耗材管理制度（31篇）

耗材管理制度（31篇）

耗材管理制度（精选31篇）

耗材管理制度篇1

购置规定：

1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技

术参数和申请购置的设备经济效益预测。

2、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进行可

行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公

正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。

验收规定：

1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室

到场。

2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调

试、培训。

4、设备随机资料应收集整理归档。

管理规定：

1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、

总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规

程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁丰医技人员使用

3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经总务科核实转到

财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理

报废手续。

4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调

拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、

维修。

6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总

务科协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借

期间，借方收入除上交医院外，双方各得50虬

7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时

上报院领导。

8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

科室各种医疗设备管理保养规定：

1、设备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培

训后办理手续，交使用科室，进行正常运行。

2、科室应有专人负责保管、养护。

3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员

应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习

生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进

行保养，记录运行情况。

5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科

进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。

6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁,

严防丢失和被盗。

仪器设备维修规定：

1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需

维修时，各科应填写维修申请单后，报告总务科由维修人员及时维

修并做好维修记录，保证设备完好率。

2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得

擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原因，及时排除故障,

必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。

3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，

轻便仪器送总务科维修室修理；不宜搬动者，将申请单报总务科，

由总务科维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。

4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带

往外地修。

5、各科设备维修费，检测费，原则上由各科室支出。

大型设备购置程序：

在医院整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购

第四条组织招标由采购小组事先确定邀标单位，邀标单位不得

少于5家。

第五条信息中心根据库存和需求状况编制招标采购计划，报分

管领导审批。

第六条招标须按批准的'采购计划发标，耗材招标每半年组织

一次。招标时可随机指定或抽定除采购小组成员单位以外的一名科

室负责人或成员参加，提高透明度。

第七条采购小组按照招标确定的中标单位和价格组织采购，一

次性到位。

第八条遇有未列入集中采购计划但需采购的情形，按以下程序

操作：首先由使用部门向信息中心提出，信息中心确认后向办公室

提交所需清单，办公室根据申请提请分管领导审批后由采购小组进

行采购。

第九条电脑及耗材的保管、发放部门为办公室。入库由办公室

指定人员验收入库，信息中心指派一人参与验收并签字。如发现中

标单位所发标的与中标合同不符，应当采取拒收措施。

第十条财务部门凭借完整的招标合同、采购计划、验收入库单

核报付款。

第十一条使用部门需领取电脑设备和耗材时，由使用部门填写

制式申请单，送信息中心确认并签字后，到办公室领取。领用的物

品除纸张、墨粉、色带外，其他可修复物品或有形已耗品需实行以

旧换新，登记入库。

第十二条信息中心负责全局电脑设备及耗材的换装维护工作,

确保及时到位。

第十三条每年的12月下旬，办公室牵头，局采购小组对库存

新旧物资进行盘点，帐物相符后，废旧物品列清单报分管局长批准

后进行处置。

第十四条该制度从发文之日起试行。

耗材管理制度篇3

为加强公司办公设备及耗材管理，降低办公成本，提高工作效率,

减少环境污染，特制定以下管理规定：

一、办公设备及耗材的购置

1、办公设备及耗材（指：复印机，打印机，传真机，电脑等各种电

子设备及打印纸、墨盒等易消耗品）的购置一律由行政部集中负责审

批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账；

2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优

价廉的供货商；

3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材（如:各种打印机耗材

色带，墨盒，硒鼓，电池等）时，要尽量购置环保标准较高的产品；

4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利

用率，节省打印成本，降低空墨盒的废弃率；

二、办公用品及耗材的'使用

1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材（指：色带，墨盒，

硒鼓）各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的

方式，行政部负责做好登记工作;

2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统

一到行政部领取。特殊原因超出核定指标的由部室另行报告，经总经

理审批后追加费用；

3、电脑，局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维

修；

三、办公耗材及废弃物的管理和回收

1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃

物统一由行政部负责回收；

2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃

物由行政部集中存放；

3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中

处理，不得丢弃；

4、行政部应定期检查废弃物的存放状态，防止发生泄露，飞扬

而污染环境。

附：采购流程

耗材管理制度篇4

一、目的：

为规范销后退回医疗器械处理过程，特制定本程序。

二、范围：

销后退回医疗器械的处理过程。

三、职责：

1、销售员负责确认该医疗器械是否为本公司销出的医疗器械；

2、经营部经理决定是否接收该医疗器械；

3、退货库保管员负责该医疗器械的接收和临时保管；

4、验收组负责对该医疗器械的质量验收；

5、合格品库保管员负责对验收合格的销后退回医疗器械入库，

不合格品库保管员负责将验收不合格的销后退回医疗器械入库。

四、程序：

1、销后退回医疗器械，放入销后退回产品待验区；

2、由退货库保管员点验该医疗器械，作好销后退回接收记录，

并通知销售员及时查验和处理；

3、销售员依据销售记录确认是本公司销售给该用户，填写“销

后退回产品通知单”，报经营部经理签署同意或不同意退回的意见;

4、经营部经理同意退回的，销售员凭“通知单”通知验收组作

质量验收；经营部经理不同意退回的，销售员凭“通知单”通知退

货库保管员接收该医疗器械入库，并及时与退货单位联系，将该医

疗器械取回或送回；

5、验收组凭经营部经理签署同意退回意见的“通知单”对销后

退回医疗器械作质量验收。验收合格的.签署验收意见移交给仓库保

管员；验收不合格的签署意见移交给不合格品库保管员；

6、保管员作好销后退回入库记录，将该医疗器械放入相应库区;

7、不合格品，由不合格品库保管员作好记录，放入不合格品库;

