温泉旅游集团2023年度绩效考核算施方案

南召莲花温泉旅游集团2023年度绩效考核算施方案（讨论稿）

1.目的：

为加强绩效管理，严控成本费用开支，充足调动各级员工各方面的积极性和责任感，形

成科学合理、与薪酬挂钩的绩效考核机制，从而提高全员管理意识和经营理念，圆满完毕企

业各年度目的任务，特制定并实行此绩效考核方案。

2.原则：

2」公平、公正、公开

2.2定量考核为主，突出营业收入，成本或费用考核；

2.3定性考核为辅，突出领导作用和专业考核；

2.4制度统一，分级管理。

3、根据

3.1董事长《2023年度工作汇报》；

3.2总经理《2023年莲花温泉旅游集团工作设想与计划》；

3.3集团财务中心分月制定分解口勺各企业、部门经营及费用控制指标；

3.4各企业、部门《月度工作计划》完毕及《七项考核》实行状况。

3.5各企业、部门平常经营管理及质检平常检查成果

4、考核机构

4.1企'也绩效考核由总经理及班子组员构成考核委员会，并在质量管理部设办公室，其详细构

成如下：

主任：总经理

副主任：企业领导班子其他组员

成员：质量管理部总监（经理）、行政人事部经理、财务核算部经理、财务资产部经理

绩效考核委员会下设办公室，办公室设在质量管理部

办公室主任：质量管理部总监（经理）

5、考查对象:

5.1考核委员会的直接考查对象为各企业、部门；

5.2总经理直接考杏对象为各景区总经理、各分管副总经理、总会计师；

5.3景区总经理、分管副总经理直接考查对象为分管部门及部门直属负责人；

5.4部门首席负责人H勺直接考查对象为其下属副职和员工；

6、考核方式

6.1全员实行岗位工资，薪随岗移；

6.2员工工资分为基本工资和绩效工资两部分：集团总监以上人员（含总监）岗薪的40%为基

本工资，60%为绩效工资；总监如下（含各企业总监）主管以上人员50%为基本工资，50%

为绩效工资。主管（含主管）如下人员60%为基本工资，40%为绩效工资。

6.3考核以月度考核为主。

7、绩效薪酬H勺计算措施

7.1根据目前实际，绩效考核重点暂定财务和行政管理两大方面指标;

