进货采购管理制度（22篇）

进货采购管理制度（22篇）

进货采购管理制度（精选22篇）

进货采购管理制度篇1

为提高本公司采购人员对易制毒化学品的安全意识，加强对

易制毒化学品采购的安全管理，防止发生安全事故，特制定本制度。

1.采购人员必须认真学习易制毒化学品相关的法律、法规、

各项制度,确保公司合法采购易制毒化学品。

2.采购依据使用量、公安部门的采购凭证、总经理和采购部

门主管签批下发的'采购计划表进行采购。

3.熟悉采购的易制毒化学品危险特性，知会易制毒化学品的

安全防护知识以及应急救援措施。

4.严格执行国家有关规定，及时申领购买凭记，确保购买凭证

无伪造、变造，不使用作废的易制毒化学品购买证。

5.要仔细核对货物的名称、规格、批号、数量等，并应如实记

录易制毒化学品供应商的名称、地址和供货人员的姓名、身份证

号码及所购易制毒化学品的品名、数量、用途，做好相关的记录。

6.发现货样不一致、易制毒化学品因包装损坏而导致泄漏的

现象，采购员应及时向上级报告，并与供应商取得联系，采取适当

措施进行妥善的处理。

7.不得向未取得易制毒化学品生产许可证或易制毒化学品经

营备案的单位采购易制毒化学品。

进货采购管理制度篇2

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中

的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确

定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善

相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购

文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批

同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划,

先报分管领导审核，然后经主要领导言批同意后交由采购人员实

施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物

品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；

单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下

的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，

确保公开透明，降低采购成本C

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后

由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具

验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收

不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审

批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施

1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约

和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮

换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位

利益。

2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业

务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文

件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定

等，完整记录和反映采购业务的.全过程。

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领

导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪

检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、

相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在

政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供

应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

采购管理制度为更有效的制止铺救、浪费现象，切实管理好

办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本

采购管理制度，具体内容如下：

一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具

体详细的计划，并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要

上报局机关审批。

四、采购单价在500元（含500元）以下的（）低值易耗品和

日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审

批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支

出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、

造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建

立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时

要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或

人为损坏应照价赔偿°

六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以

上集体行动。

七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做

到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把

关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价

款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

采购管理制度为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立

和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政

建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购

法》），结合我区政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理

制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和

制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性

基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的

采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

进货采购管理制度篇3

为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采

购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中

华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我区

政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政

府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式

和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资

金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采

购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第一章总则

第一条本制度。

第二条第三条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门

集中采购和单位分散采购。

第四条区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，

依法履行对政府采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法

制定政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和实施计划；拟

定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区

政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采

购方式；负责政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；

开展政府采购宣传与培训；处理供应商的投诉事宜。

第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责：接受采

购人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府

采购法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负

责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采购项目的

采购。

第二章政府采购预算

第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年

度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预

算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。

第七条政府买购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊

情况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。

第八条采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的

工作实际，按月编制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确

认采购资金到位后方可组织采购。

第九条采购人应当严格按照批准的政府采购预算执行。不得

采购无预算、无计划的采购项目。

第三章政府采购方式及程序

第十条政府采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中

采购目录的政府采购项目，采购人应当委托集中采购机构代理采

购。但对技术复杂、专业性强、操作难度大的采购项目，经依法

批准可自行采购或委托具有政府采购代理资格的其他采购代理机

构组织采购。

第十一条政府采购采用以下方式：

一公开招标；

二邀请招标；

三竞争性谈判；

四单一来源采购；

五询价；

六国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

第五章备案和审批

第十二条政府采购备案和批准管理是指区政府采购办对采

购人、集中采购机构及其他采购代理机构按规定以文件形式报送

备案、批准的事项，依法予以备案或批准的管理行为。区政府采

购办为政府采购工作的管理机构，具体办理政府采购备案和批准

事宜。

第十三条审批事项应当经区政府采购办依法批准后才能组

织实施，下列事项应当报区政府采购办批准：

一因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用

公开招标以外的采购方式的，由组织采购的机构提出申请报送区

政府采购办批准；二因特殊情况需要采购非本国货物、工程或服

务的，由采购单位提出申请报送区政府采购办批准；

三政府采购管理机构委托采购代理机构组织实施协议供货采

购、定点采购，其实施方案、招标文件、操作文件、中标结果、协

议内容需要变更的；

四政府采购代理机构制定的操作规程；

五政府采购预算或项目的调整变更；

六法律、行政法规规定其他需要审批的事项。

第十四条备案和批准事项由采购人、集中采购机构或其他政

府采购代理机构依照有关规定向区政府采购办报送。

第六章监督检查

第十五条区政府采购办对政府采购活动实行经常性监督检

查制度，依法对采购人、集中采购机构、其他政府采购代理机构

执行政府采购法律、行政法规和规章制度情况进行监督检查。

第十六条区政府采购办对区直单位政府采购活动进行监督

检查的主要内容是:

