风险管控和隐患排查治理管理制度

风险管控和隐患排查治理管理制度一、目的

本制度旨在建立健全风险管控和隐患排查治理的长效机制，规范公司内部安全管理，提高员工的安全意识和安全技能，确保公司生产安全、财产安全及员工生命安全，预防和减少事故的发生，为公司持续稳定发展提供坚实的安全保障。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有生产、办公、生活环境以及公司所属的各个子公司、分公司、项目部和部门。

2.本制度规定了公司内部各岗位员工、各级管理人员在风险管控和隐患排查治理工作中的职责、程序和方法。

3.本制度适用于公司内部所有可能导致事故的风险源和隐患的识别、评估、控制、治理、监控等工作。

4.本制度适用于公司内部安全生产责任制的落实、安全生产投入、安全生产培训、事故应急预案等安全管理活动。

三、职责

1.公司主要负责人：

（1）全面负责公司风险管控和隐患排查治理工作，组织制定相关制度、规程和应急预案。

（2）组织对重大风险源和重大隐患的治理工作，确保治理措施到位。

（3）组织安全生产大检查，对检查中发现的问题及时进行整改。

（4）定期召开安全生产会议，研究解决安全生产中的重大问题。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定公司风险管控和隐患排查治理的具体措施和方案。

（2）负责对风险源和隐患进行排查、评估、分类、登记和监控。

（3）负责组织安全生产培训，提高员工的安全意识和安全技能。

（4）负责对安全生产责任制、安全生产投入、应急预案等工作的监督和检查。

3.各部门负责人：

（1）负责本部门风险管控和隐患排查治理工作的具体实施。

（2）组织本部门员工学习安全生产知识，提高安全意识。

（3）定期组织本部门内部安全检查，发现问题及时整改。

（4）配合安全管理部门开展公司级安全检查。

4.员工：

（1）遵守安全生产规章制度，自觉参加安全生产培训。

（2）发现安全隐患及时上报，积极参与隐患治理。

（3）严格遵守操作规程，确保生产安全。

（4）积极参加安全生产活动，提高自身安全素养。

四、隐患排查范围

1.生产设备设施：包括但不限于生产设备、输送设备、储存设备、电气设备、自动化控制系统等，重点排查设备老化、磨损、故障、安全防护装置缺失等安全隐患。

2.生产工艺流程：对生产过程中的各个环节进行排查，包括原料准备、加工制造、产品包装、物流运输等，重点关注工艺参数异常、操作规程不规范、作业环境不良等潜在风险。

3.作业环境：包括生产车间、仓库、实验室、办公区等，排查内容包括作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境因素，以及安全通道、紧急出口的畅通情况。

4.安全防护设施：检查各类安全防护设施如防护栏、防护网、警示标志、消防器材等的配置是否齐全、有效。

5.电气安全：对电气线路、配电箱、变压器、电缆等电气设施进行全面检查，排查电气设备老化、短路、漏电等安全隐患。

6.危险化学品管理：对危险化学品储存、使用、废弃等环节进行排查，确保储存条件合规、使用操作规范、废弃物处理安全。

7.职业健康：针对员工可能接触的职业病危害因素，如噪声、粉尘、有害气体等，进行排查和监测，保障员工职业健康。

8.应急管理：检查应急预案的制定和演练情况，确保应急设施设备完好，应急队伍和物资准备充分。

9.消防安全：对消防设施、消防通道、火源管理、易燃易爆物品存放等进行排查，确保消防安全。

10.环境保护：检查污染物处理设施运行情况，排查可能造成环境污染的风险点。

11.交通安全：对公司的车辆、驾驶员资质、车辆维护保养、运输路线等进行排查，确保交通安全。

12.信息安全：对公司的信息管理系统、网络安全进行排查，防止信息泄露、系统瘫痪等安全事件。

13.人为因素：对员工的不安全行为、操作失误、习惯性违章等进行排查，加强员工的安全教育和培训。

14.法律法规遵守情况：检查公司各项安全管理工作是否符合国家及地方安全生产法律法规的要求。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查公司范围内的安全隐患。

2.检查内容包括但不限于设备设施、作业环境、安全防护设施、电气安全、职业健康、应急管理、消防安全等。

3.综合检查应由公司安全管理部门牵头，相关部门配合，组成检查组进行。

4.检查结束后，形成详细的检查报告，对发现的问题进行分类整理，制定整改措施和期限。

（二）专业检查

1.对特定专业领域如电气、机械、化工等进行专业检查。

2.专业检查由具备相关专业知识和资质的人员负责实施。

3.检查周期根据设备设施的使用情况和法律法规的要求确定。

4.专业检查应采用科学的方法和仪器，确保检查结果的准确性。

5.专业检查报告应详细记录检查数据、分析和结论，提出改进建议。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，对可能受到季节影响的安全隐患进行排查。

