供应商管理手册

（供应商管理）供应

商管理手册

多年的企业咨询顾问经验，经t落地执行的卓越管理方案，值得您下我拥有

供

应

商

管

理

手

册

录

第一部分前言.......................................2

第二部分供应链管理14大重要流程..................4

流程1新供方引入流程......................................4

流程2样品确认流程.......................................5

流程3初品确认流程........................................7

流程4物料估价流程.......................................14

流程5供货比例管理流程…................................15

流程6物料采购流程….....................................16

流程7物料招标管理流程….................................18

流程8物料价格管理流程..................................22

流程9供应商呆滞物料管理流程…..........................25

流程10供方监督考核管理流程..............................27

流程11供方现场评审流程..................................30

流程12技术资料发外管理流程..............................32

流程13模具管理流程......................................33

流程14付款管理流程......................................37

第二部分供应链管理14大重要流程

流程1新供方引入流程

一、流程图

由商务主管交

给开发综合管理，

14IT专员

5并由开发综合管理

统一跟进落实

供应商管理/供应链部长/

6现场评审15签合作协议

供应链供应商

t

77天供应商管理16供应商管理

供应链/财务

8价格谈判

财务

9

CIZ

二、重要说明

1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平台）

向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。

2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。

3.

4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试用,

小批试用合格后即可批量生产。

5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。

流程2样品确认流程

一、流程图

序序

流程职责流程职责

aa

开发工程师（分老产品

（申请）◄—

1新供应商、新产品新供5供应商

应商二类）

供应商管理工程师V开发工程

26委托检验

师

供应商管理工程师

/供应商管理—检验部门

3供方资质审查7

1

V

供应链商务

4发技术资料8

二、重要说明

1

⑴《ft厂检测报告》；

⑶《部件规格书》、爆炸图、BOM表;

（4）有效的ROHS检测报告等（测试报告至少半年有效）；

⑸如果是外部可以接触到的，需要提供PAHS的测试报告；

（6）如果是可以和食品接触的部件，需要提供符合食卫生要求的报告：如法国食品卫生、欧

盟食品卫生、德国LFGB,美国FDAo

⑺样品与认证样品在结构、性能等方面完全一•致的声明。

2工程师接收到样品时，需在《供应商送样测试签收/回执单》“接收时填写”栏填写完整，

并在组织规定的时间内负责将《供应商送样测试签收/回执单》“测试计划”填写完整后

送至技术支持，且在承诺的测试完成时间之前跟踪反馈测试情况。

3技术支持在接收到工程师《供应商送样测试签收/回执单》后，将《供应商送样测试签收

/回执单》回传至供应商，并跟踪样品测试情况，待测试完成后将《样品实验委托单》及《供应商送

样测试签收/回执单》发送至供应商及组织内的供应链管理部。

4如供应商送样3次不合格（不含客户或工程师提ft更改）或不配合工程师工作，工程师

须需将异常信息反馈转至技术支持并有权向供应链管理部提ft供应商更换要求或选择与

工程师合作较好的供应商。

5开发测试工程师必须认真履行职责，保证测试质量，妥善保管测试的实验数据，遵守有关

知识产权保护的规定，保守客户技术秘密，遵守职业道德。

流程3初品确认流程

一.流程图

序序

号流程职责后流程职责

1

开发工程师

6检验部门

2物流中心

开发综合管理7

采购员

3开发工程

物流中心

8师

初品采购采购员

4

供应商9质量

负责人

L----------|OK

仓库报检仓管员10

二、重要说明

1.质量部门负责人：负责初品险验职能的规划、整体协调和高效运作；有权责成相关部门

对初品不良项目进行改善；负责批准初品检验报告并决定是否能转入正常批量生产。

2.