财务指标方面：

.1营业收入。有经营任务的部门以财务中心下达月度营业收入指标作为考核指标，完毕与否

考核工资乘以完毕率再乘以该项任务权重。无经营任务日勺部门以企业整体营业收入指标作为

考核指标，完毕与否考核工资乘以完毕率再乘以该项任务权重。

7.L1.2成本控制。暂定各企业、部门办公用品消耗指标、通讯费用指标、人工成本、能花费

用、维修费用等财务可量化的成本费用形成H勺由财务中心所定的各部门成控指标作为考核指

标。由财务中心月底报各部门成本费用使用状况，成本费用使用率乘以权重再乘以考核工资。

.3客房入住率、餐饮、康乐毛利率以财务中心为各部门下达的入住率、毛利率指标为根据，

由财务中心月底报各部门当月入住、毛利率状况，完毕与否考核工资乘以完毕率乘以权重，

7.2行政管理指标

工作计划。月度工作计划完毕状况做为考核口勺另一项重要内容。计划由各企业、部门每月25

口前制定完毕，经每月27-29口总经理办公会审核确定，次月27口由质量管理部完毕考核成

果。完毕状况乘以该项部门权重。

7.2.2七项考核。各企业、部门严格按照目前执行於J“七项考核制度”认真贯彻。尤其是加强

逐层考核管理，即，级对下级考核，一级对一级负贡。每发现一人次一项不规范填写扣罚

0.01%,直至扣完为止。考核成果由质量管理部检查并做出考核意见，并乘以各企业部门对应

系数。

723客户满意度。客户包括来我集团消费的客人及企业内部员工两大群体。每出现一次客人

表扬/投诉赠/扣1%;内部员工投诉扣0.1%：质管检查表扬/惩罚一项赠/扣0.1%。考核成果以

企业质量管理部检查成果为根据，

员工专业培训。员工专业培训包括部门三项礼仪、岗位实操、专业技能、工作流程等有关提

高服务意识和服务质量方面H勺培训。各部门每月组织员工培训不少于四次，每少一次扣1%,

以部门培训记录和行政人事部、质量管理部检查成果为根据，考核成果乘以系数再乘以考核

工资。

部门作风战斗执行力、消防/安全/卫生、制度建设、临时任务方面，以企业质量管理部检查成

果为根据。考核成果乘以系数再乘以考核工资。

8、附各企业、部门绩效考核评价表。

南丑莲花温泉旅游集团温泉中心绩效考核评价表

年月口

项目指标分值系数评价原则得分

营业收入40%优质低耗高效完毕月度营业收入。每升

降1%,奖罚部门考核工资1%

财务指标

20%成本费用控制在定额之内。每升降1%,

成本控制

奖罚部门考核工资1%

工作计划10%工作计划执行百分制，最终得分乘以分

值系数

5%根据集团企业按七项考核制度管理规范

考核，每发现一人次一项不规范填写扣

七项考核

罚0.01%,直至扣完为止。成果得分乘

以部门整体工资

行政管理出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%;内部

指标客户满意度5%员工投诉扣0.1%；质管检查表扬/惩罚

一项赠/扣0.1%

员工专业培组织本部员工每月不少于四次培训，每

5%

训学习少一次扣1%

部门内部团结，亲密合作，战斗力、执

部门作风、战

行力强，可以准时优质完毕工作任务奖

斗执行力5%

1%;否则出现一次罚1%

消防/安全/5%部门出现一次消防/安全事故及虫生检

卫生查惩罚一次扣1%

部门工作制度不完备，又未能按计划制

制度提议3%定或修订的扣1%,未按制度规定开展

工作，每项扣1%

按照企业多种会议或企业领导临时布置

临时任务

2%重点工作由质管部督导每发现一次不准

时按质完毕扣罚0.1%o

南召莲花温泉旅游集团房务中心绩效考核评价表

——包月日

项目指标分值系数评价原则得分

30%优质低耗高效完毕月度营业收入。每升降

营业收入

1%,奖罚部门考核工资1%

财务指标成本控制成本费用控制在定额之内。每升降1%,

20%

奖罚部门考核工资1%

客房入住率10%客房入住率每升降1%,奖罚部门考核工资0.5%。

工作计划10%工作计期it行百分制，最终得乘以分值系数

根据集团企业按七项考核制度管理规范

考核，每发现一人次一项不规范填写扣罚

七项考核5%

0.01%,直至扣完为止。成果得分乘以部

门整体工资

行政管理

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%;内部员

指标

客户满意度5%工投诉扣0.1%;质管检查表扬/惩罚一项

赠/扣0.1%

员工专业培组织本部员工每月不少于四次培训，每少

5%

训学习一次扣1%、

部门作风、部门内部团结，亲密合作，战斗力、执行

战斗执行力5%力强，可以准时优质完毕工作任务奖1%：

否则出现一次罚1%

消防/安全/5%部门出现一次消防/安全事故及卫生检查

卫生惩罚扣1%

部门工作制度不完备，又未能按计划制定

制度提议3%或修订的I扣1%，未按制度规定开展工作，

每项扣1%

按照企业多种会议或企业领导临时布置

临时任务

2%重点工作由质管部督导每发现一次不准

时按质完毕扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团餐饮中心绩效考核评价表

年月日

项目指标分值系数评价原则得分

营业收入40%优质低耗高效完毕月度营业收入。每升降

1%,奖罚部门考核工资1%

财务指标成本控制20%成本费用控制在定领之内。每升降1%,

奖罚部门考核工资1%

