八条不安全行为分类见附件1（不安全行为目录），具体考核

规定如下：

（一）对于A类不安全行为人员，采取经济处罚，取消全年先进评选

23

资格。造成他人死亡、造成重大经济损失、性质特别恶劣、情节特别严重

的不安全行为人员，解除劳动合同。

（二）对于B类不安全行为人员，采取经济处罚，取消全年先进评选

资格。

（三）对于C类不安全行为人员，按照相关制度考核。

（四）对出现不安全行为，可实行连带责任管理，严格追究当班班长

和带班干部的责任。

第二十九条**公司安委办采用定期检查和抽查的方式对员工不安全

行为监督检查，并将检查考核结果予以通报。

第十章附则

第三十条本制度由**公司安委办负责解释。

第三十一条本制度自20**年1月1日起施行。

附件：1.不安全行为目录

2.三违台账

附件1:

不安全行为目录

序号不安全行为

A类共23条

1现场存在重大隐患，不落实整改而继续组织生产的责任人和操作者。

2工作现场出现险情，未将人员撤到安全地点，继续组织作业的管理者。

3破坏、盗窃厂内安全设备设施、仪器、部件；私掐信号、电缆的人员。

4酒后进入工作场所作业或班中喝酒的人员。

无票证、，从事危险作业（检修、高空、动火、动土、临时用电、进入受限空间、吊装、管线开闭）

5

的。

6触动设备停运后进入为部维修时.开关箱不停申.、不上锁、不设专人监护。

7无证在厂区或施工区域驾驶机动车辆或酒后驾车。

8起重设备超载、超负荷使用。

9压力容器受压部件、安全装置出现故障，不及时采取措施。

10电气设备停电后、作业前不验电、不放电、不挂地线、不挂停电工作牌、不设监护人员。

将头、手等身体部位伸入旋转着的机械内。

11

12严重违反安全操作规程、工艺参数进行操作或冒险作业的。

13未经批准，改变报警和联锁参数的。

14危险化学品设备、阀件、管线检修时，用水封或阀门代替刻板或拆除管段隔离的。

15用火处可燃气体分析浓度超过控制标准动火的。

16雷雨天气进行装车作业。

17重大作业时操作、管理技术人员不在现场进行监控。

18由于管理不善，造成重大责任事故的第一责任人。

19未经许可，兼任其他单位职务或自己做生意影响工作的。

20违反制度后，不正视自己的错误行为，百般狡辩、抵赖，企图逃避责任的

21工作期间被公安机关刑事处分的。

22不服从上级的指挥、安排，故意诋毁；造谣生事、挑拨离间、煽动闹事，在员工中造成较坏影响的

23其他可能导致人员伤亡事故或严重后果的不安全行为。

B类共90条

施工类

25

1未对承包商进行资质审查、备案、培训，未签订安全协议的，允许施工人员进行现场作业的。

2高及作业人员无可靠安全防护设施、未按规定系安全带炭系安全带不合乎要求的。

3吊篮随便载人上下的

4物料提升机的缆风绳不拴在专用地锚上，拴在树上、电线杆上或不符合要求的物体上或随意拆除的

5塔吊吊运过程中随便上、下塔吊，或人员随吊物上下的

6未通过计算随意增减答吊机平衡重的；

7锅炉安全阀、高低水平报警和超温保护失灵或解除不用的维修班长和司炉工。

8焊接和切割受力构件或容器内有压力而无特殊措施的操作者和组织者。

9起吊重物下有人工作或起吊设备上有人而进行起吊作业的操作者。

10锅炉管道带压维护或安装，未采取相关的隔断措施的组织者和操作者。

11用起重升降设备提运人的操作者和升降人员。

12危险化学品装运作业违反规定或装卸危化品车辆存在问题的操作工和责任人。

13吊物前未对索具进行检查进行吊装。

起重作业人员不按安全操作规程作业；起吊物件斜拉斜换，长料不捆绑牢固，吊物不平衡，起吊操

14

作不稳使吊钩物件脱钩。

15吊散物不装箱或装笼.

