电镀行业质量管理体系手册

常州市金吉彩色电镀

质量管理体系文件

分发号：编号：QM-2021

蜃匾9命

〔第B版〕

2021年01月01日发布2021年01月01日实施

常州市金吉彩色电镀

修改状态一览表

修改章号

日期修改条款修改状态修改方式备注

（程序）

常州市金吉彩色电镀第章第节

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质量手册

主题目录第B版第()次修改

目录

批准页

目录

公布令

管理者代表任命书

第

1£二章

概述

第

2£章

公司概况

第

章

3二

二质量手册的管理

第

章

4一

质量管理体系

41

2总要求

4.:文件要求

第

5章

1管理职责

5.工管理承诺

2

3以顾客为关注焦点

5.质量方针

5.4

5.5筹划

5.66职责、权限与沟通

管理评审

第

:章

66.资源管理

1

82资源提供

S3人力资源

74根底设施

Z工作环境

第

¥章

1产品实现

7.Z

2产品实现的筹划

Z

3与顾客有关的过程

Z

4设计和开发(删减)

7采购I

5金产和效劳提供

86

&监视和测量设备的控制

第

&£章

测量、分析和改良

&1

总那么

&2

监视和测量

&3

不合格品控制

94

5数据分析

改良

第

章程序文件清单

常州市金吉彩色电镀第章第节

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质量手册

主题批准页第B版第()次修改

戴如龙

李翔欣

卞伟光

日期；2021年01月01日

常州市金吉彩色电镀第章第节

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质量手册

主题颁布令第B版第()次修改

颁布令

本质量手册为保证常州市金吉彩色电镀有效开展质量活动提供

了统一的标准和行为准那么，也是本公司对所有顾客的承诺，是一个

纲领性文件。它阐述了本公司的质量方针、质量目标并对质量管理体

系的过程和相互作用进行了描述，其依据是GB/T19001-2021/

IS09001:2021?质量管理体系要求？。

现批准公布，从二O一一年一月一日起执行，要求各部门和全体

职工认真学习，严格贯彻执行。

总经理：卞伟光

二o一一年一月一日

常州市金吉彩色电镀第章第节

第1页共1页

质量手册

主题管理者代表任命书第B版第()次修改

管理者代表任命书

兹任命李翔欣先生为我公司管理者代表，负责我公司质量管理体

系的建立、实施、保持等工作，具体职责和权限见本手册条款。

总经理：卞伟光

二o一一年一月一日

第1章第节

常州市金吉彩色电镀

质量手册第1页共1页

主题概述第B版第0次修改

1.概述

本手册规定了本公司的质量方针和目标、质量管理体系及其实施的各项规

定，是本公司质量管理和质量保证工作的根本标准和行为准那么，通过有效的贯

彻实施，促进公司质量管理水平和产品实物质量水平和顾客满意程度的不断提

高。

本手册对内可称为质量管理手册，对外可称为质量保证手册，适用于质量管

理体系的现场审查和公司内部的白查，也可作为在合同环境下对公司的质量管理

体系进行评价的依据。

1.1质量管理体系模式

GB/T19001-2021/609001:2021?质量管理体系要求？。

1.2覆盖范围

产品名称和过程：电镀加工。

本质量手册的内容覆盖了GB/T19001-2021/IS09001：2021（本公司对顾客来

料进行电镀加工，不涉及产品的设计和开发，删减7.3设计和开发不影响提供满

足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求）。

1.3质量手册制订的依据

A.GB/T19000-2021/£09000:2005?质量管理体系根底和术语？

BGB/T19001-2021/1S09001:2021?质量管理体系要求？

常州市金吉彩色电镀第2章第节

第1页共1页

质量手册

主题公司概况第B版第()次修改

2.公司概况

常州市金吉彩色电镀是一家专业进行电镀加工〔镀铭、锌、锡、铜、铝氧

化等)的生产企业。公司全体上下将始终本着以“互惠互利、共同开展”的原那

么，与客户开展多种形式的合作。

为了进一步标准公司的管理，不断提高顾客的满意度，我公司决定导入

IS09001：2021质量管理体系。我们将本着“质量第一、信誉第一、效劳第一〃

的经营宗旨，通过贯彻IS09001：2021标准，持续改良公司的质量管理体系，更

好地为顾客效劳！

公司地址：常州市新北区罗溪镇汤庄街

联系人：卞伟光

电话/p>

传真/p>

常州市金吉彩色电镀第3章第节

质量手册第1页共1页

主题质量手册的管理第B版第0次修改

3质量手册的管理

3.1管理者代表在总经理的领导下负责组织质量手册的编制、审核工作，无论

是编写或修订，均需总经理批准后才能发放。

3.2质量手册所规定的质量方针和目标是借助于控制程序文件的熨施予以实现。

3.3质量手册的解释权、再版权归属于综合部。

3.4质量手册由文件管理员负责保存发放。

3.5质量手册发放分受控发放和不受控发放二种。受控发放对象是与质量活动有

关的部门或有关协议规定日勺对象（如认证机构），受控发放应有发放记录；不受

控发放的质量手册其封面应有“不受控”标记（如由于合同等要求外发的），对

其版本的有效性，本公司不作跟踪。当有关人员需查阅时，各部门应保证提供相

应的文件。受控发放持有者要妥善保管；不准外借和擅自修改。

3.6为了保证质量手册的适用性，可以根据需要对质量手册进行修订，修订局部

应加以标记，并对受控发放的质量手册实行跟踪，调换更改的章节。

3.7质量手册的修订、审核执行JJ/QP001-2021?文件控制程序？。

