程序文件汇编

Q/YH

浙江誉华集团湖州印染有限公司

ZHEJIANGYUHUAGROUPHUZHOUPRINTING&DYEINGCO.,LTD

程序文件汇编

（依据IS09001:2008&IS014001:2004标准编制）

Q/YHPD410-852-2009

D版

受控序号

2009年12月28日批准2009年12月28日实施

浙江誉华集团湖州印染有限公司批准发布

文件发放修改控制单

YHJ05-05

文件名称程才大件忙编编号Q/YHPD410-852-2009

编制人/日期则刑1208-12/审核人/日期笛屐禅[2OO9-12-2W

批准人/日期朱夫根12009-12-28实施H期208-12-28

序文件更改通

号修改口期修改章节和修改内容修改方式

知单编号

12009-012009.12.28全部程序文件和章节，C版修改为D版。换版

持有部门受控序号

质量环境管理体系一程序文件目录

序号程序文件编号程序文件名称页码

1Q/YHPD410-2009质量管理体系管理程序3

2Q/YHPD423-2009文件管理程序5

3Q/YHPD424-2009记录管理程序8

4Q/YHPD530-2009方针目标指标和方案管理程序10

5Q/YHPD543.1-2009环境因素识别和评价管理程序13

6Q/YHPD543.2-2009法律法规和其它要求管理程序16

7Q/YHPD553-2009信息交流管理程序18

8Q/YHPD560-2009管理评审程序20

9Q/YHPD620-2009人力资源管理程序24

10Q/YHPD630-2009设施和工作环境管理程序27

11Q/YHPD720-2009顾客需求鉴定及合同评审程序30

12Q/YHPD740-2009采购管理程序33

13Q/YHPD751-2009生产过程管理程序38

14Q/YHPD753-2009标识和可追溯性管理程序44

15Q/YHPD753.2-2009标签、标志、证书使用管理程序46

16Q/YHPD754-2009顾客财产管理程序47

17Q/YHPD755-2009搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序49

18Q/YHPD760-2009检验、测量和试验设备管理程序52

19Q/YHPD770-2009环境活动运行控制程序55

20Q/YHPD780-2009应急准备与响应管理程序57

21Q/YHPD821-2009顾客满意度管理程序61

22Q/YHPD821.1-2009服务管理程序63

23Q/YHPD822-2009内部审核管理程序65

24Q/YHPD824-2009检验和试验管理程序69

25Q/YHPD825-2009环境监视测量和合规性评价程序73

26Q/YHPD830-2009不合格品管理程序75

27Q/YHPD840-2009数据资料分析处理程序77

28Q/YHPD852-2009纠正和预防措施管理程序79

29Q/YHPD860-2009生态认证产品一致性管理程序82

质量管理体系管理程序

1目的

建立和实施质量管理体系，确保公司质量管理体系流程符合IS09001国际标准，有效

地执行、维护和持续改善质量管理体系，防止不符合现象发生。

2适用范围

本程序适用于公司实施包括纱卡、棉布、涤棉布、化纤面料、家用纺织品染色产品生

产在内的质量管理体系及相关质量管理工作。

3职责

各职能部门必须遵照公司质量管理体系程序做好质量管理工作，切实落实质量管理体

系中的各项要求。

4管理程序

4.1质量管理体系文件化结构

4.1.1质量管埋体系文件

第一层次：质量环境管理手册（规划公司质量方针和环境方针及质量环境管理

体系的总体要求）；

第二层次：程序文件（规划公司系统化作业过程、各部门协作关系、信息传递

的方式途径以及处理各类不合格事项的程序）；

第三层次：岗位职责、作业文件、技术工艺文件和外来文件：

岗位职贡、作业文件：规定各岗位应做什么、应尽贡任以及怎样做的具体操作

方法和作业方式；技术工艺文件：产品检验标准、原辅料检验标准、工艺处方单等；

外来文件：质量环境管理体系策划和运行所需的顾客要求、适用法定要求等；

第四层次：质量环境记录（确定信息交流和记录的格式及检测、评审的依据）。

4.2质量管理体系文件与各部门职权关系见《质量环境管理手册》附录3。

4.3程序文件与IS09001标准条款对照表，见《质量环境管理手册》附录1。

4.4质量管理规划

4.4.1质量管理体系规划

A质量方针、质量目标、质量管理体系流程、组织结构等要结合公司各类资源和将来

发展方向进行全面规划，以使质量管理体系和公司现状完全吻合，做到质量规划真正切实

可行；

B由于组织机构变更、所推行的质量管理标准变更或导入其他管理体系，管理者代表

（质量保证负责人）应重新评估规划质量管理体系；质量管理体系重新规划后，应进行内

部审核，以确保质量管理体系的适宜性、有效性及与其他管理体系的相容性，必要时应召

开管理评审会议讨论。

4.4.2产品/过程规划

本公司工艺流程/工艺处方、现行产品有显著变化及合同在有特殊质量要求时，由生产

部组织相关部门进行产品/过程实现质量策划，具体按《生产过程管理程序》规定执行。

4.4.3过程测量与监督

A公司针对组成质量管理体系的各个作业过程进行测量与监控，尤其是加强对产品生

产过程的监控能力；

B生产部、质管部依据《生产过程管理程序》对生产过程进行实时监控，确保生产过

程的稳定性；

C生产部、质管部根据《数据资料分析处理程序》对生产过程的趋势、产品稳定性利

质量特性进行统计分析，以监测生产过程能力，确保质量管理体系的实施绩效。

4.5质量目标实施

具体按《方针目标指标和方案管理程序》4.2条执行。

4.6持续改进

4.6.1公司对于质量管理改进工作应根据内部审核、管理评审等活动，采取纠正预防措施

推动质量管理体系的持续改进；

4.6.2管理者代表（质量保证负责人）应组织或督促相关部门通过数据资料分析和审核结

果发现改进点，修正错误、发扬优点，执行、维护和持续不断地改进质量管理体系；

4.6.3总经理及管理者代表（质量保证负责人）应根据实际情况，不断改进质量方针和质

量目标；

4.6.4管理者代表（质量保证负责人）应对质量管理体系流程的符合性进行评定，并对管

理评审中提出的纠正预防措施及执行有效性进行确认。

5相关文件/记录

Q/YHQEMO1-2009《质量环境管理手册》

Q/YHPD751-2009《生产过程管理程序》

Q/YHPD840-2009《数据资料分析处理程序》

Q/YHPD530-2009《方针目标指标和方案管理程序》

文件编制：刘刚审核：汤展雄批准：朱又根

文件管理程序

1目的

对与组织质量环境管理体系有关要求的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件均

为有效版本。

2适用范围

适用于本公司质量环境管理体系所要求的文件（包括确保公司所确定的策划和运行质

量环境管理体系所需的外来文件）进行控制。

3职责

3.1办公室负责除工艺技术文件外的相关质量环境体系文件和质量环境管理体系策划、运

行所需的外来文件的编制/收集的归口管理；

3.2生产部负责相关工艺技术文件的归口管理；

3.3总经理负责批准发布质量环境手册和程序文件及相关作业文件；

3.4管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件及相关作业文件；

3.5各有关部门负责责任范围内文件的编制、审批和管理。

4管理程序

《文件管理总体流程》：

4.1文件的分类和编号标识

（1）第一层次：质量环境手册。其编号如下:

Q/YHQEMxX—XXXX

发布年份号

手册版本顺序号

质量环境手册代号

浙江誉华集团湖州印染有限公司代号

（2）第二层次：程序文件。其编号如下:

Q/YHPDxxx—xxxx

发布年份号

程序文件代号

浙汀誉华集团湖州印染有限公司代号

注：“PDxxx”程序文件代号、表示与手册章节条款相对应的程序。如，PD423表示与

手册第四章4.2.3条相对应的程序，又如：“PD424”表示与手册第四章424条相对应的

程序，以此类推，其它程序的编号均与手册章节条款号相对应。

（3）第三层次：产品标准，内控标准，岗位职责、作业文件、工艺技术文件和外来

文件等，其编号见《企业标准和文件代号编号规则》。

（4）第四层次：质量环境记录，其编号见《记录管理程序》。

4.2文件的编写、收集

4.2.1质量环境管理手册由管理者代表指定办公室组织人员编制；

4.2.2程序文件由办公室组织各有关部门编制；

4.2.3作业文件由各相关职能部门组织编制；

4.2.4岗位职责由办公室组织各有关部门编制；

4.2.5表单、记录表格（格式）由产生各记录的程序文件和作业文件的编制部门编制；

4.2.6工艺指定书由相关工艺员编制，其它技术/工艺文件由生产部负责组织收集、编制。

4.3文件的审批及发放

文件在发布前应得到批准，以确保文件的充分性和适宜性。

4.3.1质量环境管理手册和程序文件由管理者代表审核、总经理批准；作业文件及其它文

件由编制人签名、归口部门负责人审核、管理者代表审定、总经理批准；

4.3.2工艺指定书由相关工艺员审批，其它技术/工艺文件由染色分公司副总审批；

4.3.3办公室和生产部视文件需要分发给相关部门和人员，文件发放前，应填写“文件发

放审批表”，按批准范围发放，便于文件的管理和追溯；

4.3.4凡列入《修订状态文件目录清单》中的文件均为受控文件，在其封面或首页上加注受

控标识，根据“文件发放审批表”的发放范围分发到部门、人员。

4.4文件修改和换版

4.4.1各部门在执行文件过程中，对文件的不适用处可向原编制部门提出修改建议，由原

编制部门评价其适用性后进行更改，并记录；

4.4.2技术/工艺文件和其它文件修改时，分别由生产部和办公室填写“文件更改申请表”，

由原审批人员进行审批。如需指定他人审批时，则应获得原审批所依据的有关背景资料；

4.4.3文件的修改，可采用换页或在修改处划改并加盖“校正”章方式进行（电子文件用

兰色字表示），换页更改时，应以“文件更改通知单”的形式通知相关部门实施换页更改。

文件修改后应在文件发放修改控制单上记录修改状态；

4.4.4技术/工艺文件和其它文件经修改后是否换版，分别由生产部和办公室决定。文件的

换版都应做好修改记录并保留一份换版前的原稿，并对该文件所换版本的版号加以标识。

4.4.5对第四层次文件记录表格的修改执行本程序的规定。

4.5文件的收回和销毁

4.5.1对作废的受控文件分别由生产部和办公室负责回收、删除；

4.5.2因法律和信息需要保留作废文件，由保管部门作“作废保留”的标识；

4.5.3对收回的作废文件，除了保留一份外，由办公室和生产部门监督销毁，并记录。

4.6文件保管、借阅和复制

4.6.1文件（包括书面化程序及其它各种形态或形式的媒介，如电脑软件、实物样品、音像

等形式的文件）应存放在防止损坏且容易存取的地方，必要时做好备份，各部门应妥善保

管相应文件,并建立体系文件电子文档专门的文件夹,各部门应对电子文档进行病毒防护、

数据备份，办公室计算机管理员对各部门电子文档管理进行指导、检查。具体按照《电子

文件管理办法》规定执行。

4.6.2人员调岗或调离时，应将文件上交给原发放部门。

4.6.3根据实际需要或发现文件遗失，经部门领导批准后由原发放部门补发，作好补发记

录。

4.7外来文件及电子文件的控制

4.7.1办公室负责管理体系策划和运行所需外来文件的接收、鉴别、确认和转发，建立“收

文登记表”、“外来文件分发登记表”，对确认的外来文件建立法律、法规鉴定登记进行控

制.，执行《法律法规管理程序》。

4.7.2为便于体系文件的管理，公司对使用计算机的部门、人员尽可能下发电子版文件。

4.7.3办公室计算机管理员按《电子文件管理办法》对电子文件进行管理。

4.8文件定期评审检查

4.8.1办公室和生产部应经常主动的征询部门文件的持续适用性，将反馈意见汇总后视情

对文件提出修改意见。

4.8.2相关部门在质量环境管理活动中需增加文件必须先报办公室审核，由办公室在考虑

保持体系完整性等方面的因素后，进行增加或在原有体系文件的基础上进行修改。

4.8.3内审组每次内部审核时对文件的持续适宜性、有效性进行评审和检查，并将文件评

审检查情况在内部审核报告中予以明确。