一政府采购预算和政府采购实施计划的编制和执行情况；

二政府集中采购目录和部门集中采购项目的执行情况；

三政府采购备案或审批事项的落实情况；

四政府采购信息在省、市、区采购办指定媒体上的发布情况；

五政府采购有关法规、制度和政策的执行情况；

六内部政府采购制度建设情况；

七政府采购合同的订立、履行、验收和资金支付情况；

八对供应商询问和质疑的处理情况；

九法律、行政法规和制度规定的其他事项。

第十七条区政府采购办应当加强对集中采购机构的监督检

查，监督检查内容是：

一集中采购机构执行政府采购的法律、行政法规和规章情况,

有无违纪违法行为；

二采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；

三集中采购机构建立和健全内部管理监督制度情况；

四集中采购机构从业人员的职业素质和专业技能情况；

五基础工作情况；

六采购价格、资金节约率情况；

七集中采购机构的服务质量情况；

八集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况。

第十八条供应商应当依法参加政府采购活动。

区政府采购办应当对中标供应商履约实施监督管理，对协议

供货和定点采购的中标供应商进行监督检查，对未认真履行采购

合同的，应取消其供货资格。

第十九条对违反本办法规定擅自采购的单位，可处罚款。情

节严重的追究单位负责人和直接责任人的责任。

第二十条区政府采购办应按照《政府采购法》规定和《政府

采购供应商投诉处理办法》（财政部20号令）要求对政府采购活

动的相关询问、质疑和投诉进行处理与答复。

第二十一条监察机关应当加强对参与政府采购活动的单位

和个人实施监察，应当参与数额巨大或重大采购项目活动的监督。

第二十二条政府采购监督管理部门、政府采购各当事人有关

政府采购活动，应当接受审计机关的审计监督。

第七章其他

第二十三条政府采购信息应当按照《政府采购法》和《政府

采购信息公告管理办法》（财政部19号令）在财政部和省财政厅

指定的政府采购信息发布媒体上公告。必须公告的政府采购信息

包括：有关政府采购的法律、法规、规章和其他规范性文件；招

标公告、中标公告、成交结果；采购代理机构、供应商不良行为

记录名单；区政府采购办对政府采购代理机构的考核结果等。

第二十四条政府采购评审专家的确定应当按照财政部、监察

部制定的《政府采购评审专家管理办法》规定，从市、区本级政

府采购评审专家库中抽取。采购人不得以评审专家身份参加本部

门、单位政府采购项目的评标、谈判和询价工作。采购代理机构

工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标、谈判和

询价工作。

第二十五条货物和服务项目实行招标方式的应按照《政府采

购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）执行；实行

竞争性谈判、询价或单一来源采购方式的应按照《政府采购法》

有关规定执行。

政府采购工程项目进行招标投标的，应按照《中华人民共和

国招标投标法》、《政府采购法》的有关规定执行。

第二十六条对部分需求量大、规格标准相对统一、品牌较多

且市场竞争充足的政府采购项目可实行协议供货或定点采购及区

域联动操作方式。实行协议供货或定点采购的项目、实施范围、

执行要求和监督检查等内容由区采购办会同有关部门具体作出规

定，集中采购机构统一组织实施方案。

第二十七条采购人、政府采购代理机构对政府采购项目每项

采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、隐匿和擅自销毁。

采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

采购文件包括：采购活动记录、采购预算、招标文件、投标

文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质

疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

进货采购管理制度篇4

按照“集中采购，各负其责”和“谁使用，谁采购”的原则，

实行动态式采购方式，避免弊端存在和资金的浪费。本着精打细

算的原则，节约每一分资金。

1、由所需购物部门或处室提出书面申请报校长室，校长批准

后再由总务处汇总上报—区教育体育局后勤服务中心批复。

2、批复后同意自行购置的由校委会组织相关人员成立考察小

组对所购固定资产进行全面考察；写出考察报告报请校委会通过,

然后进行购置。

3、考察小组由校委会决定人选，原则是谁使用，谁考察，谁

采购。

4、考察人员必须充分掌握市场信息，收集市场物品情况，为

学校物资采购提出合理化建议。

5、严把质量关，认真检查物资质量，货比三家，力求价格合

理，质量合格。

6、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

7、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。

8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等

进行考察。将结果报请校委会，批准后择优订货。

9、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货

时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的

损失由采购人员负责。

10、对于教学用的仪器、设备等物资要《山东省中小学仪器

配备标准》按计划定购。

11、严格物品验收、入库手续。专人收发登记，实行领用制，

任何部门、个人不得自购自管自用。

进货采购管理制度篇5

第一章总则

第一条为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项

目的需要，提高我市政府采购的效率和效益，根据《中华人民共

和国政府采购法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定

本办O

第二条部门集中采购，是指纳入市级政府采购管理的单位,

由本单位组织实施属于部门集中采购范围的采购项目的行为。

各单位在实行部门集中采购时，其采购方式及委托的采购代

理机构等审批手续，均由各单位按本办法的规定进行办理

第三条属于当年公布的—市市级政府采购集中采购目录范围

的采购项目，符合以下条件之一的应当纳入部门集中采购:

（一）货物、服务及其他工程类项目，其单项或同类批量价值

15万元至50万元的，实行部门集中采购；

（二）市财政批复当年的政府采购预算中，列明应进行部门集

中采购的项目；

（三）属本单位有特殊技术或时间要求的，由该单位提出书面

申请，经政府采购管理部门批复同意实行部门集中采购的项目。

第四条实行部门集中采购管理的单位，应当由本单位分管政

府采购工作的领导、纪检监察部门、财务部门和负责政府采购业

务的部门组成本单位的“政府采购管理小组”，并报市财政局政

府采购管理办公室（下称“采购办”）备案。

第五条各单位的政府采购管理小组负责管理本单位的部门

集中采购，包括编制本单位的采购计划，确定采购项目的采购方

式，委托采购代理机构（含市政府采购中心和各采购代理机构，下

同）代理采购，会同采购代理机构编制采购文件，整理、归集采购

项目采购全过程的有关文件，采购结束后向采购办提交备案资料

等。

第六条各单位政府采购管理小组应当建立采购项目档案，将

采购全过程产生的文件、资料进行妥善保存。档案保存时间应不

少于十五年。

采购文件、资料包括：已确定资金来源的政府采购计划表、采

购活动情况记录、采购（招标）文件、评标标准、供应商投标文件、

采购结果确认书、采购合同、验收报告、质疑及投诉情况答复和

处理决定以及其他相关的文件。

第七条采购办是我市政府采购管理部门，负责对各单位部门

集中采购项目指导和监督管理，并定期向市人民政府进行通报。

第二章部门集中采购的操作程序

第八条各单位政府采购管理小组在实施部门集中采购时，应

按以下程序进行办理：

（一）编制政府采购计划。

各单位采购属于本办法第三条规定政府采购项目时，应按《一

市政府采购市级工作程序》（东财（_）63号）中关于部门集中采购

项目编制政府采购计划表的规定，编制政府采购计划。

1、应填写有“部门集中采购”字样的政府采购计划表。

2、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度政府采购

预算填报采购形式。使用年度政府采购预算以外的资金采购（包括

单位自筹资金）纳入当年《—市市级政府采购集中采购目录》的采

购项目，应根据限额标准填报采购形式。

3、政府采购计划表应用A3纸编制一式四份，连同有计划表

电子文档的软盘报送到市财政局业务主管科。

4、政府采购计划表报送的时间要求:应于每年12月1日前

（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年

在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三

季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的,

如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。

同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不

得超过两次。

5、部门集中采购采用以下方式：公开招标、邀请招标、竟争

性谈判、询价、单一来源进行采购。公开招标是政府采购的主要

方式。

各单位政府采购管理小组在填报政府采购计划时，应自行确

定部门集中采购项目的采购方式。

（二）政府采购计划的资金确认和批复。

1、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门

集中采购的政府采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集

中采购的项目资金来源情况进行审核。

市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份

的政府采购计划退一份给采购人，同时各抄送一份给采购办和市

会计核算中心（国库支付中心）。

2、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集

中采购的，应在报送政府采购计划的同时，向采购办提出书面申

请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核

后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购

办对其采购方式进行批复。

采购办对采购项目是否符合以邀请方式进行部门集中采购的

要求审核完毕后，即向相关单位作出批复，并将《一市市级单位政

府采购计划批复书》（下称“计划批复书”）和政府采购计划发回

采购人各一份，送市财政局业务主管科和市会计核算中心（国库支

付中心）各一份。

（三）政府采购计划的调整。

政府采购计划一经确定，原则上天作调整。如遇特殊情况需

调整的，按原报批程序执行。

（四）委托采购代理机构。

各单位在编报政府采购计划时，将拟委托实施项目采购的采

购代理机构填写清楚，并在收到市财政局确认采购资金和方式进

行部门集中采购的政府采购计划（需要采购办批复的项目，应在收

到计划批复书）后，在3个工作日内将政府采购计划（或计划批复

书）送达委托的采购代理机构实行部门集中采购，并按《—市政府

采购代理机构管理办法》的有关规定与采购代理机构签订书面的

委托协议。

（五）编制采购（招标）文件。

各单位的政府采购管理小组应当派出专门人员会同有关的采

购代理机构编制采购项目的采购（招标）文件。如采购项目技术复

杂的，应邀请有关专家协助编制采购文件。

采购（招标）文件中应明确采购项目的开标、评标地点。开标、

评标地点原则上应在_市政府采购招投标服务大厅，应由采购代理

机构向采购办提出使用市政府采购招投标服务大厅开标室和评标

室的申请c如因市政府采购招投标服务大厅无法安排开标室和评

标室的，由采购人向采购办提出改换开标、评标地点的申请，经

采购办同意后才可指定地点进行开标、评标。

（六）确定部门集中采购的中标（成交）供应商。

采购代理机构应当严格遵照《政府采购法》及其相关法律法

规，以及—市有关政府采购的规范性文件的相关规定，对部门集中

采购项目进行公告、开标、评标，并推选出部门集中采购项目的

候选中标（成交）供应商。