8、销售员依据销售记录，确认该医疗器械不是本公司销给该客

户的，将情况报告给经营部经理和储运部负责人，并通知退货库保

管员将医疗器械从待验区移入退货库，并及时与退货单位联系，将该

医疗器械取回或送回；

9、微机员凭销售员、经营部经理签字并有验收合格结论的“通

知单”，办理入库和冲票手续；

10、财务部依据冲票作好核减该单位应收货款的账务处理。

耗材管理制度篇5

1.导管室使用的介入性导管必须在医疗设备科有备案，并且是

卫生部、自治区卫生厅、南宁市卫生局统一招标的中标或经我院审

计科审计，主管院领导批准采购的.产品。

2.导管室使用后的介入性导管必须填写“医疗材料、低耗品申

购表”并附“植（介）入类医疗器械使用清单”报送医疗设备科。

3.报送的清单上必须注明患者姓名、住院号、使用日期、产品

名称、规格型号、数量，并经手术者、主管护士、护士长和科室主

任签名确认。

4.凡在导管室手术中使用的物品，必须由导管室统一管理。

5.导管室备有介入性导管使用记录本，并要求经手人签名。

6,使用过的物品经手术者、主管护士、导管室护士长和科室主

任核实并报送医疗设备科。

7.一次性介入导管使用后，由物业部回收集中处理，并做好交

接登记，医疗废弃物严格按有关规定做好分类。

8.一次性介入导管耗材不得复使用。

9.导管室介入性导管耗材设出入库登记本并做到账目相符。

10.导管室介入性导管耗材定期检查有效期及外包装完整性。

11.导管室介入性导管耗材设专本、专人、专柜、加锁保存，并

定期检查及时补充。

12.导管室主任、护长对耗材不定期抽查使用情况及库存数目。

耗材管理制度篇6

一、材料申购

1、所需部门主管到仓管人员处填写申购单，并详细注明材料名

称、型号、规格、数量，然后由仓管人员向厂长申报，有厂长确定

是否必要后再向上级部门审批，审批通过后才能交由采购人员进行

采购。

2、积极配合生产需要，按照轻、重、缓、急合理提报材料物资

申请计划。

3、严格控制材料库存的合理储备，申购材料时必须根据材料的

运用广泛度和使用速度填写申购数量，在既能保证生产顺利进行的

同时，又能减少资金占用，减小库存和积压。

4、生产材料由生产部门负责申购，办公用品及办公耗材由行政

部负责申购。

5、仓管人员必须认真执行低成本高效益的管理方法，购买时做

到货比三家，询价问价，择优选取，优中选优。

二、材料入库

1、物料进仓时，仓管员必须凭单据严格验收，经仓管员认真核

对型号、规格、数量、质量后没有问题方可办理入库手续，杜绝只

见票据不见实物的情况，如发现不符，则及时办理退、换货手续。

2、核对无误后仓库管理员开入库单，入库单填写须项目齐全，

数量准确并由双方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方

可在财务报销或支付材料款。

3、入库底单由仓库保管员存档，不得遗失，仓库管理员须及时

登记材料管理台帐。

4、当天购回的材料必须当天办理入库手续，不能逾期办理。

5、不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的采购项目，由采

购人员自行负责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务拒绝报销相

关款项。

6、清点无误后的材料必须分类摆放。

三、材料管理

1、仓库必须分为几个区域：新品区、退货区、废品区、返修区、

危险物品区，危险、易燃、易爆的材料、油料物品的存放区域，各

区域必须按照材料种类、规格型号摆放、堆码，杜绝混和乱堆，能

上架摆放的都上架摆放，严防材料翻到。

2、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

3、库存商品应包装完好，发现破损及时更换。标注存放要求的

货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。

4、对于易变质、易破损、易腐败、机能易退化、老化的物品，

应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

5、对仓库所有部件的标志必须清楚；对物料的检索要及时、快、

准确。

6、出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮

操作。

7、负责要经常对仓库进行清扫、清洁。定期对废旧的材料进行

处理，需返修的及时申报进行返修。

8、任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的收发。

9、贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。

10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

11、不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。

四、材料出库

1、各部门申购的一切物料，严格实行先入库后使用的原则。

2、领取材料必须由各部门的主管负责领取。

3、各部门领用材料必须根据生产订单和实际需要填写“领料

单”，并详细写明物料名称、规格型号、数量、订单编号等信息，

和仓管人员当面点清物材料数量，双方签字核准后方可入库提料。

4、领料单未经相关责任人签字核准的.，仓管员有权拒绝领料

员的领料要求。

5、如有车间共用的材料，领用时必须填写借货申请单，退还时

仓库管理员必须根据借货申请单对所借出商品进行清点和核查，若

与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或污

损，则根据情况进行相应的处理。

6、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。

7、材料出库后必须依好相关出库记录。

8、做好后续跟踪事宜，配合生产及时做好退、补、换工作，保

证生产正常顺利开展。

9、每天下班前必须做好一天发料情况统计和回收材料情况统计;