4.8.4各部门对评审和检查中发现的问题应及时纠正。

5相关文件/记录

Q/YHQEMO1-2009《质量环境管理手册》

Q/YHG05-01-2009《企业标准和文件代号编号规则》

Q/YHG05-03-2()09《修订状态文件目录清单》

Q/YHG05-03-2009《电子文件管理办法》

YHJ423-01文件发放审批表

YHJ423-03文件更改申请表

YHJ423-04文件更改通知单

YHJ423-05文件领用/复制登记表

YHJ423-06文件发放修改控制单

YHJ423-07收文登记表

YHJ423-08作废文件销毁记录

YHJ423-09外来文件分发登记表

文件编制：刘刚审核：汤展雄批准：朱又根

记录管理程序

1目的

规范质量环境记录的控制，确保记录清嘶、易于识别和检索，客观、准确地反映质量

环境活动和质量环境管理体系有效运行。

2适用范围

适用于为证明公司产品符合要求、满足公司质量环境管理体系和质量环境管理标准要

求的记录的控制。

3职责

3.1办公室负责质量环境管理体系运行过程相关记录的归口管理，

3.2各使用部门负责相关质量环境记录的填写、收集、保存。

4管理程序

《记录管理总体流程》：

4.1记录、表单（格式）

4.1.1记录、表单的编制和审批执行《文件管理程序》。

4.1.2公司质量环境管理体系运行所使用的记录，除体系文件规定的固定格式外，由各相

关部门设计、设置，经部门负责人批准后实施。

4.2记录、表单的编号标识

4.2.1程序文件形成的记录编号。

YHXXX-XX

1----------记录顺序号

-------------------相关程序代号

-------------记录代号

--------------------------湖州誉华印染有限公司记录代号

注：“YHJ424-01”表示在PD424程序中的01号记录，又如“YHJ423-02”表示

在PD423程序中的02号记录，以次类推。

4.2.2程序文件以外的各部门需使用的记录编号，执行Q/YHG05-01-2009《企业标准和文

件代号编号规则》。公司各相关部门使用的记录、表单均应按产生的时间顺序，统一进行

编号标识。

4.3记录表单的填写

4.3.1填写记录表单的人员要按文件的要求认真填写，确保记录内容真实、完整，字迹清

晰可辨，并签名及注明记录日期。

4.4记录形式：一般采用书面形式和电子文档。

4.5记录、表单的印刷

各部门印刷记录、表单，须填写“记录印刷审批单”，并提供样张，经部门负责人审

批，送办公室确认编号后交印刷归口部门统一对外付印。

4.6记录的收集和保存

4.6.1各部门要有专人负责，按类别对记录进行分类，依日期顺序整理好，存放于安全的地

方，所有记录应保持清洁、清晰、易于识别和检索，按《质量环境记录清单》规定的保存

期保存。

4.6.2管理评审、内部审核记录由办公室负责收集、整理和保存。

4.6.3记录的保存期规定见《质量环境记录清单》的规定。

4.6.4对需长期保存的记录，执行档案管理规定。

4.7记录的增补和更改

记录的增补和更改执行PD423程序。

4.8记录的保管、查阅

4.8.1职能部门要专人负责保管本部门的记录，以便于检查和查阅。

4.8.2记录要存放在适宜的环境中，防止损坏和丢失，应保证记录完整。

4.8.3因工作需要查阅记录时，需经部门负责人同意。

4.8.4当合同有规定时，本公司可以向顾客或其代表提供有关记录。

4.9各部门应对电子文档进行病毒防护、数据备份，办公室计算机管理员对各部门电子文

档管理进行指导、检查。具体按照《电子文件管理办法》规定执行。

4.10记录的处理：超过保存期的记录，由相关部门负责人授权销毁，并记录。

5相关文件/记录

Q/YHQEM01-2009《质量环境管理手册》

Q/YHG05-01-2009《企业标准和文件代号编号规则》

Q/YHG05-06-2009《质量环境记录清单》

Q/YHG05-03-2009《电子文件管理办法》

YHJ424-01记录印刷审批单

YHJ424-02记录销毁记录表

YHJ424-03记录表格（修改）审批表

文件编制：刘刚审核：汤展雄批准：朱又根

方针目标指标和方案管理程序

1目的

明确建立质量环境管理体系的总宗旨和总方向，并在公司内每一职能和层次上建立并

保持文件化的目标指标和管理方案，以完成质量环境目标和指标，实现质量环境管理体系

的持续改进和污染预防。

2适用范围

本程序适用于公司质量环境方针、目标指标和管理方案的制定、批准、发布、修订、

实施的管理。

3职责