16钢丝绳及其它起重设施不符合安全规定应报废还继续使用。

17在无起重设备的情况下，从高处向下抛掷杂物、重物或设备配件、不设专人监护。

18运长料时超出吊篮或在吊篮内立放时未捆绑牢固的

19接料平台中未装防护口，沿通道两侧未用密目安全网封闭的

20吊长料不捆绑牢固，吊物不平衡造成重心偏移的

21吊装提升前，指挥、司索和配合人员不撤离吊装的下方的

22无关人员随便攀爬塔吊塔身的

23作业层脚手架外侧未按要求设置1.2米高防护栏杆和防护网及挡脚板的

24脚手架搭设时未严格按照“搭设方案和安全技术交底”规范施工的

25脚手架拆除时现场无专人看管和设置警戒标志，拆下的架管直接往下投放

26支设高度大于2米梁柱模板时不设置工作台的

27高处作业无临边安全防护设施的

28拆摸时不设置安全工作平台，猛掩硬砸，大面积撬落，模板直接落地的

29高处绑扎钢筋时无安全工作平台、无上人马道、无临边防护的

30现浇段框架柱不设操作平台，直接站在模板上作业

31基槽、基坑开挖时没有根据土质和开挖深度放坡和必要的支护的

32施工现场临时用电线珞不按规定设置的

33起吊钢丝绳断丝、磨损、变形超限继续使用的

34塔吊司机不对塔吊进行必要的检查和维护的

35地沟施工时遇有松动土裂缝不及时支撑加固的

36用木楔或其它物品将开关跳闸装置塞住，致使其失去作用的

37工作中电流二次回路短接不可靠的

38工业废弃物就地掩埋或作生活垃圾处理。

电气类

39电气作业未执行“三三二五”制的或执行不到位的。

40当电气设备出现故障后，强行送电者、误送电者。

41雷雨天气更换保险丝或进行倒闸操作。

42用潮湿的手触摸电器开关、刀闸等，戴湿手套起动电器等设备。

生产类

43达到紧急停车规定时.未及时停车。

44无安全技术措施检修、措施未落实或擅自变更现场安全措施。

45指挥岗位人员强行操作带故障设备。

46在捣固锤锤头下工作.穿行。

47皮带运行中站在皮带架上清理溜槽。

48指挥岗位人员超负荷运行各种机电设备。

49带电作业或指挥他人带电作业。

50安全设施不齐全，强行作业。

51大型设备检修后未验收，擅自投入使用。

52在有毒有害区域进行作业时，擅自摘下防护器材。

53擅自进入警戒隔离区域。

54监护人与作业人对作业内容和安全措施没有进行共同确认。

55使用各类没有防震圈,安全帽、减压器或使用减压器上没有安全阀的气瓶。

56现场作业负责人未委托或交接相关人员私自离开现场，且未告知现场作业人员。

57用棉纱或戴线手套擦洗运转设备或转动部件。

58锅炉安全保护装置未按规定使用、校验试验。

59设备运转中发现异常未停机、断电就排除故障。

27

60擅自拆除安全设施或施工后没有及时恢复的。

61盘车后不盖安全防护罩。

62在砂轮机磨小工件时用手持工件。

63危化品装卸过程中有弄虚作假行为

64因操作不当发生危化品冒槽事故的。

65危险区域不按要求进行有毒、有害气体分析的

66强令作业人员违章冒险作业。

67发生突发事故时，施救人不佩戴相应防护器具进入危险区域进行救护。

68未按事故上报程序，思瞒、延迟上报事故。

69在厂区（办公区域除外）吸烟，无证使用明火。