3.8程序文件是实施质量手册的支持性文件，编制程序文件时，要考虑到纵向和

横向关系的接口、可协调性、可操纵性和有效性。

3.9程序文件由综合部负责编写，管理者代表审核、总经理批准后，由综合部发

放。

3.10程序文件的更改控制同质量手册的控制相同，无论是编写或修订，均需管

理者代表审核、总经理批准后才能发放。

常州市金吉彩色电镀第4章第1节

第1页共2页

质量手册

主题质量管理体系：总要求第B版第0次修改

4.质量管理体系

4.1总要求

按照GB/T19001-2021/IS09001：2021标准的要求并结合本公司的实际建立、

实施和保持文件化的质量管理体系，井持续改良，以确保质量管理体系的有效性、

适宜性和充分性。

本公司运用过程方法对质量管理体系进行管理。

增值活动

信息流

图1以过程为根底的质量管理体系模式

常州市金吉彩色电镀第4章第1节

质量手册22

主题质量管理体系：总要求第B版第0次修改

.1大过程（从识别顾客的需求到顾客满意的评价）见过程方法模式图（图1）。

.2本公司具体的质量活动的子过程有：

a.市场调研；

b.生产准备；

c.采购；

d.生产；

e.测量和监控；

f.贮存；

g.销售；

h.售后效劳等。

.3在质量管理体系文件中，对这些过程进行了进一步细分，并就以下内容作出

了详细规定：

a）确定质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用；

b）这些过程的顺序和相互作用；

c）确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准那么和方法；

d）确定可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些

过程的监视；

e）监视、测量（适用时）和分析这些过程；

f）实施必要的措施，以实现对这些过程筹划的结果和对这些过程的持续改

良。

本公司按照GB/T19001-2021/IS09001：2021标准要求管理这些过程。

本公司无外包过程。

常州市金吉彩色电镀第4章第2节

质量手册第1页共3页

主题质量管理体系：文件要求第B版第0次修改

4.2文件要求

总那么

为确保质量管理体系的有效运行，本公司按照GR/T19001-2021/ISO，）。I：

2021的要求建立了文件化的质量管理体系，包括：

a）形成文件的质量方针、质量目标；

b）质量手册；

c）标准要求形成文件的程序和记录；

d）本公司确定的为确保管理体系过程有效筹划、运作和控制所需的程序、

作业指导书、操作规程等文件和记录；

本公司质量管理体系文件包括4个层次：第一层次为质量手册；第二层次为

程序文件，本公司共制定了17个程序文件；第三层次为作业指导书等作业性文

件：第四层次为表格、报告等记录。

质量手册

本公司的质量手册是按照GB/T19001-2021/IS09001：2021的要求编制的。

管理者代表在公司总经理的领导下负责组织有关部门和人员在质量体系筹划的

根底上进行?质量手册?的编制和保持。？质量手册?的内容涵盖：

a）质量管理体系的范围：本质量手册的内容覆盖了GB/T19001-2021/

IS09001：2021的除7.3设计和开发外所有要求（见），并对这些要求作了适合本

公司需要的规定；质量手册覆盖的产品范围见第1章。

b）引用的程序文件，见第9章。

c）对质量管理体系所包括的过程之间的相互作用的描述。

质量手册由公司总经理批准，本公司所有员工必须严格遵守执行。

4.2.3文件控制

.1总那么

本公司对质量管理体系所要求的所有文件均予以控制。

常州市金吉彩色电镀第4章第2节

质量手册第2页共3页

主题质量管理体系：文件要求第B版第0次修改

.2由管理者代表组织编制文件控制程序，本公司执行JJ/QP001-2021?文件控制程

序？，规定了以卜方面的控制：

a）文件发布前应经授权人员审核和批准，审核和批准的职责和权限在

JJ/QP001-2021?文件控制程序?中予以规定，以确保文件是充分与适宜的；

b）在每次管理评审前或根据需要时对使用中的文件进行评审，如需对文件

进行更改应经原审批部门（人）进行审批；

c）文件更改时，其版本号、修改号应相应更改。文件管理员应记录文件修

订后的版本变更情况，保存和保持最新版本的记录。

d）确保在使用场所得到并使用现行有效的版本，并及时从使用场所撤消无

效和作废的文件。

e）为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按JJ/QP001-2021?文件控制程

序?中规定的要求编写文件，并做好文件的编目、发放、回收。受控文件均应进

行编号，易于识别。

f）确保所确定的筹划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控

制其分发。

g）作废文件如有保存价值或其他任何原因需要保存时，要加盖“作废留存〃

印章之类的适当标识并进行有效隔离。

.3相关文件

JJ/QPOO1-2021?文件控制程序？

记录的控制

.1总那么

做好与质量有关的各项活动的记录并妥善管理和保存，为证实符合要求和质

量管理体系有效运行提供客观证据。

.2由管理者代表组织编制记录控制程序，本公司执行JJ/QP002-2021?记录控制程

序?，规定了以下方面的控制：

第4章第2节

常州市金吉彩色电镀

质量手册第3页共3页

主题质量管理体系：文件要求第B版第0次修改

a）各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理；

管理者代表负责监督、审查记录控制情况。

b）规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置，详见JJ/QP002-2021?

