规章制度执行记录

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-

13

制度名称平安检查制度考核日期

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条款内容执行状况整改状况

1、平安生产的各项制度执行状况，各工种平安技术操作规程的建

立、健全和执行状况；有无违章指挥不按操作程序动作标准执行、

违章作业现象，有无考核业务部门平安管理制度以及执行状况，劳

动纪律的执行状况。

2、平安活动是否认真开展，各种记录资料是否齐全。

3、机械、仪表、公司房、通道、平安装置、消防将材等平安状况

是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否

良好，消防通道是否畅通。生产现场是否按定置要求管理。平安文

明生产、标志是否齐全，是否做到照明充分，平安防护设施齐全、

牢靠，平安标志醒目，现场有无平安生产隐出。

4、对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”

（即：定措施、定负责人、定完成日期）。

5、电气设施的金屈外壳爱护接地、临时线、配电及停送电装置、

设备、报警仪器、平安状况：

6、对平安生产的生疏是否正确，平安责任心如何；特种作业是否

持证上岗：对忽视平安的思想和行为是否敢于斗争：出了事故是否

从思想上认真吸取教训。

7、由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回

检杳，并严格履行交接班制度。

平安规章制度执行记录编号:BZH-JL-4T3

制度名称平安教育培训管理制度考核H期

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条款内容执行犬况整改状况

1、新进职工经公司级培训教育合格后，持平安教育介绍信，到人

事行政部进行登记，进行厂级培训。

2、要经常利用班前会，黑板报，标语等形式宣扬平安文化平安法

律法规和政策，总结平安生产阅历。

3、从事电工、机动车辆等特种作业人员，必需经过特地的平安学

问学工与平安技能培训并经考试，取得特种作业操作证（定期复

市）方可上岗操作，严禁无证上岗。

4、非本厂职工调入，无论是否转变工种，应按新工人进行平安教

育。

5、全公司的培训，由人事行政部负责组织实施，每年要集中组织

培训学习，不断提高其平安素养。

6、依据“谁使用，谁负责"的原则，凡在我公司使用的外来人

员、临时工、农夫工等均由使用单位造册报平安生产部备案。

7、各电位每年必需进行一次各工种规程考试，不及格者待岗学

习，合格后方可上岗。

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13

制度名称法律法规标准规范管理制度考核日期

考核部门考核人员被考核部n被考核人员

考核条编（内容执行状况整改状况

1、各责任部门要建立猎取平安生产适用的法律、法规及其他要求

的有效途经。

2、各贲任单位将猎取的规定要认真保管，准时组织相关单位、部

门人员进行宣扬和培训，提高从业人员的守法意识，规范平安生产

行为。

3、公司应每年组织一次对适用的平安生产法律、法规、标准及其

他要求进行符合性评价，消退违规现象和行为，从而确保公司和从

业人员相关方能够依据法律法规的要求进行平安生产和开展业务活

动，对于不符合的平安生产法律、法规、标准及其他要求，要准时

做出标识和处理。

4、有关部门还要将公司适用的平安生产法律、法规、标准及其他

要求传达给外来施工、供应商、销售商等相关方。

5、主动的、经常性的参与政府部门、行业协会或团体组织的与平

安生产有关的活动，定期通过数据库、服务机构、媒体、网络等形

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13

制度名称平安生产文件档案管理制度考核日期

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条款内容执行状况整改状况

1、依据公司生产、活动和服务过程中全部的危急、有害因素，结

合法律法规的最新内容及版本，识别适用的平安生产规章制度、操

作规秤和其它要求。

2、平安生产部负责编写公司的平安生产规章制度，并下发到部

门、单位及班组，各级人员应严格执行。

3、新修订的规章制度及平安操作规程应准时发放到囱位，保证各

岗位的规章制度和平安操作规程是最新有效文件，原文件收回统一

作废。

4、公司各级平安机构组织召开的与平安有关的会议必需由专人做

好记,3包括文字记京、声像记录，记象要清楚，便于区分、管

理、保存、查阅。

5、公司各级平安机构组织召开的与平安有关的会议必需由专人做

好记录，包括文字记录、声像记录，记录要清楚，便于区分、管

理、保存、查阅。

6、文件资料应依据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的

齐全、完整，能反映平安生产主要状况，以便保管和利用。

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-

制度名称平安生产费任制管理制度考核日期

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条剂讷容执行状况整改状况

1、公司领导层、职能部门、平安管理人员、从业人员均需制定适

用的平安生产责任制，掩盖全部岗位：

2、有用并满足国家平安生产法律法规和其他要求，并适时修订；

3、要依据本单位、部门、班组、岗位实际状况，责任制内容要描

述明碇、具体、可操作性，能考核。

4、公司应对平安生产责任制进行具体说明和沟通，确保各岗位人

员对本岗位的平安生产责任充分理解，特殊是企业主要负责人和管

理人员。

5、对公司主要负责人、平安生产管理人员、职能部门负贡人、技