3.1由总经理负责质量环境方针、目标指标的制定、批准、发布及评审其适用性；

3.2管理者代表负责将公司的质量环境目标/指标分解落实到各相关部门；

3.2办公室负责质量环境方针的宣传贯彻；

3.3各职能部门积极开展质量环境方针和目标的实施工作。并根据质量环境目标和指标要

求具体制订并执行质量环境管理方案。

4管理程序

《方针目标指标和方案管理总体流程》：

4.1质量环境方针管理

4.1.1公司的质量环境方针由董事长亲自制订。制定的依据为公司的初始环境影响调查、

重要环境因素记录及评价结果、国家及当地的环保法规和其它要求。同时应充分考虑下列

几点：

（1）公司的企业文化、产品特性、生产规模及对环境的影响。

（2）质量方针必须对满足顾客需要和期望以及遵守法律、法规要求和持续改进做出承

诺；环境方针必须对遵守法律、法规以及污染预防和持续改进环境行为的承诺。

（3）为环境目标和指标制定和评审提供框架。

4.1.2质量环境方针必须文件化，容易理解，可为公众所获取，便于实施和维持。

4.1.3质量环境方针制定后，由办公室负责通过有效方式的传递方针。（如开会、板报、小

册子等），及时公布和传达给所有为公司工作或代表公司工作的员工。

4.1.4当公司外相关团体需了解公司方针时，办公室应及时让其获得并负责解释。

4.1.5质量环境方针制定后，应制定合理的目标、指标，从而保证实现持续改进的承诺。

4.1.6当出现下列情况时，应对质量环境方针的适用性进行评审，必要时做出修改：

（1）相关法规或其它要求改变时。

（2）相关团体要求改变时。

（3）产品、活动和服务改变时。

（4）发生重大质量事故、环境意外事件、受到社会/媒体曝光时。

4.2质量环境目标指标管理

4.2.1目标利指标的制定

（1）总经理根据公司质量环境方针要求、产品/服务特点，确定公司的管理目标和指标。

并将质量环境方针目标和指标纳入公司年度经营计划目标组织分解实施。

（2）质量环境管理目标指标应尽可能量化，有时间进度要求，并体现污染预防、持续

改进的承诺。

（3）环境目标和指标制定时，还应考虑公司适用的环保法律法规和其他要求、自身的

重大环境因素，本着减废节能的原则，并考虑成本及技术要求。同时还应考虑相关方、员

工对环境管理的意见。

4.2.2实施

（1）管理者代表负责将公司的管理目标和指标分解落实到各相关职能部门和岗位，编

制“目标指标分解表”，各职能部门形成“部门年/月度工作计划”，“部门年/月度工作计划”

应包括产量、质量、能耗、安全、现场管理和质量环境目标指标等部门职能范围相关工作

指标内容，使全员都能准确理解和执行，并落实到每项工作中去。各职能部门负责人对“部

门年/月度工作计划”的完成情况根据需要以“部门年/月度工作总结”的形式报管理者代表，

由管理者代表汇总报总经理。

（2）办公室根据“目标指标分解表”、公司确认的市场需求/生产能力和4.3要求，会

同相关部门制定“管理方案表”，并下发到各相关部门、人员执行。

4.2.3控制

（1）相关部门、人员在按管理方案实施过程中，如遇到不能排除的客观问题而影响到

目标和指标的实施，必须以书面形式向管理者代表申请调整，并经总经理批准方能生效。

（2）目标和指标在实施过程中如遇到需协调事项，由管理者代表负责协调。

4.2.4检查

（1）各实施部门人员必须根据目标和指标及管理方案的规定进行自查，发现问题及时

整改，以确保目标指标的完成。

（2）管理者代表应每月定期组织人员对目标和指标的完成情况进行检查，对发现的问

题由责任部门及时整改。同时纳入部门/人员经济责任制的考核。

4.2.5凡以下各项内容如有变化，则需考虑修改目标和指标。

A、管理方针变化；B、重大环境因素变化；C、适用法律、法规变化；

D、技术及生产工艺流程变化；E、相关方意见变化。

4.2.6目标和指标完成总结改进

（1）目标和指标完成后，在每年的管理评审会议上，管理者代表作目标指标完成情况

汇总报告，以评价实施的绩效，同时制订新的目标和指标。

（2）总结后，根据实际情况可能对“目标指标分解表”进行相应的更改。

4.3方案的管理

4.3.1管理方案的制订

4.3.1.1各部门在制订相关管理方案时应指定相关部门的人员作为责任人员，负责计划的

执行与督促。

4.3.1.2质量环境管理中各阶段的工作应明确完成的期限、注明工作的日期。

4.3.L3管理方案制订过程中应与相关部门主管协调，制订后经管理者代表审核，并经总

经理批准后执行。

4.3.2管理方案应包括以下内容，具体记录于“管理方案表”中。“管理方案表”通常包括:

A质量环境方针的框架；

B目标/指标；

C方案名称；

D现状分析：针对本方案所需改善的过程活动/环境因素对产品、服务、环境所造成的

或可能造成的影响；

E执行步骤内容说明：为改善或消除现状所涉及的过程活动/环境影响，我们该如何做

（人员培训、设备更换、原料替代、换供应商、质检、改进生产过程规范等）；

F执行期限：完成本方案的起至日期；

G责任人；

H资金投资：预算执行本方案所需经费；

I预期效益。

4.3.3质量、环境管理方案的内容可结合实际按4.3.2条款适当取舍。各方案负责人根据

各管理方案的实际情况适时地进行检查，以验证方案是否被严格地执行，检查情况应记录

于“管理方案检查记录表”中（记录应能及时反映方案的具体实施状况），并对检查出的

问题及时予以整改。同时汇报管理者代表。

4.3.4方案修改

A"目标指标分解表”如有更新，应考虑是否有修改管理方案之必要。

B当生产设备、过程、产品、原料等有改变时，亦要考虑是否有修改管理方案之必要。

4.3.5管理方案修改根据4.3.1的规定进行。

5相关文件/记录

Q/YHQEMO1-2009《质量环境管理手册》

YHJ530-01目标指标分解表

YHJ560-03质量环境管理体系运行报告

YHJ530-03管理方案表

YHJ530-04管理方案检查记录表

YHJ530-02部门年/月度工作计划

YHJ530-05部门年/月度工作总结

文件编制：刘刚审核：汤展雄批准：朱又根

环境因素识别和评价管理程序

1目的

充分识别公司活动、产品和服务有关的环境因素，从中判定出重大环境因素，以作为

环境方针、目标和指标的设定依据。

2适用范围

本程序适用于公司从事的活动、产品和服务所有相关的环境因素的识别和鉴定。

3职责

3.1办公室负责组织各部门有关人员开展环境因素的识别、鉴定与登录；

3.2各部门负责所属区域环境因素的调查和登录工作。

4管理程序

《环境因素识别和评价管理总体流程》：

4.1环境因素识别的步骤和方法

4.1.1公司环境影响状况调查

（1）办公室首先组织相关部门结合“环境影响评价报告书”，对公司环境管理基本情况

进行调查，包括环境组织结构、厂区周边及环境介绍、采购管理、产品工艺流程简介、

法规要求和守法情况、排放管理及评价标准、污染物排放及管理、废弃物管理、能资源管

理、意外情况管理、相关方的管理、废弃物管理、环境管理状况等。

（2）公司环境影响调查的方式：现场调查、专家识别、生命周期评估、物料衡算法、

开会座谈等。

4.2环境因素识别

4.2.1环境因素的识别可结合初始环境评审进行，识别时应考虑组织的活动、产品和服务，

包括产品的设计、原材料选购、生产和制造、营销等方面的环境因素，还应考虑到组织可

控制的与能够施加影响的环境因素和已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和

服务等因素。

4.2.2各部门对识别、收集的环境因素应纳入“环境因素记录及评价表”中，记录口J按水（编

号1）、声（编号2）、气（编号3）、渣（编号4）、能资源（编号5）、紧急、异常或潜在（编

号6）、间接环境（编号7）、其他（编号8）进行分类登录。

423、各部门应对列入“环境因素记录及评价表”中的每一项环境因素进行仔细评估，以确

保环境因素识别充分、环境因素特性描述清楚，适用时可包括：

（1）环境因素的具体活动、产品和服务来源和区域是否明确；

（2）环境因素的描述是否规范（名词+动词）；

（3）环境因素的三种状态（正常、异常和意外）和三种时态（过去、现在、将来）是否明

确；

（4）环境因素频次、特性、数量、处理方式及可能的环境影响是否得到确切的描述；

4.2.4办公室对各部门提交的“环境因素记录及评价表”进行整合并汇总，形成公司总的“环

境因素记录及评价表”。具体要求同4.2.3条款。

4.3重要环境因素的评价

4.3.1办公室负责组织各部门对列入“环境因素记录及评价表”的环境因素进行重要性评价，

并在“环境因素记录及评价表”的重要性评价栏中以打“的标注。

4.3.2环境因素重要性评价方法：

（1）根据公司的实际情况采用是非判断法。

（2）下述情况的环境行为，可判为重要环境因素。

a违反或接近违反法律及强制标准要求的环境因素，如：三废超标排放等。

b并不违法，但当地政府高度关注或强制的环境因素；

c政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质，如：哈龙物质的使用

等政府或法律有明文规定但无定量指标的环境囚素（危险废弃物弃置、大的能资源消耗

等）；

d异常或紧急状态预计产生严重环境影响的环境因素，如：潜在的火灾、爆炸、泄漏

等；

e纺织印染行业特别需要关注、相关方高度关注或有明确要求的环境因素。

4.4重要环境因素汇总和优先行动评估

4.4.1办公室根据“环境因素记录及评价表”的重要性评价栏中标注评价结果，确定公司的重

要环境因素，并形成“重要环境因素汇总表

4.4.2办公室组织对列入“重要环境因素汇总表”的重要环境因素按附表：《重要环境因素优

先行动评估表》规定开展优先行动评估。

4.4.3办公室根据优先行动评估情况，明确重要环境因素的优先行动等级，并在“重要环境

因素汇总表”优先行动等级评估栏中予以明确，同时提出对重要环境因素拟采取的措施，

报管理者代表审核、总经理批准。

4.5环境因素的更新

4.5.1当出现以下情况应及时更新环境因素：公司计划有新项目或产品、活动或过程有较大

变更时；有关的法律、法规和其他要求发生变化时；相关方提出抱怨或合理要求时。

4.5.2若无上述任何变更则环境因素每年由办公室组织至少评估一次。

4.6办公室将“环境因素记录及评价表”和“重要环境因素汇总表”发至各相关部门。

5相关文件/记录

Q/YHQEMO1-2009《质量环境管理手册》

YHJ543.1-01环境影响评价报告书

YHJ543.1-02环境因素记录及评价表

YHJ543.1-03重要环境因素汇总表

附表：重要环境因素优先行动评估表

\重要环

\境因素违反法律已达标但潜在火灾、主要能资已达标但影响公司可持续改

、分类

法规和其为公司行泄漏、爆炸源浪费仍向环境形象、受相逐渐替代

优先行\

等级\它环保要业特别需排放污染关方关注使用

求要关注物质

控制

态分级（一类）（二类）（三类）（四类）（五类）（六类）（七类）

无或低费投资，加

强管理即可以改进★☆★★☆☆☆

或控制。（一级）

进一步改进的技术

可行，有投资保证★☆☆☆☆☆☆

可实现。（二级）

改进有难度，技术

不成熟或投资较★☆☆☆▲▲▲

京。（三级）

1、★级：必须制订目标指标、管理方案及运行控制规范来控联，同时应立即行动：

2、☆级：根据公司环保管理实际状况，可制订目标指标和管理方案或暂不制订目标指标和管理

备注说明

方案，但必须制订运行控制规范来控制；可立即行动，也可后续行动；

3,▲级：无需制订目标指标和管理方案.只需制订运行控制妞范来控制.无需立即行动.

文件编制：刘刚审核：汤展雄批准：朱又根

法律法规和其它要求管理程序

1目的

及时收集并鉴别与本公司在质量环境管理方面有关的国际、国家、地区的相关法规、

条例及其他要求，促进本公司质量环境管理工作的有效开展。

2适用范围

本程序适用于与本公司有关法律、法规和其他要求的获取及鉴别。

3职责

3.1办公室负责组织法规收集鉴别评价小组收集与本公司产品、活动/和服务的相关法律、

法规和其他要求，并加以登录和鉴别；

3.2法规收集鉴别评价小组成员应由办公室、生产部、经营公司、质管部、供应部等多部

门人员组成，并应熟悉法规获得的渠道、公司的生产工艺流程及技术、管理；

3.3各部门做好法律、法规和其它要求的贯彻和执行工作。

4管理程序

《法律法规和其它要求管理总体流程》:

4.1法律、法规和其它要求获得的渠道：国家/省/市/区环保/技术监督检验检疫/安全等各

类网站查询、上级主管部门/认证咨询机构提供信息等。

4.2办公室组织法规收集鉴别小组成员负责对公司产品在生产、销售、服务整个过程中有

关的质量环境法律、法规和其它要求进行收集鉴别，并将结果记录于“法律法规和其它要

求鉴别登记表”同时对列入登记表中的法律法规适用于公司环境因素的适用条款进行摘

录，填入“法律法规和其它要求摘要定期评估表”中，报管理者代表审核。

4.3公司应确保在建立、实施和保持质量环境管理体系时，对适用的法律法规和其它要求

应加以考虑。

4.4办公室应将登记表发放到各个相关部门，并督促相关部门进行持续的维护。一旦发现

与法律法规和其它要求有不符合之处，应及时责令有关部门限期整改。

4.5法规收集鉴别评价小组成员应随时了解法规的动态、当相关法规修订填补时，应及时

重新进行鉴别并更新“法律法规和其它要求鉴别登记表”和“法律法规和其它要求摘要定

期评估表”，以确保组织的环境因素和质量活动与法规的符合性。

4.6内审组结合内部审核对相关部门法律法规和其它要求的遵循情况进行检查和评估，一

旦发现与法律法规和其它要求不符合之处，应责令责任部门限期整改，具体执行《纠正和

预防措施管理程序》。

5相关文件/记录

Q/YHQEMO1-2009《质量环境管理手册》

Q/YHPD852-2009《纠正和预防措施管理程序》

YHJ543.2-01法律法规和其它要求鉴别登记表

YHJ543.2-02法律法规摘和其它要求要定期评估表

文件编制：刘刚审核：汤展雄批准：朱又根

信息交流管理程序

1目的

加强内、外部信息交流沟通，使之在执行公司质量环境体系流程运作中取得成效；确

保各类信息包括内部协调、生产状况、产品质量、生态要求、相关方投诉、订货询价、市

场需求、法规变化等得到及时反馈。

2适用范围

本程序适用于公司内部以及与所有公司客户和其他相关团体、个人的信息沟通。

3职责

3.1、办公室负责内部质量意见收集、处理及负责内外部环境信息的交流与处理；

3.2、经营公司、供应部及相关部门负责外部意见收集和处理。

4管理程序

4.1内部信息交流

4.1.1质量环境建议

公司设立“员工意见箱”鼓励员工提出质量环境管理等各方面建议，加强内部相互沟

通，内部意见由办公室收集并征求各部门意见进行处理。

4.1.2质量环境信息

A、办公室及相关部门应采用宣传栏、传单、培训、内部局域网等方式，宣传公司质

量环境方针、目标、计划以及全员服务、环境绩效、法律法规等内容，让全员都能了解公

司质量环境管理信息；

B、质量环境信息的宣传反馈应及时、准确，质量环境信息内容应简明易懂并可查证;