3.采购工程师：负责初品的采购、跟催及初品检验任务的委托，对初品采购及检验任务委

托的及时性负责，并积极协助配合技术部门及初品检查部门的相关工作。

4.初品检验员：负责初品检验工作，提供初品检验报告，对检验结果的准确性及报告的及

时性负责。

5.其他部门：积极配合、协助初品检验承认相关工作，并依改善要求实施相关措施。

6.初品检验内容

⑴在以下情况，应履行初品检验确认：

⑵全新开发及派生零部件；

⑶设计更改（包括降成本更改）；

⑷新开备模；

⑸模具改造（修改）；

⑹供方变更，

⑺重要4M1E变更（人、机、料、法、环）；

⑻新增ROHS或其他要求认可，技术或质量部门认为有必要初品认可的其他情况，零部件在初

品确认后，方可转入小批量或批量生产、使用。

7.初品检验数量及周期;例：如下,仅供参考：

检测时）检验数检测时

类别部品名（个〕检验数（个部品名送样数（个

间（日）（个）间（日）

电磁控管301021温控器301010

子变压器301013传感器301010

电电脑板30105熔断器50203

气

定时器301020高压电容301020

件电机301030继电器301025

微动开关301020电源线301020

导线组件30103其他电气件3010另指定

灯泡502060

发热管301012

注塑件机加工件30107

冲压件纸箱盒类551

每型腔5每型腔1每型腔

泡沫有胶印刷品552

其他件个以上个1天

压铸等其他每菲林1

无胶印刷品11

模型零件个以上

轴承30107其他另指定另指定另指定

1、初品总检测时间为部品寿命试脸周期,若生产急用,可先ft具初品常规项目检验报告

备注（1日内完成提交），但必须注明未完成项乱未完成项目继续进行；2、CTQ项目检

验数30个以上。

8.初品检验项目的确定:

根据初品委托检验确认的目的不同，参照下表二进行:

序号初品认可的目的检验项目检验结果确认人

全新开发零部件标准中规定的全项目（包括试装配）开发工程师

设计更改修改部位（包括试装配）及相关联

2更改主管工程师

（包括降成本更改）特性

3派生型号开发标准中有标志的项目（包括试装配）开发工程师

4新开备模标准中有标志的项目（包括试装配）结构工程师

修改部位（包括试装配）及相关联

5模具改造（修改）更改主管工程师

特性

进料检验主管/工程

6供方变更标准中标志的项目（包括试装配）

师

7重要4M1E工程变更变更部位（包括试装配）主管工程师

ROHS或其他要求变更

8变更部位（ROHS物质）ROHS项目工程师

或增加

（1）质量负责人认为有必要时，可根据需要扩大检验项目；

（2）E-J刷品、丝印等外观项目初品通过外观限度样板的设定可认承认；

备注

（3）对于首样，特别是手工样板，测试项目可精简为关键的性能测试，其他型式及寿命

在初品完成。

9.初品检验确认的时机:

（1）根据初品委托检验确认的目的不同，参照下表三进行:

首样小批量订单正常批量

确认初品确认及试初品确认及

类别

用以产代试

。件30-50件按订单计划量

全新结构及功能开发物料确认■■/

电子电气件派生规格开发物料确认•■/

新开备模零件确认■■/

供方变更物料确认•■/

设计（模具）重大更改■■/

更改物料确认一般更改・/■

重要4M1E工程变更物料确认•/・

ROSH的部件确认•/■

印刷品

■/■

（纸箱、说明书、铭牌、丝印等）

（2）在下列情况下，可免小批量初品确认，直接安排订单正常批量初品确认后以产代试:

⑶首样在受控条件下生产；

⑷结构简单或特性单一的零部件；

⑸对整机性能或装配工艺无影响或影响微小的零部件、设计更改内容。

10.初品承认过程管理：

完成

流程图负责人作业说明及要求主要输ft

时间

1.1依顾客要求评审表、开发任务书、产品

策划书要求进行开发和设计，具体依设计开

发程序执行；

依策戈IJ

1.2设计开发输ft技术文件必须经CPD签审试制版图纸、

的开发

设计开发开发工程师流程才能生效发放使用规格书、

阶段计

1.3对设计更改、派生型号、备模及重要工开发首样或样机

划

程变更，开发工程师应在图纸及规格书中用

规定符号标注

初品检验项目O

2.1全项目或关键特性检验测试，并ft具首

样检验试验确认单；首样或样机、首样检验视情况

首样确认开发工程师

2.2需要时可委托检验部门检验，但必须注试验确认单定

明检验项目、目的及标准。

3.1对检验项目及结果进行确认并提交'审核,

可提ft以下审核结论：

-转小批量采购试用

开发工程师首样检验试验确认单

确认及审-转批量采购以产代试

开发专业经样机测试报告（型式检1天

批-改进后重新送样确认

理验报告）

-终止送样，另选供应商

3.2样品经确认合格后，视需要组织样机拭

制及样机测试验证.