记录控制程序？。

c）对记录的编号作出规定，同时应编制记录FI录清单。

d）记录应保持清晰、易于识别和检索。

e）记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应有会签、审批手续，该记录

方为有效。

f）各种记录由归口部门管理。

.3相关文件

JJ/QP002-2021?记录控制程序？

常州市金吉彩色电镀第5章第1节

质量手册11

主题管理职责：管理承诺第B版第0次修改

本公司总经理承诺按GB/T19001-2021/IS09001：2021标准要求建立和实施

质量管理体系，并通过持续的改良，使质量管理体系不断开展和完善。

本公司总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现：

a）利用会议、文件、评审、报告、公告宣传、培训等形式向全体员工传达

满足顾客和法律法规要求的重要性，使他们充分理解并实现这些要求；

b）总经理制定并批准书面的质量方针和质量目标，并采取措施使员工正确

理解并贯彻执行：

c）每年按筹划的时间间隔进行不少于一次的管理评审，确保质量管理体系

的适宜性、有效性和充分性；

d）为各项质量活动提供充分的必要的资源。

e）实行严格的质量奖惩制度，鼓励生产优质产品，努力降低消耗，坚持执

行“三不准”质量政策，即：不合格的原材料不准投产，不合格的半成品不准转

序，不合格的成品不准出公司。

常州市金吉彩色电镀第5章第2节

质量手册11

主题管理职责：以顾客为关注焦点第B版第0次修改

5.2以顾客为关注焦点

本公司的质量目标围绕以顾客为中心进行，增强顽客满意是我们追求的目

标，为此，总经理保证做到：

a）通过市场调查、预测以及与顾客的直接沟通等方式，确切掌握顾客的要

求。

b）通过建立和实施质量管理体系，使满足顾客要求的思想表达在各项工作

中（如资源提供、与顾客有关的过程、顾客满意度的评价、持续改良等工作），

从而到达顾客的满意。

C）向顾客提供优质产品及满意的效劳，对产品严格实现“三包”。

常州市金吉彩色电镀第5章第3节

质量手册第1页共1页

主题管理职责：质量方针第B版第0次修改

5.3质量方针

本公司的质量方针：

质量为本持续改良顾客满意

内涵：质量为本包含真诚对待顾客，满足顾客要求和法律法规的要求，以优异的

质量使顾客满意；持续改良顾客满意包含建立、实施、维持质量管理体系，持

续改良，以优秀的管理和持续稳定的产品质量使顾客持续满意。

质量方针的管理

a）本公司总经理通过培训、会议、告示宣传等形式确保质量方针在公司内

得到沟通和理解。

b）在进行管理评审时，应对质量方针的适宜性进行评审。必要时进行更新、

修订。

c）质量目标是质量方针展开的具体化，本公司根据质量方针制定具体的质

量目标，并逐层展开、分解。

常州市金吉彩色电镀第5章第4节

质量手册第1页共1页

主题管理职责：筹划第B版第0次修改

5.4筹划

质量目标

.1本公司总的质量目标为：产品一次交验合格率298%〔每年增加0.3个

百分点〕顾客满意度290分［今后三年内每年递增1分〕。

质量目标应分解到相关的部门，及时对质量目标的实现进行测量统计并分

析・，对影响质量目标实现的原因应采取改良措施。

质量管理体系的筹划

.1为满足质量目标及GB/T19001-2021/IS09001：2021标准对质量管理体系的总

要求（见4.1条），本公司总经理组织各部门有关人员对现有质量管理体系进行

了筹划，包括：

a）符合GB/T19001-2021/IS09001：2021标准的文件化的质量管理休系，

这个体系包括质量手册、程序文件及其它文件，这些文件对本公司质量管理体系

所需的过程的管理进行了适宜的规定。

b）确认并配备了适宜的资源。

当需要改良和更新现芍的质量管理体系时，本公司将重新对其进行筹划。