C、内部审核情况与结果应及时传达给相关部门；

D、管理评审会议讨论内容的结果应及时传达相关部门。

4.2外部质量信息交流

421经营公司负责接收顾客有关质量管理方面的任何建议（包括产品质量、生态要求、服

务、询问、订单、抱怨等各类信息）；

4.2.2接收方式可以为电话、传真、信件、口诉或其他可行方式，接收时应告之处理流程大

约所需时间；

423经营公司将接收的信息及时做好记录，并转交相关部门进行处理，必要时可报送办公

室共同追踪检验处理信息；

4.2.4有关质量管理方面各项建议提案及处理结果由管理者代表负责确认，重大意见或提案

呈总经理核准，并作为质量管理体系改善之参考记录，所有记录依据《记录管理程序》执

行。

4.2.5其他信息收集

经营公司及相关部门应及时收集行业内各种业务资讯，同时注意收集政府部门发布的

各类相关政策法规信息，为公司各项工作提供有效帮助。

4.3外部环境信息交流

4.3.1对外界进行交流的重要环境因素包括：本公司三废的排放、环境管理绩效、供应商提供

产品有害物质的潜在超标和制程活动中的三废排放；运输方运输活动中潜在的化学品、油品泄

漏及潜在的火灾发生；基建承包方基建活动中废水排放、噪声排放、固体废物的弃置及潜在的

火灾发生；客户使用公司产品时相关环境因素；委外固废处理部门对固体废弃物的处理等。

4.3.2各类外部环境信息交流的频次和方式

（1）本公司三废的排放、环境管理绩效的外部交流：

a.办公室应每年主动联系环保部门对公司的三废进行监测并保存“三废监测报告”；

b.办公室应结合每年的管理评审，每年形成年度质量环境管理绩效报告报上级主管部门；

c.每年年底组织一次对周边社区相关方意见征询，征求周边社区相关方对公司环保工作意

见。

（2）供应商提供产品有害物质的潜在超标和制程活动中的三废排放、运输方运输活动中潜在

的化学品/油品泄漏及潜在的火灾发生的外部交流：

a.由经营公司、供应部将产品相关有害物质限量及其他生态环保要求在双方的采购合同协议中

予以明确；

b.由经营公司、供应部每年对供应商、运输方开展供应商环境管理调查和下发“信函”，形成“供

应商环境管理调查表”，并根据调查情况有计划的提出环保整改要求；

（3）基建承包方基建活动中废水排放、噪声排放、固体废物的弃置及潜在的火灾发生的外部交

流：由办公室与工程承包方签订“工程施工安全规定”，对基建活动中废水排放、噪声排放、

固体废物的弃置及潜在的火灾发生的管理提出要求。

（4）客户使用公司产品时相关环境因素的外部交流：

结合每年的客户座谈会，将公司的环境方针和环境目标指标告知客户。

（5）委外固废处理部门对固体废弃物的处理的外部交流：由办公室在双方相关的“固体废弃物

处理协议”中明确要求处理部门应对固体废弃物合法处理，不得对环境造成二次污染。

（6）只要接到相关方对公司环保方面的意见（包括抱怨、投诉），办公室应及时记录在“信息

反馈（不合格品）处理单”上，可以处理的及时处理，不能处理的会同有关部门处理；处

理结果由办公室反馈给相关方；建议及处理结果应作为环境管理体系改善的参考。

4.3.3、对外部信息应及时反馈和处理，形成记录，并将结果告知相关方。

5相关文件/记录

Q/YHQEMO1-2009《质量环境管理手册》

Q/YHPD720-2009《顾客需求鉴定及合同评审程序》

Q/YHPD821-2009《顾客满意度管理程序》

YHJ553-01信息反馈（不合格品）处理单

文件编制：刘刚审核：汤展雄批准：朱又根

管理评审程序

1目的

按策划的时间间隔对质量环境管理体系进行系统的评审，以确保其持续的适宜性、充

分性和有效性。

2范围

适用于本公司质量环境管理体系的评价及其变更与改进需求的识别，包括对质量环境

方针和目标、指标的评审。

3职责

3.1总经理主持管理评审，并对质量环境管理体系做出适宜性、充分性和有效性评价；

3.2管理者代表负责向总经理报告质量环境管理体系运行情况，提出改进建议；

3.3公司办公室负责管理评审的具体准备工作，收集并提供管理评审所需要的资料，并负

责对评审后的纠正、预防措施的跟踪和有效性验证；

3.4各相关部门配合提供与本部门工作有关的评审资料，并组织实施对管理评审中提出的

相关纠正、预防措施。

4管理程序

《管理评审总体流程》：

管

项

审

单

评

理

评

理管理评

管

议

年度形成审

决

全

审

评

施

套

管理审各部召开管理措

资

划

计

踪

料

评审----►门汇报—>管理---->评审—►跟

整

定

制

效

理

有

归

发

下

档

验

计划材料准评审决议性

正