2.例如，夏季进行防暑降温、防汛检查，冬季进行防寒保暖、防冻检查。

3.季节性检查应在季节转换前完成，确保安全生产适应季节变化。

4.检查结果应及时汇总，对存在的问题进行整改。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，对生产现场进行安全检查，确保节假日安全生产。

2.检查重点包括设备设施的运行状态、应急准备、安全防护设施的完好性等。

3.节假日期间，安排值班人员对关键岗位和关键设备进行巡查。

4.节假日结束后，对检查情况进行总结，对发现的问题及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中对安全隐患的实时监控和排查。

2.定期检查是指按照既定周期对安全隐患进行的系统性排查。

3.日常检查由岗位员工负责，定期检查由安全管理部门或专业检查人员负责。

4.日常检查应记录在案，对发现的问题及时上报并整改。

5.定期检查应根据设备设施的特点和安全生产的需要确定检查周期，形成检查报告，对发现的问题进行跟踪整改。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全：长假前对生产设备进行全面检查，确保设备处于良好的工作状态，及时发现并排除设备故障和安全隐患。

-检查设备紧固件是否松动，传动部件是否磨损，润滑系统是否正常。

-检查安全防护装置是否完整、有效，紧急停机装置是否可靠。

-对特种设备进行重点检查，确保其符合国家相关规定和标准。

2.电气安全：对电气系统进行全面检查，防止电气事故的发生。

-检查电线电缆是否老化、破损，绝缘是否符合要求。

-检查配电箱、开关箱等电气设备是否正常运行，是否存在漏电、短路等安全隐患。

-确保电气设备的接地、接零保护系统可靠。

3.生产环境安全：对生产环境进行检查，确保作业场所安全。

-检查作业场所的通风、照明是否良好，是否存在易燃易爆物品的泄漏或堆积。

-确保逃生通道、安全出口畅通无阻，消防设施齐全并处于可用状态。

-检查防护栏杆、警示标志等安全设施是否到位。

4.应急准备：长假期间，应加强应急准备工作，确保在突发情况下能够迅速响应。

-检查应急物资和设备是否充足、适用，如消防器材、急救包、防护服等。

-对应急人员进行培训，确保他们熟悉应急预案的操作流程。

-定期进行应急演练，提高员工的应急处理能力。

5.安全教育和提醒：长假前对员工进行安全教育，提高安全意识。

-强调长假期间安全生产的重要性，提醒员工遵守安全生产规定。

-对新入职员工进行安全培训，确保他们了解岗位安全操作规程。

6.安全巡查：长假期间，应安排专职或兼职安全巡查员进行定期巡查。

-巡查员应记录巡查情况，发现安全隐患及时上报，并采取措施予以解决。

-对重点部位和关键设备进行重点监控，确保其安全运行。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行全面的安全检查，确保车辆处于良好的运行状态。