术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的平安生产职责与权限

的培训。

6、公司各级人员都要定期对其平安生产贵任制进行学习。

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-

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制度名称劳动防护用品管理制度考核日期

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条款内容执行状况盘改状况

1、使用邓U负贡人应提前•个工作tl向选购部门提出领用书囿申请，要求

说明领用的理由（如是已经过了规定的使用时间或布•新员工入职等）与数

量，以便管理员准时配货。

2、入库前，仓库管理员应对选购的个体防护装备进行严格验收，验收内容

主要包括数量与质量，验收合格，建立台帐，准予入库。

3、使用部门负责人按本标准要求，计算出各部门个体防护装备的需求统

计，在领用以前，填写《个体防护装备申领表》，经部门负责人签字、人

事行政部经理批准后，到保管员处领取。各部门不得扩大发放范围和任凭

提高标准.员工请领个体防护装备时.应遵守“以旧换新”原则（新职工

初次领取除外），必需将到期或废旧的个体防护装备交到库房后，方可领

取新的个体防护装备。

4、由于规定了个体防护装备的使用周期，为节省成本，降低消耗，如员工

在已领用个体防护装备规定使用周期内离职（包括辞职与辞退），如个体

防护装备不能连续使用，员工要求对其做出肯定经济赔偿，在进行结算

时，雨衣和平安帽（防护帽）清洗洁挣后可退回，其它个体防护装备按周期

折旧。

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-

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制度名称新建、改建、扩建工程项目平安设施“三同时”制度

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条款内容执行状况整改状况

1、设计人员必需严格执行国家有关平安、卫生、环护、消防等设

计规范和标准。

2、设计文件要有平安牢靠性评价。

3、审查初步设计或方案时，应有平安、职业卫生、环保、消防部

门参与评审工作，凡未经上述部门签署同意的，财务部门有•权拒绝

付款。

4、凡引进先进的工艺装置和技术，必需同时引进先进的平安、T

业卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应水平的设施和

技术。

5、施，过程中，应杓人负贡平安、卫生、环保、消防设施的施_L

监督检查，准时订正施工中的缺陷。

6、公司平安卫生、平安、消防等部门参与竣工验收工作。凡平

安、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成试车，或经考

核达不到原设计要求的，项目均不能验收。

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13

制度名称设备和设施平安管理制度

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条款内容执行状况整改状况

1、必需坚持“平安高于一切”的设备设施选购原则，要求做到设

备运行中，在保证自身平安的同时,确保操作工的平安。

2、设等管理人员应依据本企业生产特点，工艺要求广泛搜集信息

（包括:国际、国内本行业的生产技术水平，设备平安牢靠程度。价

格、售后服务等）；经过论证提出初步意见报总经理批准实施。

3、为了便于操作工日常维护保养，有设备管理人员、工程技术人员

共同依据技术要求，由部门经理和设备管理人员负责检查实施。

4、设备修理人员，每班次对生产设备进行检位一次°

5、保持设备设施清洁，场所窗明地净,环境卫生好。

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-

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制度名称生产设备设施验收管理制度

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条款内容执行状况整改状况

1、平安生产部负责对设备组织验收，经营管理部、喘材供应站参

与验收，负责填写《设备验收单》，并对新到货设备进行建帐管

理。

2、专用资金设备到货时，设各验收员在哈收时必需认真审核合同

与设备的统一性，保证“三证”（质星检验合格证、出厂合格证）

齐全有效，技术资料齐全。各项合格后，方可开具《到货设备验收

单》,验收人员在验收单上签字，交平安生产部经理签字、盖章后

牛.效，并建帐管理：对阅历收不合格的设备开具《不合格设备退货

单》，由选购部负贲退货。

3、外委修理设备到货后，平安生产部应核实修理厂家是否属实、

托付修理项目是否全部完成，认真检查修复设备的各项技术性能是

否达到质量标准要求。各项合格后开具《汴委修理设备到货验收

单》,验收人员在验收单上签字，平安生产部经理签字、盖章后生

效：对阅历收不合格的设备开具《不合格设备退货单》,由选购部

负责退货或索赔。

4、租赁设备进厂后，验收员依据《设备租赁申请书》和《租赁设

备申请明细表》验收设备数量、规格型号是否全都，各项性能是否

符合要求。各项合格后填写《设备台件进厂交接验收单》。

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-

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制度名称生产设备设施报废管理制度

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条款内容执行状况整改状况

1、报废的机电产品由使用部门和保管部门填写《固定资产闲置、

报废申请表》.