为保持质量管理体系的完整性，木公司保证任何更改都在受控状态下进行，

保证质量管理体系在更改而、更改中、更改后均能始终适合其当时所处的环境。

.2相关文件

JJ/QPOO3-2O21?质量筹划控制程序？

常州市金吉彩色电镀第5章第5节

质量手册第1页共9页

主题管理职责：职责和权限与沟通第B版第0次修改

5.5职责和权限与沟通

职责和权限

.1本公司根据管理的需要，建立了完善的组织机构，编制了本公司质量管理体

系组织结构图（见图2）。

.2在相关文件中，规定了与质量有关的所有人员的职责、权限及相互关系。

.3本公司各部门和主要肉位人员的职贲和权限

31总经理

a）认真执行国家的方针、政策、法律和法规，全面领导本公司的各项工作。

b）制定和公布质量方针和目标，设置组织机构，规定各部门和各级员工的

职责和权限并使其得到沟通；加强人的管理，确保本公司以顾客为中心的思想。

c）规定本公司质量管理体系总要求，任命管理者代表，并批准?质量手册？。

d）确保对质量管理体系进行筹划；为质量管理体系的有效运行提供资源。

e）主持管理评审，不断完善和改良质量管理体系＜：

综合部部长

a）负责组织制订（或修订）文件化的质量管理体系和各项规章制度，并定

期负责评审更改和控制。

b）负责组织员工的培训工作。

c）负责统筹沟通信息的传递和处理，做好信息的汇总、保存工作。

d）负责文件和记录的管理和控制工作。

e）负责公司行政管理及后勤效劳工作。

d）负责与顾客的沟通，组织合同的评审、销售及顾客财产的管理工作；

e）负责顾客满意度的测量、分析和评价工作；

f）编制原辅材料采购方案，负责供方的选择、评价和采购工作。

g）负责做好原材料、半成品、成品库的管理工作，保证账、卡、物三相符。

常州市金吉彩色电镀第5章第5节

质量手册第2页共9页

主题管理职责：职责和权限与沟通第B版第0次修改

常州市金吉彩色电镀质量管理体系组织机构图

总经理

管理者代表

综生技

术

质

合产

量

部

部部

仓

车

库问

图2

第5章第5节

常州市金吉彩色电镀

质量手册第3页共9页

主题管理职责：职责和权限与沟通第B版第0次修改

.3.3生产部部长

a）精心组织生产，掌握生产进程及质量情况，催促车间按质按量完成所卜

达的生产任务。

b）严格贯彻工艺纪律，管理好工作环境，实行定置管理，确保文明生产。

c）搞好生产过程的批次管理和在制品管理。

d）负责做好不合格品的标识隔离和保管工作，防上与合格品混淆。组织对

生产过程中发生的设备、产品质量问题进行原因分析和处置工作。

e）做好人员、生产设备和设施的配置和管理，确保资源符合生产需求。

0负责做好生产和效劳提供工作，包括生产和效劳提供的控制、标识和可

追溯性、产品防护等工作,

.3.4技术质量部部长

a）负责组织产品实现过程的筹划，制定产品的生产流程、生产工艺、检验

要求及验收标准。。

b）负责对质量管理全过程的监视和测量工作。

c）按照产品标准和订货合同（或协议），负责原材料进厂到成品出厂全过程

的质量控制和检验工作，教育、催促检验员严把质量关，严格做好产品的首检、

巡检、完工检，并做好相应的检验状态标识，对错漏检质量负责。

d）负责质量检验原始记录汇总和分析工作，做好厂内质量信息收集、分析

传递和对生产和记录中的问题，及时提出纠正和预防措施，并向总经理和有关部

门反应。

e）负责计量器具的管理、检定或校准工作，维护好使用中的计量器具。

0做好不合格品的评审工作和处置工作。

常州市金吉彩色电镀第5章第5节

质量手册第4页共9页

主题管理职责：职责和权限与沟通第B版第0次修改

35车间主任

a）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项

规章制度及质量管理体系的要求，全面组织和指挥车间的生产、质量管理等工竹"