记录归档开发部门信4.1首样检验试验确认单经确认后,连同规发放记录0.5天

分发息员格书、图纸、采购标准等技术文件发IOC、采

购工程师,并归档

5.1依样品检验试验确认单确认的结论向指采购订单（注明“初品

下达初品定供方下达初品采购任务（在采购订单上注明采购”字样）

采购部门1天

采购订单“初品采购”字样），同时发放有效采购技术采购技术标准

标准及首样确认单.首样检验试验确认单

6.1依采购工程师提供有效技术文件及切品

采购订单，在过程受控的条件下进行生产，数

量不少于30件。

6.2供方对生产的初品依规格书要求进夕亍检

验试验，并将结果填写在供方初品ft厂险验初品依采购

生产并提报告中，经确认审批后连同初品一起提供需送货单（盖初品章）订单规

指定供方

供初品方仓库。供方ft厂检验报告（盖定的送

6.3初品生产调试过程中ft现的问题，由开初品章）货时间

发工程师协助解决，直至合格，并ft具初品检

验报告。

6.4对提供的初品，供应商须在送货单及ft

厂检验报告中加盖“初品”印章。

7.1对盖有初品印章的送货单及ft厂检验报

告的零部件,向初品检验员进行初品报检。

初品报检仓库管理员初品检验报告（报检栏）1天

7.2注明初品检验任务的紧急程度（加急、急

一般）。

初品承认流程图（接上页）：

流程图负责人作业说明及要求主要输代完成时间

8.1依技术部门提供的有效图纸、规格书进

行检验试验,检验数量及项目依不同目的分初品检验报告

加急：3天

别按表一及表二；寿命（可靠性）试验

初品检验初品检验急:5天普

8.2将检验和试验结果填写在初品检验报告报告

试验员通：依表

并确保数据的准确性。供方初品检验报告

8.3CTQ项目检查数量不能少于30个，并计初品封样

算CP或Z值。

8.4所检项巨全部合格判初品合格，有一项

NG即判初品不合格（含寿命试验），所检项

目全部合格时，不需提交开发工程师确认结

果,直接送质量部门负责审批后完成。

8.5开发工程师协助指导初品检验。

8.6如供方提供了初品检验报告，在确保真

实和有效的情况下，为提高效率，可通过对

报告的审杳，免于或部分项目免于初品检

验；

8.7初品检验后用样品袋标识保存.

8.8初品常规检验项目完成后即可提交确认

寿命试验项目应继续进行，完成后ft具寿命

试验报告。

9.1对初品检验员的检验结果进行逐项确认

评估,当NG项确认0K时,须给定允差;NG用

确认NG时，须给定对策，必要时进行设计更

初品检验报告或供

改.