2、由设备科现场确认后签署意见报公司领导审批后由财务部统一

办理报废。

3、特神设备报废后还应在平安监督管埋部门办埋该设备的注销登

记。

4、要求设施设备变更由使用单位提出申请，填写《生产设施设备

变更申请表》，交设备科核实，报主管领导审批。

5、变更设备的购买严格按物质方案，购买制度执行。

6、生产设施设备的拆除由使用单位按规定填写申请表。报平安环

保科、设备科、设备科审核后报主管领导审批。

7、拆除施工前，拆除单位应会同使用单位、平安环保科进行现场

平安风险系数评估，制定拆除方案和平安预防措施，并由平安环保

科制定专人现场负贡监督执仃，并做好记录，

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13

制度名称施工与检修理平安管理制度

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条款内容执行状况整改状况

1、检修理设备、管道等的清洗置换工作由其所在岗位负贡，分析

检验。检修理项目的具体实施由修理班负责，

2、检修理项目负责人对检修理工作实行统一指挥、调度，确保检

修理的平安；并对修理人员交代清楚任务、留意事项；落实平安措

施。

3,检修理项目负贡人及监护人检修理前要依据作业工种、劳动条

件、劳动环境的不同对检修理人员的个人防护用品的平安性、适用

性进行确认，确保作业人员穿戴符合要求的劳动防护用品。

4、修理人员应在检修理前，做到检修机具齐备，并对检修理使用

的工贝、设备进行具体检杳，保证平安牢靠，

5、检修理作业应严格执行检修平安技术规程，检修理人员要认真

遵守相关的平安技术操作规程。

6、检修理的设备、管道与生活区的设施、管道连通时，必需隔

绝。

7、在检修理过程中应备有必需的防护器具、消防器材。

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-

13

制度名称事故管理制度

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条款内容执行状况整改状况

1、事故晨先发觉者.除马上实行紧急措施处理外,应同时向领导

和有关部门报告，而后逐级上报：对重大事故，应马上用快速方法

向上级有关部门报告。

2、各类事故的管理，在总经理统一领导下，由各有关的分管副总

负责。各职能部门在各自业务范围内对分工管理的事故，负责调

查、登记、统计和报告.、

3、对待事故报告必需严峻认真.，填写时要内容认真、字迹清

楚，时间、地点、缘由、部位、情节,损失等内容都要精

确，防范措施落实，责任明确，按时上报，不得无误拖

延、弄虚作假或隐瞒不报。如事故情节简单，不能按期上报者，应

事先说明缘由，否则，除贡成上报外，并追究所在部门领导责任，

严峻处理。

4、凡转让、应用、推广的科技成果，必需经过技术鉴定，提出防

尘、防毒、防火、防爆及“三废”处理的措施以及平安操作规程，

否则要追究科研设计单位的货任。

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-

13

制度名称特种作业人员管理制度

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条款内容执行状况整改状况

】、特种作业人员应熟知本岗位及工种的平安技术操作规程，严格

依据相关规程进行操作。

2、特种作业人员作业前须对设备及四周环境进行检查，清除四周

影响平安作业的物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、

清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必需对四周的设备、

设施、物品进行平安爱护或隔离，严格遵守公司内用电、动火审批

程序。

3、特冲作业人员必需正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺

陷的防护用品用具。

4、特种作业人员在培训期间支配共参与脱产培训，受培训人员必

需按时参与学习，参与考核。

5、安装、检修、维护等作业时必需严格遵守平安作业技术规程，

作业结束后必需清理现场残留物，防止遗留事故除患，

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-

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制度名称危急物品管理制度

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条款内容执行状况整改状况

1、危急物品必需设立专用仓，且要远离作业人员，由专人管理：

2、.公司所购之危急品必需要有省级检验部门测定的相关平安数

据。如燃点、闪点、爆炸极限、毒性、燃烧性等平安资料，并且有

符合国际的标志和包装：

3、使用危急品的部门，要依据危急品的种类、性能，设置相应的

通风、防火、防爆、防毒、降温、防潮、防静电及隔离等措施：

4、使用危急品的部门或个人，必需遵守公司的平安管理制度和平

安操作规程，严格动火管理，实行防火措施；

5、危急品出入库必需检查和登记，分类存取，定期检查：

6、危急品仓内严禁吸烟和使用明火，对进入仓内之人员要实行防

火措施：

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13

制度名称消防平安管理制度

