隐患排查治理闭环管理

隐患排查治理闭环管理一、目的

本制度的目的是建立和完善隐患排查治理闭环管理机制，确保企业生产安全，预防和减少事故发生。通过明确隐患排查治理的责任、范围、方法、流程等，实现隐患及时发现、及时整改、及时消除，提高企业安全管理水平，保障员工生命财产安全。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有生产、经营、办公等场所的隐患排查治理工作。

2.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员等。

3.本制度适用于公司所属子分公司、控股公司及具有独立法人资格的关联公司。

4.本制度适用于公司外包单位及协作单位的隐患排查治理工作。

三、职责

1.公司董事会：负责制定公司隐患排查治理政策，审批公司隐患排查治理年度计划和重大隐患治理方案。

2.公司总经理：负责组织制定公司隐患排查治理制度，部署公司隐患排查治理工作，监督、检查隐患整改落实情况。

3.安全管理部门：负责组织、协调、指导、监督公司隐患排查治理工作，制定隐患排查治理方案，开展隐患排查治理培训，建立健全隐患排查治理档案。

4.各生产、经营、办公部门：负责本部门隐患排查治理工作的具体实施，对排查出的隐患进行整改，及时报告重大隐患。

5.公司技术部门：负责提供技术支持，协助安全管理部门开展隐患排查治理工作。

6.公司人力资源部门：负责对员工进行隐患排查治理培训，确保员工掌握相关知识和技能。

7.公司财务部门：负责提供隐患排查治理所需资金支持，确保隐患整改资金落实到位。

8.公司审计部门：负责对隐患排查治理工作进行审计，确保制度执行到位。

9.公司法务部门：负责处理与隐患排查治理相关的法律事务，提供法律支持。

10.各级管理人员：负责对所辖区域内的隐患排查治理工作负总责，确保隐患整改到位。

11.全体员工：负责积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时报告，共同维护公司安全。

四、隐患排查范围

1.生产设施隐患排查：包括但不限于生产设备、生产线、仓储设施、物流设备、电气系统、管道系统、压力容器等是否存在损坏、老化、泄漏、超负荷运行等安全隐患。

2.安全防护设施隐患排查：涉及员工个人防护装备、安全防护装置、紧急停车装置、警示标识、安全通道、疏散指示等是否符合国家安全标准和要求。

3.作业环境隐患排查：包括作业场所的通风、照明、温湿度控制、噪声、粉尘、有害气体等环境因素是否达到国家职业健康标准。

4.作业过程隐患排查：涉及生产工艺流程、操作规程、作业方法、作业人员行为等是否存在可能导致事故的操作环节。

5.电气安全隐患排查：包括高低压配电系统、电气设备、电缆线路、电气控制系统等是否存在绝缘不良、短路、漏电等安全隐患。

6.火灾隐患排查：检查消防设施设备是否完好，消防通道是否畅通，火源管理是否严格，易燃易爆物品存储是否规范。

7.职业健康隐患排查：针对职业病患者和接触有害物质的工作人员，排查其工作环境是否符合职业健康要求，是否采取了有效的防护措施。

8.应急管理隐患排查：包括应急预案的制定和演练、应急物资和设备的准备、应急响应能力等是否满足应对突发事件的需要。

9.环境保护隐患排查：检查废气、废水、固体废物处理设施是否正常运行，是否符合环保要求，是否对环境造成污染。

10.交通安全隐患排查：对车辆、驾驶员、交通标志、道路状况等进行检查，确保交通安全。

11.建筑安全隐患排查：对建筑物、构筑物的结构安全、使用状况进行检查，防止倒塌、裂缝等安全事故的发生。

12.信息安全隐患排查：对信息系统的安全防护措施进行检查，防止信息泄露、系统瘫痪等风险。

13.第三方协作单位隐患排查：对协作单位的安全管理、作业过程、设备设施等进行排查，确保协作过程中的安全。

14.新技术应用隐患排查：对新投入的技术、设备、工艺等可能带来的安全隐患进行评估和排查。

15.其他潜在隐患排查：包括但不限于自然灾害、社会安全事件等可能对生产安全造成影响的因素。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期开展综合检查，全面评估生产、经营、办公等场所的安全状况。