餐饮毛利率10%餐饮春蟀每升降1%,奖罚部门考核工资0.5%。

工作计划10%工作沙戈肽行百渊”，瞄鹤谏以别稣数

5%根据集团企业按七项考核制度管理规范

考核，每发现一人次一项不规范填写扣罚

七项考核0.01%,直至扣完为止。成果得分乘以部

行政管理门整体工资按七项考核成果得分乘以部

指标门整体工资

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%;内部员

客户满意度5%工投诉扣0.1%；质管检查表扬/惩罚一项

赠/扣0.1%

员工专业5%组织本部员工每月不少于四次培训，每少

培训学习一次扣1%、

部门内部团结，亲密合作，战斗力、执行

部门作风、

力强，可以准时优质完毕工作任务奖1%；

战斗执行力5%

否则出现一次罚1%

消防/安全/5%部门出现一次消防/安全事故及卫生检查

卫生惩罚扣1%

部门工作制度不完备,又未能安II戈制定或修订

制度提议3%

丛由11%,未按制度规定开展工作，每项扣1%

按照企业多种会议或企业领导临时布置

临时任务

2%重点工作由质管部督导每发现一次不准

时按质完毕扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团康乐中心绩效考核评价表

—年一月日

项目指标分值系数评价原则得分

营业收入30%优质低耗高效完毕月度营业收入。每升降

1%,奖罚部门考核工资1%

财务指标成本控制20%成本费用控制在定额之内。每升降1%,奖

罚部门考核工资1%

康乐毛利率10%康乐毛利率每升降1%,奖罚部门考核工资0.5%°

工作计划10%工作计划执行百分制，最终得分乘以分值系数

七项考核5%根据集团企11按七项考核帝陵管理规范考核,每发

现一人次一项不规范填写扣罚0.01%,直至扣完为

行政管理止。成果得分乘以部门整体工资按U赌核成果得

分乘以部门整体工资

指标

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%;内部员

工投诉扣0.1%;质管检查表扬/惩罚一项赠

客户满意度5%

/扣().1%出现一次客人投诉扣1%；内部员

工投诉扣0.1%;质管检查惩罚一项扣0.5%

员工专业培

5%组织本部员工每月不少升物培训，每少一身口1%

训学习

部门内部团结，亲密合作，战斗力、执行力

部门作风、

强，可以准时优质完毕工作任务奖1%；否

战斗执行力5%

则出现一次罚1%

消防/安全/5%部门出现一次消防/安全事故及卫生检查惩

卫生罚扣1%

部门工作制度不完备,又未自缴计划制定或修订口勺

制度提议3%

扣1%,未按制度规定开展工作，每项扣1%

按照企业多种会议或企业领导临时布置重

临时任务

2%点工作由质管部督导每发现一次不准时按

质完毕扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团营销中心绩效考核评价表

年—月—日

项目指标分值系数评价原则得分

营业收入60%优质低耗高效完毕月度营业收入。每升降

1%，奖罚部门考核工资1%

财务指标

成本控制5%成本费用控制在定额之内。每升降1%,奖

罚部门考核工资1%

工作计划5%工作计划执行百分制，最终得分乘以分值系数

5%根据集团企业按七项考核制度管理规范考

核，每发现一人次一项不规范填写扣罚

七项考核

行政管理0.01%,直至扣完为止。成果得分乘以部门

整体工资按七项考核成果得分乘以部门整

指标

体工资

10%出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%;内部员工

客户满意度投诉扣0.1%；质管检查表扬/惩罚一项赠/

扣0.1%

员工专业培5%组织本部员工每月不少于四次培训1,每少一

训学习次扣1%、

部门内部团结，亲密合作，战斗力、执行力

部门作风、

强，可以准时优质完毕工作任务奖1%；否

战斗执行力5%

则出现一次罚1%

部门工作制度不完备，又未能按计划制定或

制度提议3%修订的扣1%,未按制度规定开展工作，每

项扣1%

按照企业多种会议或企业领导临时布置重

临时任务

2%点工作由质管部督导每发现一次不准时按

质完毕扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团财务中心绩效考核评价表

年—月—日

项目指标分值系数评价原则得分

营业收入20%优质低耗高效完毕月度营业收入。每升降

1%，奖罚部门考核工资1%

财务指标

成本控制成本费用控制在定额之内。每升降1%,

20%

奖罚部门考核工资1%

工作计划工作计划执行百分制，最终得分乘以分值系

20%

数

七项考核根据集团企业按七项考核制度管理规范

行政管理

考核，每发现一人次一项不规范填写扣罚

指标

5%0.01%,直至扣完为止。成果得分乘以部

门整体工资按七项考核成果得分乘以部

门整体工资

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%：内部员

客户满意度5%工投诉扣0.1%;质管检查表扬/惩罚一项

赠/扣0.1%

员工专业培组织本部员工每月不少于四次培训，每少

5%

训学习一次扣1%、

部门内部团结，亲密合作，战斗力、执行

部门作风、

力强，可以准时优质完毕工作任务奖1%;