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条款内容执行状况整改状况

1、公司内除设置全厂性的消防设施外，还应在露天生产装置、建

筑物、仓库、装卸站台和罐区等场所设置小型灭火机和其它简易灭

火器。

2、公司内应设消火栓，并配备消防水带及水栓。

3、每季度检验一次，干粉三年换一次，其它随用随灌，保持完整

好用。准时做好消防器材降温，保暖工作，不放置于潮湿地方。

4、防器材不准任凭作为它用，不准擅自移动和损坏，否则按消防

管理惩罚行行方法》处理，并照价赔偿。

5、各使用部门配置的灭火器须有灭火器存放装置，且有爱护装

置，应标识清楚，便于取用。

6、平安部依据各部门实际状况，按国家标准定量配置合格灭火

器，使用后的灭火器须到当地消防部门进行灌装.

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-

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制度名称相关方及外用工（单位）管理制度

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条麻（内容执行犬况整改力弋况

1、公司因基建、设备安装等工作需要对外发包工程项目，发包单

位必褥严格审核承包单位的合法性、技术水平及平安资质，对不符

合条件的单位，不得对其发包工程。

2、承包方签订平安生产管理协议后，发包方平安管理部门负责对

承包方的平安教育和培训进行监督检查，向承包方介绍本企业各项

平安管理制度。

3、发包方生产技术部门、工程部门、设备管理部门等相关部门应

负责对对口的承包方进行作业现场及环境的平安技术沟通，明确平

安技术要求，供应平安施工条件，落实平安措施。

4、现场工作人员应接受发包方和平安管理部门的平安监督和检

查，对违章人员或阻碍企业平安生产的作业，企业布.权令其订正或

停止作业。

5、工程在实施过程中，发包单位要对承包方的平安施工状况经常

进行检查监督，发觉担忧全隐患，要准时督促承包单位进行整改。

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-

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制度名称平安生产隙患排查治理制度

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条款内容执行状况整改状况

1、在隐患治理过程中，要实行相应的平安防范措施，防止事故发

生。隐患排解前或者排解过程中无法保证平安的，应当从危急区域

内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，临

时停产或者停止使用。

2、公司各单位要加强对白然灾难的预防。对「因白然灾难可能导

致事故灾难的隐患，要依据有关法律、法规、标准和本规定的要求

排查治理，实行牢匏的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然

灾难预报时，要准时向下属单位发出预警通知：发生自然灾难可能

危及人员平安的状况时，要实行撤离人员、停止作业、加强监测等

平安措施，并准时向上级部门汇报°

3、坚持“担忧全，不生产”的原则，对当时不能马上排解的隐患

要实行有效的防范措施加以把握，并限期解决。对隐患尢防范措施

的场所或单位，要坚决予以停产整改。

4、各单位每月一日前要将上月的A、B级除患呈报公司平安部，并

提出整改意见，经平安部确认平安阳患后.每月将隐患报表上报

公司并负责督察治理进度。

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13

制度名称应急管理制度

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条款内容执行状况整改状况

1、突发事故发生后，事发源的现场人员与增援的应急人员在报告

重大突发事故信息的同时，要依据职员和规定的权限启动相关应急

预案，准时、有效地进行先期处置，把握事态的集中。

2、重大突发事故发生后，各事发源的第一目击者必需马上报告有

关部门领导，最迟不得超过10分钟，同时报告专职人员和专业部

门。应急处置过程中，要准时续报有关状况，

3、对于先期处置未能有效把握事态的重大突发事故，要准时启动

相关预案，由相关应急指挥机构或工作组统一指挥或指导有关部门

开展应急处置工作。

4、对重大突发事故的起因、影响、贡任、阅历教训和恢复重建等

问题依据“四不放过”原则进行调直评估和处理。

5、各部门要针对各种可能发生的突发事故，完善猜测预警机制，

建立猜测预警系统，开展危急源辨识、环境因素识别和风险评价工

作，借到准时发觉、准时报告、妥当处置。每个应急人员必需在岗

位能赚熟使用两个以上预警电话或其他报警方式。

平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-

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制度名称职业健康管理制度

考核部门考核人员被考核部门被考核人员

考核条鼎（内容执行状况整改力弋况

1、建法健全的有毒有害作业场所防护设施定期检修保养制度。确

保防扩措施正常运转，是有效把握职业病危者的重要保证。

2、确立负贡检修保养部门和人员，制定各类防护设施的检修保养

周期，记录检修状况准时间，发觉问题准时报告和做好应急处理

等。

3、建立健全的个人防护用品发放制度，严格把好个人防护用品的购