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文档简介

公司内部审计部门岗位职责一、审计经理岗位职责1.审计计划制定：负责制定年度审计计划，确保审计工作与公司战略目标相一致，合理配置审计资源。2.审计项目管理：主导各项审计项目的实施，确保审计工作按时、按质完成，及时向管理层汇报审计进展。3.风险评估：定期进行风险评估，识别潜在的财务和运营风险，提出相应的控制措施和改进建议。4.团队管理：负责审计团队的建设与管理，指导审计人员的工作，提升团队的专业素养和工作效率。5.审计报告撰写：撰写审计报告，清晰、准确地反映审计发现，提出切实可行的改进建议，确保报告的及时性和有效性。二、审计专员岗位职责1.审计实施：根据审计计划，参与具体审计项目的实施，收集和分析相关数据，确保审计工作的全面性和准确性。2.资料整理：负责审计过程中相关资料的整理与归档，确保审计证据的完整性和可追溯性。3.问题识别：在审计过程中，识别潜在问题，及时向审计经理反馈，协助制定改进方案。4.跟踪整改：对审计发现的问题进行跟踪，确保整改措施的落实，定期向管理层汇报整改进展。5.培训支持：协助审计经理对新入职审计人员进行培训，分享审计经验和技巧，提升团队整体能力。三、内控审计岗位职责1.内控评估：定期对公司内部控制制度进行评估，识别控制缺陷，提出改进建议，确保内控体系的有效性。2.流程审查：对公司各项业务流程进行审查，确保流程的合规性和高效性，提出优化建议。3.合规检查：检查公司各项业务活动的合规性，确保遵循相关法律法规及公司政策，降低合规风险。4.报告撰写：撰写内控审计报告，详细记录审计发现和建议，确保报告的准确性和可操作性。5.培训与指导：为各部门提供内控相关培训，提升员工的内控意识和合规意识，促进公司整体合规文化的建设。四、财务审计岗位职责1.财务数据分析：对公司财务报表进行分析，识别异常数据，提出改进建议，确保财务信息的准确性和可靠性。2.审计程序执行：根据审计计划，执行财务审计程序，收集审计证据，确保审计工作的全面性和有效性。3.合规性检查：检查财务活动的合规性，确保遵循相关财务法规及公司政策，降低财务风险。4.审计报告撰写：撰写财务审计报告，清晰、准确地反映审计发现，提出切实可行的改进建议。5.整改跟踪：对财务审计发现的问题进行跟踪，确保整改措施的落实，定期向管理层汇报整改进展。五、信息系统审计岗位职责1.信息系统评估：对公司信息系统进行评估，识别潜在的安全风险和控制缺陷，提出改进建议。2.数据安全检查：检查公司数据安全措施的有效性，确保数据的完整性、保密性和可用性。3.审计程序执行：根据审计计划，执行信息系统审计程序，收集审计证据，确保审计工作的全面性和有效性。4.报告撰写：撰写信息系统审计报告，详细记录审计发现和建议，确保报告的准确性和可操作性。5.培训与支持：为各部门提供信息安全相关培训，提升员工的信息安全意识，促进公司整体信息安全文化的建设。六、审计助理岗位职责1.资料准备：

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