做到全天准确无误，并为明天物料发放作好准备工作；五、耗材报表

1、认真做好库存物料清点、统计，及时更新各类台帐，做到账、

物相符。

2、不定期的对库存材料进行清查盘点，进一步核实有无失误和

疏漏的地方，盘查中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相

应处理。

3、必须正确及时报送规定的材料耗用汇总表，并确保其正确无

误。

4、加强与各岗位的沟通，吸取好的建议，为生产做好服务，确

保生产正常运行。耗材管理制度

耗材管理制度篇7

一、目的：

为保证在库医疗器械质量，规范养护过程的操作，特制定本程

序。

二、范围：

医疗器械储存过程中的质量控制管理。

三、职责：

养护员负责按本程序规定操作。

四、程序：

1、每天上午8时-9时、下午2时-3时对仓库进行温湿度检查

和记录，如超过标准，及时采取调控措施；

2、每月对在库医疗器械进行质量检查，并作好检查养护记录；

3、在养护检查过程中发现有疑问的医疗器械；

(1)挂黄牌(停止发货)；

(2)填写“停售通知单”。通知经营部停止开票；

(3)填写“药品质量复检单''报质量管理部复查处理；

(4)根据质量管理部处理意见，不合格的医疗器械移至不合格

品库；合格的摘黄牌，恢复销售。

4、每季度作养护总结报质量管理部。

四、医疗器械出库复核程序

一、目的：为保证出库医疗器械的'质量，规范医疗器械出库过

程的操作，特制定本程序。

二、范围：出库医疗器械质量控制及医疗器械出库过程。

三、职责：复核员负责按本程序规定操作。

四、程序：

1、按发货凭证所列医疗器械的品名、规格、数量、生产厂商、

产品批号、有效期等核对；

2、质量状况检查；

3、复核过程中发现差错退保管员；

4、质量不合格的终止发货，通知养护组处理；

5、拼箱医疗器械填写拼箱单，封箱，贴拼箱标志；

6、做好复核记录并签章；

7、复核无误，移交待运库或点交给客户，并办理交接、签收手

续。

七、销后退回医疗器械处理程序

耗材管理制度篇8

为加强对高值医用耗材申领、保管、发放、使用、效果评价、

不良事件报告等环节的控制，保障临床合理使用高值耗材，形成高

值医用耗材从准入到临床安全使用的可追溯全过程综合管理，保证

医用质量和医疗安全，制定本管理制度。

一、高值医用耗材的临床应用（使用）购进，需经《医疗设备、

耗材管理委员会》筛选通过后方可准入。

二、我院高值医用耗材的购进，执行“河南省医药耗材采购交

易服务中心”统一招标挂网的结果；购进未在“河南省医药耗材采

购交易服务中心”挂网目录的高值耗材，需根据临床科室提出的购

置申请，提交我院医疗设备、耗材管理委员会进行论证、议价筛选

后上报“河南省医药耗材采购交易服务中心”，执行筛选结果。

三、高值医用耗材指直接作用于人体、对安全性有严格要求、

生产使用必须严格控制、价值相对较高的消耗型医用耗材。

四、验收高值耗材时须依据《河南省医用耗材采购交易平台》

中网采目录内的产品和医院新增医用耗材采供评选产品，核对高值

耗材的名称、品牌、规格型号、数量、批号、灭菌日期、有效期、

进口耗材的中文标识等。急诊高值耗材的使用，按程序实施紧急采

购并及时办理相关手续，验收时要认真查看耗材的外观、形状、包

装、密封等情况。使用部门反映耗材质量问题时，要立即查证并通

知医学装备部。严防不合格耗材进入库房。

五、高值耗材的出库遵循“先进先出、近效期先出、按批号发

货”的原则。高值耗材的发放，做到及时、准确、无差错。

六、库管负责每天盘点高值耗材的数量，并对库存种类、数量

的变化趋势进行统计分析，合理制定高值耗材的采购计划。保障物

品不积压、不断货。根据耗材物资的性能特点，采取各种控制和调

节温度、湿度的措施，使物资保持最佳环境。

七、各临床科室使用植入性医用高值耗材要严格执行国家有关

规定。

耗材管理制度篇9

一、临床各科室所需植入体内的耗材，应及时填写植入、介入

医疗器械申请表，由总务科从安阳市集中招标品种目录中以低价采

购。

二、如使用科室有特殊要求，要详细填写申请表，注明产地、

材质等。

三、医生填写申请表后，由所在科主任签字，总务科寻价汇总

报主管院长审批后采购。

一次性医疗用品入库验收制度:

一、医疗用品货到后，由仓库保管员通知医院感染科、采购员

共同到场核对验收。

二、详细填写入库验收单，对品名、规格、数量、生产日期、

生产企业许可证号、卫生许可证号、备案凭证号、有效期等进行认

真核对填写。

三、检查供货单位随货同行所带的证件、检验报告是否齐全有

效，检验报告中所填批号是否与实物一致，每季上交所有证件存档

备案。

四、检查大、中、小包装的标识是否按规定注明，内外包装的

标识是否一致。

五、如发现不合格产品或证件不全做退货处理。

耗材管理制度篇10

1）常用工具应由仓库管理人员管理，根据物业的.耗用规律和使

用情况，在保证数量又不造成积压的原则下，制定最低备用量。对其

他维修器材，由各班组根据需要填写'物资采购申请单'，报工程部审

批采购。该表由工程部填写，原则上以一台设备一张，附属设备、备

件费用应包括在预计费用中。

2）设备采购程序见图6.10。

3）采购员采购后，交仓库保管员验收并输入库登记手续。设备入

库验收单见表6.11o班组员工需领料时，应填写领用单，完成报修后,

填写材料耗量单。班组长对领用量和耗用量进行核销，主管应加强检

查。

4）对进口备件及工具等高额的物品应采用以旧换新的制度。

5）材料使用后要在工作单上填写清楚，并经主管确认。多余材料

必须退回库房。

耗材管理制度篇11

一、医院感染管理科负责对全院使用的消毒灭菌药械进行监督

管理，负责对全院消毒灭菌药械的购入、储存和使用进行监督、检

查和指导，对存在问题及时上报医院感染管理委员会。

二、医院必须采购市统一招标品种，任何个人、任何科室不得

私自购进非中标品种。

三、采购部门应根据临床需要和医院感染管理委员会对消毒灭

菌器械选购的审定意见进行采购，按照国家有关规定，查验必要证

件，监督进货产品质量，并按规定逐项登记验收。

四、储存应阴凉、干燥、通风，发出应做到先进先出，避免失

效变质。

五、使用部门应准确掌握消毒药械的使用范围、方法、注意事

项，掌握消毒灭菌药剂的使用浓度、配制方法、更换时间、影响消

毒灭菌效果的因素等，发现问题及时报告医院感染科予以解决。

耗材管理制度篇12

1、收银纸由应收银组长统一领用、保管，收银员需用时应办理

领用签字手续。每月1日将上一月的领手续报微机室，微机室应将

收款员实用数和领用数、差异数制表，于本月五日前，一式两份：

一份报店长室，一份报财务处核实，如发现超过正常差异，将处以

差异价格的2倍罚款，由店长考核。

2、店内码要履行领用签字手续，管理人员应严格对店内码进行

监督，发现有浪费现象，查一罚十。商管部查住后，给店里作出处

罚，由店内处理管理人员。

3、色带由微机室办理实物领用签字手续，并负责色带的更换。

4、保鲜膜由使用单位领用时，需交回使用过的'纸卷筒。

5、大号塑料袋，由门店接货员统一领用，微机室负责领用数量,

店内保管人员应将一个月收银台的领用情况，次月一日前，报微机

室进行考核，微机室应将差异情况制表，于本月五日前，一份报店

长室，一份报财务室扣发工资。

6、条码秤扎口胶带、和打价纸、中小号塑料袋由管理人员监督

使用，如发现浪费现象，核实查一罚十，如商管部检查时处罚店内,

由店内处理管理人员。

7、收款员长短款当日处理标准：短款为万分之三，超过万分之

三从工资中扣发；长款万分之三以内为合理长款，超过万分之三处于

一倍的罚款。为了加强对耗材的有效管理，合理进行规范，需要制

定并实施相应的管理制度。

耗材管理制度篇13

一、管理制度：

为加强我院医用植入性耗材临床使用安全管理，根据《医疗器

械监督管理条例》、《卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管

理的通知》规定，制定以下制度与流程：

1、申购程序：各使用科室医师需严格掌握相关植入性医用耗材

的适用范围和禁忌症，使用前认真填写植入性医用耗材申购单报，

经科室主任同意后，报医务科审查，医务科审查同意后报院长审批

后交由设备科采购。

2、采购管理：设备科严格按照审批通过的申购单制定采购计划,

筛选具有合法生产、经营的供应商采购，其采购价格不得高于公布

的.最高限价。

3、资质档案管理：严格审核供应商资质，索取全部法规性文件

资料，建立完整的供应商资质档案。

4、出入库管理：植入性医用耗材到货后，采购及库管人员应仔

细核对产品注册证，商检报告，对产品名称、规格、型号、外包装、

价格等进行严格验收。如有不符应拒绝收货。入库后库管员应及时

通知申购科室领取，对植入性医用耗材实行零库存管理。领取时双

方再次核对产品名称、规格、型号、外包装等，由领用责任人签出

库单。

5、使用管理：对患者使用前应进行风险评估和知情同意告知，

并须严格核对患者信息和植入性医用耗材类型，仔

细检查产品外包装，确保消毒到位。植入性医用植入性耗材使

用后手术医生必须完整填写使用登记单，登记单一式三份，病历中

保存一份，设备库房，供货商各保存一份，做到有据可查。

6、处置管理：使用后的医用植入性耗材应严格按照《医疗器械

监督管理条例》以及医院感染管理的相关规定处理，并作好记录。

二、植入性医用耗材流程图

耗材管理制度篇14

1.目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使

用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约

型公司，特制定本办法。

2.范围：公司所有行政部门。

3.定义：无。

4.管制流程：无。

5.执行方法：办公用品和耗材的.使用管理应坚持”统一管理、

合理使用、节约高效"的原则。

5.1办公耗材采购：

5.1.1办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉

洁及维护公司利益的原则。

经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进行定

点采购。

5.1.2办公设备（指：复印机，打印机,传真机，电话机，电脑，电

脑硬件等各种电子设备）的购置经管理部核实后，一律由管理部和采

购人员共同负责采购。

5.L3办公用品（指：电池，中性笔芯，各种笔记本，会议记录本，

复写纸，计算器，订书机，文件夹，打印纸，钢笔墨水等）由仓库或

使用人提出申请统一购置，各部门不得自行购买。

5.2办公耗材领取:

5.2.1办公用品和耗材的领取实行”统一管理、以旧换新”的原

则。

5.2.2铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领

取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表，不得代领；电

脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新，凭分管副总签字

的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。

5.2.3供应商送货时提供签收单，采购人员要核对到货实物是

否与签收单相符，并存放在仓库，各部门统一到仓库领取。

5.3办公耗材使用要求：

5.3.1办公用品和耗材要本着"合理、节约、高效”的使用原贝L

严格杜绝铺张浪费。

5.3.2所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用，应严格按照

使用量控制更换次数，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑多

次充粉后再换。

5.3.3管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况，并根据情

况提出改进建议。

6.严禁虚报冒领、弄虚作假，否则将对相关人员给予相应的处

罚。

7.未尽事宜，另行研究决定。

8.本办法自下发之日起执行。

耗材管理制度篇15

高值医用耗材一般是指属于专科使用、直接作用于人体的、对

安全性有严格要求、且价值相对较高的医用耗材。目前医院常用的

高值耗材有：种植材料、钛板钛钉等。为规范医院医用高值耗材采

购、验收、登记、使用等行为，提高采购资金效益和采购工作的透

明度，保证医用耗材的质量及使用，保证病人的合法权益，维护患

者知知情权，以最大限度保证合理收费，合理诊治，根据有关规定,

结合我院实际情况，制定本制度：

一、采购

（一）选择正规资质的生产企业和销售企业

1.生产企业必须持有有效的《医疗器械生产企业许可证》和年

检合格的《企业法人营业执照》、《中华人民共和国医疗器械注册

证》、医疗器械产品注册登记表》等。

2.销售企业必须持有时间有效的《医疗器械经营企业许可证》

和年检合格的《企业法人营业执照》。

3.产品必须具有产品合格证。

4.生产企业授权给销售企业的授权书。

5.销售人员的身份证复印件。

（二）由医学装备部严格按照中标产品统一采购。因高值耗材

的特殊性，种植材料的请购由使用科室按照每个月的基本用量提前

10个工作日、手术室用的钛板钛钉按照手术所需由使用科室提前一

至两个工作日，以书面形式向医学装备部提出申请，如遇节假日等

特殊急用情况，使用科室可向医学装备部取得认可后先向中标供应

商联系进小部分应急使用，后期再将程序补充完整。

二、登记及发放、保管

（一）结合我院的实际情况，种植材料采购数量以月基本消耗

量为准；钛板钛钉采购数量按手术所需为准，提高及时率，体现具

体成效，实现“零库存”管理。

（二）以月为单位，库房管理员将供货商的发货单、配送时间、

发票等信息与使用科室的使用信息进行核对后及时办理入库、出库

手续并将当月耗材成本计入使用科室。

（三）使用科室应建立高值耗材的出库登记、使用登记，以备

产品质量的追溯。

三、使用

（一）使用科室应严格按照《医疗器械监督管理条例》、《医

疗机构诊断和治疗仪器应用规范》的‘有关要求使用高值医用耗材，

严格核对患者的信息，对患者所使用的高值耗材的名称、数量、金

额做汇总存档。

（二）术前由执行诊疗操作的医师复核，核对患者信息、高值

医用耗材类型，仔细检查包装完好情况，确保消毒到位，密切关注

使用过程中可能引起的并发症，并及时准备采取相应处理措施；同

时，必须进行医患沟通，征得患者或家属同意在《手术同意书》上

签字，术前谈话中应说明选择的类型，使用的目的、价格以及不良

反应。

（三）术中所有的高值耗材名称、类型、数目等均需做到一一

记录。

（四）发现使用科室私自购入、使用高值医用耗材，由我院纪

检委、监察室按相关规定处理。

四、处置

使用后需严格按照相关规定进行销毁，并做好登记记录。

耗材管理制度篇16

一、目的：为控制影响医疗器械质量的各种因素，消除发生质

量问题的隐患，特制定本制度。

二、质量管理部是公司行使质量否决权的职能部门，它有权在

下列情况下作出否决：

1、医疗器械供应单位，经审核或考察不具备生产、经营法定资

格及相应质量保证条件，有权要求经营部门停止采购。

2、医疗器械销售对象，经审核不具备购进医疗器械法定资格的，

有权要求经营部门停止销售和收回已售出的医疗器械。

3、来货验收中，对不符合公司《医疗器械验收制度》的医疗器

械，有权拒收。

4、对养护检查中发现的不合格医疗器械，有权出具停售、封存

通知，并决定对该医疗器械的退货、报损、销毁。

5、售出的'医疗器械发现质量问题，有权要求经营部追回。

6、对不适应质量管理需要的设备、设施、仪器、用具，有权决

定停止使用，并提出添置、改造、完善建议。

7、对不符合公司《首营企业审核制度》、《首营品种审核制度》

的首营企业、首营品种，有权提出否决。

8、对经审批的首营企业在实际供货中质量保证能力差；对经审

批的首营品种在经营中质量不稳定或不适应市场需要的，向经营部

和总经理室提出终止关系，停止购进的否决意见。

9、有权对购进计划中质量保证差的企业或有质量问题的品种进

行否决。

10、对医疗器械质量有影响的其他事项。

耗材管理制度篇17

1、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须统一采购，临床科室

不得自行购入和试用。一次性使用无菌医疗用品只能一次性使用。

2、医院感染管理办公室认真履行对一次性使用无菌医疗用品的

采购管理、临床应用和回收处理的'监督检查职责。

3、医院采购的一次性无菌医疗用品的三证复印件应在医院感染

管理办公室备案《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册

证》、《医疗器械经营许可证》，建立一次性使用无菌医疗用品的

采购登记制度。

4、在采购一次性使用无菌医疗用品时，必须进行验收，除订货

合同、发货地点及货款汇寄帐号应与生产企业和经营企业相一致，

查验每箱、包产品的检验合格证，内外包装应完好无损，包装标识

应符合国家标准，进口产品应有中文标识。

5、医院设置一次性使用无菌医疗用品库房，建立出入库登记制

度，按失效期的先后存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，禁止与

其它物品混放，不得将标识不清、包装破损、失效、霉变的产品发

放到临床使用。

6、临床使用一次性无菌医疗用品前应认真检查，若发现包装标

识不符合标准装有破损、过效期和产品有无不洁等不得使用若使用

中发生热原反应、感染或其它异常情况时，应立即停止使用，并按

规定详细记录现场情况，必须及时留取样本送检，均应及时报告医

院感染管理办公室。

7、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，

并及时报告药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。

8、一次性使用无菌医疗用品使用后，按国务院《医疗废物管理

条例》规定处置。

耗材管理制度篇18

一、目的：为了更好地为顾客服务，提高公司经营信誉，增强

市场竞争力，特制定本服务制度。

二、坚持“质量第一、用户第一”的.经营思想，将售后服务工

作，提高到与产品质量要求同步。

三、与供货方签订质量保证协议时，同时约定由供货方对医疗

器械的维修条款。

耗材管理制度篇19

（一）、应建立统一的追溯信息登记制度。所有医用高值耗材

不得由供应商直接送入医技、临床科室，供应商必须事先交付设备

科材料仓库，设备科按照规定验收程序入库，送交使用部门要有专

人签字接收，详细记录保存已购入或已使用的植入性医疗器械的信

息，包括品名、规格、型号/批号、数量、可追溯的唯一性标识如条

码或统一编号、注册证号、厂家、供货单位、进货日期、手术日期、

手术医师姓名、患者姓名、住院号、地址、联系电话等计算机信息

系统进行追溯登记。使用科室详细记录收费信息，确保没有漏费和

重复收费。若违反者所产生的费用由使用科室承担。高值耗材使用

信息登记表由临床使用和室送至设备科存档保管，档案保存期五年。

（二）、邀请外院专家随带的医用高值耗材，需事先提供完整

的证件、报价等交设备科审核、议价后报请院长，分管领导批准方

能使用，违反者所产生的费用由使用科室全部承担。同时所用的医

用高值耗材的功用、品质、价格应事先向患者和家属介绍，征得患

者和家属同意并签字。

（三）、对紧急使用或必须在手术现场选择型号、规格的高值

耗材，可以临时由经确认有资格的厂商直接提供使用，但在手术后

必须及时填写高值耗材使用信息登记表，同时附《病人家属手术知

情同意书》与进货发票一起作为验收入库的凭据，高值耗材使用信

息登记表及病人病历档案一起完整保存。高值耗材使用信息登记表

档案保存期五年。

（四）、贵重或技术难度较高的高值耗材，需请厂家派专业人

员进行现场技术指导，如跟台参与手术等，但必须按相关规定具有由

当地卫生行政部门核准的从事医生工作的'资格，并有双方签字的安

装记录。

（五）、属于临床试用、验证的医用高值耗材应按新增的医用

高值耗材方式填报申请，按照规定程序审核批复后试用，并在规定

的时间内填写出试用报告，而后确认疗效良好又为临床所必须，按

照新增医用高值耗材处理。

（六）、依据供应的医用高值耗材在满足临床要求的情况下，

任何人均应无条件的使用，对高值耗材正常使用中发生的可疑不良

事件，应按规定及时上报设备科。由设备科上报自治区医疗器械不

良事件监测中心。

耗材管理制度篇20

为加强药品及医用耗材的采购、入库、保管和出库的‘管理，防

止资产流失，减少损耗，保证质量，保障医疗安全，特制定本制度:

1、采购按照“面向临床、服务患者”的要求，原则上既要满足

临床需要，又要防止过量积压，占用流动资金。药剂科根据医院每

月或每季度临床业务用量和库存量，拟定采购计划，报分管副院长

审批后，按照《医院药品及耗材使用目录》，进行网上采购。严禁

标外采购和自行采购或超计划采购。采购毒麻药品、新特药品、钢

板及输液管、透析器等无菌用品要严格程序，保证质量和安全。

2、入库药库保管员要按照采购计划凭票入库，同时认真核对品

名、规格、产地、数量、有效期等，检查产品包装无毁损后，方可

入库。医用耗材要查验生产批准文号。严禁不合格药品及医用耗材

进入仓库。

3、保管药品及医用耗材要按照其类别、剂型、理化性质和特殊

保存要求进行分类存放。24小时对仓库的温、湿度进行监控，需冷

藏保存的药品要上墙提示标志，必须进冰箱、冰柜保存。保管员每

月对药品、医用耗材有效期进行查对，对接近失效的药品及医用耗

材，必须提前6个月上报药剂科长及分管副院长。领发应遵循先进

先出的原则，避免仓库药品及医用耗材过期、失效、霉烂、变质。

同时做好防火、防盗、防虫、防鼠工作。库房区域严禁吸烟，并双

人双锁保管。

4、出库药房或临床医技科室领取药品及医用耗材，必须由科室

负责人或科室指定专人到药库领取。先开出库单，认真核对品名、

规格、剂型、产地、单价及数量等，并确认无误签名后方可发放。

严禁无票出库或代领出库。领取医用耗材由临床或医技科室按月用

量拟定计划，报分管副院长审批后，方可开据出库单。

5、处罚凡违反上述管理制度，未造成直接经济损失的，扣发当

事人当月全部奖金；造成药品及医用耗材积压、失效、被盗等直接

经济损失的，当事人承担损失的30%—50%,扣发当事人当月全部奖

金，直至离岗培训或调离工作岗位。

耗材管理制度篇21

为加强公司办公设备及耗材管理，降低办公成本，提高工作效率,

减少环境污染，特制定以下管理规定：

一、办公设备及耗材的购置

1、办公设备及耗材（指：复印机，打印机，传真机，电脑等各种电

子设备及打印纸、墨盒等易消耗品）的购置一律由行政部集中负责审

批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账；

2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优

价廉的供货商；

3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材（如:各种打印机耗材

色带，墨盒，硒鼓，电池等）时，要尽量购置环保标准较高的产品；

4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利

用率，节省打印成本，降低空墨盒的废弃率；

二、办公用品及耗材的使用

1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材（指：色带，墨盒，

硒鼓）各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的

方式，行政部负责做好登记工作；

2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统

一到行政部领取。特殊原因超出核定指标的由部室另行报告，经总经

理审批后追加费用；

3、电脑，局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维

修；

三、办公耗材及废弃物的管理和回收

1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃

物统一由行政部负责回收；

2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃

物由行政部集中存放；

3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中

处理，不得丢弃;