-检查车辆制动系统、灯光、轮胎、转向系统等关键部件是否正常工作。

-确保车辆配备有必要的维修工具和急救包等应急物资。

-对车辆排放和尾气进行处理，确保符合环保标准。

2.驾驶员资质审查：对驾驶人员进行资质审查，确保其持有有效的驾驶执照，且无酒驾、疲劳驾驶等不良记录。

-对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性。

-确保驾驶员了解并遵守公司的车辆使用和交通安全政策。

3.路线安全评估：对车辆运行的路线进行安全评估，避免经过高风险区域。

-根据天气、道路状况及时调整车辆运行路线。

-在恶劣天气或特殊情况下，采取必要的交通安全措施，如安装防滑链、配备应急照明等。

4.交通安全设施检查：检查车辆运行的沿途交通安全设施，如标志、信号灯、护栏等。

-确保交通标志清晰可见，信号灯正常工作。

-对发现的安全隐患及时与相关部门沟通，寻求解决方案。

5.应急预案制定：制定交通安全应急预案，应对可能发生的交通事故或紧急情况。

-明确应急响应流程，确保在紧急情况下能够迅速有效地处理。

-定期组织交通事故应急演练，提高驾驶员的应急处理能力。

6.交通安全宣传教育：加强交通安全宣传教育，提高员工的交通安全意识。

-利用宣传栏、内部培训等形式，普及交通安全知识。

-鼓励员工报告潜在的交通安全隐患，积极参与交通安全管理。

（三）环境保护安全

1.污染物排放监测：长假期间加强对污染物排放的监测，确保排放符合国家和地方的环境保护标准。

-对排放的废水、废气和固体废物进行定期采样检测。

-确保污染治理设施正常运行，防止因设备故障导致污染物超标排放。

2.环境风险防控：对可能引发环境污染的风险点进行排查，采取有效措施预防环境污染事故的发生。

-对危险化学品的储存、使用和运输环节进行重点监控。

-确保应急池、事故池等应急设施状态良好，能够及时应对泄漏等突发事件。

3.环保设施检查：对环保设施进行检查，确保其正常运行，发挥应有的环保效能。

-检查废水处理设施、废气处理设施、固废处理设施等是否运行正常。

-定期维护环保设施，更换过滤元件，保证设施的工作效率。

4.环境应急预案：制定并完善环境应急预案，确保在突发环境事件时能够迅速有效地应对。

-组织环境应急预案演练，提高员工应对突发环境事件的能力。

-配备必要的环保应急物资，如吸油毡、防化服、应急照明等。

5.环保法规遵守：检查公司各项环境保护工作是否符合国家及地方环保法规的要求。

-定期更新环保法规数据库，确保公司政策与最新法规保持一致。

-对公司内部环保规章制度进行审查，确保其合规性和有效性。

6.环保宣传教育：加强环保宣传教育，提高员工的环保意识和参与度。

-开展环保知识讲座和培训，提升员工的环境保护意识。

-利用内部媒体宣传环保成就和环保活动，鼓励员工参与环保行动。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能造成的后果严重程度、发生的可能性以及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患等级判定：隐患等级的判定由安全管理部门组织相关专业人员根据隐患的具体情况进行评估。

-评估应综合考虑隐患的性质、可能造成的影响以及现有的安全措施。

-隐患等级判定应形成书面报告，作为隐患治理的依据。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

-排查计划应结合公司实际情况，确保排查工作的全面性和有效性。

-排查计划应经过公司主要负责人的审批，并向下级部门和员工进行传达。

2.隐患排查实施：按照排查计划，各级部门应认真组织开展隐患排查工作。

-排查过程中应做好记录，对发现的问题进行分类整理，提出整改措施。

-排查结果应及时反馈至安全管理部门，纳入隐患治理工作流程。

3.隐患治理：对排查出的隐患，应按照隐患等级和性质，制定治理方案，明确治理措施、责任单位、责任人、资金来源和治理期限。

-对重大隐患，应立即启动治理程序，必要时暂停相关作业，直至隐患消除。

-对较大和一般隐患，应按照治理方案有序推进，确保治理到位。

-对轻微隐患，也应采取相应措施，防止隐患扩大或演变成更严重的问题。

4.隐患治理跟踪：安全管理部门应跟踪隐患治理进展，确保治理措施得到有效执行。

-定期对治理情况进行复查，评估治理效果，对未达到治理要求的隐患进行再次治理。

-治理完成后，应形成治理报告，对治理过程和结果进行总结。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.排查报告制度：每次隐患排查工作完成后，排查人员应填写事故隐患排查报告。

-报告应包括排查时间、排查地点、排查人员、排查方法、发现隐患的描述、风险评估、整改建议等内容。

-排查报告应及时提交给安全管理部门，由安全管理部门进行汇总和分析。

2.隐患档案建立：安全管理部门负责建立隐患档案，对发现的所有隐患进行详细记录。

-隐患档案应包括隐患的基本信息、排查报告、治理方案、治理进展、治理结果等相关资料。

-隐患档案应实行电子化管理，便于查询、统计和分析。

3.隐患监控机制：对重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，确保治理措施的有效性。

-安全管理部门应定期对隐患治理情况进行跟踪检查，记录治理进度。

-对治理过程中的关键节点，应进行重点监控，确保治理措施得到有效执行。

4.隐患整改反馈：隐患治理完成后，责任单位应向安全管理部门提交整改反馈报告。

-整改反馈报告应包括治理过程、治理措施、治理效果评估等内容。

-安全管理部门应对整改结果进行验收，确保隐患得到有效解决。

5.隐患信息共享：安全管理部门应将隐患排查和治理信息在公司内部进行共享。

-通过内部会议、简报、网络平台等方式，及时传达隐患排查和治理情况。

-鼓励员工对隐患排查和治理工作提出建议和反馈，形成全员参与的安全管理氛围。

6.隐患排查和治理总结：安全管理部门应定期对隐患排查和治理工作进行总结。

-分析隐患排查和治理工作的成效，总结经验教训，提出改进措施。

-总结报告应提交给公司主要负责人，为公司的安全管理决策提供依据。

十、考核

1.考核目标：通过考核，确保风险管控和隐患排查治