2.检查内容应包括但不限于设备设施、安全防护设施、作业环境、作业过程、电气安全、消防安全、职业健康、环境保护等方面。

3.综合检查应由多部门联合组成检查组，采用现场查看、询问、查阅资料等方式进行。

4.检查后应形成综合检查报告，对发现的问题进行分类、定级，并制定整改措施。

（二）专业检查

1.根据不同专业领域，定期开展专业检查，深入分析专业性问题。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员负责，使用专业检测设备和技术手段。

3.专业检查应覆盖电气、机械、建筑、环保、信息等各个专业领域。

4.检查结果应形成专业报告，对存在的问题提出专业的整改意见和建议。

（三）季节性检查

1.根据季节变化可能带来的安全隐患，开展针对性的季节性检查。

2.春季检查重点为防火、防雷、防静电等；夏季检查重点为防暑降温、防雨防汛、防台风等；秋季检查重点为防火、防干燥等；冬季检查重点为防寒保暖、防冻防滑等。

3.季节性检查应由相关部门根据季节特点制定检查计划，确保检查的全面性和有效性。

4.检查结果应及时汇总，对发现的问题进行整改，确保季节性安全隐患得到有效控制。

（四）节假日检查

1.在法定节假日前后，对生产、经营、办公等场所进行安全检查，确保节假日安全。

2.节假日检查应重点关注值班人员安排、应急响应措施、设备设施的停机与重启等环节。

3.检查应由安全管理部门组织，相关部门配合，确保检查的全面性和有效性。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指在日常生产活动中，由一线员工和管理人员对设备设施、作业环境、作业过程等进行随时检查。

2.定期检查是指按照预先制定的时间表，对特定项目进行定期检查，如每周、每月的检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业实际情况，制定详细的检查标准和流程。

4.检查记录应详细记录检查时间、检查人员、检查内容、存在问题及整改措施。

5.对检查发现的问题，应立即采取措施整改，并跟踪整改效果，确保问题得到及时解决。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：在长假前对生产设备进行全面的检查和维护，确保设备在长假期间能够安全停机或正常运转。检查内容应包括设备的紧固件、传动带、电气连接、安全防护装置等关键部件。

2.安全防护措施检查：确保所有安全防护设施如紧急停止按钮、安全栅栏、警示标志等处于良好状态，能够在紧急情况下正常发挥作用。

3.作业环境检查：对作业环境进行清理，确保通道畅通无阻，无杂物堆放，避免长假期间因环境问题导致的意外事故。

4.应急准备检查：检查应急预案的完整性和有效性，确保应急物资如消防器材、急救包、防护装备等齐全，并处于易于获取的状态。

5.值班安排检查：合理安排长假期间的值班人员，确保有足够的人力资源应对可能的紧急情况。

6.安全培训与提醒：对值班人员进行必要的安全培训，强调长假期间的安全注意事项，提高安全意识。

7.交接班制度：建立严格的交接班制度，确保值班人员之间信息传递无误，避免因信息不对称导致的安全生产问题。

8.安全监控设备检查：检查视频监控、报警系统等安全监控设备是否正常工作，确保长假期间能够实时监控生产现场的安全状况。

9.特殊作业审批：对于长假期间需要进行特殊作业（如高空作业、动火作业等）的情况，必须提前审批，并采取相应的安全措施。

10.长假后重启检查：长假结束后，应对生产设备进行全面的安全检查，确保设备在重启过程中能够安全运行，避免因长假期间的停机导致设备状态异常。

（二）交通安全

1.车辆检查：在长假前对公司的所有车辆进行全面的检查和维护，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油电路等关键部件，确保车辆处于良好的行驶状态。

2.驾驶员审查：对驾驶员进行资质审查，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，且无疲劳驾驶、酒驾等不良记录。

3.安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，强调遵守交通规则、安全驾驶的重要性，以及应对恶劣天气和紧急情况的处理方法。

4.车辆使用审批：对于长假期间需要使用的车辆，必须进行审批，明确使用目的、时间、路线和驾驶员，确保车辆使用符合安全要求。

5.路线规划：根据长假期间的交通状况，提前规划合理的行驶路线，避免高峰时段和拥堵路段，减少交通安全风险。

6.行车记录仪检查：确保所有车辆安装的行车记录仪正常工作，能够记录行车过程中的关键信息，以便在发生事故时进行调查分析。

7.应急物资准备：为车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、防滑链、拖车绳等，以应对可能的紧急情况。

