项目综合管理检查考核表-质量管理

PAGE2PAGE1云南四建“五位一体”项目综合管理检查考核表表-7YNJG（成本管理）项目综合管理检查考核表-质量管理项目名称：施工单位：质量目标：合同价（万元）：项目经理：序号检查项目扣分标准1质量管理机构●未建立质量管理组织机构、保证体系（领导小组）、管理人员清单，扣1分。●项目经理资格应符合相应要求且到岗履职，不符合扣2分。●未按规定配备持证专职质量员、试验员、材料员、测量员的每差一人扣2分。52质量目标管理●未确定项目质量目标或质量目标不满足合同要求扣3分。●项目负责人未签订质量承诺书，扣2分。●未与专业分包、劳务分包班组签订项目质量管理目标责任书（或责任状）或责任书内无质量目标、质量要求，扣2分。53施工过程质量控制●工程开工前未进行检验批划分，评优项目未明确各自的优良项，扣2分。●与质量有关的特殊工种操作人员未持有效证件并建立清单，扣1分/人。●未按施工方案、作业指导书、设计图纸、施工规范、质量验收标准施工的扣5分。●现场成品保护效果差的扣1～2分。●对专业分包方的施工过程未实施监控扣2分。●施工前未识别关键工序、特殊过程扣2分；●特殊过程、关键工序施工时无技术人员值班旁站的扣2分；●生产副经理或技术负责人未在“首件”制作时进行旁站并形成记录扣5分。●经常出现、重复出现的质量问题未采取纠正措施扣5分。104施工质量检查与验收●未制定质量检查制度，未明确质量检查要求、奖惩办法，扣2分；未按规定执行制度或达到奖惩条件未奖罚的扣1分；●公司、直管部（分公司）、指挥部、监理公司、主管部门检查留下检查记录，项目部未建立台账妥善保存，扣1分，无记录扣5分，各单位记录差一份扣1分。发出的整改通知未按要求整改回复，扣2分，整改不符合要求扣1～2分。●施工过程未执行自检、互检、交接检，扣5分；●项目部未每周组织质量检查扣5分，检查记录差一次扣1分；●质量员日常质量检查无记录扣5分，记录无质量常见问题治理内容扣2～3分；●存在质量隐患未下发质量隐患整改通知单每次扣2分，未验证封闭的每次扣1；●原材料、半成品（成品）、构配件未经检验、试验或检验不合格使用的扣2～5分。●无地基验槽记录、桩位偏差和桩顶标高验收记录的扣2～5分。●检验批、分项工程、分部（子分部）工程、隐蔽工程完成后未按规定验收的扣5分，填写内容不真实扣1分。105焊接工艺质量●无焊接作业指导书、工艺评定报告，扣2分/项。●焊接前焊工未进行现场焊接工艺试验或者试验结果不合格就进行操作扣2分。●焊材的使用、保管、烘烤未按规范执行扣1分/项。●焊缝长度、厚度、宽度不足扣2分/项，出现夹渣、咬边、轴线偏移超标、弯折超标，焊接前、焊接后未清渣检查等，扣2分/项。●未配备和正确使用焊条烘箱、保温桶、角向磨光机、钢丝刷、清渣锤、面罩、电焊手套等焊接辅助设备和用具扣2分。56施工常见质量问题治理与处理●未结合工程实际情况识别建立质量常见问题清单扣2分；●未制定施工常见问题治理措施，扣3分；●未编制月专项治理计划扣2分；●施工常见质量问题实施效果差的扣1～5分。57NC系统录入●质量管理信息不录入NC系统扣5分。●集团公司、公司定期或不定期检查、直管部/分公司月检、项目部周检、第三方检查未录入每次扣3分。●日常检查记录未录入每次扣1分。●检查记录中存在质量隐患未上传附件，无整改前、整改后对比照片，扣1分/次。●单据内填写不全，未添加用户、未添加接收单位、未发送消息等每次扣1分。58市政道路路基●路床标高、压实度、轴线、横坡未达到设计规范要求，扣3分。●路床未采取排水措施，扣3分。●石方上边坡不稳定，出现松石、险石，扣2分。●路床不得有翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水等现象，用12～15t压路机碾压后，轮迹深度不得大于5mm。未达到要求，扣2分。●肩线必须直顺，表面必须平整，不得有阻水现象。未达到要求，扣2分。●边坡必须平整、坚实、稳定、严禁贴坡，边沟上口线应整齐、直顺，沟底应平整，边沟排水应畅通。未达到要求，扣2分。●路堤填土宽度每侧应宽于填层设计宽度，压实宽度不得小于设计宽度，最后削坡。未按要求实施，扣2分。●管涵顶面填土厚度必须大于30cm方能上压路机。未按要求实施，扣2分。●砌体的砂浆必须配比准确，填筑饱满密实；灰缝整齐均匀，缝宽符合要求，勾缝不得空鼓、脱落；应分层砌筑，层间咬合紧密，必须错缝。未到达要求，扣2分。