供应体系管理制度流程_第1页
供应体系管理制度流程_第2页
供应体系管理制度流程_第3页
供应体系管理制度流程_第4页
供应体系管理制度流程_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

供应体系管理制度流程一、制定目的及范围为提升公司供应链管理水平，确保物资采购、存储及分配的高效性与规范性，特制定本制度。该制度适用于所有涉及物资采购、供应商管理及库存管理的部门，涵盖日常采购、项目采购及应急采购等多种情况。二、供应管理原则1.供应管理应遵循“高效、透明、合规”的原则，确保各项流程的公开性与公正性。2.所有采购物资需经过严格的质量把控，确保符合公司标准。3.各部门需明确责任，采购申请与审批应由不同人员负责，避免利益冲突。三、供应管理流程1.采购申请流程1.1需求确认：各部门根据实际需求，填写“采购申请单”，并附上相关的需求说明。1.2库存查询：在提交申请前，需向仓库确认现有库存情况，避免重复采购。1.3申请提交：将填写完整的采购申请单提交至部门负责人审核。1.4审批流程：部门负责人审核后，需将申请单转交至采购部门进行进一步审批。2.供应商选择流程2.1供应商评估：采购部门需对潜在供应商进行评估，考虑其资质、信誉、价格及交货能力。2.2询价与比价：向至少三家合格供应商询价，收集报价信息并进行比较。2.3选择供应商：根据评估结果及报价情况，选择最优供应商，并记录选择理由。3.采购实施流程3.1下单：采购部门根据审批通过的申请单向选定供应商下达采购订单。3.2合同签署：如采购金额较大，需与供应商签署正式合同，明确双方权利与义务。3.3物资接收：物资到货后，相关人员需对照采购订单进行验收，确保数量与质量符合要求。3.4入库管理：验收合格后，及时将物资入库，并更新库存管理系统。4.付款与报销流程4.1发票审核：采购完成后，需向供应商索取发票，并进行审核。4.2付款申请：审核无误后，采购部门填写付款申请单，提交财务部门处理。4.3报销流程：如有相关费用需报销，需在规定时间内提交报销申请，附上相关凭证。5.库存管理流程5.1库存监控：仓库管理人员需定期对库存进行盘点，确保账实相符。5.2库存预警：当库存低于设定的安全库存水平时，需及时向相关部门发出预警，启动补货流程。5.3物资调拨：如需在各部门之间调拨物资，需填写调拨申请单，经过审批后方可执行。四、备案与记录所有采购及库存管理的相关文件需进行备案，采购申请单、采购订单、验收单、发票及付款记录等文件应妥善保存，以备后续审计与查询。五、供应管理纪律1.采购人员职责：采购人员需保持专业素养，确保采购过程的公正性与透明性。2.供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商的表现，确保长期合作的稳定性。3.违规处理：如发现采购人员违反规定，接受供应商贿赂或其他不当行为，将依法依规严肃处理。六、反馈与改进机制为确保供应管理流程的持续优化，需定期收集各部门对流程的反馈意见。根据实际情况，适时对流程进行调整与改进，确保其适应公

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论