战斗执行力5%

否则出现一次罚1%

消防/安全/5%部门出现一次消防/安全事故及卫生检查

卫生惩罚扣1%

部门工作制度不完备，又未能按计划制定或修

制度提议10%订的扣1%,未按制度规定开展工作，每项扣

1%

按照企业多种会议或企业领导临时布置

临时任务

5%重点工作由质管部督导每发现一次不准

时按质完毕扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团行政人事部绩效考核评价表

年月日

项目指标分值系数评价原则得分

营业收入10%优质低耗高效完毕月度营业收入。每升降

1%,奖罚部门考核工资1%

财务指标

成本控制20%成本费用、人工成本控制在定额t内。每升降1%,

奖罚部门考核工资1%

工作计划15%工作计划执行百分制，最终得分乘以分值系

数

行政管理七项考核10%根据集团企业按七项考核制度管理规范考核,每

指标发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%,直至扣

完为止。成果得分乘以部门整体工资按七项考核

成果得分乘以部门整体工资

客户满意度5%出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部员T

投诉扣0.1%；质管检查表扬/惩罚一项赠/扣

0.1%

员工专业培组织本部员工每月不少于四次培训，每少一

10%

训学习次扣1%、

部门内部团结，亲密合作，战斗力、执行力

部门作风、

强，可以准时优质完毕工作任务奖1%；否则

战斗执行力10%

出现一次罚1%

消防/安全/5%部门出现一次消防/安全事故及卫生检查惩

卫生罚扣1%

部门工作制度不完备，又未能按计划制定或

制度提议10%修订时扣1%,未按制度规定开展工作，每项

扣1%

按照企业多种会议或企业领导临时布置重点

临时任务

5%工作由质管部督导每发现一次不准时按质完

毕扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团采供中心绩效考核评价表

年月日

项目指标分值系数评价原则得分

营业收入20%优质低耗高效完毕月度营业收入。每升

降1%,奖罚部门考核工资1%

财务指标

成本控20%采购成本、费用控制在定额之内。每升

降1%,奖罚部门考核工资1%

工作计划15%工作计划执行百分制，最终得分乘以分

值系数

行政管理

七项考核5%企11按匕娉期悌理院考核,每发

指标

丘人｝欠一项硼醺导的10.01%,直西也

止。成曲物乘涮'解本工资按日转核成黝

分乘以部I,gT资

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部

客户满意度5%员工投诉扣0.1%；质管检查表扬/惩罚一

项赠/扣0.1%

员工专业培组织本部员工每月不少于四次培训，每

5%

训学习少一次扣1%、

部门内部团结，亲密合作，战斗力、执

部门作风、

行力强，可以准时优质完毕工作任务奖

战斗执行力5%

1%；否则出现一次罚1%

消防/安全/5%部门出现一次消防/安全事故及卫生检查

卫生惩罚扣1%

部门工作制度不完备，又未能按计划制

制度提议5%定或修订的扣1%,未按制度规定开展工

作，每项扣1%

按照企业多种会议或企业领导临时布置

临时任务

15%重点工作由质管部督导每发现一次不准

时按质完毕扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团质量管理部绩效考核评价表

年月日