70使用砂轮机不带防护眼镜。

71动火结束后未检查作业现场是否还存在剩余火种。

72未对报警信息采取处理措施的。

73在防爆区域接打手机。

74跨越运行中的皮带。

75捣固过程中人员在煤箱内停留。

76推焦或装煤时把手、脚伸进推焦杆、托相、压棍、后卷扬、钢丝绳链条内。

77摘对门、推焦时在推熊杆或移门机前通过。

78推焦杆、移门机、接像槽未退回原位时开车行走。

79机车司机离车时或检修时未切断电源。

票证类

80特种作业人员未经过专门安全培训取得特种作业资格作业人员和安排者。

81未查明设备故障原因.强行起动设备。

82在易燃易爆场地工作.无动火分析进行动火或不按程序审批。

83指挥无证人员上岗或无证人员擅自上岗。

84装置停开车不按操作票执行。

85开停工时，未编写开导工方案，且方案未审批签字的。

其它类

86设备运行时，触摸、清扫、擦拭、润滑和冷却运行设备运转部位及私自打开防护罩、栅栏。

87工作期间睡岗、脱岗，岗上打盹。

88装载机铲头内站、里人的

89在工作场所进行打架斗殴的。

90其它可能导致人员受伤事故或其他较为严重后果的不安全行为

C类共173条

施工类

1外委施工作业方案未审批擅自施工。

2外委施工人员进入施工现场作业，未设置监护人员或监护人员不在现场的。

3现场作业安全技术交底不清，未进行培训签名，私自进行作业。

4被停工后未经复检批淮，擅自熨工。

5危险作业监护人不在现场的。

6气焊作业时，氧气与乙块瓶安全距离小于5米，动火点距离气瓶不足10米。

7站在砂轮机轮片径向正面操作没有防护照的手提式砂轮机的

8开关带负荷拉合隔离刀闸的

9料斗提升时，在料斗下有人工作和穿行，清理斗坑时未将料斗双险钩挂牢或未挂的

10搅拌机在运转中将工具伸入搅拌筒内扒料的

11维修保养搅拌机未拉闸断电或电闸箱未上锁或未派专人监护的

12使用钢筋冷拉设备时.未将冷拉作业区进行围挡防护，人员随便穿越作业区的

13混凝土振捣器电源线不是耐气候型的橡皮护套铜心软电缆的

14混凝土振捣器绝缘不戋好，无可靠的接零或接地保护的

15混凝土振捣器操作人员未按规定穿胶鞋，戴绝缘手套的

16振捣器停止使用或维修保券时，未切断电源的

17拆除地线前项目负责人不对设备进行检查的

18电气、运输、提升设备（设施）的各种保护不齐全就开机使用。

19不认真执行起吊、运输、装卸、捆绑大型设备安全技术措施。

20切割玻璃未在指定场圻进行且撤运玻璃不戴手套的

21玻璃安装完未将风勾桂好

22沾染油漆的棉纱、抹布、油纸等废物不及时清理的

23无证上岗或有证未携带

24对存在事故隐患的设备不按规定及时处理或汇报的

25使用两台或两台以上的千斤顶时千斤顶负荷不平衡或千斤顶没有放置平稳就操作的

26行车司机不按安全操作规程规定进行试吊就突然起吊的

27上下层同时作业不按规定进行安全防护、监护和联系的

29

28野蛮装卸货物或货物髭杂堆放者

在地下室、基础、池壁、管道、容罂内等及进行有毒有害的涂料防水作业，不定时轮换间歇、通风换

29

气的

30水暖工高处作业时无安全工作平台的

31班后未将搅拌机内外刷洗干净，未将料斗升起、挂牢双保险钩，未拉闸断电和电闸箱未上锁的