各单位政府采购管理小组依法对推选出的部门集中采购项目

候选中标（成交）供应商进行书面确认。采购结果确认后由采购代

理机构按《一市政府采购信息公告管理办法》的规定将采购结果公

不O

组成部门集中采购项目评审委员会的评审专家，应在相关的

采购代理机构的专家库中，由采购代理机构参照《—市政府采购评

审专家管理办法》关于随机抽取评审专家的有关规定进行随机抽

取。

（七）申请中标（成交）通知书编号。

采购结果公示完毕后，由采购代理机构向采购办申请统一的

中标（成交）通知书编号，并向有关中标（成交）供应商发出中标（成

交）通知书。

没有申请统一中标（成交）通知书编号的部门集中采购项目，

不得发中标（成交）通知书。

（八）签订采购合同。

各单位与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之

日起三十日内，按照采购（招标）文件确定的事项签订部门集中采

购项目的采购合同。

采购合同自签订之日起五个工作日内，各单位应当将合同副

本报采购办备案。

第九条中标（成交）通知书发出后，采购代理机构应当在五个

工作日内将部门集中采购项目的相关采购资料报采购办备案。

第十条各单位政府采购管理小组应当对供应商履行合同情

况进行不定期检查;合同履行完毕后，政府采购管理小组负责组织

对采购项目的验收工作。

属大型或技术复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质

量检测机构参与验收。

第十一条各单位政府采购管理小组应按合同的规定及时办

理有关款项的拨付手续，资金拨付的程序按市财政局印发的《关

于我市市级政府采购资金拨付若干问题的通知》（东财（_）14号）

执行。

第十二条各采购代理机构应当在每月14和28日，将接受委

杵的部门集中采购项目的有关情况反馈采购办C

第三章违规责任

第十三条各单位政府采购管理小组有以下行为之一的，采购

办将要求其进行整改，并由采购办定期向市人民政府通报相关情

况：

（一）采购项目未经市财政局确定资金，擅自委托采购代理机

构进行采购的；

（二）超出本办法第三条规定的采购项目，未向政府采购管理

部门提出申请，擅自委托采购代理机构进行采购的；

（三）有拆分项目行为，规避公开招标的；

（四）中标（成交）通知书发出后，无正当理由拒绝与中标（成交）

供应商签订采购合同的；

（五）采购结束后，不按规定将采购活动相关资料送政府采购

管理部门备案的；

（六）不按合同规定支付有关款项给供应商，被相关供应商投

诉的；

（七）一年内连续三次以上委托同一采购代理机构的；

（八）拒绝接受政府采购管理部门依法实施监督检查的。

第十四条各单位在实施部门集中采购过程中，如有违法违规

行为的，取消其实施部门集中采购的资格一年。

有关单位被取消实施部门集中采购的资格后，一年内其政府

采购项目的采购按集中采购的有关程序执行。

第十五条采购代理机构在实施采购过程中有违法违规行为

的，按《政府采购法》及相关法律法规的规定执行。

进货采购管理制度篇6

为了提高政府采购资金的使用效益，规范政府采购行为，依

据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关规定，结

合我县实际，制定本制度。

一、政府采购的含义

政府采购是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性

资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上

的货物、工程和服务的行为。

财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还

款来源的借贷资金，视同财政性资金。

财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一纳入政府

采购。

二、政府采购的原则

政府采购应遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和

诚实信用原则。

三、政府采购的目标

政府采购要做到“六个一致”，即：采购单位所申报政府采

购的货物、工程服务与评审中心出具的《评审报告》内容一致，

与政府采购管理股签发的《—县政府采购项目申报审批表》内容

一致，与采购代理机购制做的采购文件内容一致，与采购单位与

供应商签订合同的内容一致，与中标供应商提供的货物、工程、

服务内容相一致。

四、政府采购的组织形式

政府采购的组织形式分为：集中采购、部门集中采购、分散

采购。

（一）集中采购是指采购人将列入集中采购目录的项目委托

集中采购机构代理采购的行为。

（二）部门集中采购是指属于本部门、本系统有特殊要求的

项目，应当实行部门集中采购，除具备规定的资格条件外，经财

政部门批准的可以自行采购，否则必须委托采购代理机构代理采

购。

（三）分散采购是指采购人将采购限额标准以上的未列入集

中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行

为。

五、政府采购方式及操作流程

（一）公开招标

公开招标是指采购单位以招标公告的形式邀请不确定的供应

商参加投标的采购。

1、达到公开招标限额标准的采购项目，经审批以公开招标方

式进行采购。

2、采用公开招标应遵循下列程序：

（1）招标准备。政府采购代理机构根据采购人委托进行政府

采购活动，制定公告、招标文件等；

（2）发布公告。经县纪检委审批后，在财政部门指定的媒体

上发布。公告自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件

截止之日止，不得少于二十日；

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机

构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进

行查询；

(4)确定评标委员会。根据晋财购[20_]13号文件，按预算

金额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的

