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文档简介

外协加工工作流程一、制定目的及范围为提升外协加工的效率与质量，确保各项工作有序进行，特制定本工作流程。该流程适用于所有外协加工项目，包括但不限于零部件加工、组装及相关服务。通过明确各环节的职责与操作步骤，确保外协加工的顺畅与高效。二、外协加工原则1.外协加工应遵循“质量第一、成本控制、按时交付”的原则，确保产品符合技术要求。2.所有外协加工单位需经过严格审核，确保其具备相应的资质与能力。3.各部门需明确责任，确保信息传递及时、准确。三、外协加工流程1.需求确认需求部门需对外协加工的具体要求进行确认，包括加工内容、数量、交货时间及质量标准。需求部门应填写《外协加工申请表》，详细列明加工要求，并附上相关技术文件。2.供应商选择采购部门根据需求部门提供的信息，进行供应商的筛选与评估。评估内容包括供应商的资质、生产能力、过往业绩及报价。采购部门需至少选择三家合格供应商进行比选，并形成《供应商评估报告》。3.报价与合同签订采购部门向选定的供应商发出询价函，收集报价信息。在对比报价后，采购部门与需求部门共同确定最终供应商。双方需签订《外协加工合同》，明确加工内容、价格、交货时间及质量标准等条款。4.生产准备供应商在接到合同后，需进行生产准备，包括材料采购、设备调试及人员安排。供应商应向需求部门反馈生产进度，并在必要时进行技术沟通，确保双方对加工要求的理解一致。5.生产过程监控需求部门需指定专人对外协加工过程进行跟踪与监控。监控内容包括生产进度、质量控制及安全生产等。发现问题时，需及时与供应商沟通，确保问题得到及时解决。6.验收与交付供应商完成加工后，需将成品送至需求部门指定地点。需求部门应对成品进行验收，检查其是否符合合同约定的质量标准。验收合格后，需填写《外协加工验收单》，并由双方签字确认。7.付款与结算验收合格后，需求部门应及时向财务部门提交付款申请。财务部门根据合同约定进行付款，确保资金流转的及时性。所有付款凭证需妥善保存，以备后续审计。8.反馈与改进外协加工结束后，需求部门应对供应商的表现进行评估。评估内容包括交货及时性、产品质量及服务态度等。评估结果应形成《供应商评价报告》，并作为后续合作的参考依据。四、备案与档案管理所有外协加工相关文件，包括《外协加工申请表》、《供应商评估报告》、《外协加工合同》、《外协加工验收单》等，需进行归档管理。档案管理应确保文件的完整性与可追溯性，以便于后续的审计与查询。五、外协加工纪律1.需求部门需对外协加工的各个环节负责，确保信息传递的准确性与及时性。2.采购部门需严格把关供应商的选择，确保其具备相应的资质与能力。3.所有参与外协加工的人员需遵守公司相关规定，确保工作流程的顺畅与高效。通过以上流程的制定

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