32使用调直机时，未加一根长度一米左右的钢管，被调直的钢筋未穿过钢管，再穿入导向管调直的

使用切断机时未握紧钢筋，未等冲切刀片向后退时就将钢筋送入刀口，切短料未用钳子夹住钢筋送

33

料的

34使用弯曲机弯曲钢筋时，未将钢筋调直，加工较长的钢筋未派人扶稳钢筋的

35钢筋机械工工作完毕.未拉闸断电，闸箱未上锁的

36动散料未装箱或装笼的

37吊篮内物料未摆放均匀，提升时造成重心偏移的

38钢管脚手架立杆没有放在金属底座或垫木上的

39扫地杆设置不规范的

40脚手板没有满铺的

41瓦工作业前不对操作环境是否符合安全要求进行枪查的

42脚手架集中堆料超出规定荷载，砖堆放高度超过三皮的

43室内砌墙和抹灰时随意搭设脚手架，不符合安全要求的

44材料.集中堆放，大于模板支架荷载的

45木料堆放场地没有设置防火器具的

46钢筋对焊机不设防护册的

47雨天后不对机械进行绝缘安全检查

48配电箱、开关箱不按规定配置的

49维修设备未将设备安全固定的

50油漆库房没有消防器材和“严禁烟火”标志的

51在大于25°的坡面屋顶施工未搭设防护栏和安全网的

票证类

52作业票许可范围与作业地点不符，有代签现象的。

53停电检修不办理停电工作票和操作票。

电气类

54使用绝缘损伤的电缆,电线。

55电器作业时对邻近的带电体、盘面未采取安全防护措施。

56凡直接从事带电作业的人员，未按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

57电焊机电源线裸露，浮机外壳不接地。

58焊机接地线用钢管或其他金属材料代替，乱搭乱接。

59进行检修电路O220V）工作，少于两人工作，且缺少监护人。

60使用电压等级不相符的验电器验电，使用有缺陷的验电笔或使用电笔前不确认电笔好坏。

61使用铜、铝、铁丝等代替保险丝。

62未经许可擅自操作非本岗位机械设备的人员；非电气设备专业人员擅自打开电气设备的。

63工具自带的软电缆或软线随便接长的：插头随意拆除或改换的

64手持电动工具长期搁置不用或受潮的工具在使用前未经电工测量绝缘限值就使用的；

65电源处未安装漏电保护器或安装失灵的漏电保护器的

66检修设备内部未使用安全行灯的

67带电移动电动工具的

68非专职人员擅自拆卸和修理手持式电动工具。

69手持式电动工具电源处未安装漏电保护器或安装了失灵漏电保护器。

70离开工作场所时不切断电源。

71停电不挂标志牌的。

72更换照明灯不停电的。

73在带电导线、变压器等电气设备冏围使用喷灯。

74用水冲洗电气、电缆，照明、信号线路及设备传动部件，或用水浇轴瓦降温的人员。

75操作高压电气设备时.不戴绝缘手套，不穿电工绝缘靴尿未站在绝缘台上的操作人员。

生产类

76未按要求检查皮带清石器。

77发现工具外壳、手柄破裂不进行更换的

78手持或工具的旋转部件无防护装置的

79库房内的易燃易爆物品未按规定进行分类存放。

80防爆区域临时堆放易怒易爆物品。

81在易燃易爆区域使用代油等易挥发溶剂擦拭设备。

82交接班时接班人未到位，交班人离开操作岗位。

83行车时人员上下车辆.