三分之二；

(5)开标。依据招标文件规定的时间、地点进入招标会现场，

按程序开标；

(6)确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商

顺序确定中标供应商；

(7)发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布：

(8)签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合

同，报政府采购管理股备案。

(二)邀请招标

邀请招标是指采购单位以投标邀请书的形式邀请三个以上特

定的供应商参加投标的采购。

1、符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：

(1)具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

(2)采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例

过大的。

2、采用邀请招标应遵循下列程序：

(1)招标准备。政府采购代理机构根据采购人委托进行采购

活动，制定公告、招标文件等;

（2）邀请。选择符合相应资格，且实力强、信誉好的厂商作

为潜在投标人，可上门递送和函寄招标邀请函；

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机

构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进

行查询；

（4）确定评标委员会。根据晋财购[20_]13号文件，按预算

金额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的

三分之二；

（5）开标。依据招标文件规定的时间、地点进入招标会现场，

按程序开标；

（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商

顺序确定中标供应商；

（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合

同，报政府采购管理股备案。

（三）竞争性谈判

竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货

物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交

响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确

定成交供应商的采购方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：

(1)招标后没有供应商投标，没有合格标的或重新招标未能

成立的；

(2)经专家认定技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格

或具体要求的；

(3)非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招

标所需时间不能满足用户紧急需要的；

(4)因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量

事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。

2、竞争性谈判采购应当遵循下列程序：

(1)制定谈判文件。依据相关资料的法律规定制作简便的谈

判文件；

(2)确定供应商。采购人、采购代理机构应当通过发布公告、

从财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家以

书面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件的供应商，以采购人

和评审专家推荐方式选择供应商的应当各自出具书面推荐意见，

采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%o

(3)行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购

代理机构持供应商相关资质证件(复印件)及资质审查表，

到检察院进行查询;

（4）成立谈判小组。根据晋财购［20_J13号文件，按预算金

额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三

分之二；；

（5）谈判。谈判小组与确定的供应商进行谈判，并做好详细

笔录，由双方参与人员签字认可；

（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的'中标候选供应

商顺序确定中标供应商；

（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布：

（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订购合同，

报政府采购管理股备案。

（四）竞争性磋商

竞争性磋商是指采购人、政府代理机构通过组建竞争性磋商

小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，

供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商

小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用竞争性磋商方式采购：

（1）政府购买服务项目；

（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要

求的；

（3）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量

事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的;