4、行政部应定期检查废弃物的存放状态，防止发生泄露，飞扬

而污染环境。

附：采购流程

竦州市新高轮制冷设备有限公司

20—年12月28日

耗材管理制度篇22

一、原则

安全第一，科室申请。

二、管理流程

1、申请：医者根据治疗需要，提出申请，由部门负责人网上

（院内网）或书面提请，医务科、设备管理科审核、产品论证，报

请主管院长、院长审批后，进入采购流程。

2、招标：设备管理科依据已获批科室申请，组织有关专家进行

产品招标，对相应经销公司的资质、产品质量和供货途径进行审查,

择优选择。中标单位并相应资质须及时存档备案。

3、采购：设备管理科依据已获批科室提请书面资料中所注明的

耗材汽、规格、型号等参数进行采购。采购前，须与相关中标单位

签署产品供货协议，保证产品质量，保证产品供货时间及其他相关

事宜。

4、验收：货到后，由购者、库管员按标书严格验收，包括内外

包装、相应资质证件、发票所注数量与价格，确认无误后详细登记

注册。

5、请领：仓库保管员通知已获批申请使用科室，申请科室负责

人或护士长须及时请领，并严格执行请领手续，签字在册。严禁使

用者与经销人员直接接触、接货，如有此现象发生，视为个人行为,

后果自负，医院视情节给予相应的‘处罚。

6、使用：医者使用前需与相关手术人员再次对产品认真核对，

确认无误后，方可使用。对购入方式、途径及产品质量、规格、型

号等参数有疑问时，可拒绝使用。

耗材管理制度篇23

1、高值耗材是指使用价值超过药剂科指定金额的医用耗材，如

骨科内固定材料，介入治疗器材，疝气类补片等。

2、临床所需的高值耗材必须由住院医师征得科室负责人同意，

必要时组织科内会诊讨论决定后填写《高值耗材使用申请表》报药

剂科和医务科审批。高风险、并发症多的高值耗材，必要时由医务

科组织相关科室进行全院大讨论后决定是否使用。

3、按相关管理程序进行采购并与供应商签订含质量承诺供货合

同。

4、所购买的高值医用耗材必须符合国家药监部门的要求，三证

齐全，证照与实物相符。每批送货须由使用科室、药剂科管理员联

合按要求核对验收和登记入库。未经严格验收入库的所有高值耗材

均不得进入临床使用。

5、院外专家教授来院会诊及手术带来的高值耗材，必须有三证,

并经药剂科备案。

6、高值耗材虽然目前是比较理想的（固定、修补、吻合镇痛）治

疗手段。但与手术质量，并发症及副作用，病人运用不当等密切相

关。使用高值耗材前，科主任或科室负责人应组织住院医师一起与

患者及患者亲属谈话，说明其费用、使用的风险、可能的后遗症等。

必须填写《高值耗材使用同意书》，住院医师签名后，由科主任或

科室负责人审查并签名。

7、术后将高值耗材相关合格证、标识条码等贴入病历中归档。

耗材管理制度篇24

为保证医疗安全，进一步预防和控制医院感染的发生，特做如

下规定

一、一次性医用耗材的管理

1、对医用耗材实行领用总量控制，实行按需领用。在药械科材

料仓库的领用量最多不超过15日的使用量，在供应室的领用量最多

不超过7日的使用量，以便于医院核算的准确性。医技、临床科室

对近期使用量大的物资实行预先申报制度，说明原因。对所有医用

材料出现异常领用量时，有关职能部门将实施追踪审核。

2、各科室领用人应科学领取医用耗材，实行科室负责制，避免

医用材料的积压、浪费、流失。

3、各类医用耗材由药剂科、供应室统一调配，原则上近有效期

者先用。在新品种进入院时，对已有类似库存的物资，申购科室应

负责使用或协助处理。

4、医院供应的材料、医用耗材严禁挪到院外使用，如院外会诊

需要外带可向药剂科门诊药房以处方形式购买。

5、严禁各科室、部门将未经报批手续的医用耗材进入我院临床

使用。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非

我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。

6、开展新项目所邀请外院专家随带的医用耗材，需事先提供完

整的证件、报价等交药剂科审核、议价后报请院领导批准方能使用,

同时所用的'医用耗材的功用、品质、价格应事先向患者和家属介绍,

征得患者或家属同意并签字。

7、所有医用耗材、低值器械不得由供应商直接送入科室。对于

植入性的耗材要严把发放验收关，实行由药械科、手术室、手术医

师逐级核对检验。植入性的耗材各供应商必须事先交付药剂科材料

仓库，药剂科安排人送交科室指定专人签字接收，做好详细使用记

录、存档、造册，以便达到随时可追溯的目的。

8、依据供应的医用耗材在满足临床要求的情况下，任何人均应

无条件地使用，如有质量问题应及时上报药剂科或有关职能部门，

按有关程序办理。

9、属临床试用、验证的医用耗材应按新增的医用耗材方式填报

申请，经药剂科审核批复后试用，并在规定的时间内写出试用报告,

而后确系疗效良好又为临床所必须，按新增医用耗材处理。

二、一次性医用耗材的使用

1、一次性医用耗材的使用根据不同的材料按照相应的使用规程、

规范、操作标准及使用对象进行使用，严格执行无菌操作技术，医

疗技术的准入制度及操作技术规范。

2、医师和护士在使用一次性医用耗材时应掌握其使用的方法，

对象，注意事项，遵守相应的规定。

3、需要与患者知情的应与患者进行沟通，签订知情同意书（如

贵重耗材，介入等）。需要科主任或医院审批的耗材按照流程进行

审批使用。

4、操作使用前要严格的检查：医师对置入，介入类、各种医用

包、导管等材料在使用前进行严格的检查，确定没有质量问题方可

使用。护士对自己使用的医用耗材在使用前进行检查。如包装有效

期、密封性。如穿刺针有无锈斑、污渍，输液（血）器、注射器内

有无杂质和污渍，衔接部有无漏气现象。凡有质量问题的产品停止

使用。

5、使用中，医师、护士严密观察患者症状、体征的变化，发现

有反应立即停止使用，并报告医生及时处理，同时配合医院职能科

室进行调查。

6、对使用过的一次性医用材料或物品，必须在科室完成初步毁

形消毒处理后，方可等待回收。

耗材管理制度篇25

一目的：为了确认首次供货单位的合法资格及质量保证能力，

特制定本制度。

二、首营企业是指与本企业首次发生医疗器械购销关系的医疗

器械生产企业或医疗器械经营企业。

三、首营企业审核的项目有：

1、供货单位合法资格：盖有供货单位原印章的《医疗器械经营

企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》和《营业执照》复印

件，并核对生产、经营范围。

2、销售人员合法资格：盖有本企业印章和企业法定代表人印章

或签字的企业法定代表人的‘委托授权书原件，委托授权书应明确授

权范围及授权时限；与委托书一致的销售人员身份证复印件；

3、企业质量保证能力：盖有企业原印章的企业质量认证证书复

印件及质量保证协议。

四、经营部负责索取相关资料，并填写首营企业审批表，交质

量管理部进行审核，必要时进行实地考察。

五、首营企业须经质量副总经理批准后方可与该企业建立购销

关系。

六、对具有合法资格和质量保证能力，且超过六个月合作的首

营企业，经进货质量评审会议讨论通过，转为常规供货企业，其档

案资料转入供货单位档案管理。

耗材管理制度篇26

医用耗材是用于医院的诊疗，直接作用于病人，甚至须植入人

体。它的存放要求不同于普通商场、超市的库房存放，需要有一定

的温度、湿度及摆放要求。

1、库房应空气流畅、光线好，温度应保持在20寸、湿度在

45〜70%,以防医用耗材发霉变质。耗材入库后全部摆上货架，杜绝

了地气对耗材的.浸湿，冬夏两季使用空调调节室内的温湿度。

2、对温度有特殊要求的物品如生物蛋白制剂、血气测试片、等

按产品的温度要求存放在冷藏柜中。

3、库房分区管理：合格区和待处理区。

4、货架与货架之间的设置应保证一定的宽度，便于空气流通和

耗材的取放。为避免医用耗材摆放过期，耗材摆放时应按入库时间

的先后顺序进行。先入库的放在上面或前面，后入库的放在后面或

下面，确保先进先出、效期近的先出、效期远的后出，推陈出新。

5、坚决贯彻零库存的模式，量出而入、按量采购，对有些科室

采用物流式的配送供货，利用最小资金、库存，达到最大的效率。

耗材管理制度篇27

为了深化医院成本核算，厉行节约，增收节支，保障医疗、教

学、科研工

作高效、快捷、安全的开展，建立、完善以社会、经济效益为

中心的科学管理服务体系，特制定以下制度：

一、验收管理：

1医院使用的医用耗材医疗用品（三类）或进口的医用耗材医疗

用品，应具有国家药监局颁布的《医疗器械产品注册证》.

2医院在验收医用耗材医疗用品时,验收部门必须对以下几个环

节进行验收：查验每箱（包）（1）产品的内外包装应完好无损.（2）（包）

产品的检验合格证.（3）包

装标识应符合国家标准《GB15979—1995》《GB15980—1995》

《GB8939—1999》《YY/T0313—1998》，（4）进口产品应有中文

标识.