84随意坐卧轨道。

31

85测温时高温计的安全带未挂在脖子上

86放红焦、放热焦。

87皮带跑偏、打消未及时处理。

88登梯子作业无人扶梯子，监护。

89劳保用品穿戴不齐全.带水焊接时不穿绝缘靴。

90危化品车辆进入厂区未带阻火器。

91擅自跨越设备或在设备上站立停留者。

92车辆不按规定位置随意停放的。

93未及时清理高处的螺丝或其他杂物

94上下楼梯不抓好扶手的。

95工作时未注意过往车辆。

96设备安全防护功能不全或失灵，未及时修理更换的

97油漆与其它易燃品存故在一起的

98交接班、点巡检等各项记录填写不规范，未定时进行巡检或巡检流于形式的人员。

99违章占用消防或应急通道的相关责任人。

100运输车辆在未停稳并制动的情况下进行装载作业的装载人员。

101厂内车辆在厂区超速行驶的司机。

102未经许可擅自进入要害场所的非本岗位工作人员。

103将氧气瓶、乙块瓶一起混运，暴晒、搬运时碰撞、滚动的操作者。

对于消防、气防设施、器材未按照规定巡检、定期保养、维护而导致消防设施、器材不能正常使用的

104

相关人员。

105发现“三违”不予制止或者制止不力，致使“三违”行力或现象继续的人员。

106安全监控设备发生故摩时，未及时处理的责任者。

107装卸车前未对车辆进行检查的。

108随意倾倒、焚烧施工垃圾以及油类、腐蚀性液体。

109一人监护多处作业点。

110工艺操作幅度大。

111加润滑油不进行登记.不确认润滑油型号。

112废油标识不清，与成品油混存。

113不按规定使用安全工器具。

114作业场所没有充足的照明。

115在防爆区域使用非防暴工具工作。

116机械运转、连接部位无防护罩。

117冬季施工中不采取防滑措施。

118上下高处作业时，任意攀爬。

119起动设备前不按规定进行检查。

120设备的保护装置反应不灵敏而继续操作。

121带负荷起动设备。

122设备检修完送电后不摘除停电工作牌。

123设备停电后，控制器把手不搬到零位。

124现场检修违章抛接工件。

125工作完毕或暂停工作不切断电源、气源。

126不按要求使用电气仪表、工具、安全用具。

127进入设备内部检修时未设专人监护。

128不严格执行停、送电程序。

129巡线时，未按规定着装，未沿线路侧面行走，大风时未沿上风侧行走。

130擅自调整设备保护整定值。

131车辆在排渣场或路边值意停靠、乱排乱倒。

132安全防护装置不全，桌作时随意拆卸。

133使用电焊机时不对周里环境进行安全检查和必要的防拧。

134设备未定期检查保券。

135机械无专人管理，电气、机身无接零（地）保护的，漏电保护器失灵，安全防护装置不齐全。

136在砂轮对面工作。

137皮带停机后未闭锁拉嵬开关

138用有缺陷的焊接工具。

139遇节假日，动火作业未升级管理的。

140作业未执行一事一票的

141动用消气防柜内物品未做登记的。

142电动葫芦使用完毕将未定点放置，吊钩位置低于2米的。

143冲洗水位计时，面对水位计。

144引风机油位镜模糊不清。

其他类

33

147在公共场所嬉戏、哄闹、妨碍他人工作而不听劝告的

148责权明确而相互推诿,扯皮，影响正常工作进行的；

倚坐高处平台、楼梯的栏杆，在不合格的检修平台（临时平台）上工作，而又不采取特殊的安全措施

149

的。

150未进行班前安全教育的

151未进行班前风险评估的

152危险场所安全警示标志不齐全、不醒目。

153厂内机动车载人。

154出现长明灯、长流水的。

155无故不参加班组班前、班后会

156员工在岗位上吃零食.

157安排未经过安全知识官训或考试不及格的人员上岗作业。

158工作期间擅自换岗、代岗，无故迟到、早退的人员。

159废油标识不清，与成品油混存。

160安全生产隐患未按“五定”原则闭环管理要求进行落实整改的责任人。

161上班期间干与工作无关的事情，干私活。

162责任区内卫生不干净.杂物堆放，未做到定置定位的。

163各类设备及安全设施上存在积尘的。

164在装置、设备J■乱写党画。

165违规放行外来人员进入施工或生产区域。

166F扳手、灭火器材、消防器材等工具使用后不归位。

167不按实际参数填写报表记录。

168现场作业时，女工长发未盘入安全帽中。

169工作场所大声喧哗、嘻闹。

170不按规定交接班。

171检修完毕后不及时清除现场。

172润滑脂随地乱放且不封口。

173其它造成的情节和后果较轻的不安全行为

附件2:

三违台账

序考核金额类

三违人员检查人日期检查时间所属部门检查地点三违原因考核部门

号（元）别

35

第五项职业健康管理制度

第一章总则

第一条依据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生

监督管理规定》（总局令第47号）、《职业病危害项目申报办法》（总

局令第48号）、《用人单位职业健康监护管理办法》（总局令第49号）、

《职业卫生技术服务机构暂行管理办法》（总局令第50号）、《用人单

位职业病危害防治八条规定》（总局令第76号）、《煤矿作业场所职业病

危害防治规定》（总局令第73号）、《建设项目职业病防护设施“三同时”