b）根据生产部所下达的生产任务，逐项分解并组织实施生产，及时处理生

产过程中所发生的设备、产品质量等问题，确保按质、按量、按时完成各项生产

方案和技术经济指标。

c）坚持对员工进行职业道德、技术素质教育，催促员工在生产过程中做好

自检和互检工作。

d）负责催促、检查员工的平安标准、操作规程和设备维护保养实施情况，

抓好现场定置管理和文明生产。

e）严格实施管理体系的各项要求并做好相应的记录，随时掌握好生产过程

中的各类情况，有解决不了的问题及时向有关部门和领导汇报和协调，每月向公

司汇报当月的生产、质量情况。

.3.6采购人员

a）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项

规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。

b）做好合格供给方的调查、评价、择优定点工作并做好记录。采购应在合

格供方名单内进行，假设要到非合格供方去采购时要履行相应的审批手续。

c）负责对不合格原辅材料的调换、退货和索赔等工作。

3.7销售人员

a）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项

规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。

b）做好市场调查，掌握产品俏售和竞争情况、顾客的需求及其变化情况，

为总经理决策和制订本公司方针提供充分依据。

c）做好用户访问和效劳工作。

d）负责编制产品销售方案，确保成品资金合理占用，采取有效措施完成销

售和货款回笼方案。

常州市金吉彩色电镀第5章第5节

质量手册第5页共9页

主题管理职责：职责和权限与沟通第B版第0次修改

e）负责评审及签订产品订货合同。

.3.8检验员

a）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项

规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。加强业务学习，不断提高业务

素质。

h）严格按检验标准、图纸等的要求，对原材料、半成品、成品进行严格的

检验，不允许漏检或错检,

c）严格按质量记录要求填写检验记录，字迹应清楚，并对检验结果负责。

d）做好检验状态的标识工作，严格区分合格品、不合格品，不得混淆。

e）在检验前后，检查测量或试验设备是否偏离校准状态。

.3.9内审员

a）认真学习IS09000系列标准，正确理解标准内容。

b）按内审方案编制内审检查表，严格按内审检查表逐项逐条检查，防止随

意性、主观性。

c）负责对纠正措施进行跟踪验证。

d）在日常工作中带头贯彻实施质量管理体系，对严重不符合质量管理体系

要求情况应及时向管理者代表汇报。

0设备管理员

a）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项

规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。加强业务学习，不断提高业务

素质。

b）熟悉各种设备的原理和性能，制定操作规程和维护规程。

c）管理好设备台账，编制年度检修方案，做好维修记录，适当配制易损备

件。

d）催促检查操作人员维护保养工作，指导、协助检修人员及操作人员进行

检修保养，确保设备完好、运转正常。

e）检查操作人员的操作过程是否符合平安操作规程的要求，催促操作人员

做好口常维护保养、设备工具存放整齐、清洁干净。

常州市金吉彩色电镀第5章第5节

质量手册第6页共9页

主题管理职责：职责和权限与沟通第B版第0次修改

1仓库管理员

a）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项

规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。加强业务学习，不断提高业务

素质。

b）对采购回厂的物资，要按采购申请单上的规格、数量核对规格数量，等

检验员验收合格后再办理入库手续。

c）仓库物资需分类堆放，堆放要整齐、标准，通道畅通。按照型号、规格

做到一物一卡，帐、卡、物三相符。

d）收发料要凭收发单，做到规格、型号、数量正魂无误。发料时贯彻先进

先出的原那么，做好收发台账，做到口消月结，做好报表，保证帐目清楚。

e）经常通风使库房枯燥、清洁，保证物资不受潮、不霉烂变质、不锈蚀，

包装不损坏。

312工序操作人员

a）认真学习执行国家的有关方针、政策、法律法规，掌握执行企业的各项

规章制度及质量管理体系的要求，做到遵章守纪。