（4）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果

转化项目；

（5）按照招标投标及其实施条例必须进行招标的工程建设先

以外的工程建设项目。

2、竞争性磋商采购应当遵循下列程序：

（1）制定磋商文件。根据采购项目的特点和采购人的实际需

求制定，并经采购人书面同意；

（2）确定供应商。采购人、采购代理机构应当通过发布公告、

从财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家以

书面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件的供应商，以采购人

和评审专家推荐方式选择供应商的应当各自出具书面推荐意见，

采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%o

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机

构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进

行查询；

（4）成立磋商小组。根据晋财购[20__]13号文件，按预算金

额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三

分之二；

（5）磋商。磋商小组与确定的供应商进行磋商，并做好详细

笔录，由双方参与人员签字认可；

（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商

顺序确定中标供应商；

（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订购合同，

报政府采购管理股备案。

（五）、单一夹源

单一来源是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和

服务的采购方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：

（1）只能从唯一供应商处采购的；

（2）发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购

的；

（3）必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要

继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额

百分之十的。

2、单一来源吴购应当按照下列程序进行：

（1）公示。根据采购单位提供的资料，在财政部门指定的媒

体上公示，公示期不得少于5个工作日；

（2）确定合格供应商;

(3)行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购

代理机构持供应商相关资质证件(复印件)及资质审查表,

到检察院进行查询；

(4)确定成交事项。采购人、采购代理机构应当组织具有相

关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目

质量，协商情况记录由采购全体人员签字认可；

(5)签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合

同，报政府采购管理股备案C

(六)、询价

询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询

价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价

小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

1、采购规格、标准统一，市场资源充足，价格变化幅度小且

采购活动需要在短时间内完成，项目预算金额低于公开招标数额

标准的，可以采用询价方式采购。

2、询价采购应当遵循下列程序：

(1)制定询价通知书。采用询价方式采购，应当制定询价通

知书，内容一般包括采购项目的技术和商务要求、合同条款、评

定成交的标准等事项；从询价采购通知书发出之日至规定的报价

截止之日，不得少于3个工作日；

（2）确定询价供应商名单。采购人、采购代理机构

应当通过发布公告、从财政部门建立的供应商库中随机抽取

或者采购人和评审专家以书面推荐方式邀请不少于3家符合资格

条件的供应商，以采购人和评审专家推荐方式选择供应商的应当

各自出具书面推荐意见，采购人推荐供应商的比例不得高于推荐

供应商总数的50%o

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机

构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进

行查询；

（4）成立询价小组。询价小组成员人数为三人以上单数，其

中有关专家不得少于成员总数的三分之二；

（5）评审并确定成交供应商；

（6）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合

同，报政府采购管理股备案。

（七）协议供货采购

协议供货，就是通过统一公开招标或竞争性谈判等方式，在

确定中标供应商的同时，确定产品、优惠率、服务和期限，采购

单位在确保货物质量的情况下在优惠范围内以最低价选择供应商

及其产品，并与其签订“—县政府采购协议供货合同”，中标供

应商按合同供货，货款从国库支付中心直接支付给供应商的采购

方式。

协议供货采购应当遵循下列程序：

1、确定供货商。在确定的协议供货商中选择可以满足需求的

供应商；

2、签订协议供货合同。采购单位与确定的协议供货商签订协

议供货合同，报政府采购管理股备案。

六、政府采购限额标准

（-）纳入政府（部门）集中采购目录内采购项目限额标准

为：采购预算超过3万元的各类货物；采购预算超过5万元的各

类服务；采购预算超过50万元的各类工程，达到以上限额的货物、

工程和服务必须履行政府采购审批程序，按照财政部门核定的采

购方式进行采购。

（二）在政府（部门）集中采购目录外，达到以下限额的项目

由采购人实行分散采购，按财政部门核定的采购方式进行采购：

采购预算超过3万元的各类货物；采购预算超过5万元的各类服

务；采购预算超过50万元的各类工程。

（三）货物、工程、服务采购项目（包括政府集中采购、部门

集中采购和分散采购3种采购组织形式的项目）应当实行公开招

标的限额为：货物和服务单项或批量采购预算50万元以上、工程

单项或批量超过50万元以上。

（四）20—年协议供货范围及限额标准：办公自动设备（3-

10万元）、办公家具（3—10万元）、一般电器设备（3—10万元）。

七、审批程序

采购单位采购纳入集中采购目录范围以内或者采购限额标准

以上的货物、工程、服务时，采购单位需向政府采购管理股提交

分管领导批示的采购申请报告、预算评审报告，属于固定资产的

还应提交固定资产审批表，并填写《—县政府采购项目申报审批

表》，政府采购管理股对提供的资料审核无误后确定采购方式，采

购单位报分管领导批示后进行采购。采购单位在采购合同签订之

日起七个工作日内，应当将合同副本报政府采购管理股备案。

在一个财政年度内，采购单位不得将一个预算项目下的同一

品目或者类别的货物多次采购，累计资金数额超过采购限额或公

开招标限额，属化整为零规避采购或公开招标。采购单位在办理

政府采购业务时，要按照确定的政府采购预算及资金用途，合理

安排采购进度，以便提高采购效率，未按政府采购预算及资金用

途实行政采购的项目或化整为零规避采购的项目，财政部门不予

拨付资金，为此而造成的损失，由采购单位承担责任。

进货采购管理制度篇7

一、适用范围

本办法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备

的采购管理。

二、申购程序和采购管理办法

1、制订计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年底，

各有关部门应将第二年拟采购的设备器材的计划报设备采购小组;