●沉降缝必须直顺，上下贯通。未达到要求，扣2分。●土质路基原地面以下的墓穴，井洞、树根必须清理。未按要求实施，扣2分。45垫层●垫层标高、轴线、横坡未达到设计规范要求，扣3分。●摊铺砂砾应采用平地机或其他适用的机械，在人工整平或摊铺时，严禁用多齿耙，摊铺后的砂砾层应无明显粗细粒料分离现象。未到达要求，扣2分。●砂砾垫层压实验收后，宜及时铺筑基层，在尚未铺筑基层之处，应保持砂砾层完好。未按要求实施，扣2分。●垫层表面应平整、无粗细粒料明显分离现象。未到达要求，扣2分。基层●基层标高、厚度、压实度、平整度未到设计规范要求，扣3分。●当用振动压路机时，未按照先静压后再振动碾压实施，扣2分。●混合料基层施工应避免纵向接缝，当分幅施工时，纵缝应垂直相接，不得斜接。未按要求实施，扣2分。●直接用水管对基层表面冲水养生，养生期间未封闭交通，扣2分。●消解石灰、拌制混合料和混合料基层养生应采用清洁的地面水、地下水、自来水及pH值大于6的水。未达到要求，扣2分。●基层表面不坚实、平整，有浮石，粗细颗粒存在离析、浮土、脱皮、松散等现象，扣2分。●块石基层必须直立紧靠、大面朝下、嵌楔密实，不得有叠铺现象。未达到要求，扣2分。面层●面层标高、厚度、压实度、平整度未达到设计规范要求，扣3分。●面层结构与井框、平石和其他构筑物的衔接未达到设计规范要求，扣2分。●水泥混凝土（包括预制混凝土）面层：模板必须支立牢固，不得倾斜、漏浆；板面边角应整齐，不得有大于0.3mm的裂缝，并不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水等现象；伸缩缝必须垂直，缝内不得有杂物；伸缝必须全部贯通，传力杆必须与缝面垂直；切缝直线段应线直，曲线段应弯顺，不得有夹缝，灌缝不得漏缝。未到达上述要求，扣2分。●在运送混凝土前、中途和卸料时向搅拌车拌筒内任意加水或抹面时在混凝土表面洒水或撒水泥，扣2分。●沥青混凝土面层、黑色碎（砾）石面层：表面应平整、坚实，不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象，接茬应紧密、平顺、烫缝不应枯焦，面层与路缘石及其它构筑物应接顺，不得有积水现象；当采用改性沥青时应进行试验并应进行技术论证。未达到要求，扣2分。●沥青贯入式面层：表面应平整、密实，不得有松散、裂缝、油包、油丁、波浪、泛油等现象；沥青贯入应深透，浇洒应均匀，不得污染其它构筑物；嵌缝料必须撒铺均匀，不得有重叠现象；面层与路缘石及其它构筑物应接顺，不得有积水现象。未达到要求，扣2分。●沥青表面处治面层：表面应平整、密实，不得有松散、裂缝、油包、油丁、波浪、泛油等现象；沥青浇洒应均匀，不得污染其它构筑物；嵌缝料必须扫墁均匀，不得有重叠现象（还有泥结碎石面层，级配砾石面层）。未达到要求，扣2分。●严禁在各层沥青面层铺筑后开挖面层埋设路缘石、建造雨水口等。发现此情况，扣2分。附属构筑物●侧石、缘石：必须稳固，并应线直、弯顺、无折角，顶面应平整无错牙，侧石勾缝应严密，缘石不得阻水；侧石背后回填必须密实。未达到要求，扣2分。●预制块人行道：铺砌必须平整稳定，灌缝应饱满，不得有翘动现象；人行道面层与其它构筑物应接顺，不得有积水现象。未达到要求，扣2分。●现场浇筑水泥混凝土人行道：板面边角应整齐，不得有大于0.3mm的裂缝，并不得有石子外露、浮浆、脱皮、印痕等现象，表面线格必须整齐、清晰，面层与其它构筑物应接顺，不得有积水现象。未达到要求，扣2分。●沥青类人行道：沥青人行道表面应平整、坚实，不得有脱落掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象，接茬应紧密、平顺，烫边不应枯焦，面层与其它构筑物应接顺，不得有积水现象；沥青贯入应深透，浇洒应均匀，不得污染其它构筑物。未达到要求，扣2分。●涵洞、倒虹管：砌体必须咬扣紧密，砂浆饱满密实，灰缝整齐，不得有空鼓，墙面应平齐；盖板、基底混凝土应浇捣密实，坐浆安装稳固；流水道必须畅通，不得阻水。未达到要求，扣2分。●收水井、支管：收水井内壁抹面必须平整，不得起壳裂缝；井框、井篦必须完整无损，安装应平稳；井内严禁有垃圾等杂物，井周及支管回填必须满足路基要求；支管必须直顺，不得有错口，管头应与井壁齐平。未达到要求，扣2分。●护底、护坡、挡土墙（重力式）：砌体砂浆必须嵌填饱满、密实；灰缝应整齐均匀，缝宽符合要求，勾缝不得有空鼓、脱落；砌体分层砌筑必须错缝，其相交处的咬扣必须紧密；沉降缝必须直顺贯通；干砌石不得有松动、叠砌和浮塞现象。