b）严格按操作规程及工艺文件要求操作。

c）遵守工艺纪律，描好文明生产，产品按指定区域堆放并小得直接落地。

d）做好操作设备的日常维护保养，并做到“三好"、"四会〃的要求。

。）做好生产过程中产品的自检工作，及时正确、清晰的填写作业记录，对

记录数据的真实性、正确性负责。

.4本公司的质量管理体系部门职能分配表见表一

.5本公司通过培训、会议、告示等方式，让员工明白自己的职责、权限以及与

其他部门（岗位）的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效开展各项

活动。

常州市金吉彩色电镀第5章第5节

质量手册第7页共9页

主题管理职责：职责和权限与沟通第B版第0次修改

管理者代表

总经理任命本公司的一名管理者代表，其职责和权限为：

a）代表总经理按GB/T19001-2021标准建立、实施、保持质量管理体系。

b）向总经理报告质量管理体系的业绩、运行情况及需要改良的情况。

c）确保在公司内提高满足顾客要求意识，以最大限度地满足顾客的需要。

d）就质量管理体系有关事宜与外部机构联系。

e）领导内审，组织开展不合格控制和纠正与预防措施。

f）组织好数据分析工作，为质量管理体系的改良提供依据。

g）组织质量手册的编写，并审核质量手册和批准程序文件和作业性文件。

h）做好质量管理体系的监视和测量工作。

内部沟通

.1本公司各部门和岗位之间应就质量管理体系的过程，包括质量方针和目标实

现、资源管理、产品实现、测量分析和改良、管理评审等方面情况以及如出现突

发事故等紧急信息、员工建议等其他信息及时进行沟通。

.2通过沟通，使各部门对质量管理体系的有效性有明确的了解，使质量管理体

系中的问题得到迅速有效地解决。

.3沟通的方式和手段有多种，如报告、会议、通知、记录传递和口头交流等。

常州市金吉彩色电镀第5章第5节

质量手册第8页共9页

主题管理职责：职责和权限与沟通第B版第()次修改

表一部门职能分配表

管理者技术

条款IS09001体系要求总经理综合部生产部

代表质量部

4质量管理体系

总要求★OOOO

文件要求

总那么★OOOO

质量手册O★OOO

文件控制OO★OO

记录拴制OO*OO

5管理职责

管理承诺★OOOO

以顾客为关注焦点★OOOO

质量方针★OOOO

筹划★OOOO

职责、权限与沟通

职责和权限★OOOO

管理者代表O★OOO

内部沟通★OOOO

管理评审★OOOO

6资源管理

资源提供★OOOO

人力资源OO★OO

根底设施OOOO★

工作环境OOOO★

常州市金吉彩色电镀第5章第5节

质量手册第9页共9页

主题管理职责：职责和权限与沟通第B版第。次修改

表一部门职能分配表

管理者技术

条款IS09001体系要求总经理综合部生产部

代表质量部

7产品实现

产品实现的筹划OOO★O

与顾客有关的过程OO★OO

设计和开发////

采购OO★OO

生产和效劳提供

生产和效劳提供的控制OOOO★

生产效劳提供过程确实认OOOO★

标识和可追溯性OOOO★

顾客财产OO★OO

产品防护OOOO★

监视和测质设备的控制OOO★O

8测量、分析和改良

总那么O★OOO

监视和测量

顾客满意OO★OO

内部审核O★OOO

8过程的监视和测量OOO★O

产品的监视和测量OOO★O

不合格品控制OOO★O

数据分析O★OOO

改良O★OOO

说明：为主管部门或人员，"O”相关部门或人员，"/”为删减过程

常州市金吉彩色电镀第5章第6节

质量手册第1页共1页

主题管理职责：管理评审第B版第（）次修改

5.6管理评审

总那么

总经理负责对质量管理体系应按筹划的时间间隔每年至少进行一次评审，且

两次评审时间间隔不超过12个月，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，

总经理主持管理评审会议，负责批准管理评审方案和管理评审报告。管理者代表

负责编制管理评审方案，负责对管理评审报告中提出的改良措施进行跟踪和验

证。各部门负责人参加管理评审会议。

管理评审的对象为质量方针、质量目标、质量管理体系，包括评价质量管理

体系改良的时机和变更需要等。

管理评审形成的记录均应由综合部保存。

评审输入

.1批准后的管理评审方案应发到参加管理评审的有关人员,有关人员应按要求

准备好须提交的有关管理评审的输入资料，其内容包括：

a）内、外部质量管理体系审核结果；

b）顾客的反应及满意程度的测量；

c）过程的业绩及产品符合性；

d）纠正和预防措施的实施情况；

e）以往管理评审的跟踪措施；

f）可能影响质量管理体系的变更，如企业内、外部环境等；

g）改良的建议;