年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定计划报设备采购

小组。

2、申购计划单应写清以下主要内容：

1）仪器名称（包括附件、备件）；

2）型号、规格、数量、预计单价；

3）生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

4）申请购置理由；

5）技术质量标准程度；

6）本单位有否此仪器设备；

3、审查批准

1）申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党

组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。

2）凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购

小组负责向有关部门办理申报手续。

三、采购管理

1、设备采购小组根据经批准的日购计划，确定专人，以单

位各义尽快与厂商取得联系，采取“货比三家”，原则进行供方

评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面

进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合

同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将

拒付款。

2、验收与入库管理

收到提货通知单后，由设备采购小组安排提货，通知有关职

能部门组织人员进行验收和安装调试，验收的内容包括：1）包装

有效性;2）整机完整性;3）配套材料;4）零配件数量;5）使用说明书、

图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票

办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由

有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。

3、退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资

料不全等由设备采购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部

门办理退货、索赔或追补等事宜。

本办法由本单位办公室督查。

进货采购管理制度篇8

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运

营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、

营销礼品等）的采购。

三、职责权限

1、公司董事长负责采购管理制度的审批。

2、公司财务部负责采购管理制度的。

3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价

格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综

合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物

品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、

数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况

下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不

得超过请购量的5—10%o

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，

了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购

成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供

应商伸手。

（3）严格按兴购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备

及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造

成损失。

5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，

由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半

年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作

效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，

还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和

质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公

司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责

任。

五、物资分类：

（一）物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000亓以上，使用年限在一年

以上的有形资产。

2、经营物资类：与经营有关的各种物品。

3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。

4、办公用品类：与办公有关的物品。

5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。

6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

（-）采购安排：

由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审

批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采

购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所

供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理

审批，财务审核后可由子公司自行采购）

六、采购流程：

1、采购申请：

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后

交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求

日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的'供应商进行

报价C

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询

价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比，介、议价：独家代理、独家

制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购

人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，

必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货

比较。

4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商

签订合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲

自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人

员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定

新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件

等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门

验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，

按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部

门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购付款实行审批制度，具体程序如下：

（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申

请付款手续；

（2）付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）

签字后，公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总

经理）签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经

理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品

销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可

先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门

办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部，自20__年3月1日起执行。

进货采购管理制度篇9

1、采购食品原料要新鲜，索取与每批（种）食品标识（标签）的

生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的.检验合

格证或化验单。

2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的

产品批准证书。

3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。

4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。

5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合

格证或者化验单。

6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品

卫生检验合格证书，进口保健食品还应索取。

7、提供的食（产）品检验合格证或化验单所代表的产品批号、

品种，必须与实际经销的该食（产）品批号、品种相符。不得重复

使用。

8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单,

取消供货资格。

9、采购定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购使

用无标签食品。

10、库房内定型包装食品必须贴有标签。

11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由

采购员退库、索赔。

进货采购管理制度篇10

第一章总则

第一条为规范学院招投标采购工作，依据《西南大学采购与

招投标管理办法》，结合学院实际，制定本办法。

第二条本办法适用于学院自行组织的各类招标及采购活动。

第三条招标采购活动应遵循公开公正，诚实信用；质量第一，

节俭办学；统筹兼顾，提高效率；集体研究，民主决策；规范操

作，强化监督的原则。

第二章机构设置及职责

第四条学院成立采购与招投标工作小组，负责日常招标及采

购工作°工作小组由学院院长任组长，分管副院长任副组长，成

员包括办公室主任、实验中心正副主任、相关专业技术人员及资

产管理员。其主要职责是：

（一）指导、管理学院采购与招标工作。

（二）负责学院采购项目网上竞价的一审审核工作；

（三）做好市场调研、明确项目需求，提出采购建议方案，负

责采购技术释疑；

（四）组织并实施学院自行采购工作；

（五）组织合同签订、实施、验收等工作。

第五条学院成立采购与招投标工作监督小组，组长由学院纪

委书记担任。成员由纪委委员组成。其主要职责是：

（一）监督采购与招投标工作有关法律法规及规章制度的执

行;

