非营利组织办公用品采购管理_第1页
非营利组织办公用品采购管理_第2页
非营利组织办公用品采购管理_第3页
非营利组织办公用品采购管理_第4页
非营利组织办公用品采购管理_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

非营利组织办公用品采购管理第一章总则为确保办公用品的高效采购与合理使用,提升非营利组织的资源利用效率,制定本制度。此制度旨在规范办公用品的采购流程,明确责任分工,确保采购过程中的透明度和公正性,同时兼顾资金的合理配置与使用效率。第二章制度目标本制度的主要目标包括:1.规范办公用品的采购流程,确保采购活动合规、透明、有效。2.提高办公用品的采购效率,降低采购成本。3.加强对采购行为的监督与管理,确保资金使用的安全与合理。4.确保采购的办公用品符合组织的实际需求,满足日常工作的需要。第三章适用范围本制度适用于本组织所有办公用品的采购活动,包括但不限于:文具、办公设备、耗材、家具等。所有部门在进行办公用品采购时,均需遵循本制度的相关规定。第四章采购管理规范1.采购计划的制定各部门需根据年度工作计划及实际需求,制定详细的办公用品采购计划,并提交给综合管理部审核。采购计划应包括所需办公用品的名称、数量、预算金额及采购时间等信息。2.预算控制所有办公用品的采购需在预算范围内进行,超出预算的采购,需由部门负责人提出书面申请,综合管理部进行审核并报组织领导批准。3.采购方式的选择根据采购金额及紧急程度,采购方式可分为公开招标、邀请招标、询价采购及直接采购等。具体选择应遵循以下原则:采购金额在5000元以下的,采用直接采购方式。采购金额在5000元至30000元之间的,采用询价采购方式,至少需征求三家供应商的报价。采购金额在30000元以上的,需进行公开招标或邀请招标。4.供应商的选择与评估在选择供应商时,需考虑其资质、信誉、价格、交货期及售后服务等因素。对新供应商需进行评估,确保其具备相应的供货能力及服务水平。综合管理部应建立供应商名录,并定期对供应商进行评估与更新。第五章操作流程1.采购申请各部门在制定采购计划后,需填写《办公用品采购申请表》,并附上相关的预算说明。申请表需经部门负责人签字后,提交至综合管理部。2.审核与批准综合管理部收到采购申请后,应在三个工作日内进行审核。审核内容包括预算是否合理、采购方式是否合规等。审核通过后,需由组织领导签字批准。3.采购执行获批后,各部门需按照批准的采购方式进行采购。直接采购时,应对比多家供应商的报价,选择性价比最高的供应商进行采购。若需进行招标,则需按照招标流程执行。4.验收与入库采购完成后,需对所购办公用品进行验收。验收内容包括数量、质量及规格等。验收合格后,及时入库,由仓库管理员进行登记,确保库存信息的准确性。5.付款与记录验收合格后,相关部门需将付款凭证提交财务部。财务部在核实无误后,进行付款。在整个采购过程中,需保存相关的采购文件、合同及发票,以备后续审计。第六章监督机制为确保制度的有效实施,建立以下监督机制:1.内部审计综合管理部每季度对采购活动进行审计,检查是否按照制度执行,确保采购的合规性与透明度。2.反馈与改进各部门可对采购流程提出意见与建议,综合管理部应及时收集并进行评估,必要时对制度进行修订。3.违规处理如发现违法违规采购行为,需由组织领导进行调查处理,情节严重的,依照相关规定进行处分。第七章

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论