.2按期召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就质量方针、质量目标、

质量管理体系进行评价，评价其是否需要变更。

评审输出

5.6.3.1管理者代表负责做好会议记录，负责编制管理评审报告（即管理评审的

输出），管理评审报告中应写明评审的结论，包括对质量管理体系及其过程有效

性、产品、资源需求;进行改良的措施和行动。

相关文件

JJ/QP004-2021?管理评审控制程序？

常州市金吉彩色电镀第6章第1节

质量手册第1页共1页

主题资源管理：资源提供第B版第0次修改

6资源管理

6.1资源提供

木公司提供适宜的资源以保证：

a）实施、提供质量管理体系并持续改良其有效性e

b）满足顾客的需求，提高顾客的满意度。

资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。

6.1.3当出现资源不适应情况时，公司将及时按JJ/QP005-2021?设施和设备管理

程序?、JJ/QP006-2021?人力资源管理程序?等文件的要求，确定并提供所需资源。

相关文件

JJ/QP005-2021?设施和设备管理程序？

JJ/QP006-2021?人力资源管理程序？

常州市金吉彩色电镀第6章第2节

质量手册第1页共1页

主题资源管理：人力资源第B版第0次修改

6.2人力资源

总那么

做好人力资源管理，明确对各岗位人员的录用、教育、培训和考核的控制要

求，本公司执行JJ/QPOO62O21?人力资源管理程序？，确保给从事影响产品与要

求的符合性工作的各岗位委派适宜的人员。

能力、培训和意识

.1各部门应确定从事影响产品与要求的符合性工作的各岗位人员所必要的能

力，并配备与岗位要求相适应的人员。各部门负责人随时可组织对本部门员工进

行考核或评价。

.2本公司通过培训以及职工自学等其他措施使各级人员满足相应的岗位要求部

门负布人对不能胜任木职工作的人员，需及时安排培训并考核，或采取转岗等方

式使其具备的能力与承当的工作相适应。

.3管理者代表适时组织有关部门负责人就培训的有效性进行评价，征求意见和

建议，采取相应措施。

.4通过培训使员工意识到自己工作的意义和作用及其对公司开展的重要性，意

识到满足顾客要求的重要性，意识到自己工作对其他工'乍及产品质量影响的相关

性，知道用什么方法，应做何种努力为实现质量目标作出奉献等。

.5记录员工参加有关教育、培训的情况，并将培训档案记录与员工的学历证书、

资格证书、工作简历等相关资料放入档案。有关培训方案、培训记录和考核等材

料由综合部保存。

综合部每年十二月在征求各有关部门意见的根底上制定第二年度培训方案报管

理者代表审核，总经理批准后实施。

培训内容包括根底知识和岗位培训，涉及IS09000知识、规章制度、质量管理

体系文件、设备、工艺、平安、操作等内容。

培训结果应给予书面评价或必要的考核。

相关文件

JJ/QP006-2021人力资源管理程序？

堂M市全上毂缶由傩第6章第3节

质量手册第1页共1页

主题资源管理：根底设施第B版第0次修改

6.3根底设施

根底设施是本公司运行的根本条件之一，本公司确定并亮供为到达产品符合要求

所需的根底设施包括：

a）建筑物、工作场所及相应配套设施（厂房、车间、仓库等）。

b）设备（生产设备和工具、检测设备、硬件、软件等）。

c）支持性效劳（运输、通讯或信息系统等）。

在质量筹划、管理评审和拟订改良措施等工作时.，应确定需要补充和更新的设施。

按JJ/QP005-2021?设施和设备管理程序?的要求，做好设施的提供和维护保养工

作。

相关文件

JJ/QP005-2021?设施和设备管理程序？

堂州击全吉彩自由德第6章第4节

质量手册第1页共1页

主题资源管理：工作环境第B版第0次修改

6.4工作环境

本公司确定并管理为到达产品符合要求所需的工作环境，包括：

a）物理因素：热、卫生、振动、噪声、温度、湿度、污染、光、清洁度、

空气流动等。

b）人的因素：工作方法、平安规那么、企业文化建设等。

在进行质量筹划、管理评自和拟订改良措施等工作时，应识别和确定需要控制和