确认开发工程方初品检验报告

9.2进行综合判定和处置意见，并提ft以下1天

师寿命（可靠性）试验

处理结论：

报告

-接收（问题限期改善）

-退货，改进后并重新提供初品

-退货，另选供应商

10.1对初品检验及确认结果进行综合评估

初品检验报告

审批质量部门分析，对确认结论进行审批。

寿命（可靠性）试验0.5天

负责人10.2对不合格项有权责成责任部门限期整

报告

改。

物品报告分发进料检验课、制程检验课产品验

证、生产计戈采购等相关部门，由初品组统

记录归档一归档（连同初品封样）。

初品组发放记录0.5天

分发采购于1个工作口内将初品报告提供给供

方。

11.2相关职能部门依初品报告结果协同行

动。

11.1对确认的不合格项（包括寿命试验项用

问题整改开发工程不合格整改验证记

责任部门必须有效整改,直至合格,并ft具整视情况

关闭师录

改合格验证记录。

11.2初品经审批合格后，采购工程。

师填写《初品试验报告》委托栏，计划下达试

试用相关职能零部件批量试用报

用计划，总装工艺组织跟进试用过程,品质部依计划

部门告

门负责测试验，初品试用具体《零部件试用管

理规程》。

11.邛刷品初品确认要求

⑴各类别产品首样确认须由对应工程师对设计样稿的检查确认完成，并填写首样检验试验确

认单，首样确认合格后即可按排订单批量采购和初品确认。

⑵各类产品的外观项目以对应工程师签定的外观限度样板作为检验基准，装配结构及性能特

性由相关的结构或电子电气开发工程师负责提供有效检验标准、图纸。

⑶初品检验员依工程师提供有效检验标准进行全项检验，全项目合格时，不需提交工程师确

认,直接由质量部门负责人审批完成,并将初品样用样品袋装好标识保存,如有不合格项，则

必须提交相应的工程师确认后再送品质部门负责人审批。

（4）印刷品确认具体依《印刷品确认管理规程》。

流程4物料估价流程

一、流程图

序序职

流程职责流程

号弓责

（提出目标成本）产品公

1开发工程师5->司成本

维护

采购工程师（结束）

26

采购工程师

3商务估价

4供应链采购经理客版物物料估价

二,重要说明

1.开发部提ft新物料需求及目标成本提交供应链管理部。

2.供应链管理部根据开发部提ft的需求及目标，询价于供应商，并进行新物料估价，同时

选择新物料开发供应商。

3.新物料估价须经供应链管理部产品采购经理审核后提交成本维护进行系统维护。

5.具体管埋规定见《物料价格管埋办法》。

流程5供货比例管理流程

一、流程图

序序职

号流程职责号流程

责

（招标定比例）供应链

采购工程师SCM系统调整

15—>商务主

财务成本管理执行

管

▼

供应商

26

物流中心管理

供应链采购经理［分

月度考核变更、临时变（结束）

3比例变更申请更（如因供应商原因或7

我司订单的变更等情

况、审厂）］

4供应链部长

二、重要说明

1.每年将在综合考虑质量、价格、交货期等因素的基础上亚格根据原则制定供货比例。

2.根据供应商的供货质量表现，将实行亮灯制度管理，具体管理规定详见《供方监督考核

管理规程》。

流程6物料采购流程

一、流程图

序序

流程职责流程职责

aa

供应商送货•

IBOM管理员7■>1-供应商

▼▼

主计划下达

生产计划员IQC（进

2（SCM系统）8

料检验）

▼仓库管

3生产计划员9

理员

供应商

5定业务比例供应链采购经理10

供方监督考核管理

物流中心11

6

结束

二、重要说明

1.MC采购员下单原则

(1：按物料的采购周期每天下达订单.采购订单的下达必须以组织系统上的采购建议为准，不

允许使用手工单进行采购订单的生成，(除外协包装件、海外样板、内外销客服)通用

物料的比例调配、交货异常订单调配、损耗较大的物料需以手工订单申请表提交，由物

流中心主任审批后方可下单给供应商。

⑵MC每两周按供应商到货情玩统计供应商的供货比例，以供应商供货情况统计表形式提交供

应商管理相关人员。每月10日前将供应商上月比例执行状况如实反馈给供应商管理部门，

由供应商管理部门在每月12号前纳入定期反馈内容中反馈给供应商。

(3：MC必须每天进行组织系统上例外信息的处理。

(4：对长周期物料按照长周期物料周期表下达订单，并做好标记，与供应商协定交期。

2.MC采购员跟单原则

⑴MC/采购员次在确认前口的生产异常信息，并确认异常物料的再次到料时间。

⑵MC对所下订单跟踪供应商的确认情况，在24小时之内以订单确认异常统计表汇总后发给

相关部门。

⑶MC必须笫一时间发放更新的送货计划及排产变动给供应商、并督促供应商及时回复(以电

话或邮件形式回复)。

⑷MC在每周五前汇总四天排产异常信息到计划部门。

(5；MC采购员必须每天及时查看供应商的“生产排产计划表”、“库存表”，提前分析并发现异常