项目指标分值系数评价原则得分

10%优质低耗高效完毕月度营业收入。每升

营业收入

降1%,奖罚部门考核工资1%

财务指标

20%成本费用控制在定额之内。每升降1%,

成本控制

奖罚部门考核工资1%

行政管理工作计划工作计划执行百分制，最终得分乘以分

20%

指标值系数

触集团企助登E®考核制度管理规范考核，

七项考核每发现一人次一项不规范填写扣罚0.01%,直

5%

至扣完为止。成果得分乘以部门整体工资按七

项蟋成果得!谏以部门整体工资

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部

客户满意度5%员工投诉扣().1%；质管检查表扬/惩罚

一项赠/扣0.1%

员工专业培组织本部员工每月不少于四次培训，每

5%

训学习少一次扣1%、

部门内部团结，亲密合作，战斗力、执

部门作风、

行力强，可以准时优质完毕工作任务奖

战斗执行力10%

1%；否则出现一次罚1%

消防/安全/5%部门出现一次消防/安全事故及卫生检

卫生查惩罚扣1%

部门工作制度不完备，又未能按计划制

制度建设10%定或修订的扣1%,未按制度规定开展

工作，每项扣1%

按照企业多种会议或企业领导临时布

临时任务

10%置重点工作由质管部督导每发现一次

不准时按质完毕扣罚0.1%。

南丑莲花温泉旅游集团维护部绩效考核评价表

年月日

项目指标分值系数评价原则得分

营业收入20%优质低耗局效完毕月度营业收入。每升降

1%,奖罚部门考核工资1%

财务指标

成本控制成本维修费用能耗控制在定额之内。每升

20%

降1%,奖罚部门考核工资1%

工作计划10%工作计切肤行百分M最终得分乘以分值系数

根据集团企业按七项考核制度管理规范

考核，每发现一人次一项不规范填写扣罚

七项考核5%0.01%,直至扣完为止。成果得分乘以部

门整体工资按七项考核成果得分乘以部

门整体工资

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%；内部

客户满意度5%员工投诉扣0.1%；质管检查表扬/惩罚一

项赠/扣0.1%

员工专业培组织本部员工每月不少于四次培训1,每少

5%

行政管理训学习一次扣1%、

指标部门内部团结，亲密合作，战斗力、执行

部门作风、

力强，可以准时优质完毕工作任务奖1%;

战斗执行力10%

否则出现一次罚1%

消防/安全/10%部门出现一次消防/安全事故及卫生检查

卫生惩罚扣1%

部门工作制度不完备,又未能按计划制定

制度建设5%或修订的扣1%,未按制度规定开展工作，

每项扣1%

按照企业多种会议或企业领导临时布置

临时任务

10%重点工作由质管部督导每发现一次不准

时按质完毕扣罚0.1%。

南召莲花温泉旅游集团消防保卫部绩效考核评价表

年月日

项目指标分值系数评价原则得分

营业收入优质低耗高效完毕月度营业收入。每升

财务指标10%

降1%,奖罚部门考核工资1%

成本费用控制在定额之内C每升降1%，

成本控制20%

奖罚部门考核工资1%

工作i战肤行百分liij,魁得分乘以利繇

工作计划10%

数

根据集团企业按七项考核制度管理规

范考核，每发现一人次一项不规范填写

5%扣罚0.01%,直至扣完为止。成果得分

乘以部门整体工资按七项考核成果得

分乘以部门整体工资

出现一次客人表扬/投诉赠/扣1%;内

客户满意度5%部员工投诉扣0.1%;质管检查表扬/惩

罚一项赠/扣0.1%

员工专业培组织本部员工每月不少于四次培训，每

行政管理5%

训学习