二、使用管理：

1严禁各科室、部门将未经报批手续的医用耗材进入我院临床

使用。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非

我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。

2开展新项目所邀请外院专家随带的医用耗材，需事先提供完

整的证件、报价等交药剂科审核、议价后报请院领导批准方能使用,

同时所用的医用耗材的功用、品质、价格应事先向患者和家属介绍,

征得患者或家属同意并签字。

3所有医用耗材、低值器械不得由供应商直接送入医技、临床

科室。对于植入性的耗材要严把发放验收关，实行由药剂科、手术

室、手术医师逐级核对检验。植入性的耗材各供应商必须事先交付

药剂科材料仓库，药剂科安排人送交使用部门，手术室、介入科室

指定专人签字接收，做好详细使用记录、存档、造将，以便达到随

时可追溯的目的。

4依据供应的医用耗材在满足临床要求的.情况下，任何人均应

无条件地使用，如有质量问题应及时上报药剂科或有关职能部门，

按有关程序办理。

5属临床试用、验证的医用耗材应按新增的医用耗材方式填报

申请，经药剂科审核批复后试用，并在规定的时间内写出试用报告,

而后确系疗效良好又为临床所必须，按新增医用耗材处理。

三、发放管理：

1对医用耗材实行领用总量控制，实行按需领用。在药剂科材

料仓库的领用量最多不超过15日的使用量，在供应室的领用量最多

不超过7日的使用量，以便于医院核算的准确性。医技、临床科室

对近期使用量大的物资实行预先申报制度，说明原因。对所有医用

材料出现异常领用量时，有关职能部门将实施追踪审核。

2各科室领用人应科学领取医用耗材，实行管理负责制，避免

医用材料的积压、浪费、流失。各使用科室医用耗材使用增长幅度

应与同期业务收入增长比例同步，不能明确解释医用耗材增加原因

的将追究使用科室的管理责任。

3各类医用耗材由药剂科、供应室统一调配，原则上近有效期

者先用。在新品种进入院时，对已有类似库存的物资，申购科室应

负责使用或协助处理。

4医院供应的材料、医用耗材严禁挪到院外使用，如院外会诊

需要外带可向药剂科门诊药房以处方形式购买。

耗材管理制度篇28

购置规定：

1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技

术参数和申请购置的设备经济效益预测。

2、使用科室申请后，中心召集医疗设备论证评估委员会进行可

行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公

正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。

验收规定：

1、设备到货后中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关科

室到场。

2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调

试、培训。

4、设备随机资料应收集整理归档。

管理规定：

1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、

后勤保障部负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规

程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经后勤保障部核实

转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序

办理报废手续。

4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调

拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、

维修。

6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由后

勤保障部协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。

互借期间，借方收入除上交中心外，双方各得50%。

7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时

上报院领导。

8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

科室各种医疗设备管理保养规定：

1、设备到位后，由后勤保障部会同相关人员安装、验收、调试、

培训后办理手续，交使用科室，进行正常运行。

2、科室应有专人负责保管、养护。

3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员

应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习

生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进

行保养，记录运行情况。

5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科

进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。

6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁,

严防丢失和被盗。

仪器设备维修规定：

1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需

维修时，各科应填写维修申请单后，报告后勤保障部由维修人员及

时维修并做好维修记录，保证设备完好率。

2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得

擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原因，及时排除故障,

必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。

3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，

轻便仪器送后勤部维修室修理；不宜搬动者，将申请单报后勤部，

由后勤部维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。

4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带

往外地修。

大型设备购置程序：

在中心整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购

置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，后勤保障部寻价后报

设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规则》办理。同

意购买时，后勤保障部负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企

业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议

标采购。

中心整体规划f科室书面报告f后勤保障部寻价一上报f论证

一院领导集体研究决定一议标采购医疗器械（低值易耗品）购进程

序。

各科室所需物品要报计划，填写“中心购置器械申请表”，需

要更换的由后勤保障部及相阳谷县侨润街道社区卫生服务中心关科

室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买；需增加的'器械由

主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购买。

一、更换：各科室填写“中心购置器械申请表”一药械科核查

f相关科室确认一主管院长审批f院长审批f优质低价采购f交旧

领新办理相关手续。

二、增加：各科室填写“中心购置器械申请表”一主管科室同

意f主管院长审批f院长批准一优质低价采购f办理出入库手续。

医用耗材管理制度：

一、医用耗材指中心临床、医技科室用于病人治病所需的材料,

包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗

品、设备耗材等。

二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、

检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属中心临床、医技科室所需

的医用耗材，均由后勤保障部统一采购安阳市集中招标品种，不得

以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行

采购。

三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用

耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年

按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签

字后，经主管领导批准，后勤保障部方可采购、发放、执行。

四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任

审查签字后报库管，交采购汇总，后勤保障部复核，主管院长批准

后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验

收登记等。

五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开

具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出

库单由保管发放。

六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详

细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，

从中标品种中采购、使用。

七、中心感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、

使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购

入使用。

八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。

九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用

耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规

定进行处罚。

医疗器械、低值易耗品管理制度：

一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申

请，报相应科室审核，科阳谷县侨润街道社区卫生服务中心总务汇

总上报主管院长、院长批准后，统一采购、供应、调配、管理。

二、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全，符合规定，按

程序办理出入库手续。

三、器械、易耗品按性质分类由专人保管，注意通风、防潮，

防止损坏丢失。

四、失去效能的器械由使用科室提出报告，按程序办理报废手

续，旧品收到报废库，半年统一处理。

五、维修人员坚持巡视临床，有问题及时解决。

一次性使用无菌医疗用品及耗材管理制度：

一、中心各科室须严格执行《消毒管理办法》，所用一次性无

菌用品及高耗材、检验试剂必须由管理部门统一采购集中招标品种,

不得以任何借口、任何理由采购使用非中标品。各使用科室不得自

行采购。

二、加强管理、规范程序、严格索证、存档，按期签定合同，

保证产品质量，确保临床使用定全可靠。

三、中心各科室所用品种要计划采购，每月30日前上报到库管,

由库管统计交采购员汇总，报后勤保障部、院感办复核，由主管院

长批准后实施采购。

四、药库必须认真按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库

验收登记表，并查验产品质检报告、每种产品的检验合格证、生产

日期、消毒灭菌日期及产品失效期，进口一次性无菌医疗用品应有

中文标识。

五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面220cm,

距墙215cm,不得将包装破损、失效、霉变的物品发至使用科室。

使用时若发生热原反应、感染或其他异常情况时，应及时留样、取

样送检，按规定详细记录并报中心感染管理科、后勤保障部。八、

中心发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停用并及时逐级报

告当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。

七、一次性使用无菌用品使用后，须进行消毒、毁形并按当地

卫生行政部门的规定进行无害化处理，禁止重复回流市场。

八、中心感染管理和应履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、

管理和回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购

入。

九、临床科室使用植入和介入的高耗材，应及时填写申请表，

后勤保障部从集中招标品种中以低价采购，使用科室有特殊要求时

应详细填写申请单。

十、科室使用前应检查小包装有无破损、失