监督管理办法》（总局令第90号）、《建设项目“三同时”监督管理暂行

办法》第51条、《职业健康监护技术规范》、《职业病诊断与鉴定管理办

法》的要求，为规范公司职业健康管理，预防、控制和消除职业病危害，

保护作业人员健康及相关权益，结合公司实际制定本制度。

第二条本制度规定了职业病防治实施方案、职业健康监护、职业病

诊断、作业场所危害因素的检测与评价、职业病防护设施、职业危害宣传

培训教育、职业卫生安全检查等要求。

第三条名词术语

职业病是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者

在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的

疾病。

职业卫生技术服务机构是指为建设项目提供职业病危害预评价、

职业病危害控制效果评价，为用人单位提供职业病危害因素检测、职业

病危害现状评价、职业病防护设备设施与防护用品的效果评价等技术服

务的机构。

职业病防护设施是指消除或者降低工作场所的职业病危害因素的

浓度或者强度，预防和减少职业病危害因素对劳动者健康的损害或者影

响，保护劳动者健康的设备、设施、装置、构（建）筑物等的总称。

第四条坚持预防为主、防治结合的方针，依法、公平、公正、客观

36

科学的开展职业卫生工作。

第五条****安委办监督指导公司所属各单位职业卫生制度的建立、

落实情况。

第六条本制度适用于****及各所属单位（以下简称各单位）。

第二章组织与职责

第七条**公司职业病防治组织机构为**安委会，安委办负责处理日

常事务；各单位成立职业健康管理机构、明确机构职责并配备职业卫生

管理人员正常开展职业病防治工作。

第八条部门职责

（一）**公司安委办负责监督各单位落实职业健康监护、工作场所

职业病危害监测与评价、职业病诊断、职业卫生安全检查。

（二）**公司安委办负责支持维护职业健康体系运行，保障职业卫

生相关制度的监督与执行；组织对各单位职业危害防治工作进行检查考

核，并对问题严重的单位提出处理意见。

（三）工程管理部门负责对建设项目的职业病危害预评价、职业病

危害控制效果评价、职业病防护设施设计预审查及防护设施竣工验收等

工作，确保建设项目“三同时”的落实。

（四）职业卫生安全检查负责监督劳动保护用品使用及管理、职业

病危害警示标识与告知管理、建设项目职业卫生“三同时”管理、职业健

康监护工作、职业健康培训教育、职业病防治实施方案的落实等工作。

（五）人力资源部门负责督促、协调、指导各单位对职业危害防治教

育培训等工作；负责督促、协调指导各单位对职业病患者及时调整工作

岗位等工作。

（六）工会负责对职业危害防治工作进行监督，反映劳动者职业健

康的诉求，提出意见建议，维护劳动者合法权益。

第三章职业病管理

第九条管理要求

37

（一）年初制定职业病防治实施方案、职业健康监护检查工作计划、

职业病危害因素检测计划，并按计划要求严格执行。

（二）开展职业病危害、职业病危害因素辨识和评估工作，制定相

应控制措施，保证员工职业健康。

（三）制定《职业病危害因素检测与评价制度》对日常检测、评价

工作等进行规定并组织实施，确保有害作业场所符合国家职业卫生标准;

按照《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》的要求在资质服

务范围内开展职业病危害预评价、控制效果评价、现状评价报告及职业

病危害因素检测报告。

（四）按照《职业健康监护技术规范》的要求，各单位组织职业健

康检查，组织接触职业病危害因素的劳动者进行岗前、岗中、离岗时、应

急职业健康检查。发现职业禁忌症或者有与所从事职业相关的健康损害

的劳动者，告知本人单位并要求单位及时调离原工作岗位，妥善安置。

（五）职业病诊断

1.依据《职业病诊断标准》及批准的职业病诊断资质范围内开展职

业病诊断工作。

2.严格按照《职业病诊断与鉴定管理办法》的流程规范职业病诊断

行为，及时、如实执行职业病报告制度。

（六）各单位应加强有害作业场所职业病防护设施管理，定期维护

保养，确保设备正常运转，不得擅自拆除或者定制使用。

（七）人力资源部门制定《劳动防护用品管理制度》，对劳动防护用

品的正确配备、发放、保管、使用、更换、报废进行安全督查。对作业场

所噪声监测、工程控制、护耳器的使用和职工听力培训等方面进行监督

落实。

（A）职业健康培训教育

1.**公司安委办制定职业卫生培训需求，每年组织各单位的职业卫

生管理人员及检测人员进行职业卫生相关知识培训。

2.每年四月底职业病防治法宣传周开展职业病防治法宣传活动，采

取发放宣传资料、讲座、悬挂宣传标语、制作宣传板报等多种形式进行。

（九）职业卫生安全工作（对各单位的要求）

各单位是职业病防治的责任主体，对本单位产生的职业病危害承担

责任。依据《工作场产职业卫生监督