8.实时交通监控：利用交通信息平台，实时监控长假期间的道路交通状况，及时调整行车计划，避免因道路状况不佳导致的事故。

9.出行安全提示：通过公司内部通知、短信等方式，向员工发送出行安全提示，提醒员工注意交通安全。

10.事故处理预案：制定长假期间交通事故的处理预案，确保在发生交通事故时能够迅速有效地进行应对和处理。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行全面检查，包括废气处理系统、废水处理系统、固废处理设施等，确保其正常运行且符合环保标准。

2.环保应急预案：制定并更新环保应急预案，包括泄漏、溢出、火灾等可能对环境造成污染的紧急情况的应对措施。

3.环保培训和演练：对员工进行环保知识培训，并定期进行环保应急预案的演练，确保员工能够熟练掌握应急处理流程。

4.污染物排放监测：加强对污染物排放的监测，确保排放浓度和总量符合国家和地方的环保要求。

5.应急物资储备：确保应急物资如吸油毡、沙袋、中和剂等充足且易于获取，以便在发生泄漏等紧急情况时能够迅速使用。

6.环保法规遵守：检查公司各项生产活动是否符合环保法规的要求，确保不违反任何环保法规。

7.环境影响评估：对长假期间可能进行的生产活动进行环境影响评估，确保不会对环境造成不利影响。

8.环保设施维护：安排长假期间的环保设施维护工作，确保设施在长假结束后能够恢复正常运行。

9.环境监测数据记录：记录长假期间的环境监测数据，包括废气、废水排放数据，以及噪声、振动等环境因素的数据，以便于后续分析和评估。

10.环保意识提升：通过内部宣传、培训等方式，提升全体员工的环保意识，形成良好的环保文化氛围。

七、隐患排查分级

1.隐患分级标准：根据隐患的性质、可能造成的事故后果严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个级别。

2.重大隐患：指可能导致重大人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需要立即停产停业进行整改。

3.较大隐患：指可能导致较大人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需要在短期内完成整改。

4.一般隐患：指可能导致一般人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需要在规定的时间内整改完毕。

5.轻微隐患：指可能导致轻微人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患，可以立即整改或纳入日常管理。

6.隐患等级判定：由安全管理部门组织专业人员进行评估，根据评估结果确定隐患等级。

7.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况和新的安全信息，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查全面、深入、细致。

3.隐患整改责任：对排查出的隐患，明确整改责任人，制定整改措施和期限。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

5.隐患整改验收：整改完成后，由安全管理部门组织验收，确保隐患得到彻底消除。

6.隐患整改记录：详细记录隐患排查和整改过程，包括隐患等级、整改措施、整改时间、验收结果等。

7.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查数据库，实现隐患信息的实时更新和管理。

8.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识的培训，提高员工的安全意识和排查能力。

9.隐患排查激励机制：建立隐患排查激励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对发现并及时消除隐患的员工给予奖励。

10.隐患排查持续改进：根据隐患排查的结果和整改经验，不断完善隐患排查制度，提升隐患排查治理水平。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告制度：建立隐患排查报告制度，要求所有排查活动结束后必须提交书面报告，报告应包括排查时间、地点、参与人员、排查发现的问题及初步评估等。

2.隐患报告内容：隐患报告应详细记录隐患的描述、可能造成的后果、影响的范围、当前的状况以及建议的整改措施。

3.隐患报告流程：明确隐患报告的流程，包括报告的提交、审批、转发相关部门和整改责任人。

4.隐患档案建立：对排查出的隐患进行分类，建立隐患档案，档案内容应包括隐患的基本信息、排查报告、整改措施、整改进度和整改结果等。

5.隐患档案管理：指定专人负责隐患档案的管理，确保档案的完整性和更新及时性。

6.隐患监控机制：对重大隐患和较大隐患实施重点监控，定期跟踪整改进展，及时调整监控策略。

7.隐患整改反馈：整改责任人需定期反馈整改进展，包括已采取的措施、存在的问题和下一步计划。

8.隐患整改验收记录：整改完成后，由安全管理部门组织验收，并将验收结果记录在隐患档案中。

9.隐患排查数据分析：对隐患排查数据进行分析，识别隐患发生的规律和趋势，为预防和整改提供依据。

10.隐患信息共享：确保隐患信息在公司内部得到共享，提高各部门对隐患的认识和应对能力。

11.隐患排查报告的时效性：隐患排查报告应具有时效性，对于长期未整改的隐患应进行跟踪提示，并采取措施推动整改。

12.隐患排查报告的保密性：对于涉及商业秘密或敏感信息的隐患排查报告，应采取