（二）组织制定采购与招投标监督工作的规章制度；

（三）根据需要委派人员监督采购与招投标工作；

（四）受理采购与招投标活动中的有关投诉。

第三章采购的组织与实施

第六条学校采购分为统一采购和分散采购两种形式。凡达到

统一采购限额标准的采购项目必须实行统一采购，统一采购项目

由学校采购与招投标管理中心负责组织实施。对未达到统一采购

标准的采购项目实行学院分散采购。

第七条学院分散采购

（一）网上竞价采购

1、范围及标准：单台（件、套）10万元以下、批量20万元

以下的货物和服务项目的采购。

2、网上竞价：仪器设备主要通过学校网上竞价系统采购。由

采购项目经办人在网上竞价系统里申报，采购与招投标工作小组

审核。具体实施参见《西南大学网上竞价采购管理实施细则》。

3、资产入固报账流程：单台或批量5万元（不含）以下的,

凭网上竞价确认单、发票、入固单即可报账；单台或批量5万元

以上的，凭网上竞价采购协议书、发票、入固单即可报账。

4、网上竞价失败需要截图，进入学院自主采购程序。

（二）学院自主采购

1、范围及标准：单台（件、套）10万元以下、批量20万元

以下的.货物和服务项目的采购。

2、申购及组织方式：学院组织采购为主，不再向归口管理部

门申报、审批。

3、仪器设备购置全口径由采购项目经办人通过国资系统申报、

审批。

4、采购方式：谈判、磋商、询价等方式。

5、采购合同签订：5万元（不含）以下的采购项目不再签订

采购合同。采购合同经采购单位和归口管理部门监督签订后，由

采购项目经办人送校长办公室，加盖学校合同专用章后生效。

6、采购发票签署：采购项目发票，由采购项目经办人、验收

人、经费负责人签字即可。

7、资产入固报账流程：单台或批量5万元（不含）以下的，

凭发票、入固单即可报账；单台或批量5万元以上的，凭分散采

购合同、发票、入固单即可报账。

8、结果公告：结果应在采购中心网站主页进行公告，且作为

报账凭据之一。

（三）学院分散采购申报时间

原则上学院每学年集中两次组织分散采购申报，上半年分散

采购申报时间为3月~4月，下半年分散采购申报时间为9月〜10

月，具体时间由学院办公室通告，其它时间不再组织申报。

第四章监督检查

第八条采购与招投标工作监督小组应加强对学院采购与招标

活动的监督检查。在监督检查过程中，有关部门和当事人应当如

实反映情况，提供有关材料。对发现的违纪违法问题，依情节轻

重追究有关责任人的责任。

第五章附则

第九条成立计算机与信息科学学院、软件学院采购与招投标

工作小组、监督小组。

工作小组

组长：肖国强

副组长：陈武

成员：梁华珍、陈凌、唐明、涂玲、唐鹏、贾斌、祈虔、黄伟、

邓晖、余亮、杨晓霞

监督小组

组长：刘作勋

成员：韩毅、陈怀东

第十条本办法由采购与招投标工作小组负责解释。

第十一条本办法自印发之日起执行。学院原有其它管理规定

如与本办法不一致的，以本办法为准。

进货采购管理制度篇11

工程部甲供材料、设备采购及管理工作程序

1.目的：

1.1确保采购材料（设备）100%符合有关国家规范及标准。

1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质

按期完成。

L3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不

超前于材料（设备）进场进度C

2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。

3.职责：

3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观

及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。

3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、

组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。

3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进

度。

4.程序：

4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进

行甲供材料（设备）的采购。

4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投

标厂商的入围资格报请部门经理审批。

4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分

供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。

4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交

材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供

材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依

据之一。

4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同

之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。

4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与

供货厂商签订采购合同并报请审批。

5.甲供材料（设备）进场管理工作程序：

5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂

商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、

检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）

与‘产品封样’是否相符，并将‘产品封样’保留到工程竣工及至保

修期结束。

5.3检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。

5.4检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否

符合设计及合同要求。

5.5检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计

及合同要求。

5.6检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业

标准以及合同要求达到的标准。

5.7检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、

正确C

5.8检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。

5.9检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间

计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工

程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定

处理。

5.10对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须

会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

5.11检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计

划要求。

5.12检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要

求。

5.13进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100%,由工

程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同

参与进行（必要时设计部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）

款。

5.14如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。

5.15公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知

相关人员可能发生的费用损失。

5.16项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、

交货期、配合情况，填写《