未达到要求，扣2分。道路半成品●预制侧石、缘石表面不得有蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象。未达到要求，扣2分。●预制道板（大方砖、小方砖）表面不得有蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象；彩色道板必须表面平整，色彩均匀，线路清晰和棱角整齐。未达到要求，扣2分。8市政桥梁桩基础●成孔和清孔的方法和质量：钻孔桩灌注水下混凝土前量测沉淀层的厚度应达到质量标准；清孔后的泥浆密度应小于1.15。未达到要求，扣2分。●钢筋笼制作与吊放质量未达到设计规范要求，扣2分。●水下混凝土浇灌方法和浮桩长度未达到设计规范要求，扣2分。●开挖后桩位偏差及破桩、锚固质量未达到设计规范要求，扣2分。●严禁采用快硬型水泥，发现一次扣2分。●混凝土灌注时间不得长于首批混凝土初凝土初凝时间。未到达要求，扣2分。钢筋砼结构（构件）●施工顺序不符合施工方案及有关施工规范要求，扣2分。●模板应拼缝紧密，不得漏浆，模板内侧必须清洁；模板与混凝土的接触应涂隔离剂，清水墙面不得采用有色或污染混凝土表面的隔离剂；拼装成整体大件模板或异形体模板，应竖立位置，严禁叠堆，未达到要求，扣2分。●钢筋规格、数量、外观质量、间距、形状、连接质量、接头位置、保护层厚度必须满足图纸和规范要求；钢筋采用闪光接触对焊之前，必须根据施工条件进行试焊，合格的方可正式施焊，焊工必须持考试合格证上岗，刚焊完的钢筋在移动时，不得使钢筋受弯，也不能在地上碰撞，不得将刚焊完的接头与水接触。达不到要求，扣2分。●凝土构筑物（构件）拆模后的外观质量未达到设计规范要求，扣2分。●必须准确控制用水量，砂石中的含量应仔细测定后从用水量中扣除，严禁在材料出机后再加水。未按要求实施，扣2分。●运输混凝土所走的跳板或车道，严禁搭在钢模板上。未达到要求，扣2分。●当混凝土超过初凝时间后，应作废料处理。未按要求实施，扣2分。●当采用高处倾落的浇筑方式时，其自由卸落高度不得超过2m；倾落设计超过10m时，要设置减速装置。未按要求实施，扣2分。●预制构件不得设置施工缝。未按要求实施，扣2分。●梁板组合结构，采用预制梁和浇板时，混凝土龄期差不宜超过3个月。未达到要求，扣2分。预应力砼●张拉力设备的规格、设置不符合张拉要求，扣2分。●锚夹具的规格、外观质量未达到设计规范要求，扣2分。●预应力筋的规格、数量、外观质量、布置位置应符合要求，预应力筋宜有机用砂轮锯或切割机切断，不得采用电弧切割。未达到要求，扣2分。●预应力孔道的成形质量未达到设计规范要求，扣2分。●张拉现场的安全防护措施未达到设计规范要求，扣2分。●张拉操作情况未达到设计规范要求，扣2分。●千斤顶支腿必须与梁端的锚锭板接触稳固，位置正直对称，严禁多加垫铁。未达到要求，扣2分。●当采用消除应力碳素钢丝制作后张预应力筋时，钢丝应是通长的，严禁有接头。未达到要求，扣2分。●张拉完毕后，应随即压浆，以不超过24h为宜，最迟不得超过2d，以免预应力筋锈蚀或松弛。未按要求实施，扣2分。桥跨安装●挂蓝、吊机安装的强度、刚度和稳定性未达到设计规范要求，扣2分。●预应力孔道的位置、数量、联接情况及混凝土浇筑后的清孔质量未达到设计规范要求，扣2分。●塔柱、主梁等水泥混凝土构筑物的外观质量和接缝质量未到设计规范要求，扣2分。●主梁悬浇筑、合龙的对称性未达到设计规范要求，扣2分。●索塔支架和操作平台的安全性及防雷装置未达到设计规范要求，扣2分。●劲性骨架接高（接长）的轴线对中情况未达到设计规范要求，扣2分。●斜缆钢丝的外观质量未达到设计规范要求，扣2分。●为了确保施工中挂篮的安全，应验算挂篮在空载行走状态和浇筑混凝土时的倾覆稳定，稳定系数不应小于1.5。未达到要求，扣2分。●悬臂现浇箱梁橡胶止水带不得用圆钉或打孔眼穿铁丝作固定。未达到要求，扣2分。桥梁钢结构●材料：钢材切割面质量；构件组装质量：位置、直线度、角尺度；钢构件外观质量：外形平直和顺、无突变，焊缝无超标缺陷，涂层色泽均匀一致等；磨光顶紧质量；涂装质量：除锈等级、分层膜厚、外表感观。未达到设计规范要求，扣2分。●焊接：焊缝坡口的制作与组装；焊接工艺技术条件：顶热、层间温度、后热的控制与记录各项焊接参数；焊缝外观质量与焊缝无损检测；栓钉的焊接质