改良的工作环境因素。

综合部负责工作环境的监控设施确实定与提供。

生产部负责生产环境的管理与监控，负责作业现场的清洁卫生以及操作者的职

业卫生和平安进行管理；仓库负责仓库物资环境的管理与监控。

按JJ/QP009-2021?生产和效劳过程控制程序?对这些工作环境因素进行控制，以

确保产品的符合性。

相关文件

JJ/QP009-2021?生产和效劳过程控制程序？

常州市金吉彩色电镀第7章第1节

质量手册第1页共1页

主题产品实现：产品实现的筹划第B版第0次修改

7.1产品实现的筹划

总经理应组织有关部门和人员对产品实现所需的过程进行筹划和开发，筹划应

与质量管理体系其他过程的要求相一致，并对这些过程进行管理和控制。

在筹划产品实现的过程中，应确定以下方面的适当内容。

a）产品、工程或合同的要求和质量目标。

b）针对相应的产品确定所需的过程、文件和资源的需求，要确保文件与本

公司的质量管理体系的一致性和相容性，并配备必要的资源。

c）产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验的方法与要求，对

产品明确验收标准。

d）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。

本质量手册及程序文件规定了本公司现有产品的实现过程，因此只要对一些特

定产品、工程或合同（其特定要求与现有产品不同）的质量管理体系的过程［包

括产品实现过程）和资源进行筹划，筹划的结果可形成质量方案。

按JJ/QP003-2021?质量筹划控制程序？的规定针对特定产品、工程或合同编制和

实施质量方案。

筹划的输出形式应适合于本公司的运作方式。

相关文件

JJ/QP003-2021?质量筹划控制程序？

常州市金吉彩色电镀第7章第2节

质量手册第1页共2页

主题产品实现：与顾客有关的过程第B版第0次修改

与产品有关的要求确实定

.2综合部负责按JJ/QP007-2021?与顾客有关的过程控制程序？的规定确定产品要

求。

.3本公司通过市场调查、杳阅法律法规文件、合同评审、与顾客的交流及对自

身能力的评估等方式，确定产品要求，并将其形成相关文件。

.4产品要求包括：

a）顾客明确规定的要求。既有产品的质量要求，也包括交付及交付后活动

的要求，如交货期、包装、运输、售后效劳等。

b）顾客没有明确规定的要求，但预期或规定用途所必要的要求。

c）适用于产品的法律法规的要求。

d）本公司认为必要的附加要求，如对顾客的责任C

与产品有关的要求的评审

.1本公司在作出提供产品的承诺之前（如接受合同/订单及其修改、提交标书、），

对产品要求进行评审，由综合部负责组织和协调对产品要求的评审，保证：

a）产品的各项要求（包括型号规格、数量、交货期、交货地点、价格结算

方式等）得到规定并形成文件。

b）与以前表述不一致的合同或订单要求得到解决，

c）本公司有能力满足规定的要求。

.2对合同或订单中不清楚的及评审中认为需调整的方面由综合部与顾客协商。

.3产品要求发生变更时，应按原评审程序的规定对变更内容组织评审，并确保

有关文件得到更改，并确保相关人员得悉变更内容。

.4要记录并保持评审的结果及评审所引起的措施。

常州市金吉彩色电镀第7章第2节

质量手册第2页共2页

主题产品实现：与顾客有关的过程第B版第（）次修改

顾客沟通

.1在JJ/QP007-2021?与顾客有关的过程控制程序？中就沟通的内容和方法作了规

定。

.1.1沟通内容有：

a）产品信息；

b）问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；

c）顾客反应的信息，包括投诉或抱怨。

.1.2沟通方法有：利用拜访顾客、派发宣传资料等形式及时向顾客提供本公司的

产品信息；认真答复顾客的有关咨询与投诉；就合同或订单的处理（包括对其修

改）与顾客建立有效的联络等。

相关文件

JJ/QP007-2021?与.呗客有关的过程控制程序？

常州市金吉彩色电镀第7章第4节

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