制定备会议报告证

4.1管理评审的策划

4.1.1公司管理评审每间隔12个月至少进行一次，列入“年度评审计划”，一般结合年度工

作总结进行，也可根据需要安排；

4.1.2公司办公室负责策划编制管理评审计划，由管理者代表审核、总经理批准；

4.1.3管理评审计划的内容，包括：

(1)评审目的、内容、范围；

(2)评审的时间安排；

(3)管理评审参加的人员(包括特别的指定人员)；

(4)会议议程；

(5)评审的准备工作要求等。

4.1.4出现下列情况时，应增加管理评审的频次：

A质量环境体系建立、运行、实施的有效和组织机构发生重大变化，致使质量环境管

理体系发生变动；

B发生重大服务质量环境事故或顾客和相关方对产品质量和环境活动有严重投诉或

投诉连续发生、产品召回时；

C法律、法规、标准及其他要求变更；

D市场需求发生重大变化时；

E即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定审核时；

F质量环境审核中发生严重不合格。

4.2管理评审输入

4.2.1管理评审的输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

A质量环境体系建立、运行，实施的有效程度和贯彻实施质量环境方针、目标和指标

的业绩评价；

B审核结果，包括第一方、第二方、第三方审核结果；

C顾客意见反馈或投诉，包括满意度的测量结果及与顾客和相关方沟通的结果等；

D重大质量环境事故的处理过程及服务质量趋势；过程的业绩和服务质量和环境活动

的符合性，包括过程和监控的结果；

E预防和纠正措施及持续改进的实施状况；

F以往管理评审跟踪措施的执行情况；

G经策划的以往可能影响质量环境管理体系变化的其它信息，包括财务、社会环境、

法律、法规的变化，新技术、新产品、新项目的开发引起资源等基础设施重大环境因素的

变化；

H新的需求和改进的建议。

4.2.2各部门应根据承担的职责，准备以下评审资料：

（1）管理者代表负责准备质量环境管理体系工作报告，内容包括质量环境方针贯彻

实施情况，进行质量环境管理体系运行状况分析；

（2）办公室负责准备内部审核工作总结，收集内部审核报告；汇总全公司员工的合

理化建议等相关文件和记录；负责整理员工培训、考评的实施情况和人力资源的配置情况;

汇总环境法规遵循及环境管理持续改进实现情况，以及汇总纠正和预防措施实施情况；

（3）经营公司负责整理汇总坯布供应商的供货情况、市场信息、合同履行、信息反

馈处理、服务及供应商环境影响管理、外部环境信息交流等情况；

（4）供应部负责整理汇总染化料助剂供应商的供货情况及供应商环境影响管理、外

部环境信息交流等情况；

（5）染色分公司负责整理生产计划落实情况、工序产品质量状况、各工序的过程控

制情况及环境运行、环境行为改进情况。负责整理生产工艺指导书的编制更改实施情况；

（6）质管部负责整理产品检验和产品质量统计分析情况；

（7）检修部负责设备/监视测量设备的管理情况；

（8）仓储部、污水处理站等职能部门负责相关质量环境管理体系工作管理情况。

4.3管理评审输出

4.3.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：

A质量环境管理体系及其过程的改进措施，包括质量环境方针、质量目标和指标、组

织结构、过程控制和环境因素等方面的评价；

B与顾客要求有关产品和服务的改进措施，对现有产品质量和环境控制的符合性的评

价，包括是否需进行产品和环境管理过程审核等与评审内容相关的要求；

C有关新资源需求的决定和改进的建议和措施。

432管理评审的输出应作为过程改进的输入，经过选择的输出（管理评审报告）应当加以

传达，包括质量环境体系改进的措施。

4.4评审准备

4.4.1公司办公室将“管理评审计划”提前十天发至相关部门；

4.4.2各部门按照“管理评审计划”中的要求做好相关准备工作，并将所需的信息准备好,

以书面形式提前一周送交办公室，办公室负责收集汇总后由管理者代表确认；

4.4.3办公室提前三天把管理评审资料附“管理评审通知”下发至参加管理评审人员；

4.4.4参加管理评审人员要仔细阅读所收到资料并准备好评审意见。管理评审应当成为交

换新观念，对输入进行开放式的讨论和评价的平台。

4.5评审实施

4.5.1管理评审以会议形式进行并由总经理主持；

4.5.2管理评审由以下人员参加：

A总经理、管理者代表、分管副总经理、总经理助理；

B各部门负责人；

C质量环境管理体系骨干人员。

4.5.3评审的内容

（1）分析质量环境管理体系的符合性：根据质量环境管理