信息，同时及时要求供应商进行生产调整。

⑹对当天排产的异常信息采购员在一个小时之内必须做ft相应的回复。

⑺MC采购员每月25日前将下个月的月度需求计划发给供应商，并要求供应商以邮件形式确

认回复备料情况。

⑻MC采购员将每周更新的滚动计划发至供应商处，以便供应商以此与月度计划对应，及时更

新我司计划中的有变动的定单，并反馈物料的异常情况。

⑼采购员及时将四天排产计划的缺料情况发至供应商处。

3.供应商跟单原则

(1：供应商管理部每天上午将“生产排产计划表”、“库存表”及“生产异常信息”挂在采购信

息平台匕并电话提醒采购员及时查看信息。

⑵供应商接单两天之内必须以书面形式回复相关的MC采购员有无此能力接此订单。

⑶供应商每天及时将当天送货计划中要求配送的物料送到指定送货地点，如有异常必须及

时通知采购员。

⑷供应商必须在24小时内回复组织在产品生产过程产生的尾数物料，不合格物料的交货时间。

⑸供应商与组织的窗口是采购，收到工艺、开发等部门的模具更改单后必须当天通知相关

采购员，与采购员沟通过生产计划后方可执行。

⑹供应商管理部将临时发生的异常信息如：设备、模具维修、停电、停水等，挂在采购信

息平台上，并电话提醒通知到相关的采购员。

⑦初品跟进：新的订单、新的尺寸、新的编码必须在接到订单的两天之内完成尺寸初品确

认，初品在二个工作日内没有结果的，第一时间与采购联系。

⑻当天排产物料不能送货的，需供应商总经理以上签字确认纸档回传。

⑼初品不合格物料需组织工程/质量人员，签版确认并通知对应采购员方可生产大货.否则

不允许生产.造成呆滞物料由供应商自行处理。

流程7物料招标管理流程

一、流程图

序序

流程职责流程职责

aa

供应商管理

供应链工程师/财务

1（招标前讨论）8

1工程师

供应链采购

29

供应链工程师经理

I

▼

财务成本中心经理（结束）

310

3

发放招标文书供应链工程师

41

6供应链工程师/财务

___1___

二、重要说明

1.适用范围

（1:凡是采购（包括生产、非生产、固定投资、基础设施建设等）、费用支ft及资产处理收入

等经济活动中已具备招标条件的，必须进行招标。

⑵对采购、费用支ft及资产处理等经济活动中因供应商较少，不具备招标条件；可由采购

部门提ft免招标中清或者核价申请，不进行价格招标。

2.组织管理

采购类招标小组成员由供应链管理部、成本管理中心、审计、律师等代表人员组成，

招标小组组长为财务管理部长，审计或律师参与所有年度招标金额50元元以上的招投标，

零星采购200万元以上的招投标。

3.招标细则

⑴招标方式

①公开竞标：指由组织提供标的，及对标的的质量、供应进度、资金结算等方面要求，联系

多家供应商或采购商参加招标会议，经过相互竞价，最后确定满意价格服务供应商的价格

管理方式。

②报价竞标：指由组织提供标的，及对标的质量、供应进度、资金结算等方面要求，

联系多家供应商或采购商密封报价，由招标小组根据报价基础上.确定谈判供应商，

并指定谈判部门，最后确定满意价格服务供应商的价格管理方式。

⑵免招标方式

以下情况可申请使用免招标

①客户指定的供应商；

②一次性采购物料金额不在招标金额规定范围类的物料；

③定标供应商无法及时供应物料导致的临时采购；

④具有战略性物料（如：磁控管、变压器等）.

⑶招标文书发放

招标文书发放的时间规定及发放方.式，招标文书审批f角认后，必须在开标当日提前3

个工作日发放给选定供应商，同时要求以电话方式确认供应商已收到，并要求回执。招标

文书的发放方式可采购邮件和传真两种方式，杜绝口头通知。

⑷投标文件

②投标供应商在填写投标书时，必须字体清晰、准确，不得使用模棱两可的字词

句，若无特殊条件，每一个规格的物料只允许一个报价，任何有选择的报价将

不予接受。

③投标供应商除对填错处进行必要修改外，投标书不得行间涂改和增删。如需要

修改错处，必须由供应商法人代表或授权人签字、盖章。

④参与现场投标会议的供应商代表必须具有法人资格或企业法人签名的授权委壬

书。

⑥供应商参与投标的标书一经送fl原则上不能收叵，但可以在投标截止日期之前，

以书面形式通知修改或撤回标书。截止日期之后，任何投标文件不得修改或撤回,

否则作无效投标处理。

⑸投标保证金

①投标保证金的作用是保证组织的利益在供应商参与招标会议到签订合同这个过蒋

中不受侵害，降低供应商中标后，悔标不签合同给组织带来的损失。

②若投标供应商为组织长期合作供应商，并在组织有未付款，投标商可以要求以未

付款作为保证金，但必须有书面的保证书并加盖公章有效。.对于新开发供应商,

与组织无业务往来，必须安以上方式缴纳保证金。

③投标结束后，未中标供应商的投标保证金，须当场退回；中标供应商的投标保证

金，在合同签订后无息退还或解冻。

④投标供应商在投标